1.

Naziv kompanije, vreme i datum:____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Lice odgovorno za zastupanje kompanije i lice(a) ovlašćeno za komunikaciju u vezi sa procenom i

praćenjem rizika u slučaju oformljavanja R obrazaca:_____________________________________

3. Podaci o licima iz posmatrane organizacije koja učestvuju u timu za procenu rizika (ime, prezime,
stručna sprema, naziv radnog mesta u kompaniji):
- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

4. Konkurencija - kako utiče na poslovanje i da li ima konkurencije (dampingovanje cena, nelojalna

konkurencija): ___________________________________________________________________

5. Istorijat štetnih događaja u periodu od poslednje tri godine (2016, 2017 i 2018). Da li je

registrovan

slučaj krađe, lom stakala, ili neki drugi incidenti koji bi mogli na bitan način da utiču ili ugroze

poslovanje kompanije (sa aspekta bezbednosti): _______________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Opis procesa rada/ čime se kompanija bavi/ broj zaposlenih u kompaniji:_____________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. Organizaciona struktura (Matrica odgovornosti) - slika/kopija:

8. U slučaju da kompanija ima instalirano u vozilima GPS uređaj, potrebno je dostaviti dokumentaciju
kako bi se istretirala vozila ( ugovor o održavanju, gde i ko prati, broj vozila koja poseduju GPS i
registarske oznake vozila):___________________________________________________________

9. Opis objekata u pravnom licu po lokacijama:

 10. Skica objekta: DA NE

1. OPŠTE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Skoring izveštaj: DA NE
1.1
Bilans stanja: DA NE

Da li je bilo štete u prethodne tri godine: DA NE

Da li je aktivirana polisa osiguranja po ovom pitanju: DA NE
1.2 Osiguravajuća kuća _____________________________ broj polise________________

Da li je bilo loših poslovnih ugovora, pogrešnih kursnih razlika: DA NE

Da li imaju rezervisana sredstva u banci namenjena naknadi štete po ovim pitanjima DA NE
1.3

Da li je bilo štete nastale usled elementarnih nepogoda: DA NE

__________________________________________________________________________
1.4 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Da li imaju standard SRPS ISO 22301: DA NE

1.5

1.6 Da li imaju standard SRPS ISO 9001: DA NE

2 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

2.1 ❏ Odluka o imenovanju lica za BZR: DA NE

i - Ko je referent za BZR ________________________________________________
2.2
❏ Obaveštenje o imenovanju lica za BZR: DA NE

❏ Pravilnik o BZR-u: DA NE Datum__.__._____

❏ Odluka o pokretanju postupka procene rizika na radnom mestu: DA NE

❏ Akt o proceni rizika na random mestu: DA NE Datum__.__._____

Izradio:_____________________________________________________________

❏ Plan spasavanja i evakuacije: DA NE

❏ Obrasci za vođenje BZR evidencije (od 1 do 14): DA NE

❏ Radna mesta sa povećanim rizikom: DA NE (obrazac 1)_____________________

❏ Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći (2% od ukupnog broja zaposlenih):DA NE

- Evidencija lica obučenih za pružanje prve pomoći: DA NE

❏ Pravilnik o ličnim zaštitnim sredstvima (LZS): DA NE

- Odluka o imenovanju osobe koja izdaje LZS: DA NE

- Ko izdaje LZS:_________________________________________________

- Evidencija izdavanja LZS: DA NE

❏ Program obuke zaposlenih: DA NE Datum __.__.______

- Evidencija o izvršenim obukama: DA NE

- Ko je radio obuku ________________________________________

- Datum poslednje obuke: ___.__._________

- Obrazac broj 6 (potvrda o osposobljenosti za zdrav i bezbedan rad: DA NE

 - Obrazac M (obavezno socijalno osiguranje): DA NE

❏ Da li su zaposleni prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje: DA NE

