Professional Documents
Culture Documents
Anexo 11 Evaluación Financiera y Socioeconomica Del Estudio Tesa
Anexo 11 Evaluación Financiera y Socioeconomica Del Estudio Tesa
G.A.M. DE LLALLAGUA
ESTUDIO TESA
EN LA MANCOMUNIDAD BUSTILLO
ANEXO 11
EVALUACIÓN FINANCIERA Y
SOCIOECONOMICA
EVALUACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONOMICA DEL ESTUDIO TESA “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD BUSTILLO (LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI”
FUE NTE:
Elaboración propia, sobre datos INE – Censo 2001
Para el cálculo de la Población inicial para el año 2015 utilizamos los datos del CENSO 2001,
en el cual la población es la siguiente:
i= 0,45 %
Llallagua Siglo XX Catavi Población Población Población
Años hab. hab. hab. Total Flotante Diseño
2001 20.065 7.202 2.060 29.327 4.013 33.340
2015 21.370 7.670 2.194 31.234 4.274 35.508
Po=Población inicial
donde: Po= 35.508 Habitantes 2015
FUENTE: Elaboración propia
Con el proceso de cambio que vive el país en los últimos años se ha visto un crecimiento en la
población periurbana de gente que viene del campo a la ciudad es así que se han creado
varias urbanizaciones de los ayllus en la ciudad, al mismo tiempo un crecimiento
socioeconómico importante con la construcción de la carretera biooceanica llamada diagonal
Jaime Mendoza es asi que Llallagua en mediano plazo se consolidara como un centro
comercial, minero del Norte de Potosí.
Sumado a esto, se tiene la mejora en los servicios de saneamiento, con la creación de la EPSA
Bustillo, lo que conlleva a un progreso de la calidad de vida de los pobladores del área urbana.
Este valor adoptado se valida comparándolo con la tasa anual de la población de las cinco (5)
provincias de la región Norte Potosí (Rafael Bustillo, Bernardino Bilbao, Charcas, Chayanta y
Alonzo de Ibáñez) que es de 1.34%, para toda la región entre los años 1992 y 2001; cabe
señalar que la proporción correspondiente a la provincia Rafael Bustillo es de 33,7% de la
región.
Además, para efectos de diseño, a la población inicial debe agregársele una población flotante
(4.013 Hab. Año 2001), considerando que la población estudiantil y rural retornaron a sus
lugares de origen durante la realización del censo. Esta población flotante está conformada
principalmente por estudiantes universitarios (el 90% son del interior del país según PDM de la
H. Alcaldía), con lo que la población considerada para el año 2001 es de 33.340 Hab.
La gráfica evidencia la fuerza de la identidad étnica asumida por la población del Municipio de
Llallagua, que alcanza a una abrumadora mayoría de 85 % sumando a quechuas y aimaras,
frente a una minoría del 15 % que manifiesta no estar autoidentificada con ningún pueblo
originario o indígena.
Por otro lado, como podrá apreciarse la relación entre la población que se autoidentifica con
pueblos originarios y los idiomas que se hablan en el municipio, no existe una diferencia
importante.
Según datos del censo de 1992, indicado en el atlas censal (COSUDE, INE, 1999), el 53 % de
la población es bilingüe. Es decir, manejan cotidianamente el quechua/castellano 18.459
habitantes o el Aymará/quechua (2249 personas). En cambio el total de población monolingüe
alcanza al 20 % (8.048 personas). De está población monolingüe, 5882 personas sólo hablan
castellano (el 15 % del total de la población del municipio). Los monolingües quechuas apenas
alcanzan a 1933 personas que constituyen al 5 % del total del municipio. Según, los datos del
censo 2001 el estado en el que se encuentra el manejo del idioma en el municipio, es el que
nos muestra el cuadro siguiente.
CUADRO N°3: Población de 6 años o más por idioma o lengua que habla
Cantidad % Cantidad %
Por otro lado si observamos el comportamiento de la población que habla quechua en relación
al crecimiento demográfico, concluimos que pese a que está ha disminuido del 75 % al 71 % (4
% menos) en realidad no ha disminuido, porque esa reducción podría ser la misma población
que ha migrado (el 7 %) en este mismo período.
Es destacable también que la población que habla aymará no sólo que no ha disminuido sino
aunque levemente más bien se ha incrementado del 17 al 18 % del total.
