COD: SGI-IPERC

CONTROL INTERNO
REF:DS-024-EM-2016 / DS-005-TR-2012
LEY 29873 / 30222
ISO 9001 – ISSO 45001 – IS0 14001

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL
00 Primera edición de este documento 02-May-2015

REVISIÓN CONCEPTO FECHA

REALIZADO REVISADO APROBADO

ING.HOMER OLIVERA CH.
RAMON HUANCA QUISPE RAMON HUANCA QUISPE
CORDINADOR HSSE
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

10 de Abril 2014 20 de Abril 2014 02 de Mayo 2015

Copia Controlada Nro. ______Responsable _____________________ Firma __________

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

MOQUEGUA – PERU
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IPERC

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1. OBJETIVO:
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos y control asociados a las actividades de la empresa, con el fin de establecer e implementar
medidas de control.

- Identificar y convertir riesgos no tolerables en tolerables.

1. ALCANCE:
Todas las actividades relacionadas con la empresa serán identificadas y evaluadas con esta metodología específica; y aplica a todas
las personas que trabajan en la Empresa: Empleados, Trabajadores y personal de sub-contratistas si la actividad lo implica.

Este procedimiento es de aplicación para las actividades rutinarias como para las no rutinarias. Las actividades que no se
encuentren en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y medidas de control serán consideradas como actividades
no rutinarias y aplicarán el respectivo procedimiento.

Las posibles situaciones de emergencia se tratarán según lo establecido en el Plan de Emergencias de la empresa.

2. DEFINICIONES:
Actividades rutinarias: Se entiende por actividades rutinarias como aquellas que se realizan periódicamente (no forzosamente de
manera frecuente, puede ser a diario o una vez por año), en las cuales se pueden inferir todas sus condiciones, de tal manera que se
identifican los peligros y se evalúan los riesgos para definir las medidas de control que se implementan y mantienen regularmente.

Actividades no rutinarias: Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operación normal y no responden a
condiciones fácilmente estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían presentarse, lo cual resulta impráctico de
generalizar y conviene, mejor, tratarlas como un caso especial en cada oportunidad. Esto implica la identificación de peligros

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particulares y la evaluación de los riesgos asociados con el propósito de aplicar las medidas de control disponibles y agregar las
necesarias para exponer a las personas únicamente a riesgos tolerables.

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de
trabajo, o una combinación de estos.

Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus características.

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico.

Evaluación de Riesgo: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su
propia política de Seguridad & Salud Ocupacional.

Acto Inseguro: Violación de un procedimiento de seguridad aceptado que ocasiona que se produzca un accidente y es actuado por ell
colaborador.

Condición Insegura: Circunstancia física peligrosa que puede ocasionar directamente que produzca un accidente.

Colaboradores: Personas que prestan servicio a la Empresa y pueden ser empleados, trabajadores de planta o tercerizados y sub-
contratistas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

DISPOSICIONES GENERALES:
 La aplicación de este procedimiento se presenta en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, presentada mas
adelante.
 Los requisitos legales asociados a los riesgos identificados se presentan en acorde a la legislación vigente.

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 Debe contemplarse medidas de control, medición y seguimiento

 Todos los colaboradores son identificadores de peligros y deberán comunicar al Ingeniero Residente (Jefe de proyecto o Jefe de
turno) y al Responsable de S&SO (Seguridad y Salud Ocupacional) para las medidas pertinentes.

DISPOSICIONES AMBIENTALES Y DE S&SO:

 La identificación de peligros en el sitio de trabajo debe hacerse con los EPP adecuado: calzado antideslizante, mascarilla y guantes
en caso de necesitar entrar en contacto con elementos o substancias que puedan producir daños.
 Respetar las señales de seguridad colocadas al entorno de las actividades de trabajo y áreas del cliente.
 Tomar las previsiones frente a la maquinaria del cliente, manteniendo la distancia de 15 m como minimo.

3.1.1 ACTIVIDADES RUTINARIAS:

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES

I ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Previa a la identificación de
Realizar una revisión de todos los procesos, actividades y tareas
peligros, es necesario realizar
1 ejecutadas en el área del cliente con el objeto de determinar los Responsable de Seguridad
una inspección de los trabajos
peligros a ser considerados.
desarrollados en el área de
trabajo

La responsabilidad de identificar peligros recae en todo los

2 Colaboradores
colaboradores de la empresa , quienes deben comunicar
verbalmente al Médico y al Responsable de Seguridad
La identificación de peligros será revisado y/o modificado cuando:

Se incluya o modifique un proceso o actividad (incluye cambios de

3 Responsable de Seguridad
maquinaria)

Cuando exista alguna reforma o cambio en la normativa legal

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aplicable al servicio a ejecutar

Cuando se detecten daños o anomalías en la salud de los

trabajadores.

Para la identificación de peligros se debe:

4 Responsable de Seguridad
- Inspeccionar el sector de trabajo para verificar in situ los
procesos, actividades y tareas, definidos en la Matriz.

Llenar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos, llenando lo referente a: Peligro, Incidente, Incidentes,
5 Evento peligroso potencial, Tipo de contingencia, efecto, parte del Responsable de Seguridad
cuerpo afectada, numero de trabajadores expuestos, tiempo de
exposición, frecuencia, clase de riesgo y agente de riesgo, etc.

Definir los controles actuales para cada peligro identificado en

6 Responsable de Seguridad
Fuente, Medio, Individuo.

II. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Una vez identificado los peligros y caracterizados los riesgos se

debe identificar los requisitos legales compilando la Legislación
Responsable de Seguridad y
1 aplicable en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Asesor Legal
Estos datos se deben colocar en la matriz

Evaluar el Cumplimiento o Incumplimiento del Requisito Legal.