- Obrazac M (obavezno socijalno osiguranje): DA NE

❏ Da li zaposleni imaju dodatno zdravstveno osiguranje: DA NE

2.3
- Slikati polisu ukoliko postoji

❏ Da li je bilo povreda na radu u prethodne tri godine: DA NE

- Ukupan broj povreda na radu (obrazac br. 3): ______, slikati

3 PRAVNI RIZICI

Kojim dokumentom je organizacija uredila čuvanje poslovne tajne (Pravilnik, Ugovor o

radu, Politika, Grupacijski standard…..) i zaštitu ličnih podataka (GDPR)

Poslovna tajna:
- Naziv dokumenta: ___________________________________________________

3.1 - Datum dokumenta:___________________________________________________

GDPR:
- Naziv dokumenta: ___________________________________________________

- Datum dokumenta:___________________________________________________

Kojim dokumentom je organizacija uredila zabranu konkurencije:

- Naziv dokumenta:____________________________________________________
3.2
- Datum dokumenta:____________________________________________________

Ko je zadužen za kontrolu zakonitosti poslovanja i poštovanja kompanijskih procedura:

- Direktor
3.3 - Regulisano dokumentom ___________________________________________

- Služba: _________________________________________________________
 Ko kontroliše sklapanje ugovora i prevenciju nastanka štete usled loših ugovora:
- Direktor

- Regulisano je procedurom ____________________________________________

3.4
- Kontroliše služba____________________________________________________

- __________________________________________________________________

Ko je zadužen za praćenje sudskih, upravnih i drugih sporova :

- Advokatska kancelarija: ________________________________________________

- Pravna služba
3.5
- ___________________________________________________________________

Ukupan broj sudskih sporova u poslednje tri godine:_______________________________

Ko kontroliše samozaštitnu službu ili angažovanu firmu za fizičko-tehničku zaštitu:

- Direktor

- Imenovano lice _________________________________________________

3.6 Da li postoji dokument/procedura u kome je opisan postupak kontrole:

- Pravilnik o radu

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

- ________________________________________________________________

Da li postoje neadekvatni, nepotpuni ili protivrečni zakoni ili propisi koji otežavaju
3.7
poslovanje kompanije: DA NE
4 PROTIVPRAVNO DELOVANJE

❏ Organizacija je registrovana za samozaštitnu delatnost: DA NE

4.1
- Dokaz o registraciji samozaštitne delatnosti DA NE

Datum:___.___._______

- Dokaz o licencama sl. obezbeđenja: DA NE

❏ Organizacija ima ugovor sa licenciranom kompanijom: DA NE Datum: ___._____

❏ Eksterna služba fizičkog obezbeđenja: DA NE

- Režim rada (smene i dani): _______________________________________

- Broj i vrsta pozicija: ____________________________________________

- Da li postoji posebno uputstvo: DA NE Datum izrade:___.____.______

- Da li se vrši patroliranje: DA NE ________________________________

- Da li je služba obezbeđenja naoružana: DA NE _____________________

- Da li postoji kasa za čuvanje oružja: DA NE ________________________

- Da li postoje dozvole za nošenje oružja: DA NE ____________________

- Da li postoji uređaj za verifikaciju obilazaka: DA NE _________________

- Da li se vrši evidencija patroliranja: DA NE ________________________

- Da li sl. obez. ima obavezu čuvanja i izdavanja ključeva: DA NE

- Da li postoji evidencija izdavanja ključeva: DA NE _________________

- Da li služba obezbeđenja ima “master” ključ: DA NE ________________

- Da li služba obezb. kontroliše pristup prostorijama za održavanje ili prostorijama sa

posebnom namenom: DA NE _____________________

- Da li se prati PPZ centrala: DA NE ______________________________

❏ Ograda (Vrsta ograde, visina, da li nedostaje negde, da li zadovoljava

 potrebe):____________________________________________________________

___________________________________________________________________

❏ Osvetljenje (Zadovoljava ili ne, vrsta i pozicije, predlog za dodatnim osvetljenjem

