MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INEXPORT
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MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
INEXPORT SERVIS S.A.C 2023

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CRISTHIAN CISNEROS MIGUEL CORNEJO CARRASCO

CUMBICUS JIMMY HUIDOBRO RAMOS
Supervisor de Operaciones
Jefe de Seguridad GERENTE GENERAL
Fecha de revisión:
Fecha de Preparación: 05/01/2023 Fecha de Aprobación: 11/01/2023
07/01/2023
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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS Y ALCANCES
2.1. OBJETIVO DEL SG
2.2. ALCANCE DEL SG
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
5.1. GENERALIDADES
5.2. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
5.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
6.2. POLITICA
6.3. PLANIFICACIÓN
6.3.1. Objetivos Y Metas
6.3.2. Programas De Gestión
6.4. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
6.4.1. Responsabilidad Y Autoridad
6.4.2. Representante De La Dirección
6.4.3. Comunicación Interna Y Con Partes Interesadas
6.5. REVISIÓN GENERAL
6.5.1. GENERALIDADES
6.5.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
6.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
7.2. RECURSOS HUMANOS
7.2.1. Generalidades
7.2.2. Competencia, Toma De Conciencia Y Formación
7.3. AMBIENTE DE TRABAJO
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.1.1. Satisfacción Del Cliente
8.1.2. Auditoria Interna
8.1.3. Seguimiento Y Medición De Los Procesos
8.2. ANÁLISIS DE DATOS
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8.3. MEJORA
8.3.1. Mejora Continua
8.3.2. Acción Correctiva Y Preventiva

9. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS

10. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
11. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE
EMERGENCIAS
12. ANEXOS
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1. INTRODUCCIÓN

Es el instrumento fundamental para el manejo, administración y gestión de

la calidad, el medio ambiente y de los riesgos a la salud y la seguridad
industrial en todos los procesos desarrollados en las diversas actividades que
realiza la organización.

Sirve para la identificación, prevención, mitigación, control y eliminación de los

riesgos tanto en la calidad de nuestro producto así como los riesgos
ambientales para la salud y la seguridad industrial que la actividad pudiera
generar, desde la definición de la política, la identificación de los aspectos
ambientales significativos, la identificación de los peligros y riesgos y sus
controles operacionales asociados, el cumplimiento legal, incluyendo los
compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental y otros que la
organización haya suscrito, los objetivos y metas, las inspecciones, la
administración documentaria, la preparación para respuestas a emergencias la
capacitación y capacitación del personal.

De manera que se den las condiciones y las herramientas adecuadas para

un correcto desempeño en la calidad del producto, ambiental, de la salud y
seguridad industrial.

2. OBJETIVOS Y ALCANCES

2.1. OBJETIVO DEL SG

El sistema de gestión implantado en INEXPORT SERVIS S.A.C, Tiene como fin

principal:

 Demostrar la capacidad de la empresa para prevenir y detectar cualquier

no conformidad durante el desarrollo de sus servicios, tal que satisfagan
los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables.

 Demostrar la conformidad con la Política, Objetivos y Metas establecidos,

teniendo en cuenta los requisitos legales, la información sobre impactos
ambientales significativos y los riesgos intolerables.

2.2. ALCANCE DEL SG

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INEXPORT SERVIS S.A.C, es una empresa con más de 20 años en el campo de

la agricultura, construcción y minería que el alcance del SG abarca las
actividades descritas.
3. REFERENCIAS

 ISO 9001: 2008

 ISO 14001: 2004
 OHSAS 18001:2007
 D.S. N° 024 -2016 (y su modificatoria N° 023 – 2017 – EM) Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

 Accidente de trabajo: Lesión orgánica o perturbación funcional que sufre el

trabajador en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, como
consecuencia de la acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o
energía externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre el
trabajador o debida al esfuerzo del mismo.

 Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales,

daños materiales y ambientales e interrupción de procesos.

 sobre sus mecanismos para eliminar de la indicación, en lo sucesivo, la

desviación sistemática.
 Acción correctiva: Acción que se aplica a las causas raíz de una no
conformidad y que la elimina en forma definitiva.

 Acción mitigadora: Acción que se aplica a las causas inmediatas de una no

conformidad y que la elimina en forma temporal.

