DADES DEL CONTRACTE

Núm. contracte: 11421872

Titular: AGUSTIN COSME FERRER SORLI
NIF: 18899816A
Adreça: FERRERES BRETO 9-4
SERVEI D'AIGUA 12580 BENICARLO
Telèfon de reclamacions 900 304 403
C/ ST. JOSEP, 15 BXS
12580 BENICARLO
DADES DE FACTURACIÓ
Núm. factura 13212023A100066881
Període 2023/03
Data emissió 17-10-2023
9500200011000
11421872

935219772 / 900304403 ATENCIÓ AL CLIENT AGUSTIN COSME FERRER SORLI

900400406 AVARIES 24 HORES FERRERES BRETO 9-4
12580 BENICARLO
www.soreaonline.cat

FACTURA TRIMESTRAL Quantitat Preu unitari Import (€) IVA (%)

AYUNTAMIENTO DE BENICARLO NIF:P1202700I
AIGUA(DOMÈSTICA) (1) 2,64
AVIS MISSATGE
QUOTA DE SERVEI 2,42 10
CONSUM 1 Bloc Consum 1 0,2216 0,22 10
Període de pagament en voluntària:
CONSERVACIÓ COMPTADOR (2) 1,36 del 06/11/2023 fins el 06/12/2023.
COMPTADOR 1,36 21
CLAVEGUERAM(DOMÈSTICA) (3) 0,25
CONSUM Facturació període 1 0,25 0,25 NS

I.V.A al 10 % BASE IMPOSABLE: 2,64 0,26

I.V.A al 21 % BASE IMPOSABLE: 1,36 0,29
SUBTOTAL: 4,80
GENERALITAT VALENCIANA EPSAR NIF:Q9650012I
CÀNON SANEJAMENT(DOMÈSTICA) (4) 5,93
QUOTA DE SERVEI 5,52 NS
CONSUM Facturació període 1 0,412 0,41 NS
SUBTOTAL: 5,93

LA VOSTRA DESPESA
-La seva despesa mitjana en el
període ha estat de 0,238 EUR/dia,
dels quals 0,065 EUR/dia
corresponen a aigua.

1
CONSUM TOTAL 1 m3 TOTAL A PAGAR 10,73 €
03/23

Comptador Ø mm Lectura anterior Lectura actual Consum m3 Base fact. (1, 2, 3) BOP NÚMERO 156 DE 29/12/2012, (4) DOGV Nº 8987 DE 30/12/2020
I23BA134341Q 15 11-07-23 0 25-08-23 1 1 REAL

DADES PER AL PAGAMENT

L'import serà carregat pròximament al compte núm ** IBAN ES** 0081 0276 0900 0176 **** **** de BANCO DE SABADELL. Dígits ocults per a la seva
seguretat. El pagament d'aquesta factura s'acreditarà mitjançant el corresponent dèbit bancari o rebut de caixa