ukoliko je potrebno)__________________________________________________

❏ Protivprovalni alarm: DA NE

- Da li je alarm na monitoringu: DA NE

- Ko radi monitoring: ________________________, Ugovor od ___.___.____

- Ugovor o održavanju PP alarma: DA NE ,

- Ime kompanije koja radi održavanje i datum ugovora:___________________

______________________________________________________________

❏ Elektronska kontrola pristupa: DA NE

- Da li se kontrola pristupa koristi za kontrolu i proveru posetilaca/trećih lica:

DA NE

- Da li se kontrola pristupa koristi za evidenciju radnog vremena: DA NE

_____________________________________________________________

- Da li postoji pravilnik/procedura: DA NE Datum___.___.________

- Ko dodeljuje prava pristupa i kojim dokumentom je to uređeno:

_____________________________________________________________

- Da li postoji ugovor o održavanju: DA NE Datum: ___.___._______

❏ Video nadzor: DA NE
 - Broj spoljnih kamera: ____________________________________

- Broj unutrašnjih kamera: __________________________________

- Koliko dugo se čuva video zapis: ___________________________

- Da li su kamerama pokriveni svi ulazi/izlazi u slučaju opasnosti: DA NE

- Da li je sistem za video nadzor ispravan u potpunosti: DA NE _________

- Da li postoji potreba za unapređenjem video nadzora: DA NE ___________

- Ko je zadužen za praćenje video nadzora: ___________________________

- Da li si video nadzor prati 24h ili samo po potrebi: _____________________

- Da li postoji pravilnik o video nadzoru: DA NE Datum:___.____.______

- Da li postoji nalepnica da je objekat pod video nadzorom: DA NE

- Ugovor o održavanju video nadzora: DA NE Datum:___.____._______

- Ime licencirane kompanije koja radi održavanje: ______________________

❏ Ostale mere tehničke zaštite (kapije, rampe, bolardi…):_______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Da li je organizacija preduzela mere fizičke ili tehničke zaštite: DA NE

4.2
Da li zaposleni znaju kako da reaguju u slučaju nastupanja krivičnih dela: DA NE

Mogućnost da organizacija postane objekat političkog kriminaliteta: DA NE __________

4.3
- Organizacije poseduje ili koristi objekte od posebnog značaja: DA NE ________
 Mogućnost da organizacija postane objekat privrednog kriminaliteta ili privrednog prestupa:
- Postoji procedura/dokument za zaštitu podataka od značaja za poslovanje: DA NE
4.4
- Da li se predviđene mere u potpunosti sprovode: DA NE __________________

Mogućnost da organizacije postane objekat korupcije ili zloupotrebe službenog položaja:

- Postoji pravilnik o zaštiti uzbunjivača: DA NE Datum___.____.______

4.5
- Zaposleni su obavešteni o pravima uzbunjivača: DA NE

- Da li su zaposleni obavešteni o postupku uzbunjivanja: DA NE

Mogućnost da organizacija postane objekat nezakonitog delovanja u oblasti radnih odnosa i

zaštite na radu:

4.6
- Posluje se u skladu sa zakonom o Bezbednosti i zdravlju na radu: DA NE

- Posluje se u skladu sa zakonom o radu: DA NE

5 POŽAR

❏ Plan ili Pravila zaštite od požara: DA NE Datum:___.____.______

- Saglasnost MUP-a: DA NE

- Ko je izradio dokument: :_________________________________________

- Da li je licencirano lice/firma izradilo dokumenta: DA NE

5.1
- Da li postoji plan evakuacije: DA NE

- Da li je plan evakuacije istaknut na vidljivim mestima: DA NE

- Da li postoji istaknuto Uputstvo za postupanje u slučaju požara: DA NE

5.2 ❏ Da li organizacija poseduje rešenje o kategorizaciji: DA NE

 Datum:___.____.________

❏ Organizacija je svrstana u ________ kategoriju rizika od požara

5.3
❏ Organizacija ima svog zaposlenog na radnom mestu referent ZOP-a: DA NE

- Odluka o imenovanju: DA NE

- Ime,prezime i SS imenovanog lica:_________________________________

______________________________________________________________

- Lice ime položen državni stručni ispit: DA NE

❏ Organizacija je angažovala eksternu kompaniju: DA NE

- Odluka o imenovanju: DA NE

- Ugovor sa eksternom kompanijom: DA NE Datum:___.____._________

- Eksterna kompanija ima licencu za obavljanje PPZ poslova: DA NE

❏ Ukoliko je organizacija I kategorija da li ima adekvatno organizovanu vatrogasnu

jedinicu i šefa vatrogasne službe: DA NE ________________________________

❏ Ukoliko je organizacija II kategorija da li ima adekvatno organizovanu službu zaštite

od požara (šef službe, referent ZoP-a i dovoljan broj ljudi sa državnim stručnim

ispitom) DA NE _____________________________________________________

❏ Da li su zaposleni organizacije polagali državni stručni ispit ZOP-a : DA NE

❏ Broj zaposlenih sa položenim stručnim ispitom iz ZOP-a: _____________________

❏ Da li postoji spisak ili odluka o zaposlenima koji su položili državni stručni ispit:

DA NE

❏ Ukoliko su sl. obezbeđenja eksterne kompanije čuvari-vatrogasci da li svi imaju

položen državni stručni ispit ZOP-a: DA NE ______________________________

- Da li su čuvari-vatrogasci predviđeni u ugovoru sa eksternom kompanijom:

 DA NE

Redovno održavanje uređaja, opreme, instalacija i sredstava za zaštitu od požara:

5.4
❏ PP aparati:

- Da li postoje mobilni PP aparati: DA NE

- Tip PP aparata koji postoje: S_____; Co2______;Fe_____; ______________

- Poslednji izveštaj o ispitivanju PP aparata: DA NE Datum: ___.___.____

- Ime firme koja je vršila testiranje:__________________________________

- Organizacija ima ugovor sa firmom: DA NE Datum: ___:___:_________

- Da li su ispravne kontrolne nalepnice na PP aparatima: DA NE

❏ Hidrantska mreža:

- Spoljna: DA NE Unutrašnja: DA NE

- Poslednji izveštaj o ispitivanju H mreže: DA NE Datum:____.____._____

- Da li su ispravne kontrolne nalepnice na H ormarima: DA NE

- Ime firme koja je vršila testiranje:__________________________________

- Organizacija ima ugovor sa firmom: DA NE Datum: ___:___:_________

- Da li su H ormari kompletni i u funkciji: DA NE

❏ Panik rasveta: DA NE

- Održavanje panik rasvete: Interno Eksterna kompanija DA NE

- Ime kompanije: _______________________________________________

- Ugovor sa kompanijom postoji: DA NE Datum:____.____._________

- Poslednji izveštaj o testiranju panik rasvete: DA NE Datum: __.__.____

- Na panik svetiljkama postoje nalepnice koje obeležavaju smer evakuacije:

DA NE
 - Na panik svetiljkama postoje nalepnice koje obeležavaju izlaze: DA NE

❏ Ispitivanje gromobranske instalacije: DA NE

- Poslednji izveštaj o testiranju: DA NE Datum:___.____._______

- Ime firme koja je vršila testiranje: __________________________________

❏ Ispitivanje električnih instalacija:

- Poslednji izveštaj o testiranju: DA NE Datum:___.____._______

- Ime firme koja je vršila testiranje: __________________________________

- Protivpožarne klapne:

- Da li postoje protivpožarne klapne: DA NE

- Poslednji izveštaj o testiranju: DA NE Datum:___.____._______

- Ime firme koja je vršila testiranje: __________________________________

❏ Uređaji za automatsko otvaranje/zatvaranje vrata:

- Da li su ugrađeni uređaji za automatsko otvaranje/zatvaranje vrata: DA

NE

- Poslednji izveštaj o testiranju: DA NE Datum:___.____._______

- Ime firme koja je vršila testiranje: __________________________________

❏ Protivpožarna centrala:

- Da li postoji protivpožarna centrala: DA NE

- Tip i oznaka centrale:____________________________________________

- Poslednji izveštaj o kontroli: DA NE Datum:___.____._______

- Ime firme koja je vršila testiranje: __________________________________

- Organizacija ima ugovor sa firmom: DA NE Datum:___.___._________

- Da li je PPZ centrala ispravna i u funkciji: DA NE

- Da li postoji kontrolna knjiga PPZ centrale: DA NE

- Da li postoji plan uzbunjivanja: DA NE

 - Uputstvo za rukovanje i održavanje PPZ centrale: DA NE

- Da li postoji potvrda, po imenima, o obučenosti u rukovanju PPZ centralom:

DA NE

- Da li postoji ugrađen stabilni sistem za gašenje požara: DA NE

- Poslednji izveštaj o testiranju: DA NE Datum:___.____._____

- Da li postoji organizovano 24/7/365 dežurstvo pored PPZ centrale: DA NE

- Da li su svi ljudi, koji rukuju PPZ centralom, obučeni od strane ovlašćenog

servisera za rukovanje istom: DA NE

- Da li postoji paralelna dojava PPZ centrale: DA NE __________________

❏ Evakuacioni putevi:

- Da li su evakuacioni putevi jasno i vidljivo obeleženi: DA NE

- Da li su evakuacioni putevi prohodni: DA NE

❏ Postoji izrađen program osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara: DA NE

- Datum: ___.___.______

❏ Program osnovne obuke ZOP-a ima saglasnost MUP-a: DA NE

5.5
❏ Postoji evidencija obučenosti zaposlenih: DA NE

❏ Postoji dokaz o testiranju znanja zaposlenih iz oblasti ZOP-a: DA NE

❏ Datum poslednje periodične provere znanja zaposlenih :____.____.______

❏ Postoji Investiciono - tehnička dokumentacija: DA NE

Datum:___.____.______
5.6
❏ Postoji glavni projekat ZOP-a: DA NE Datum:___.___.________

❏ Postoji upotrebna dozvola: DA NE

5.7 ❏ Organizacija je bila predmet nadzora protivpožarne inspekcije: DA NE

 - Datum poslednje inspekcije: ___.____:________

- Da li su naložene mere: DA NE

- Naložene mere: _________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6 ELEMENTARNE NEPOGODE I DRUGE NESREĆE

❏ Da li organizacija treba da ima Procenu rizika ugroženosti od katastrofa i Plan

spasavanja: DA NE

6.1 - Da li imaju Procenu rizika od katastrofa: DA NE

- Procenu rizika je izradio/la: _____________________Datum:___.____.____

 - Procena rizika ima saglasnost MUP-a: DA NE _____________________

- Imaju Plan zaštite i Spasavanja: DA NE

- Plan je izradio:________________________________Datum:___.____.____

- Plan zaštite i spasavanja ima saglasnost MUP-a: DA NE_______________

❏ Da li organizacija prevozi opasne materije i samim tim treba da ima Plan zaštite od

udesa: DA NE _____________________________________________________

- Da li imaju Plan zaštite od udesa: DA NE _______________________

- Ko je izradio Plan: ______________________________________________

❏ Da li je određeno ovlašćeno lice, unutar organizacije, za postupanje u vanrednim