 Acción preventiva: Acción tomada ante potenciales no conformidades y que

está orientada a incorporar mecanismos de protección, mecanismos de
control técnico y/o mecanismos de control administrativos, en los
procedimientos de trabajo, con el propósito de evitar n o conformidades.

 Actividad Crítica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos

ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecución, a
través de la aplicación de las medidas preventivas establecidas en los
estándares y/o procedimientos correspondientes, con el fin de evitar
accidentes y/o impactos ambientales negativos.

Ajuste: Ajustar un equipo de medición consiste en actuar

 AST: Análisis Seguro de Trabajo.
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 Ambiente: Entorno en el cual una organización o pera, incluye el aire, el

agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo.

 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

 Auditoria: Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado

que determina si los resultados y actividades, cumplen con lo planificado, si
se encuentran implementados efectivamente y si son adecuados para lograr
el cumplimiento de las políticas y objetivos de una organización.

 Backup: Respaldo de la información en medios electrónicos.

 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones

especificadas, la relación entre los valores indicados por un medio de
medición o sistema de medición, y los correspondientes valores conocidos de
un patrón de referencia. Considerando la determinación de la desviación
sistemática o corrección y la dispersión o incertidumbre del medidor al
compararlo con un patrón de mayor precisión previamente calibrado.

 Capacitación: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias

necesarias par a diseñar, incorporar y mantener mecanismos de protección y
control en los procedimientos de trabajo con el propósito de garantizar la
integridad física y salud de los trabajadores, la conservación del ambiente y la
continuidad del proceso de construcción.

 Charla de inducción: Reunión en la cual el prevencionista o jefe de obra

transfiere al personal que ingresa, la información básica y lo sensibiliza para
cumplirla cabalmente durante su permanencia en la obra.

 Charla de inicio de jornada: Reunión dirigida a reforzar el comportamiento

proactivo del personal ante los peligros asociados al trabajo que realizan y
desarrollar sus habilidades de observación preventiva; se realiza en forma
diaria y obligatoria antes del inicio de labores. Esta charla es diaria y
obligatoria antes del inicio de labores.

 Competencia: Educación, formación, aptitud y experiencia adecuada que

posee una persona para realizar una actividad o tarea.

 Comunicación: Proceso por el cual se informa a los trabajadores y/o partes

interesadas de temas relacionados a la gestión de SSOMA, tales como:
peligros, aspectos ambientales a los que están expuestos.
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 Concientización: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento

responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compañeros, los
bienes de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura
preventiva en el personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y
clientes.

 Consulta: Proceso por el cual se sugiere la opinión del trabajador en temas

relacionados a la gestión de la SSOMA, tales como: Cambios que afecten a
su SSOMA.

 Criterio de evaluación: Estándar, norma, documento, o cualquier otro

elemento del sistema cuyo cumplimiento pueda ser verificado a través de
evidencias objetivas.

 Casi Accidente: Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones

personales, daños materiales y ambientales e interrupción de procesos.

 Día de incapacidad: Cualquier día en que el trabajador, a consecuencia de

una lesión, no pueda desempeñar eficientemente durante un turno completo,
las funciones de un trabajo regularmente establecido y que está disponible
para él.

 Documento: Información y su medio de soporte, declarado.

 Documento Controlado: Documento para el cual existe un procedimiento de

control documentario, el cual asegura que no se utilicen versiones no vigentes
y que es té disponible a todas las personas responsables de desarrollar
actividades relacionadas con dicho documento.

 Documento No Controlado: Documento que no requiere estar actualizado ni

disponible, y que se utiliza para fines de consulta, información o capacitación.

 Documento Externo: Documento relacionado con el SG que ha sido emitido

por un organismo que no pertenece INEXPORT SERVIS SAC, como: Normas
legales, documentos del cliente, entre otros.

 Documento Obsoleto: Versiones anteriores de un documento vigente, las

cuales han sido retiradas de circulación entre los usuarios y que se conservan
para fines de consulta por un período máximo determinado.

 Emergencia Médica: Aquella alteración del estado de salud, repentina, que

pone en riesgo la vida del trabajador y que requiere de atención inmediata.

 Equipo de medición: Todos los instrumentos de medición, patrones de

medición, materiales de referencia, aparatos auxiliares.
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 Estándar: Documento que contiene lineamientos generales que deben

tomarse en cuenta durante el desarrollo de alguna actividad específica y que
sirven de referencia par a la elaboración de procedimientos e instructivos.

 Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimación del nivel del riesgo y

la decisión de si el riesgo es o no aceptable.

 Evidencia de objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables.

 Hallazgo: Resultado de la comparación del criterio de evaluación con la

evidencia objetiva.

 Identificación de peligros y aspectos ambientales: Proceso de

reconocimiento de que un Peligro o Aspecto Ambiental existe en una
actividad determinada y la definición de sus características.

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos
o servicios de una organización.

 Incapacidad laboral: Se determina incapacidad laboral, cuando el trabajador,

a consecuencia de una lesión o enfermedad ocupacional, no puede realizar
las tareas que le son asignadas.

 Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber

ocurrido un daño, o deterioro de la salud, o una fatalidad. Un accidente es un
incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad.

 Instructivo: Es la manera específica de realizar un trabajo, el cual es

realizado por un puesto de trabajo.

 Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definición es aplicable a

procedimientos, procesos, documentos, sistemas, etc.

 Manual: Documento que enuncia las Políticas y describe el Sistema de

Gestión de una organización.

 Medidas Preventivas: Mecanismos de protección y control incorporados a

los procedimientos de trabajo con el propósito de garantizar la integridad
física y salud de los trabajadores, la conservación del ambiente y la
continuidad del proceso de construcción.
 Meta: Requisito detallado del des empeño, cuantificado cuando sea posible,
aplicable a INEXPORT SERVIS S.A.C, o a parte de la misma que tiene su
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origen en los objetivos ambientales y de seguridad y debe ser establecido y

cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos.

 No Conformidad: Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos

especificados para el desarrollo de las actividades de INEXPORT SERVIS
S.A.C.

 Objetivo: Un fin, en términos de des empeño de la seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente, que una organización ha establecido para
lograrlo.

 Otros Requisitos “no legales” de partes interesadas: Requerimientos que

INEXPORT SERVIS S.A.C., se ha comprometido a cumplir, provenientes de
clientes, entidades financieras, vecinos, clientes, comunidades o cualquier
otra persona o entidad interesada en el desempeño, social y de seguridad de
la empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales.

 Parte interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeño

ambiental o de seguridad de INEXPORT SERVIS S.A.C.

 Participación: Proceso por el cual el trabajador interviene en las diferentes

actividades relacionadas a la gestión de la SST, tales como: Investigación de
accidentes, IPER, revisión de políticas y objetivos

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos
de daño humano o deterioro de la salud.

 Peligro Significativo: Peligro cuyo valor de riesgo es alto o medio.

 Política: Intenciones, compromisos y dirección generales de INEXPORT

SERVIS S.A.C., con relación a su desempeño de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente; como las ha expresado formalmente la alta
dirección. La política proporciona una estructura para la acción y para el
establecimiento de los objetivos del SG.

 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos prácticos,

técnicos, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos adversos. La prevención puede incluir reducción o eliminación en la
fuente, cambios en el proceso o servicio, uso eficiente de recursos,
sustitución de materiales de energía, las reutilización, recuperación, reciclaje,
aprovechamiento y tratamiento.
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 Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad

específica, asignando responsabilidades a cada una de las personas
involucradas.

 Puesto Clave: Persona responsable de la implementación y ejecución de las

medidas preventivas en las actividades críticas.

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona

evidencia de las actividades desempeñadas.

 Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado,

Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de
INEXPORT SERVIS S.A.C., de cumplimiento obligatorio para INEXPORT
SERVIS S.A.C.

 Requisitos “no legales” de partes interesadas: Requerimientos que

INEXPORT SERVIS S.A.C., se ha comprometido a cumplir, provenientes de
clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad
interesada en el desempeño, social y de seguridad de la empresa y que no
forman parte del grupo de regulaciones legales.

 Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.

 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
afrontado por una organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales
y sus propias políticas ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposición.

 Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.

 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 Seguridad: Estado en el que los peligros están controlados mediante la

aplicación de medidas preventivas.

 SG: SISTEMA DE GESTION. Este sistema incluye la estructura de

organización, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, ejecutar,
revisar y mantener las políticas de prevención de riesgos y gestión ambiental
de la empresa.

