PT PRIMA SISTEM INDONESIA

Plaza Summarecon Serpong, 3rd Floor, R.305

Jl. Gading Serpong Boulevard Blok M5 No.3, Tangerang 15810
021-5460038 info@excellent-consultant.com www.excellent-consultant.com

KICK OFF SITE dan GAP ANALYSIS SCHEDULE

PT KARUNIA ARMADA INDONESIA

Nama Kegiatan : Gap Analysis Integrated Management System

Durasi Kegiatan : 12 mandays
Tanggal : 13-24 Maret 2024
Konsultan : Jhony Elyson (JE) , Salahudin Al Ayubi (SAA)

Tujuan Kegiatan :
1. Melakukan verifikasi kesesuaian Sistem Manajemen Mutu,
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMMK3L) sesuai
dengan persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO
45001:2018.
2. Memperoleh kondisi area kerja dan sistem MK3L, sehingga dapat
diberikan rekomendasi perbaikan untuk memenuhi persyaratan
tersebut diatas.
Lingkup Kegiatan:
1. Melakukan review terhadap dokumentasi Sistem Manajemen MK3L
pada PT Karunia Armada Indonesia sesuai dengan persyaratan ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018.
2. Melakukan review kondisi lapangan atau operasional di lingkungan
PT Karunia Armada Indonesia.

Agenda Kegiatan :

No Waktu (WITA) Kegiatan Konsultan

13 Maret 2024
1 06:00 - 09:30 Flight Jakarta to Balikpapan (Tentative) JE, SAA
2 11:00-12:00 Kick Off Meeting JE, SAA
3 12:00-13:00 Break
4 13:00-15:00 Plant & Reman JE, SAA
Supply Chain (Procurement, Warehouse,
5 15:00-17:00
Inventory) JE, SAA
14 Maret 2024
1 08:00-10:00 Operation JE, SAA
2 10:00-12:00 HCGSF (Facilties, Human Capital, Training, IT) JE, SAA
3 12:00-13:00 Break JE, SAA
Cont..
4 13:00-15:00
HCGSF (Facilties, Human Capital, Training, IT) SAA
5 13:00-15:00 Business Development JE
6 15:00-17:00 Finance JE, SAA
15 Maret 2024 - Trip to Job Site Tabang
16 Maret 2024
1 08:00-10:00 Site Tour - Area Job Site Tabang JE, SAA
Production (Coal getting, OB, RM and Pit
2 10:00-12:00
Services) JE, SAA
3 12:00-13:00 Break
4 13:00-15:00 Engineering (Strategic and Operational) JE, SAA
 PT PRIMA SISTEM INDONESIA
Plaza Summarecon Serpong, 3rd Floor, R.305
Jl. Gading Serpong Boulevard Blok M5 No.3, Tangerang 15810
021-5460038 info@excellent-consultant.com www.excellent-consultant.com

No Waktu (WITA) Kegiatan Konsultan

JE, SAA
5 15:00-17:00 Plant
17 Maret 2024
1 08:00-10:00 Hauling JE, SAA
2 10:00-12:00 HC&GS JE, SAA
3 12:00-13:00 Break
4 13:00-15:00 Logistics JE, SAA
5 15:00-17:00 HSE JE, SAA
6 17:00 End of Gap Analysis
18 Maret 2024 - Perjalanan Tabang - Samarinda (istirahat di samarinda)
19 Maret 2024 - Perjalanan Samarinda ke Sangkulirang (8 Jam - 10 Jam)
20 Maret 2024 - Gap Analysis Sangkulirang
1 08:00-10.00 Site Tour Job Site JE, SAA
2 10.00-12.00 Operation Coal Transport & Rental JE, SAA
3 12:00-13:00 Break JE, SAA
4 13:00-15:00 Plant- Hauling JE, SAA
5 15:00-17:00 HC/ GS JE, SAA
21 Maret 2024
1 08:00-10:00 HSE JE, SAA
2 10:00-12:00 Logistic JE, SAA
3 12:00-13:00 End of Gap Analysis JE, SAA
22 Maret 2024 - Perjalanan Kembali ke Balikpapan
23 Maret 2024 - Rekap Laporan
24 Maret 2024 - Kembali ke Jakarta

CATATAN:
• Nama fungsi atau departemen masih tentative, menunggu struktur organisasi resmi
dari PT Karunia Armada Indonesia.
• Mohon untuk setiap departemen terkait menyiapkan existing document atau dokumen
yang dimiliki, dimana dokumen dapat berupa manual, prosedur, working instruction,
form and yang lainnya.
• Alokasi waktu dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.