PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN CÓDIGO: P-SST-002

DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN FECHA: 18/02/2022

DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD VERSION: 1
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1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento que contenga la metodología para la identificación de

peligros, evaluación y valoración de los riesgos referidos en Seguridad y Salud en el trabajo que le
sean aplicables a la empresa SOCIEDAD MINERA 8A S.A.S., su priorización y actualización.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos involucrados para la elaboración o actualización
de la matriz de riesgos de la empresa, contratistas y partes interesadas en el marco del SG-SST,
incluye la evaluación técnica de riesgos derivados de la gestión del cambio, y la ejecución de
actividades especiales de la empresa en las cuales se requiera una evaluación de riesgos; para
la preparación y respuesta a emergencias se debe aplicar el Plan de atención, preparación y
respuesta ante emergencias de la empresa.

3. DEFINICIONES

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la
determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de
las tareas, por lo general se utiliza para evaluar actividades críticas no rutinarias.
 Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS): Los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS),
también conocidos como Instrucciones de Seguridad describen de manera clara y concreta la
manera correcta de realizar determinadas operaciones, trabajos o tareas que pueden
generar daños sino se realizan en la forma determinada, por lo general se utilizan para
estandarizar las labores rutinarias de la empresa.
 Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas)
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados. Un proceso, para completarlo, debe cubrir una serie de etapas.
 Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un proceso,
donde se producen las transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad puede
ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en función del objetivo que se persiga
alcanzar
 Tarea: Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte más
básica del sistema y donde se identifican y evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea la
tarea, más sencillo será el proceso de reconocimiento de riesgos asociados.
 Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o
podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo
 Identificación de Peligros: Proceso que permite identificar la existencia de un peligro.
 Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un
riesgo es o no tolerable.
 Riesgo: Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un
determinado evento peligroso.
 Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra
pérdida.
 Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños.
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 Enfermedad Laboral: La contraída como resultado de la exposición a Factores de Riesgo

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a
trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de
riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido
en las normas legales vigentes
 Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo: Forma
sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda
actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención.
 Actividad Rutinaria: Actividad planeada que es realizada frecuentemente durante la jornada
laboral.
 Actividad no Rutinaria: Actividad que no se ha planificado dentro de un proceso de la
organización y su frecuencia es irregular.
 Exposición: Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.
 Parte Interesada: Individuos o grupo de individuos, dentro o fuera del sitio de trabajo,
interesados o afectados por el desempeño de ambiental y SST de una Organización.

3.1. ABREVIATURAS:

 IPEVR: Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos

 PTS: Procedimiento de Trabajo Seguro
 PON: Procedimiento Operativo Normalizado
 AST: Análisis Seguro de Trabajo
 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. RESPONSABILIDADES

 REPRESENTANTE LEGAL/GERENTE/SUBGERENTE: tendrá bajo su responsabilidad

entre otros, las siguientes actividades: (i) Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de
todas las actividades en la empresa conducentes a la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (ii) Designar los Equipos de Trabajo para la
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos e Implementación de Medidas de Control.
(iii) Asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas, a todo
el personal y partes interesadas.
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 RESPONSABLE Y/O COORDINADOR DE SST/AUXILIARES DE

SST/BRIGADISTAS/SOCORREDORES MINEROS: tendrá bajo su responsabilidad entre
otros, las siguientes actividades: (i) Diseñar y mantener actualizada la identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos de la empresa. (ii) Mantener informada a toda la
empresa (directivos, mandos medios, trabajadores, COPASST) sobre los cambios generados
en la matriz de peligros y riesgos. (iii) Realizar la actualización de la matriz de peligros
cuando menos (1) vez al año, cuando existan cambios significativos en los procesos y/o
frentes de trabajo; cuando se materialice una emergencia y/o un riesgo por ejm: enfermedad
laboral, accidente severo, grave o fatal, o se cumplan algunas de las (5) condiciones
establecidas en el presente procedimiento. (iv) Verificar la implementación y uso de los
estándares de diseño, de los estándares de tareas, de los PTS y de las prácticas mineras,
así como el cumplimiento de los reglamentos internos y del reglamento de seguridad y salud
ocupacional en minería. (v) Realizar seguimiento al cumplimiento y eficacia de los controles
operaciones establecidos y asesorar a todas las áreas de la mina sobre las medidas de
control a implementar.