- Principales Autoridades
Entre las autoridades esta, el Alcalde Municipal de Llallagua, el Sr. Tomas Quiroz Cartagena;
cuenta con una planta técnica compuesto por profesionales responsables.
- Organizaciones Sociales
9. Intermediación financiera 14 31
Estás tendencias sin duda, constituyen las pistas por donde debieran transitar las estrategias
de desarrollo económico municipal.
Este porcentaje representaría una población de 4.009 personas dedicadas a la minería. Una
población muy distante de la cantidad de socios que se ha manejado en los registros de
cooperativistas, de 12.229 socios. Esto explica que los socios de las cooperativas no sólo eran
de Llallagua sino de los municipios vecinos.
Este monto frente a los cerca de 12 millones de bolivianos al año que mueven los estudiantes
del interior que estudian en la Universidad de Siglo XX es ya reducido y por tanto este es otro
dato por el que puede constatarse una tendencia drásticamente decreciente de la economía
minera, que tiende a ser sustituido por otra actividad, está vez de servicios.
Toda está connotación de cifras elaboradas reflejan la dinámica comercial que genera la
presencia de estudiantes universitarios del interior del país. Las pocas alternativas de empleo
que ha absorbido ha sido la actividad informal, prestación de servicios como servidumbre y/o
emplearse en pequeños talleres de servicios, propietarios de locales de diversión ( Karaokes).
- Minería
Actualmente es la principal actividad productiva de la zona. La Cooperativa Multiactiva es una
de las más grandes operadoras de la zona para recuperación de los materiales de desmonte
que rodean las localidades de Llallagua y siglo XX.
- Comercio
La feria de Llallagua que se efectúa los domingos de cada semana, es la feria más importante
a nivel local porque atrae a los productores de los distintos Ayllus (Sikuya, Chulipa) y más aún
un gran contingente de la feria de Huanuni los días sábados donde existe mayor
comercialización por el acceso caminero de algunas comunidades campesinas hacia este
centro que es regularmente transitable inclusive hacia Oruro y Cochabamba.
1.1.2.3 Educación
La educación hace al desarrollo económico y social de los pueblos, su grado de avance será
factor decisivo para superar la pobreza. La educación formal, técnica y alternativa contribuyen a
mejorar la calidad de vida, cuando tienen las mejores condiciones de calidad educativa.
De acuerdo a los últimos datos del censo 2001, la tasa de analfabetismo en el municipio de
Llallagua alcanza a 17, 07 %, es decir que de cada 100 habitantes, 17 son analfabetos. La tasa
de asistencia escolar asciende a un total de 83.49 % de los cuales los estudiantes entre 6 y 14
años, son la mayoría, alcanzando al 94.57 %, mientras que los adolescentes entre 15 y 19
años asisten a las escuelas en un 60,23 % (INE-2002)
El alfabetismo, es decir las personas que saben leer y escribir, en el área urbana según el
censo 1992 alcanzaba a 76.48 % del total de habitantes, mientras que según el censo 2001, los
datos muestran que asciende en más del 6 %, alcanzando a 82.93%. La mayoría de alfabetos
son varones con un 96 %, mientras que las mujeres alcanzan al 80 % con una diferencia
porcentual de 16 puntos.
- Educación formal
El municipio de Llallagua cuenta con seis núcleos educativos, de los cuales tres se encuentran
en el área urbana (área concentrada) y tres en el área rural (área dispersa). Las Unidades
educativas en el área urbana ascienden a 19 y en el área rural a 26, haciendo un total de 45
Unidades Educativas de carácter público. (Distrito de Educación Llallagua, Abril 2002).
CUADRO N°5: Educación, Unidades Educativas de la ciudad de Llallagua
NÚCLEOS UNIDAD NIVEL
TIPO
FUE URBANOS EDUCATIVA NTE:
PDM 1.Litoral 1.Seccional 1. Ed. Inicial
1.1.2.4 Salud
Uno de los mayores problemas de salud, se refiere a la inadecuada infraestructura y al ínfimo
equipamiento que tienen los establecimientos de salud del sector público. En la ciudad de
Llallagua se tienen los siguientes establecimientos de salud:
CUADRO N°6: Establecimientos de salud de la ciudad de Llallagua
Consultorio Ginecológico
Privado Primer Nivel
Dr. A. Peredo
En el país, la primera causa de muerte infantil es por diarrea y la segunda por Infecciones
respiratorias. En el Municipio, precisamente las enfermedades más frecuentes en los niños son
las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS).