 Tiempo perdido: Ausencia de la persona en su puesto de trabajo, debido a la

incapacidad laboral generada por lesiones sufridas a consecuencia de un
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accidente de trabajo. El tiempo perdido (en días) se contabiliza desde el día

siguiente de ocurrido el accidente, hasta el día anterior a la alta médica, es
decir, el día del accidente y el día de la alta médica, no se cuentan cómo
tiempo perdido.

 Verificación: Confirmación mediante examen y presentación de evidencias

que los requisitos especificados se han cumplido.

5. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

5.1. REQUISITOS GENERALES

Los procesos comprendidos en el SISTEMA DE GESTION son los

siguientes:

a. Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen

directamente en la entrega de los servicios, también llamado proceso
productivo.

b. Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos

principales; no participan directamente en la elaboración del producto
o servicio, pero si son necesarios para cumplir con los requisitos del
SISTEMA DE GESTION.

5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

5.2.1. Generalidades

INEXPORT SERVIS S.A.C, ha estructurado un SISTEMA DE

GESTION, como medio para asegurar y demostrar que sus
servicios cumplen con los requisitos especificados y que controla
los impactos ambientales y riesgos de seguridad y salud
ocupacional generados por sus actividades.

5.2.2. Manual Del Sistema De Gestión

Este Sistema ha sido documentado básicamente de la siguiente

forma:

 Manual del SISTEMA DE GESTION: Manual principal que

describe el cumplimiento de los requisitos normativos.
 Políticas: Documento que señala los compromisos,
normas, reglas y prácticas que regulan la manera de
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dirigir, proteger y distribuir recursos en una organización

para llevar a cabo los objetivos.
 Procedimientos: Documentos que describen las
actividades de carácter general, responsabilidades y
medios necesarios para su realización.
 Registros: Documentación electrónica o de otro tipo
(planillas, fichas, formularios, informes, etc.) que respalda
al SISTEMA DE GESTION.

5.2.3. Control De Los Documentos

El encargado del SG es responsable de la generación y revisión de

los documentos de acuerdo a las metodologías establecidas en el
Manual de Procedimientos del SISTEMA DE GESTION de
INEXPORT SERVIS S.A.C.

Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentación,

de manera de asegurar la disponibilidad de los documentos
controlados y vigentes.

5.2.4. Control De Los Registros

INEXPORT SERVIS S.A.C., mantiene registros que evidencian y

respaldan el cumplimiento de las actividades de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; éstos se
encuentran archivados y disponibles para las diversas áreas de
trabajo.

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

6.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Gerencia de INEXPORT SERVIS S.A.C., es responsable del

funcionamiento del SISTEMA DE GESTION de acuerdo a lo establecido en
el punto 7.5.1 del presente documento. Como forma de demostrar el
compromiso hacia el Sistema, se dispone de registros, los cuales se
mencionan en los puntos 5.2.4 y 7.5 de este manual.

6.2. POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
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INEXPORT SERVIS S.A.C, ha definido como su Política de Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional la descrita en el Anexo 01 del
presente Manual.

Esta Política se encuentra publicada, a disposición de toda la organización

y en el Acceso Principal de sus instalaciones a disposición de las partes
interesadas. Esta Política se revisa de acuerdo a lo establecido en el punto
7.5.

6.3. PLANIFICACIÓN

6.3.1. Objetivos Y Metas

Los Objetivos y Metas de la empresa se generan a partir de la

Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
teniendo en cuenta la legislación ambiental, de seguridad, salud
ocupacional y otros requerimientos aplicables, los aspectos
ambientales significativos controlados y no controlados, los riesgos
intolerables, la prevención de los impactos ambientales adversos, la
satisfacción del cliente, las opciones tecnológicas, operacionales y
financieras y las inquietudes de partes interesadas.

6.3.2. Programas De Gestión

En el “PLAN y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD SALUD Y

MEDIO AMBIENTE”, PMAO “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2019”
y en el IPERC, se describen las actividades relativas a los Programas
de Gestión generados a partir de los Objetivos y Metas los cuales
deben ser monitoreados y controlados para verificar su cumplimiento.

6.4. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

6.4.1. Responsabilidad Y Autoridad

La autoridad y funciones de los cargos asociados al SISTEMA DE

GESTION se describen a continuación:

 GERENTE GENERAL: Tiene autoridad sobre todo el

SISTEMA DE GESTION y sobre la Organización definida
para éste. Sus funciones son:
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 Aprobar los recursos necesarios para la mantención

y mejoramiento continuo del SISTEMA DE
GESTION.
 Revisar periódicamente el SISTEMA DE GESTION.