 COPASST y/o VIGÍA SST: tendrá las siguientes responsabilidades: (i) Participar en las
discusiones de revisión y actualización de la matriz de peligros. (ii) En caso de identificar
algún nuevo peligro que la empresa aún no lo ha identificado, informarlo a la coordinación de
SST. (iii) Participar en la divulgación de la matriz de peligros a todos los trabajadores de la
empresa.

 JEFE DE MINA Y ENCARGADOS DE TURNO: tendrán bajo su responsabilidad entre otros,

las siguientes actividades: (i) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores,
verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizado por los
trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. (ii) Instruir y
verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares, PTS y usen
adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea. (iii) Informar a los trabajadores acerca de
los peligros en el lugar de trabajo. (iv) Deben asegurar que todos los procesos, actividades o
tareas que se ejecutan se evalúen con este Procedimiento. (v) Se asegurarán que antes de
iniciar un trabajo, se cuente con la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e
implementación de las medidas de control. (vi) Participarán en la Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos, Aplicación e Implementación de las Medidas de Control.

 TRABAJADORES/CONTRATISTAS: tendrán bajo su responsabilidad entre otros, las

siguientes actividades: (i) Cumplir con los estándares, PTS, y prácticas de trabajo seguro
establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (ii) Realizar
la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas
en los PTS, estándares internos, AST, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de
higiene y seguridad industrial y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar
actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo
a su integridad física y salud. (iii) Acogerse a los lineamientos del presente procedimiento.
(iv) Cumplir con la implementación y supervisión de los controles establecidos para los
peligros identificados y riesgos evaluados. (v) Dar cumplimiento al manual de contratistas
interno.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos IPEVR- constituye la

base fundamental del Sistema de Gestión de SST. Para iniciar el proceso en la empresa se
contó con la asesoría de un Profesional de SST y el apoyo operativo del equipo de trabajo de
SST del subcontrato SF-78 La María S.A.S.

A continuación, se establece el presente procedimiento de conocimiento de todos los

involucrados:

RESPONSAB
NO. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS
LE

Una vez conformado el equipo de trabajo

se realiza la identificación de tareas
mediante el mapeo de procesos las
mismas que son registradas en el
documento “Clasificación por procesos
Identificación, Coordinador
y cargos” (Anexo 2) Clasificación
clasificación de responsable
1 los procesos, del SG-SST, por procesos
Identificar el proceso perteneciente a cada
actividades y y equipo de (Anexo 2)
tarea, oficio y/o actividad de la mina que
tareas trabajo
será analizado. Las tareas identificadas
deben incluir tanto las rutinarias como las
no rutinarias y se debe tener en cuenta los
puestos de trabajo, equipos, materiales e
instalaciones.

Para la elaboración de la matriz de IPEVR Coordinador Formato

2 Identificación se utilizó como referencia el documento de responsable “ANEXO 1.
de Peligros, la GTC 45:2012, se completaron todos los del SG-SST, Matriz de
Evaluación y campos, siguiendo las instrucciones de la y equipo de
Valoración de identificación de
Guía Técnica Colombiana y atendiendo a trabajo peligros,
Riesgos las notas de este procedimiento. evaluación y
valoración de
Para esta etapa del análisis completó el riesgos”
formato “Matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de
riesgos”; completando el encabezado de
cada una de las casillas:
procesos/lugar/actividades/tareas/peligros/
controles/evaluación del riesgo/criterios de
control/medidas de
intervención/seguimiento al cumplimiento
de controles/observaciones.

 Para cada tarea, se identificaron

los peligros y riesgos asociados
utilizando la tabla de peligros
estandarizada del ANEXO A de
la GTC 45 Actualizada.
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 La valoración del riesgo incluye

tener en cuenta las tablas de la
N°2 a la N°9 de la evaluación de
riesgos.
 Dependiendo del valor obtenido la
tarea podría ser clasificada,
según su nivel de riesgo, como
de: Riesgo Alto (I), Importante
(II), Moderado (III), Tolerable
(IV).

3 Implementación Según el nivel de riesgo identificado, se Coordinador (Numeral 3.2.8.

de Controles debe tomar acciones para controlar, responsable Medidas de
corregir o eliminar los riesgos puros del SG-SST, Intervención
utilizando la “Jerarquía de Control” y equipo de GTC 45
trabajo Actualizada).