En el primer caso, en la gestión 2001 se presentaron 1166 casos de IRAS en menores de 1
año y 1096 casos en menores entre 1 y 4 años. Cada mes como promedio existen 95 casos de
niños con alguna infección respiratoria.
La mortalidad materna es consecuencia de diferentes causas sociales y económicas como la
pobreza, desigualdad de distribución de recursos, baja calidad de vida asociada a la
desnutrición. En el Municipio en la gestión 2001, de acuerdo a los datos del Distrito de salud
son un total de 3, haciendo un cálculo por 100.000 nacidos vivos asciende a 181. La media
nacional es de 390 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, por lo que se presentaría una baja
mortalidad materna en el Distrito. Sin embargo, estos datos solamente reflejan los informados
por el personal de salud, porque se desconoce los que no se informan en los certificados de
defunción en los hospitales.
En lo que respecta a las mujeres, la mayor causa de muerte materna en el país se da por
problemas relacionados por el embarazo, parto o puerperio, sin embargo, como explicábamos
antes, no existen en Llallagua los datos municipales para tener un parámetro de comparación
sobre las causas específicas de las muertes maternas.
Otras causas de muerte en la población son la tuberculosis y silicosis (mal de mina),
“enfermedad de los pobres” por tener origen en la marcada desnutrición y hacinamiento en que
viven las personas humildes. En el Hospital Madre obrera, la responsable del programa de
tuberculosis, explica que la prevalencia es alta en la región, sin embargo, por el estigma de lo
peligrosa y contagiosa que es la enfermedad, la población no acude a la consulta para el
diagnóstico y tratamiento respectivo. Existe el temor de ser aislados laboral y socialmente,
siendo la principal fuente de contagio, durante la gestión 2001, se registraron 34 pacientes
pulmonares.
1.1.2.5 Viviendas
- Disponibilidad de Agua
En Llallagua el mayor problema es el deficiente servicio del agua y sobre todo la inexistencia de
un tratamiento de potabilización de este líquido elemento.
El agua consumida por la población posee sedimentos arcillosos y contiene microorganismos,
causantes de la proliferación de enfermedades gastrointestinales. Aspecto que se atribuye a la
falta de mantenimiento de los depósitos de agua, cañerías y diques de contención, dicho
sistema data de 1960, lo cual exige cambios inmediatos por el grado de sarro acumulado en las
cañerías.
- Energía Eléctrica
La población tiene servicio de energía eléctrica casi en su totalidad y cuentan con este servicio
a domicilio por 24 horas. Se puede constar que el servicio es de buena calidad sin mayores
cortes o interrupciones. La administración está a cargo de una Empresa de Servicios Eléctricos
ELFEO con sede en Oruro.
En cuanto al alumbrado público, el servicio no es limitado y casi no presenta deficiencias, salvo
en las zonas de desarrollo reciente (nuevas urbanizaciones como Sacamarca, Sicoya, etc.).
- Telefonía y Telecomunicaciones
A partir del año 1992 el servicio telefónico de la ciudad esta comunicado al sistema de discado
directo nacional e internacional. En la mancomunidad opera la empresa ENTEL ofreciendo
servicios de telefonía local (con más de 1700 líneas) y telefonía a larga distancia, además de
los servicios de Internet y operadores como VIVA y TIGO.
La empresa de telecomunicaciones ENTEL tiene instalada en la ciudad de Llallagua una red
subterránea de cables. Esta instalación está centralizada en el edificio de ENTEL (final Av. 10
de noviembre) y consta de cinco (5) cámaras de hormigón ubicadas según se observa en el
Cuadro a continuación:
Cuadro 8
En general la línea está tendida en las aceras (Av. 10 de noviembre), pero en la calle Linares al
no existir aceras, la línea va por la calzada, a 2,0 m de la rasante lado sur. En la calle Ayacucho
las aceras son muy altas y la línea está en la calzada, junto al cordón de acera.
En todos los casos las líneas se transforman en líneas aéreas conectándose con postes.