 ENCARGADO DEL SISTEMA: Tiene autoridad sobre el

SISTEMA DE GESTION y su organización en el sentido de
asegurar el funcionamiento y mejoramiento continuo de éste.
Sus funciones son:

 Asegurar la mantención del SISTEMA DE

GESTION incluyendo la comunicación y
concientización de todo el personal de INEXPORT
SERVIS S.A.C, con respecto a los requisitos del
cliente, sobre los aspectos e impactos ambientales
significativos y riesgos intolerables generados por
sus actividades.
 Presupuestar los recursos necesarios para la
mantención, evaluación y mejoramiento continuo
del SISTEMA DE GESTION.
 Revisar las modificaciones efectuadas al Manual
del SISTEMA DE GESTION.
 Asegurar que los informes sobre el desempeño del
SISTEMA DE GESTION sean presentados a la
Gerencia para su análisis crítico, en la Revisión
Gerencial.
 Verificar la implementación de acciones correctivas.

 ENCARGADO ADMINISTRATIVO: Tiene autoridad sobre el

SISTEMA DE GESTION y su organización. Sus funciones
son:

 Publicar y controlar la documentación de manera de

asegurar la disponibilidad de los documentos
controlados y vigentes.

 AUDITORES INTERNOS: Tienen autoridad sobre todo el

SISTEMA DE GESTION y en las actividades de auditoría que
le correspondan revisar, respecto al apoyo conceptual,
revisión y mejoramiento del Sistema. Sus funciones son:
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 Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del

SISTEMA DE GESTION.
 Definir programas de Auditorías.
 Ejecutar e informar las Auditorías realizadas.
 Verificar acciones correctivas.
 Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas
generadas fuera de auditorías.

 PERSONAL DE LA EMPRESA: Sus funciones son:

 Conocer y cumplir con el SISTEMA DE GESTION.

 Propiciar su mejoramiento.
 Participar de las auditorías internas o de
seguimiento.
 Identificar y detectar no conformidades
(potenciales o detectadas).
 Proponer acciones correctivas o preventivas

6.4.2. Representante De La Dirección

Cumple esta labor el Encargado del SG. Tiene la responsabilidad y

autoridad necesaria para asegurar el cumplimiento, mantención y
mejoramiento de los requisitos definidos en el SISTEMA DE
GESTION.

6.4.3. Comunicación Interna Y Con Partes Interesadas

INEXPORT SERVIS S.A.C., posee mecanismos de comunicación

efectivos. Estos mecanismos consisten en: distribución de
información a través de sistemas computacionales y correo
electrónico, circulares, memorándums y actas de reunión
particularmente.

Con relación a las comunicaciones internas, éstas deben

conducirse a través de la línea de responsabilidad operacional.

Respecto de la comunicación interna (comunicaciones y/o

consultas), de sus aspectos o materias que tengan relación con los
cambios que podrían afectar la seguridad y salud ocupacional en el
lugar de trabajo, éstas deben conducirse a través de la línea de
responsabilidad operacional.
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La representación de los trabajadores en los temas que tienen

relación con la seguridad y salud ocupacional, está establecida por
el Comité Paritario de Seguridad y Salud ocupacional, constituido
legalmente.

La comunicación de sus parámetros ambientales a las autoridades,

se realiza de acuerdo a lo establecido en los respectivos requisitos
legales que le aplican.

6.5. REVISIÓN GENERAL

6.5.1. GENERALIDADES

La revisión del SISTEMA DE GESTION es efectuada por el Gerente

General en conjunto con el encargado del SG y otros actores del
SGI, para asegurar la conveniencia, suficiencia, efectividad y
continuidad en el mantenimiento y cumplimiento de los requisitos
normativos. Dichas revisiones son planificadas, ejecutadas y sus
resultados registrados y mantenidos.

