LOG SHEET PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN KERJA PENGAUDITAN

PERANCANGAN

CAWANGAN AUDIT : PRESTASI 10 (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN

MAKANAN)

TAJUK KAJIAN : PENGURUSAN PENGELUARAN SUBSEKTOR PERIKANAN DAN

AKUAKULTUR

TIMBALAN KETUA AUDIT : PUAN PATIMAH BINTI RAMUJI

NEGARA

PENGARAH : PUAN RAFTAH BINTI IBRAHIM

TIMBALAN PENGARAH : PUAN AZMIZA BINTI MOHD KHALID

KETUA PASUKAN : PUAN HALIMATUN BINTI ABU BAKAR

NAMA PEGAWAI : i. PUAN HAMIDAH BINTI RAZLAH

ii. ENCIK MAZLAN BIN ISMAIL
iii. PUAN FARAH DEENA BINTI MUSTAFFAR
iv. PUAN ROHIMAH BINTI OSMAN

SELESAI
TARIKH
TARIKH
PERKARA (YA/TIDAK) ULASAN DILULUSKAN
DIHANTAR
/ DISEMAK
TANDATANGAN

PERANCANGAN

Taklimat awal berkenaan Pengurusan Ya

Pengeluaran Subsektor Perikanan dan Taklimat telah
Akuakultur oleh Jabatan Perikanan Malaysia dilaksanakan
31.10.2022 -
pada
Rujukan Surat:
31.10.2022

Taklimat awal berkenaan Pengurusan Ya

Pengeluaran Subsektor Perikanan dan
Akuakultur oleh Lembaga Kemajuan Ikan Taklimat telah
22.6.2023 Malaysia dilaksanakan -
pada 22.6.2023
Rujukan Surat:

AUDIT(S)/SAP:CAP10/147/430/1 (1)

1
 SELESAI
TARIKH
TARIKH
PERKARA (YA/TIDAK) ULASAN DILULUSKAN
DIHANTAR
/ DISEMAK
TANDATANGAN

23.6.2023 Ya
Pengumpulan maklumat dan penyediaan
hingga -
Laporan Preliminary Study.
16.7.2023

Perbincangan awal bersama TPA dalam Ya

17.7.2023 - 17.7.2023
penentuan hala tuju kajian Preliminary Study.

Permohonan maklumat daripada LKIM bagi Ya

tujuan penyediaan Preliminary Study.
28.7.2023 - 28.7.2023
Rujukan Surat:

AUDIT(S)/SAP:PRESTASI10/147/430/1 (2)

Permohonan maklumat daripada DOF bagi Ya

tujuan penyediaan Preliminary Study.
28.7.2023 - 28.7.2023
Rujukan Surat:

AUDIT(S)/SAP:PRESTASI10/147/430/1 (3)

Penerimaan maklumat tambahan daripada LKIM Ya

4.8.2023 - -
melalui emel.

Penerimaan maklumat tambahan daripada DOF Ya

10.8.2023 - -
melalui emel.

Semakan dokumen dan preliminary audit di Ya Tarikh asal

15.8.2023 LKIM. ditangguhkan
hingga kerana cuti 8.8.2023
Rujukan Surat:
21.8.2023 peristiwa
AUDIT(S)/SAP:PRESTASI10/147/430/1 (4) 14.8.2023

Semakan dokumen dan preliminary audit di Ya

22, 23, 24, DOF.
28 dan 29 - 16.8.2023
Rujukan Surat:
Ogos 2023
AUDIT(S)/SAP:PRESTASI10/147/430/1 (5)

4.9.2023 Penyediaan slaid pembentangan Preliminary Ya

hingga Study kepada Timbalan Ketua Audit Negara - -
14.9.2023 (Prestasi).

Perbincangan slaid pembentangan Preliminary Ya

15.9.2023 Study kepada Timbalan Ketua Audit Negara - 15.9.2023
(Prestasi) bersama Pengarah Bahagian II.

20.9.2023 Pembentangan Preliminary Study kepada Ya Skop 20.9.2023

Timbalan Ketua Audit Negara (Prestasi). pengauditan

2
 SELESAI
TARIKH
TARIKH
PERKARA (YA/TIDAK) ULASAN DILULUSKAN
DIHANTAR
/ DISEMAK
TANDATANGAN

diperluaskan

Taklimat Preliminary Study bersama Ya

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan
Makanan.
13.10.2023 - 13.10.2023
Rujukan Surat:

AUDIT(S)/SAP:CAP10/147/430/1 (5)

LOG SHEET PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN KERJA PENGAUDITAN

PELAKSANAAN

CAWANGAN AUDIT : PRESTASI 10 (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI

MAKANAN)

TAJUK KAJIAN : PENGURUSAN PENGELUARAN SUBSEKTOR PERIKANAN DAN

AKUAKULTUR

TIMBALAN KETUA AUDIT : PUAN PATIMAH BINTI RAMUJI

NEGARA

PENGARAH : PUAN RAFTAH BINTI IBRAHIM

TIMBALAN PENGARAH : PUAN AZMIZA BINTI MOHD KHALID

KETUA PASUKAN : PUAN HALIMATUN BINTI ABU BAKAR

NAMA PEGAWAI : i. PUAN HAMIDAH BINTI RAZLAH

3
 ii. ENCIK MAZLAN BIN ISMAIL
iii. PUAN FARAH DEENA BINTI MUSTAFFAR
iv. PUAN ROHIMAH BINTI OSMAN

SELESAI
TARIKH
TARIKH
PERKARA (YA/TIDAK) ULASAN DILULUSKAN
DIHANTAR
/ DISEMAK
TANDATANGAN

PELAKSANAAN

LOG SHEET PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN KERJA PENGAUDITAN

PELAPORAN

CAWANGAN AUDIT : PRESTASI 10 (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI

MAKANAN)

TAJUK KAJIAN : PENGURUSAN PENGELUARAN SUBSEKTOR PERIKANAN DAN

AKUAKULTUR

TIMBALAN KETUA AUDIT : PUAN PATIMAH BINTI RAMUJI

NEGARA

PENGARAH : PUAN RAFTAH BINTI IBRAHIM

TIMBALAN PENGARAH : PUAN AZMIZA BINTI MOHD KHALID

KETUA PASUKAN : PUAN HALIMATUN BINTI ABU BAKAR

NAMA PEGAWAI : i. PUAN HAMIDAH BINTI RAZLAH

ii. ENCIK MAZLAN BIN ISMAIL
iii. PUAN FARAH DEENA BINTI MUSTAFFAR
iv. PUAN ROHIMAH BINTI OSMAN

4
 SELESAI
TARIKH
TARIKH
PERKARA (YA/TIDAK) ULASAN DILULUSKAN/
DIHANTAR
DISEMAK
TANDATANGAN

PELAPORAN