En lo referente a comunicaciones en la mancomunidad operan también cuatro canales de
televisión, una empresa de televisión por Cable y la radio Pio XII.
- Transporte
La Mancomunidad como centro del Norte de Potosí está conectada a la red vial interoceánico
por la diagonal Jaime Mendoza es asi que se tiene asfaltada el tramo Huanuni – Llallagua y en
ejecución Llallagua – Sucre (se tiene la conexión pavimentada hacia Oruro, La Paz y
Cochabamba) y a las ciudades principales de Potosí y Sucre.
La ciudad de Llallagua en el centro urbano tiene el 70% de pavimento articulado (losetas), 10%
pavimento rígido y 20 % de calles sin pavimento.
En tanto a Siglo XX y Catavi, la situación es más precaria, solo un 35% (Siglo XX) y 30%
(Catavi) de las calles tienen losetas, los demás no cuentan con revestimiento; a pesar
Programa de Mejoramiento de Barrios en 2002 en ambas localidades que no se concluyo, el
GAM de Llallagua mediante su POA va mejorando esta situación.
El pasaje Oruro- Llallagua es de 15 Bs. en vagonetas tipo Noah de 11 pasajeros, y 10 en flotas.
El pasaje en taxi dentro el radiourbano es de 5 Bs. y taxitrufi de 1.50 Bs.
- Recreación
Hasta 1985 pese a las dificultades que con llevaba el duro trabajo y lucha permanente de los
mineros, la vida social era muy intensa y dinámica. Los espacios dedicados a este fin eran los
cines, teatros, clubes sociales y una diversidad de campos deportivos, que promocionaban
valores deportivos a nivel nacional. A la fecha, además de tener menor uso, se deterioraron
significativamente, dando paso a otro tipo de dinámica social, producto de una base económica
diferente, gobernado por el mercado y promotor del individualismo.
Actualmente, la recreación y esparcimiento, especialmente de los jóvenes, tiene lugar en los
karaokes, los bares, cantinas y en el menor de los casos en los campos deportivos
Están las 10 juntas vecinales a través de sus representantes en la FEDJUVE Llallagua, Siglo
XX y CODINCA Catavi, OTB’s para las circunscripciones, 2 representantes de los Ayllus Sicuya
y Chullpas, Sindicato Mixto de Trabajadores Campesinos del Norte de Potosí, Mancomunidad
de Municipios del Norte de Potosí, Sindicato de Transporte Bustillo, Cooperativa Multiactiva
Catavi, Cooperativa de Ahorro y Credito Asunción ltda., GIZ Cooperación Alemana, PRODI,
Visión Mundial y otros.
Interacción de las organizaciones públicas y privadas para que de manera articulada mejoren
las condiciones de vida a partir de sus roles y competencias (promoción económica y desarrollo
económico)
El proyecto en general comprende el mejoramiento del sistema de agua potable en las tres
localidades (Llallagua, Siglo XX y Catavi), es decir bajo los siguientes componentes:
Siglo XX
Tanque Calvario de 631 m3 , alimenta a las zonas alta y
media de Llallagua
Llallagua
A fines del año 2013, existen 6.052 conexiones de agua potable de las cuales 475 tienen
medidor. Dada la población estimada para el año 2015 de 35.508 habitantes y el número medio
de habitantes por conexión de 4,73, existe una cobertura de agua potable del 83,95%. La
cobertura de medición solo es del 7,85%.
La continuidad del servicio varía por Distrito de acuerdo a lo siguiente:
Cuadro 9
Se llevó a cabo el estudio socioeconómico del proyecto en el que estimaron los principales
datos del comportamiento de las poblaciones respecto al consumo de agua. El estudio llega a
estimar la demanda por agua potable sobre la base de la función de demanda tipo Cobb-
Douglas:
Q = A PeYE
Donde: Q es la cantidad consumida en l/h/d; P es el precio en Bs por m3; Y es
el ingreso per cápita en Bs; e es la elasticidad precio de la demanda; E es la
elasticidad ingreso de la demanda.