situacijama: DA NE

- Ime, prezime i stručna sprema lica:__________________________________

- Da li postoji odluka o imenovanju lica: DA NE

- Datum odluke: ___.___._____

❏ Da li postoji Plan postupanja u vanrednim situacijama: DA NE Datum:________

❏ Da li postoji evidencija osposobljenosti zaposlenih za postupanje u vanrednim

situacijama (vežba evakuacije u slučaju vanrednih situacija): DA NE

6.2
- Datum poslednje obuke:___.___._______

7 EKSPLOZIJE

7.1 ❏ Da li kompanija koristi u radu bilo kakva eksplozivna sredsta u skladu sa

definicijom iz Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i
gasovima: DA NE
❏ Da li postoje zakonom predviđena normativna Akta i dozvole: DA NE
- Naziv dokumenta:________________________Datum:__.__._____
- Naziv dokumenta:________________________Datum:__.__._____
 ❏ Plan ili Pravila zaštite od požara: DA NE Datum:___.____.______

- Saglasnost MUP-a: DA NE
7.2
- Ko je izradio dokument: :_________________________________________

- Da li je licencirano lice/firma izradilo dokumenta: DA NE

❏ Da li organizacije poseduje rešenje o kategorizaciji: DA NE

7.3 Datum:___.____.________

❏ Organizacija je svrstana u ________ kategoriju rizika od požara

❏ Kadrovska i tehnička ispunjenost i kvalifikovanost osoblja angažovanih na

7.4 poslovima zaštite od eksplozija: __________________________________________
____________________________________________________________________

❏ Postojanje i održavanje uređaja, opreme, i nstalacija i sredstava za rad za zaštitu od

7.5 eksplozija, a u skladu sa zakonom: _______________________________________
____________________________________________________________________

❏ Da li postoji Program osnovne obuke zaposlenih , i evidencija iste, iz oblasti zaštite

od eksplozija i rukovanju eksplozivnim materijama: DA NE
7.6
❏ Datuma izrade Programa: ___.___.______
❏ Datum poslednje obuke: ___.___._______

❏ Saglasnost MUP-a na investicionu-tehničku dokumentaciju: DA NE

7.7
- Datum:___.___._____

❏ Da li je bilo nadzora inspekcije: DA NE Datum:___.___._____

7.8
❏ Naložene mere:_______________________________________________________
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8 USAGLAŠENOSTI / NEUSAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA

Društvena bezbednost - Sistemi menadzmenta kontinuitetom poslovanja

8.1
❏ SRPS ISO 22301: DA NE Datum sertifikata:___.____._______

Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja

8.2
❏ SRPS A.L2.002 : DA NE Datum sertifikata:___.____._______

Informacione tehnologije - Sistemi menadzementa bezbednošću informacija

8.3
❏ SRPS ISO/IEC 27001: DA NE Datum sertifikata:___.____._______

Društvena bezbednost - Menadzment vanrednim situacijama

8.4
❏ SRPS ISO 22320: DA NE Datum sertifikata:___.____._______

Aerodromske i vazduhoplovne službe bezbednosti

8.5
❏ SRPS EN 16082: DA NE Datum sertifikata:___.____._______

Usluge bezbednosti u pomorstvu i lukama

8.6
❏ SRPS EN 16747: DA NE Datum sertifikata:___.____._______
 Sistem menadzmenta poslovima privatnog obezbeđenja
8.7
❏ ISO 18788: DA NE Datum sertifikata:___.____._______

Specifikacija za sisteme menadzmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