6.5.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

Los datos requeridos para la revisión del SISTEMA DE GESTION

incluyen:

a. Los resultados de auditorías internas y de seguimiento.

b. Retroalimentación del cliente, proporcionada por las
reuniones de coordinación entre el Cliente e INEXPORT
SERVIS S.A.C.
c. Estado de las acciones correctivas y preventivas,
producto de No Conformidades, Accidentes o
Incidentes.
d. Seguimiento de las revisiones gerenciales anteriores.
e. Evaluación de los cambios que pudieran afectar al
SISTEMA DE GESTION.
f. Cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos.
g. El estado de los Programas de Gestión
h. Recomendaciones para la mejora.

6.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

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Los datos resultantes de dicha revisión, incluyen:

a. Acciones y decisiones relacionadas a la mejora de la

eficacia del Sistema y sus procesos.
b. La mejora del producto y/o servicio en relación a los
requisitos del cliente.
c. Acciones respecto a la necesidad de recursos.

7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el

SISTEMA DE GESTION son determinados, presupuestados y
sometidos a la aprobación de Gerencia. Esto incluye recursos
humanos, materiales, logísticos, de capacitación y proyectos de
inversión.

7.2. RECURSOS HUMANOS

7.2.1. Generalidades

Por intermedio del Proceso Selección de Personal, del Proceso

Capacitación y la Evaluación de Desempeño, INEXPORT SERVIS
S.A.C, da cumplimiento al requerimiento de competencia con base
en la educación, formación, habilidades y experiencias de su
personal, en especial al que afecta la calidad del producto y de
aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el
ambiente o un riesgo intolerable.

7.2.2. Competencia, Toma De Conciencia Y Formación

Mediante el Proceso Selección de Personal que exige entre otros,

los requisitos del cargo, los antecedentes educacionales y
experiencia, se verifica la competencia necesaria para el personal
que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y de
aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el
ambiente o un riesgo intolerable.

Mediante el Proceso de Capacitación se proporciona la formación y

capacitación requerida para el personal de INEXPORT SERVIS
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S.A.C., incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar impactos

ambientales significativos y riesgos intolerables.

La detección de necesidades de capacitación es responsabilidad de

cada línea de mando (Jefe de Supervisión y Supervisores de
Campo).

INEXPORT SERVIS S.A.C., por su parte provee la infraestructura

requerida para tales capacitaciones.

INEXPORT SERVIS S.A.C, utiliza las evaluaciones de desempeño

del personal y las auditorías internas para asegurar que el personal
esté consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y
cómo contribuyen al logro de los objetivos y metas.

INEXPORT SERVIS S.A.C., mantiene registros apropiados de:

a. Perfil por puesto de Trabajo.

b. Formación o capacitación.
c. Evaluación de impacto de la capacitación.
d. Evaluación del desempeño.

7.3. AMBIENTE DE TRABAJO

INEXPORT SERVIS S.A.C., determina, evalúa y gestiona el ambiente

de trabajo apropiado para lograr la conformidad de los requisitos de
trabajo. El Gerente de Proyecto canaliza sus necesidades.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.1.1. Satisfacción Del Cliente

Como forma de medir el desempeño del SISTEMA DE

GESTION, INEXPORT SERVIS S.A.C., considera la medición de
la satisfacción del cliente, por medio de la retroalimentación
proporcionada en las reuniones de coordinación con el cliente.
Además, se consideran los resultados de la revisión gerencial.

8.1.2. Auditoria Interna

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Las Auditorias al SISTEMA DE GESTION, se llevan a cabo bajo

un sistema planificado y documentado con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y
evaluar la efectividad del Sistema establecido.

La responsabilidad de la ejecución del programa de auditoria es

del Encargado del SG, quien deberá disponer de los recursos
materiales y humanos, para cumplir con esta actividad.

El Grupo Auditor está integrado indistintamente por personal

externo o interno, siempre y cuando estén debidamente
calificados.

Las metodologías para efectuar las auditorías están descritas en

los Procedimientos de SISTEMA DE GESTION. Los resultados
de dichas actividades se documentan y se comunican al
personal de la empresa.

8.1.3. Seguimiento Y Medición De Los Procesos

INEXPORT SERVIS S.A.C., ha establecido mecanismos de

seguimiento, inspección y medición para:

 Equipos: son inspeccionados antes de prestar el servicio

de manera de asegurar su perfecto funcionamiento
durante la prestación del servicio.