Aplicando logaritmos se tiene:
Tomando en cuenta los datos básicos levantados con la encuesta socioeconómica, donde el
precio promedio es P= 2.95 Bs/m3 y el Ingreso percápita es de 207 Bs/mes, tenemos el
siguiente consumo per cápita (QPC):
Tomando en cuenta la proyección del ingreso promedio percápita del 3% anual y la nueva tarifa
promedio que se cobrará por el agua potable, se estima que el consumo para los usuarios
domésticos ‘con proyecto’ no conectados al alcantarillado, será en promedio de 74 l/h/d.52
Dados los datos de consumo y precios para: 1) los consumidores no conectados al sistema, es
decir los que se abastecen por acarreo o la compra a carros aguateros; 2) los conectados con
problemas de abastecimiento y 3) los conectados que no tendrán más problemas de
abastecimiento por ser beneficiados por el proyecto, podemos elaborar la siguiente función de
demanda por agua potable en la mancomunidad de servicios Básicos Bustillo:
El gráfico Nº 1 muestra que los precios que se cobrarán con proyecto son ligeramente
superiores a los que se cobran en la actualidad (diferencia entre los puntos A y B); que los
consumidores que acarrean agua la valoran en $us 1.25 (punto C).
Gráfico Nº 1
24
La constante de la regresión ha sido corregida por sesgo de transformación: a* = e(error std regresión/2) * antilog A
5
Para proyectar la demanda por Alcantarillado Sanitario, se toma la siguiente función de demanda:
Q = A PeYE edA donde d es la diferencia porcentual entre el consumo con y sin alcantarillado, se asumió el valor
0.3805 por el consumo incremental de El Alto de La Paz y A es la disposición o no del usuario del servicio de
alcantarillado (1=tiene; 0=no tiene)
Oferta por Agua Potable
En caso de no ejecutarse el proyecto, la dotación de consumo de agua se reduciría a su
mínima expresión y de los 73,8 l/h/d que es posible consumir en la actualidad, en menos de 10
años, por incremento de las pérdidas y el aumento de la población, se pasaría a consumir 62
l/h/d y la situación sanitaria empeoraría aun más.
A los 40 l/s que existen de oferta de agua potable en la actualidad, el proyecto prevé la
incorporación de la las agua de Agua de Castilla a la PP Salvadora incrementándose en 45 l/s,
asimismo la incorporación de la micro medición renovando la ultima parte de las redes de agua
potable en el casco viejo de Llallagua. Además de ello se optimizarán las pérdidas en la red de
distribución y se logrará evitar el mal consumo con la instalación de medidores en el 100% de
las conexiones.
Se estima que del 45% actual de pérdidas, se podrá llegar a un 20% óptimo de acuerdo a la
siguiente proyección:
Cuadro 10
Dada la demanda de agua por el ingreso medio, los precios a cobrarse y la oferta que se
logrará con el proyecto, el Cuadro muestra, para años escogidos, el balance entre oferta y
demanda con y sin proyecto hasta el año 2030.
Balance Oferta - Demanda
Año Balance
Ingreso Dotación Dotación Oferta -
Percapite Costo por Percapite Percapite Demanda
Bs m3 en Bs l/h/d AP l/h/d media
2015 304 0,968 138,014 75,21 27,98
2020 352,4 0,968 134,94 75,76 24,11
2025 408,5 0,968 131,95 76,31 20,31
2030 473,6 0,968 129,009 76,86 16,56
Cuadro 11
La presente evaluación se la efectúa desde el punto de vista del país, considera el costo de
oportunidad del capital invertido de manera independiente a su fuente de financiamiento,
además considera los costos reales de la inversión y los costos de mantenimiento incluyendo
todas las obras adicionales y costos subsidiados por otras instituciones. Por el lado de los
beneficios, estima los ingresos incrementales de la población por el incremento en el consumo
de agua y la liberación de recursos de los consumidores no conectados a la red pública.
El excedente del consumidor se define como “la diferencia entre la cantidad que se paga por un
producto y la cantidad máxima que el consumidor estaría dispuesto a pagar ante la expectativa
de quedarse completamente sin ese producto”93. Para nuestro análisis es muy importante este
tipo de beneficio puesto que todos los habitantes atendidos por la EPSA Bustillo sufren
racionamiento de agua potable o no tienen acceso al alcantarillado sanitario, el mayor consumo
de agua por dejar de estar racionados o por gozar del alcantarillado sanitario representa el
beneficio del consumidor el cual es deseable para la economía del país, pues al brindarles
mayor consumo su beneficio aumenta.
