Freire da Cruz

Aula de SAP

Solicitação de adiantamento a
fornecedor
Transação “F-47”

Olá caro aluno, nesta aula você vai aprender a fazer uma solicitação para um determinado fornecedor.

1. Primeiramente vamos para o canto superior esquerdo e digite a transação “f-47” ou “F-47” conforme
a imagem abaixo. Um ponto importante é que o SAP não trata de forma diferente se você escreve
com a letra minúscula ou maiúscula.

2. Depois de digitar a transação clique na tecla do teclado “Enter” ou no tique verde a esquerda do
campo de preencimento
3. Após teclar o “Enter” ou clicar o “Tique verde” o SAP vai exibir para você a tela abaixo:

4. Quarto passo vamos começar a preencher os campos. Como você pode observar no campo data o
SAP separa o dia, mês e ano com pontos ”.” e não com barras ”/”.

“O que é special ledger? R: São lançamentos especiais no SAP para determinados processos. Por exemplo neste
caso será criado um documento com somente uma linha de crédito ao fornecedor.”

5. Caso não saiba de cabeça o número do fornecedor ou o Razão Especial, você pode clicar na lupa para
exibir uma aba e escolher qual opção deseja, conforme nas imagens abaixo. Após escolher uma opção
clique duas vezes em cima dela para ser preenchida no campo automaticamente.
6. Depois de tudo preenchido conforme o passo quatro precione a tecla enter para continuar, assim, o
SAP vai exibir uma outra tela para ser preenchida conforme a imagem abaixo.

Preencha os Campo:
Amount -> que siguinifica montante;
Due On -> Data de Vencimento; e
Text -> Descrição para detalhar melhor qual processo que estamos solicitanto o adiantamento

Depois de Preenchido vai ficar igual a imagem abaixo:

 “Sempre que aparecer este tique em um dos campos quer dizer que o preenchimento é obrigatório.”

7. Depois de tudo preenchido clique no disquete para salvar conforme indica a imagem abaixo:

8. Após clicar no disquete o SAP registra as informações e no canto inferior esquerdo aparece a
mensagem abaixo. Esta mensagem exibe o número do documento criado e o código da empresa. O
código do documento pode ser usado para visualizar o adiantamento ou ser usado em outras
transações.

9. Para visualizar o documento criado segue os passo a seguir: Clique em document e depois em Display.

10. Neste caso só tem uma linha, porque não é um documento contábil é somente um
adiantamento(SGL)

11.Para finalizar e voltar na tela inicial clique na bolinha amarela ou digite “/N” no campo de transação
e tecle a tecla Enter do teclado

12.Parabéns!!! Você conseguiu usar a transação F-47 e já sabe fazer uma solicitação de adiantamento
a fornecedor.

13.Próxima aula iremos aprender a Compensar o Adiantamento

Aula Básica de Inglês:

Document Date -> Data do Documento

Posting Date -> Data de Lançamento
Type -> Tipo
Period -> Período
Company Code -> Código da Empresa
Currency/Race -> Moeda
Document Number -> Número do documento
Reference -> Referência (Texto de identificação)
Doc. Header Text -> Cabeçalho
Vendor -> Fornecedor
Account -> Conta (Neste acaso do fornecedor que quer solicitar um adiantamento)
Trg.sp.G/L ind -> Razão especial
Amount -> Montante
Due On -> Data de Vencimento
Text -> Descrição/Texto