8.2. ANÁLISIS DE DATOS

INEXPORT SERVIS S.A.C., determina, recopila y analiza los datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SISTEMA DE
GESTION y para evaluar donde se puede realizar la mejora continua.
Estos análisis se encuentran descritos en los procedimientos e
instructivos del SISTEMA DE GESTION.

8.3. MEJORA

INEXPORT SERVIS S.A.C., fortalece su compromiso de mejora

incorporando los siguientes conceptos:
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 Reducir y optimizar el uso de recursos naturales

 Reducir y minimizar la generación de residuos
 Reciclar la mayor parte posible de los residuos generados.

Estos conceptos serán incorporados en los procedimientos, instructivos,

programas y en la gestión integral del SG.

8.3.1. Mejora Continua

Se ha establecido como mecanismo de mejora continua del

SISTEMA DE GESTION , las actividades de Revisión Gerencial,
Auditorías Internas, seguimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas, seguimiento de investigación de
Incidentes/Accidentes, las actividades de evaluación de las
mejoras respecto al cumplimiento de los Objetivos y Metas
definidos, mencionados en los procedimientos Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales e Identificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos y análisis de datos entre otras, en todas
las unidades de INEXPORT SERVIS S.A.C.

8.3.2. Acción Correctiva Y Preventiva

INEXPORT SERVIS S.A.C., posee un sistema documentado para

evitar las causas que pueden ocasionar no conformidad,
accidentes o incidentes. La metodología se encuentra descrita en
los Procedimientos del SISTEMA DE GESTION y en ella se
establecen los mecanismos para definir la responsabilidad y
autoridad para:

 Identificar y analizar causas de no conformidades,

accidentes o incidentes.
 Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas.
 Analizar críticamente las acciones correctivas y preventivas
propuestas utilizando el proceso de evaluación de riesgos
antes de su implementación.
 Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el
fin de asegurar que se cumplen y son efectivas.
 Poner en práctica y registrar los cambios en los
procedimientos que se deriven de las acciones correctivas
o preventivas.

9. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS

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INEXPORT SERVIS S.A.C., identifica y evalúa los aspectos ambientales

asociados a sus actividades, productos y servicios que puede controlar y
sobre los cuales tiene influencia, con el fin de determinar aquellos que
tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. La
descripción del cómo se realiza esta actividad se encuentra en el PMAO
“PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2019”.

Los Aspectos Ambientales significativos no Controlados son considerados

en el establecimiento de los Objetivos y Metas de cada unidad. Los
aspectos ambientales identificados y su evaluación son registrados en
planillas que se encuentran disponibles para el personal.

En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los aspectos ambientales

asociados a sus actividades, de acuerdo al PMAO “PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 2019”

INEXPORT SERVIS S.A.C., identifica y evalúa los peligros y riesgos

asociados a sus actividades, productos y servicios que puede controlar y
sobre los cuales tiene influencia, con el fin de determinar aquellos que
tienen o pueden tener efectos intolerables sobre el trabajador o actividad.
La descripción de cómo se realiza esta actividad se encuentra en el IPERC.

Los Riesgos Intolerables son considerados para el establecimiento de los

Objetivos y Metas de cada unidad. Los riesgos intolerables identificados y
su evaluación son registrados en planillas que se encuentran disponibles
para el personal.

10. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

INEXPORT SERVIS S.A.C., se compromete a cumplir con la normativa

legal vigente, las regulaciones aplicables y los requisitos ambientales, de
calidad, seguridad y salud ocupacional suscritos por la organización.

El encargado del SG dispone de registros donde se encuentra la normativa

ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional nacional y otros
requerimientos relacionados con las actividades, productos, servicios y los
permisos ambientales específicos.

Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinámica

de la organización.
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11. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE

EMERGENCIAS

Se dispone del PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 2019, para que

las distintas áreas identifiquen y aborden incidentes, accidentes y
situaciones de emergencia, prevengan y mitiguen los impactos ambientales
asociados, así como prevenir y reducir las posibles enfermedades y
lesiones asociadas y planifiquen la realización de simulacros.

Los procedimientos indicados anteriormente, están contenidos en el PLAN

DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 2019, respecto al Control de
Incendios, Explosiones, Accidentes Especiales, Control de Derrames y
Emisiones Atmosféricas.
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ANEXOS

ANEXO 01

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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ANEXO 2
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MAPA DE PROCESOS

ANEXO 3

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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ANEXO 4
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ORGANIGRAMA