8.8
❏ SRPS ISO 28000: DA NE Datum sertifikata:___.____._______

9 ŽIVOTNA SREDINA

9.1 ❏ Da li organizacija potpada pod seveso postrojenja: DA NE

- Da li postoji Plan zaštite od udesa: DA NE

- Da li postoji Izveštaj o bezbednosti: DA NE

❏ Da li organizacija proizvodi preko 200kg opasnog otpada ili 100t neopasnog

godišnje: DA NE

- Da li postoji klasifikacija otpada: DA NE

- Da li postoji lista otpadnih materija: DA NE

- Da li postoji Plan upravljanja otpadom: DA NE Datum:___.____._____

- Ugovor o preuzimanju otpada: Opasan DA NE ; Neopasan DA NE

- Naziv kompanije:_______________________________________________

- Odluka o imenovanju lica za upravljanje otpadom: DA NE

- Ime i prezime lica:__________________________________

- Procedura za upravljanje otpadom: DA NE

- Dokument o kretanju otpada (DKO obrazac): DA NE

- Godišnji izveštaj o otpadu (GIO 1) obrazac: DA NE

❏ Izveštaj o ispitivanju otpada (specifične vrste otpada): DA NE

❏ Plan rešavanja ekoloških incidenata: DA NE

 - Odluka o imenovanju tima za reagovanje u slučaju ekoloških incidenta:

DA NE

❏ Zaposleni su osposobljeni za reagovanje u vanrednim situacijama: DA NE

❏ Da li se sprovode periodične provere osposobljenosti (evakuaciona vežba): DA NE

9.2 ❏ Datum poslednje provere: __.__.________

❏ Opremljenost odgovarajućom opremom za reagovanje u vanrednim situacijama

(Nosila, odgovarajući alat i pribor, sredstva za ispiranje): DA NE

❏ Da li je imenovana osoba odgovorna za reagovanje u vanrednim situacijama: DA

9.3 NE

- Ime, prezime i stručna sprema lica:__________________________________

9.4 ❏ Da li postoji bihazardni potencijal korišćene tehnologije (virusi, bakterije): DA NE

❏ Da li postoji imenovano lice zaduženo za komunikaciju sa državnim organism u

9.5 slučaju vanrednih situacija/ekoloških incidenata: DA NE

- Ime i prezime imenovanog lica: ____________________________________

10 HR - LJUDSKI RESURSI

10.1 ❏ Postojanje politike upravljanja ljudskim resursima:

 - Pravilnik/procedura o upravljanju ljudskim resursima: DA NE

- Ugovor o radu: DA NE

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta: DA NE

❏ Postojanje procedura/kriterijuma o regrutaciji, selekciji i klasifikaciji zaposlenih:

10.2
- Naziv dokumenta: ______________________________________________

❏ Postojanje procedura za adaptaciju, razvoj i evaluaciju zaposlenih:

10.3 - Naziv dokumenta: ________________________________________

- Da li se radi ocenjivanje zaposlenih: DA NE

❏ Obezbeđivanje bezbednog radnog mesta i okruženja:

- Obaveštenje o sprečavanju zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mestu

10.4 (mobing): DA NE

- Procedura za mirno rešavanje konflikta: DA NE

- Naziv dokumenta: ______________________________________________

❏ Postojanje planova za obuku, sticanja znanja i razvoj zaposlenih:

- Naziv dokumenta: ________________________________________

10.5 - Vrste treninga:___________________________________________

- Evidencija treninga: DA NE

- Budzet za treninge i usavršavanje: DA NE

 ❏ Planiranje ljudskih resursa i organizacionih promena, kao i indentifikacija ključnih

zaposlenih:

10.6 - Da li su definisane ključne pozicije u firmi i njihove zamene u slučaju

potrebe: DA NE

- Naziv dokumenta: ______________________________________________

11 IKT - INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH I TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

❏ Postojanje definisane bezbedonosne politike u IKT sektoru i definisanje ovlašćenja i

pristupa glavnim komponentama IKT sistema:

11.1 - Postojanje pravilnika ili drugog internog Akta: DA NE

- Naziv dokumenta:_______________________________________________

- Pristup server sali je definisan: ____________________________________

❏ Postojanje tehničkih ili fizičkih sredstava zaštite server sale/sobe:

- Klimatizovano: DA NE

- Postoji PP aparat: DA NE

- Postoji stabilni sistem za gašenje: DA NE

11.2 - Pokriveno video nadzorom: DA NE ______________________________

- Elektronska kontrola pristupa: DA NE

- Mehanička zaštita (zaključavanje): DA NE

- Proceura pristupa i spisak ovlašćenih lica: DA NE

- Temoeraturni senzor: DA NE

❏ Adekvatna kadrovska popunjenost IKT sektora: DA NE

11.3
- Postoji interni sektor: DA NE
 - Broj zaposlenih: ______________

- Angažovana eksterna kompanija: DA NE

- Ime kompanije:_________________________________________

- Ugovor sa eksternom kompanijom: DA NE

❏ Osposobljenost IKT sektora za reagovanje u slučaju kriznih situacija:

- Postoji geografski dislocirani server: DA NE

- Dislocirani server se nalazi:_______________________________________

- Da li se sprovodi “backup” podataka: DA NE

- Opisati kako se sprovodi “backup” podataka:_________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________
11.4
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

- Postoji procedura/pravilnik za plan postupanja u vanrednim situacijama: DA

NE

- Ime dokumenta: ________________________________________________

11.5 ❏ Ovlašćenja zaposlenih za korišćenje korporativnih IKT resursa u privatne svrhe:

- Postoji procedura/pravilnik: DA NE

- Ime dokumenta: ________________________________________________

- Zaposleni imaju neograničen pristup društvenim mrežama i privatnim

nalozima: DA NE
 - Zaposlenima je dozvoljeno korišćenje eksternih medijuma (usb, hdd…): DA

NE

❏ Osposobljenost rukovodstva i zaposlenih za reagovanje u slučaju “Cyber napada”:

- Zaposleni su obučeni za reagovanje kod “Cyber” napada: DA NE

- Postoji procedura/pravilnik o postpupanju: DA NE

- Ime dokumenta:_________________________________________________
11.6 - Da li se zaposlenima redovno šalju obaveštenja/upozorenja o mogućim

“cyber” pretnjama: DA NE

- Da li je bilo “cyber” napada: DA NE

- Broj i opis:_____________________________________________________
_____________________________________________________________

❏ Zavisnost poslovanja od IKT infrastrukture:

- U manjoj meri

- U značajnoj meri
11.7
- U velikoj meri

- U veoma velikoj meri

- Potpuno
Nakon izvršenog prikupljana potrebne dokumentacije, potrebno je izvršiti obilazak objekta sa
uvidom u sledeću opremu:
RB OPREMA IMA/NEMA

1. Protiv Požarni Aparati

2. Hidranska mreža

3. Evakuacioni put (označen)

4. Plan evakuacije

5. Panik rasveta

6. Alarmni sistem
7. Protiv Požarni sistem (centrala)

8. PP senzori

9. PP ručni javljači

10. Sistem za automatsko gašenje požara

11. PP sirena

12. Video nadzor (DVR, Monitor pregled kamera,

Kamere, Nalepnica)

13. Protiv provalni sistem (PP Centrala,

Tastatura,
Senzori pokreta, Magnetni kontakt)

14. Access control - Čitači

15. Prva pomoć (Popunjenost sandučića i

nalepnica
sa odgovornim licem broj tel.i adresa i br. tel
hitne pomoći i zdravstvene ustanove)

16. Server soba - postojanje PP aparata,

kontrola pristupa,kamera,javljači požara,
klimatizovana.

17. Ograda (opisati)

18. Rampa

19. Vaga za merenje

20. Prikaz objekata sa svih strana (ulazi i izlazi)

21. Spoljna rasveta

22. Agregat

23. Oprema za vanredne situacije (Nosila,

Sredstva za dezinfekciju, Lopate, Ašov,
Kramp, Sekira)

24. Trafo stanica (samo ako je njihova)

25. Rezervoar za gas

26. Točiono mesto sa rezervoarom