Responsable de Seguridad y
2
Asesor Legal
Estos datos se deben colocar en la matriz

III. EVALUACIÓN DE RIESGOS

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Valorar cuali-cuantitativa cada uno de los peligros identificados,

La valoración de cada riesgo se
1 utilizando el Método de W. Fine. el que se define el “Grado de Responsable de Seguridad
registra en la matriz.
peligrosidad” del riesgo reconocido.

Se establece como base en el

Considerar el Grado de Repercusión para visualizar cuál riesgo es número de trabajadores
2
tolerable y cuál debe tratar prioritariamente. expuestos y el total de
trabajadores en la empresa
En caso de ser necesario, calcular el Grado de Repercusión,
expresión de higiene ocupacional en función de las concentraciones
3 Responsable de Seguridad
del contaminante, medidos en el ambiente y está en función de los
TLV establecidos.
Una vez que se tiene todos los resultados anteriores se prioriza los
riesgos. Son prioritarios los siguientes:

- Riesgos en los que se debe cumplir un requisito legal.

- Riesgos cuyo factor excede el Límite de exposición o
valor permitido.
- Riesgos con evaluación alta. Ante situaciones que tienen
4 un mismo nivel de prioridad se corregirán primero las que tengan Responsable de Seguridad -
unas consecuencias más graves. En el caso de consecuencias
similares se tendrán en cuenta factores de coste, tiempo
necesario para la corrección de las deficiencias y personal
involucrado.

De acuerdo a la priorización, los riesgos con:

- Calificación Alta deben ser corregidos inmediatamente,.
- Calificación Media, revisión de controles.
5 - Calificación Baja, mejora de controles. Responsable de Seguridad
Se debe buscar las correcciones en Fuente, como vía principal de
corrección, si no es posible se buscará la corrección en el medio y
como última opción los controles se aplicarán en el individuo.

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4.1.2. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES

Revisar los riesgos posibles en la actividad a efectuar, considerando

las exposiciones a:
Si la situación es más grave
- Rutas con posible daño
pedir autorización al
- Gases, tomando en cuenta los olores que se producen
Responsable técnico y Responsable de Seguridad
- Presencia de substancias, observando los desechos
1 Conductores comentándole la evaluación
presentes en el sitio.
realizada.
- Caídas de vehículo a igual o diferente nivel
- Clima: Lluvia excesiva, nevada, tempestades
- Herramientas nuevas: Revisar condiciones y si el personal
que lo utiliza tiene entrenamiento.

Equipar al personal de lo necesario en base a la evaluación

2 realizada para proceder a ejecutar el servicio. Responsable técnico

Si no existe equipo necesario, no puede autorizar el trabajo.

3 Autorizar la realización del trabajo. Responsable técnico

4. CONTROL DE REGISTROS ASOCIADOS:

DISPONIBLE ARCHIVA
TÍTULO CÓDIGO CLASIFICACIÓN REGISTRADO POR DISPOSICIÓN
PARA / TIEMPO
Responsable de
Responsable
Seguridad y
Análisis de seguridad de las Responsable de Seguridad y técnico y
PP Cronológico Salud Reciclar
operaciones Salud Ocupacional conductores
Ocupacional
3 años

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5. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO:

FECHA DE MODIFICACIÓN
ELABORADO REVISADO APROBADO
REV. No. APROBACIÓN REALIZADA

0 02/Ene/2014

EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS SE DIVIDE EN DIVERSAS ETAPAS:

1. Clasificación de las diferentes actividades de trabajo.

Se dividen las distintas actividades de trabajo en que se componga el proceso productivo dentro de la empresa.

2. Análisis de los riesgos.

· Identificación de los riesgos. Se identifican los riesgos existentes en cada puesto de trabajo o sección y las personas expuestas a los
mismos.

· Estimación del riesgo. Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo en función de sus consecuencias y de la probabilidad de
que se produzca.

En función de sus consecuencias, deberá considerarse:

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VALORACION
DE RIESGO a) partes del cuerpo que se verán afectadas.
"IMPORTANCIA
  ACENDENTE" b) Naturaleza del daño: Poco dañino, Dañino o
RIESGO CONSECUENCIAS Trivial Bastante dañino.
POCO BASTANTE
PROBABILIDA

En función de la probabilidad de que se

DAÑINO DAÑINO DAÑINO Tolerable
produzca: Alta, media o baja.
BAJA (B) Trivial Tolerable Moderado Moderado
D

MEDIA (M) Tolerable Moderado Importante Importante · Probabilidad alta: El daño se producirá siempre o
casi siempre.
ALTA (A) Moderado Importante Intolerable Intolerable
· Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

· Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.

3. Valoración de los riesgos. Determinar si los riesgos son tolerables o se debe adoptar alguna medida.

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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Trivial (T) No se requiere acción específica.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
Tolerable (TO) importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado.
Moderado (M)
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
Importante (I)
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
Intolerable (IN)
trabajo.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que
proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de la magnitud y
número de trabajadores expuestos a los mismos.

La planificación de la actividad preventiva deberá realizarse con arreglo a los siguientes principios:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

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c) Combatir los riegos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

h) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación
de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.

MODELO DE FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.

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Para los riesgos estimados como M (Moderado) I (Importantes) e IN (Intolerables) y utilizando el mismo número de
identificación de peligros, completamos la siguiente tabla.

7.- Anexos: DS-055-EM-2010

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