Existe otro grupo que no tiene acceso al agua ni al alcantarillado y para proveerse de estos
bienes lo tienen que comprar o tienen que destinar un tiempo en obtenerlo, este grupo al
conectarse a los servicios experimenta una liberación de recursos la cual también es valorada
por la economía como un beneficio social.
39
FONTAINE, E, Evaluación Social de Proyectos, pag. 141.
Los grupos que se benefician por incremento en el excedente del consumidor y por liberación
de recursos son los siguientes:
Grupo I : Consumidores residenciales conectados a la red de agua potable y alcantarillado
sanitario con problemas de presión de agua (o cortes de suministro) que limita la cantidad de
agua que desea consumir.
Grupo II : Consumidores residenciales conectados a la red de agua potable, pero no a la de
alcantarillado con problemas de presión de agua que limita la cantidad de agua que desea
consumir.
Grupo III : Consumidores residenciales sin conexión de agua potable ni alcantarillado sanitario.
Grupo IV ; Consumidores no residenciales conectados a la red de agua potable y alcantarillado
sanitario con problemas de presión de agua (o cortes de suministro) que limita la cantidad de
agua que desea consumir.
Todos los consumidores no residenciales tienen servicio de alcantarillado sanitario.
El grupo I esta conformado por los consumidores residenciales conectados a la red de agua
potable y alcantarillado sanitario con problemas de presión de agua (o cortes de suministro)
que limita la cantidad de agua que desea consumir. Gráficamente el beneficio de estos
consumidores se representa en el gráfico Nº 2:
Donde pracionamiento no es la tarifa actual pagada (pexistente), pues la misma no representa un punto
sobre la función de demanda debido al racionamiento de agua, para hallar este punto
aplicaremos la siguiente fórmula104:
Este grupo está conformado por los consumidores residenciales conectados a la red de agua
potable, pero no a la de alcantarillado con problemas de presión de agua que limita la cantidad
10
de agua que desea consumir. Gráficamente el beneficio de estos consumidores se
representa en el gráfico Nº 3:
4 10
Las fórmulas usadas en la presente sección fueron elaboradas por Héctor Gutierrez de la Universidad de Chile para el seminario
“Adiestramiento en Identificación, Formulación y Evaluación de Inversiones en el Area Social” Sistema Nacional de Inversión Pública,
septiembre 1990.
BSMCV = q c/p x P c/p + B - q s/p x Pracionamiento + B
2 2
El precio B se lo obtiene a partir del nivel de consumo de agua con alcantarillado aplicando la
siguiente fórmula:
B = (1 + ŋ) x pc/p
|ŋ|
El Pracionamiento se lo obtiene a partir del precio existente (Pexistente) y la cantidad consumida de
referencia (qreferencia) en la EPSA Bustillo. Para fines de cálculo usamos el precio fijo que pagan
los consumidores (Bs 4,5 mes) dividido entre el número de m 3 consumidos. El qreferencia es el
consumo suponiendo que no tienen racionamiento de agua. La fórmula usada es:
La proporción de beneficios económicos del Grupo II con relación al Grupo I es mucho más
alta, debido a que este grupo verá incrementado sus beneficios por el consumo adicional que
proporcionará contar con disposición adecuada de aguas negras.
Este grupo está conformado por los consumidores residenciales que no tienen conexión de
agua potable ni alcantarillado sanitario y los consumidores que en el futuro por crecimiento de
las ciudades atendidas por la EPSA Bustillo, requerirán conectarse a ambas redes.
Los beneficios sociales del proyecto son esencialmente por mayor consumo de agua. Ese
mayor consumo de agua se origina en la facilidad de consumo proveída por el proyecto, tanto
por que las conexiones de agua domiciliaria evitan el acarreo de agua, como porque el agua se
hace más valiosa al poder mantener bajo control los problemas de disposición de aguas
servidas sin riesgo sanitario. También deben contabilizarse beneficios sociales por ahorros en
los costos de acarreo de agua. El gráfico Nº 4 presenta la medición conceptual de beneficios:
El beneficio social del proyecto por mayor consumo, valoración y ahorro por acarreo
(BSMCVAA) se calcula midiendo las áreas remarcadas del gráfico, de acuerdo a la siguiente
fórmula:
Donde Plim y qs/p son el precio y consumo de los usuarios que se proveen agua por acarreo,
respectivamente. B se lo calcula con la fórmula que se mostró antes. Los beneficios
económicos de este grupo consumidor se muestran el cuadro:
Cuadro 17
Este grupo consumidor es el principal beneficiario del nuevo proyecto, todos los actuales
consumidores no conectados gozarán del proyecto en los próximos años mejorando su calidad
de vida y recibiendo la mayor parte de los beneficios económicos del proyecto.