Anexo 3
Priorización de
Peligros Mina
(Hoja N°2 Matriz
de IPEVR)

Ilustración 1. Fuente: ICONTEC; GTC 45, 2010, pág.

16.

(Numeral 3.2.8. Medidas de Intervención

GTC 45 Actualizada).

Estas acciones son:

 Todos los controles identificados
se registran en la matriz de
peligros (medidas de
intervención).
 Para que un procedimiento sea
eficaz se debe asegurar que todo
el personal que ejecuta o
participe de la tarea tenga pleno
conocimiento del mismo.
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 Los Procedimientos deben ser de

uso y seguimiento obligatorio por
todos los trabajadores
involucrados en la tarea.
 Para realizar tareas no rutinarias,
que no se hayan identificado en el
proceso anterior o que no
cuenten con un procedimiento se
debe implementar un “Análisis
Seguro de Trabajo (AST)” (Ver
Formato)

Se debe realizar seguimiento al

cumplimiento de los controles de forma
(cuantitativa), de acuerdo al sistema Formato
establecido en la matriz, el cual arrojará un “ANEXO 1.
porcentaje (%) de cumplimiento del Coordinador
Control de Matriz de
número de controles propuestos. responsable
Riesgos y identificación de
4 del SG-SST,
Verificación de peligros,
y equipo de
Controles Según lo indicado, si al aplicarse un evaluación y
trabajo
procedimiento en campo o un AST, se valoración de
consideran poco eficientes los controles y riesgos”
se deben agregar otros, estos controles
deben ser ratificados o modificados y
agregar u omitir de la matriz de IPEVR.

5 Actualización La matriz de peligros se debe actualizar Coordinador Dejar evidencia

de la matriz de cuando menos (1) vez al año, y ante responsable de la
Peligros y cualquiera de las siguientes (5) del SG-SST, actualización en
Riesgos y equipo de el formato
condiciones o circunstancias:
trabajo (Anexo 4.
1. Ante la ocurrencia de un Trazabilidad
accidente de trabajo (severo, control de
grave o fatal y/o ante una cambios matriz
enfermedad laboral); y que se de IPEVR)
determine en el plan de acción la
necesidad de revisar y actualizar
la matriz de IPEVR.
2. Cuando existan cambios en los
procesos, métodos de trabajo,
equipos, cambios en los insumos
o materias primas, herramientas y
nuevos equipos, ambientes de
trabajo.
3. Cuando cambie un requisito legal
u otro requisito o aplique uno
nuevo.
4. Aparición de un nuevo peligro o
riesgo el cual no estaba
contemplado antes (por ejm: caso
de la pandemia covid-19)
5. Cuando se desarrollen nuevos
proyectos, expansión,
construcción, apertura de nuevas
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sedes de trabajo,
reestructuración, entre otros.

Para la identificación de peligros y riesgos

de nuevos diseños o modificaciones de las
instalaciones, procesos o insumos tener en
cuenta el procedimiento de Gestión del
Cambio.

El Representante Legal o Gerente de la

empresa es responsable de aprobar la
“Matriz de IPEVR”, no antes sin tener la Acta de reunión
aprobación y visto bueno del profesional Coordinador del COPASST o
SST responsable del proceso, ambos responsable Vigía SST
Aprobación de
6 firmarán el documento y se actualizará de del SG-SST,
Resultados
forma permanente de acuerdo a los y equipo de Informes de
criterios anteriormente expuestos en este trabajo revisión por la
documento. De igual manera, se debe dirección
poner a consideración y aprobación del
COPASST.

Los peligros y riesgos identificados, así

como los controles deben ser
efectivamente comunicados a todos los
trabajadores y partes interesadas; para
asegurar su conocimiento y aplicación.
Para tal efecto se tienen los siguientes
mecanismos: Registros de
comunicación
 Publicación de la matriz IPEVR
 Socialización de la matriz IPEVR
formal
y de los riesgos prioritarios de (correos,
cada oficio memorandos,
Coordinador
 Realizar y publicar el mapa de actas, fotos de
Comunicación responsable
riesgos producto de la matriz de
7 de Peligros y
peligros
del SG-SST, publicaciones
Riesgos y equipo de en tableros
 Diseño y socialización de los PTS
trabajo
a todos los trabajadores que informativos),
ejecutarán la tarea. formatos de
 Realizar el inventario interno de
las tareas críticas y no rutinarias asistencia de
de la mina charlas o
 Publicación de los PTS aplicables capacitación
en los puestos de trabajo
 Socialización al COPASST, y
grupos de apoyo (COCOLA,
Brigada entre otros).

ANOTACIONES:

 Los factores de riesgo psicosocial, aunque se incluyeron en la matriz de IPEVR, deben ser
identificados, evaluados y priorizados por el profesional en psicología con licencia en salud ocupacional
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que contrate la empresa para aplicar la batería de riesgo psicosocial y su informe de resultados será el
medio por el cual se documente el nivel de riesgo psicosocial de la empresa, con el objetivo de hacer
una identificación, evaluación y valoración más asertiva.
 Respecto a los peligros higiénicos se deben realizar las evaluaciones ambientales respectivas de
acuerdo a las necesidades.
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

 GUIA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 ACTUALIZADA

 DECRETO 1886/2015
 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST
 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS
 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

7. REGISTROS Y ANEXOS:

 ANEXO 1. F-SST-020 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de

riesgos en seguridad y salud laboral de la empresa
 ANEXO 2. Documento clasificación de procesos/actividades/tareas
 ANEXO 3. Priorización de peligros matriz IPEVR
 ANEXO 4. Formato trazabilidad control de cambios matriz IPEVR
 Formato - Análisis seguro de trabajo AST
 Formato – Procedimiento seguro de trabajo PTS
 Formato de capacitación
 Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo
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8. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE
DESCRIPCIÓN DEL
ELABORACIÓ VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
CAMBIO
N

Creación de la matriz de identificación

de peligros, evaluación y valoración de
18/02/2022 1 Creación
riesgos en seguridad y salud laboral de
la empresa minera.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Claudia Martínez Nombre: Sandra Milena Ochoa Nombre: Sandra Milena Ochoa
Cargo: Asesor Externo SST Cargo: Representante Legal Cargo: Representante Legal
Firma: Firma: Firma:

Fecha: 18/02/2022 Fecha: 18/02/2022 Fecha: 18/02/2022

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ANEXOS
ANEXO 2. Clasificación por procesos y cargos actuales

ÁREA AGRUPACIÓN DE OFICIOS APLICABLES PROCESO

Gerente, subgerente, auxiliares
C. ADMINISTRATIVO administrativos, administrador y/o jefe (6) Administración General
Y OPERACIONES de mina
Coordinadora SST, Auxiliares SST,
brigadistas, socorredores mineros, Aux
(5) Gestión SST y Ambiental
salvamento minero, coordinador
SUPERFICIE/MINA ambiental, Aux ambiental
Elevador superficie, contratistas de
(4) Operativos Superficie
SUPERFICIE obra civil
Perforista o machinero y auxiliar (1) Perforación y voladura
MINA
LABORES Palero o empacador, descargador (3) Limpieza de frente de trabajo
SUBTERRÁNEAS y evacuación de mineral
Minero o Entibador y auxiliar (2) Desabombe y sostenimiento
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ANEXO 3. Priorización de Peligros Mina

FECHA DE REALIZACION DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
DEL IPEVRDC ALTO MEDIO BAJO TOTAL
No. PROCESO CLASIFICACIÓN DE CARGOS Y OFICIOS (18/02/2022)
No. Riesgos % No. Riesgos % No. Riesgos % No. Peligros %

Gerente, subgerente, auxiliares administraivos,

administrador y/o jefe de mina
1 Control Administrativo y Operacional 18/02/2022 0 0% 10 56% 8 44% 18 100%

Coordinadora SST, Auxiliares SST, brigadistas,

2 Gestión SST y Ambiental socorredores mineros, aux salvamento minero, 18/02/2022 0 0% 18 56% 14 44% 32 100%
coordinador ambiental, aux ambiental

3 Operativos Superficie Elevador superficie, contratistas de obra civil 18/02/2022 0 0% 7 58% 5 42% 12 100%

4 Perforación y voladura Perforista o machinero y auxiliar 18/02/2022 0 0% 17 57% 13 43% 30 100%

5 Limpieza de frente de trabajo y 18/02/2022 0 0% 11 46% 13 54% 24 100%

Palero o empacador, descargador
evacuación de mineral

6 Desabombe y sostenimiento Minero o Entibador y auxiliar 18/02/2022 0 0% 15 54% 13 46% 28 100%

TOTAL 0 0% 78 54% 66 46% 144 100%

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ANEXO 4. Formato Trazabilidad control de cambios Matriz de

IPEVR