Este grupo está conformado por los consumidores no residenciales conectados a la red de
agua potable y alcantarillado sanitario con problemas de presión de agua (o cortes de
suministro) que limita la cantidad de agua que desea consumir. Para efectos presentación y
cálculo de beneficios económicos, se usarán las mismas fórmulas usadas para el Grupo I. Los
beneficios económicos de este grupo consumidor se muestran el cuadro:
Cuadro 18
Beneficio Económico de Consumidores No Residenciales Conectados
a las Redes de agua y alcantarillado con problemas de racionamiento
GRUPO IV
Consumo
Año Consumo Anual Consumo Consumo Precio
Numero de Sin Sin Con Anual Precio Con Raciona- Beneficio
Consumidore Proyecto Proyecto Proyecto Con Proyecto Proyecto miento Economico
s l/h/d m3/año l/h/d m3/año $us/m3 m3/año
201
5 1246 79,5 36.176 137,8 62.650 0,225 0,769 13.156
202
0 1322 63,9 30.857 134,9 65.113 0,225 0,957 20.250
202
5 1352 56,1 27.709 131,9 65.115 0,225 1,045 23.758
203
0 1383 48,4 24.407 129,0 65.123 0,225 1,138 27.740
Sobre la base de los costos e ingresos económicos se elabora el Cuadro que muestra el flujo
de fondos económico que suma los beneficios sociales obtenidos por excedente del
consumidor, por liberación de recursos y los ingresos que obtendrá la EPSA Bustillo por
aplicación de la nueva tarifa de agua potable y alcantarillado sanitario.
Los siguientes son los indicadores de rentabilidad socioeconómica del proyecto:
Cuadro 43: Indicadores de Rentabilidad Socioeconómico
Todos los indicadores muestran que el proyecto no es rentable desde el punto de vista de la
economía.
Cuadro 19
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El siguiente análisis muestra las variaciones que tendría el indicador del Valor Actual Neto
Social (VANS) y el Beneficio – Costo (B/C) en caso de variar la tasa de interés económica. Si la
tasa de interés es igual a la tasa interna de retorno (0,04%) el proyecto tendría un VANS nulo o
una razón B/C igual a 1.
Para el caso del precio con proyecto también se verificó qué pasaría en caso que los
beneficiarios domésticos de la EPSA Bustillo aumentarán su disposición a pagar por el agua.
Solo en el caso que esta disposición llegue a 0,75 $us/m3 el VANS del proyecto sería rentable.
Cuadro 49: Análisis de Sensibilidad
El Valor Actual Neto Privado (VANP) conseguido a una tasa de corte del 5%, la misma que
representa el costo de oportunidad del capital privado (a 1 año), muestra la cifra máxima que
debería ser subsidiada por el proyecto ($us 8,69 millones) bastante menor al monto de la
transferencia no reembolsable de recursos que se está recibiendo para el proyecto (Bs.
50.000.000 millones).
La Tasa Interna de Retorno Privada (TIRP) también es negativa, e implica la tasa de pérdida
anual del inversionista privado. La razón Beneficio – Costo (B/C) muestra que los beneficios
alcanzan a solo 30 centavos por cada dólar invertido, lo ideal es que este indicador sea mayor
a uno. El cuadro muestra el flujo de fondos para años escogidos.
FLUJO DE FONDOS
Cuadro 21: Flujo de Fondos
Operativamente los ingresos son mayores a los costos del proyecto, lo que podría ser
destinado para reinversiones que no están comprendidas en nuestro análisis.
Tampoco se incluyó el costo impositivo en el entendido que las tarifas utilizadas para el cálculo
de los ingresos con proyecto, no toman en cuenta impuestos, por lo que las tarifas finales a ser
aplicadas deberán prever incluir el IVA y el IT y por lo tanto deberá adicionarse un factor, a
cada tarifa, de 1,1905 para que el efecto del incremento tarifario sea inocuo con el pago de
tarifas.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES