"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BBLIOTECARIOS EW LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANUEL BEINGOLEA, DISTRITO DE BARRANCO DE LA PROVINCIA 6 UNAA OF. USPARTAMENTO DELIA * 1.RESUMEN EJECUTIVO“MEIORAMIENTO DF LOS SERVICIOS BIBLOTECARIOS EN LA BILIOTECA MUNICIPAL, MANUEL BEINGOLEA ISTRITO DE BARRANCO BELA ‘90 ACIADE LIGA DEL DEPARTARIENTO DE LIMA" ‘A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO: El proyecto se denomina como: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DISTRITO DE BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" INSTITUCIONALIDAD: A UNIDAD FORMULADORA NOMBRE: GERENTE DE DESARROLLO URBANO SECTOR GOBIERNOS LOCALES E PUEGO ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO TELEFONO 993332364 DIRECCION ‘AV. SAN MARTIN S/N BARRANCO— LIMA - LIMA PERU Persona Responsable DAVID ANTONIO MENDOZA SALDARRIAGA ‘GERENTE DE DESARROLLO URBANO. 8. UNIDAD EJECUTORA NOMBRE: ‘SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIAL “SECTOR ‘GOBIERNOS LOCALES PLIEGO [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO TELEFONO 958590037, 7 DIRECCION ‘AV. SAN MARTIN S/N BARRANCO ~ LIMA LIMA - PERU Persona Responsable Nomare: LUZ MAVEL EVANGELISTA VEGA, caRco SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS V VIAL cada una de las dependencias de la Municipalidad Distrital de Barranco, la unidad orgdnica responsable de“MerORAIMENTO DE LOS SERVICIOS BISLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANUEL EEINGOLEA, DISTRITO DE BARRANCO DE LA PROVINCIA DE WA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA™ elecucién de las acciones previstas por el presente proyecto, en este caso es la Subgerencia de Obras PUblicas vVial Localizacién del proyecto: LOCALIZACION SEPARTAMENTO /mEGION ua Provincn: uwa vst eakRanco \oeaiiba; AV. SAN MAN S/N BARANEO = in A pend REGION GEOGRAFICA: “COSTA (KX) SIERRA() SELVA) ALTTTUD: 58 MS.NM, Coordenadas de la Biblioteca Municipal: 12. 15003” S, 77.021351° W. Plano del distrito de Barranco Plano de Parque Municipal me ‘© Servicios puiblicos con brecha identificada y priorizada: servicios bibliotecarios. + Indicador de brecha de acceso a servicios: porcentaje de bibliotecas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios,"MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLITECARIOS EN LA BILIOTECA MUNICIPAL, MANUEL BEINGOLEA, DISTRITO DE BARRANCO OFLA PROVINCIA DE UWA DEL DEPAHTARENT. DE LNEA B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. EI Objetivo Central del proyecto se ha identificado como “LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TIENEN ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESO PARA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS"; lo que significa que la poblacion del Distrito de Barranco mejorara su calidad de vida, Cabe recordar que el objetivo del proyecto mostrars la situacién positiva que se produce cuando se soluciona el problema central fundamental 1: Adecuada infraestructura en el drea educativa y cultural, A ‘dn 1.4: Rehabilitacién de infraestructura de la biblioteca municipal (tarrajeo y pintura de muros, paredes interiores y exteriores, revoque de yeso y cemento) a, 850 m2 de Piso de baldosa, madera y sardineles. Medio fundamental 2: Adecuado equipamiento y mobiliario para el servicio bibliotecario, Accién 2.1: Adquisicién de equipamiento y mobiliario (Equipos informatico y mobiliario administrativo, stalacion del sistema eléctrico e iluminacién y sanitario) C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA. Se tiene una Oferta Optimizada equivalente a 25,247 personas o usuarios, sin embargo, el Déficit de la Oferta serd permanente durante todo el Horizonte Temporal establecida para el presente proyecto, el cual seré de 10 afios. Es decir que la Demanda Insatisfecha equivaldtia a 100% de la poblacién de la zona. La poblacién objetivo es de 35,622 habitantes al afio 0. Asimismo, el ndimero de beneficiarios en el ditimo afio del horizonte de evaluacién es: 38,916 personas y la sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluacién es: 379,615 personas. Lo que nos muestra que la biblioteca municipal, ubicado en Parque Municipal N° 101-103 en el Distrito de Barranco involucrada en el Pl, existe un déficit de servicio educativos y culturales, por lo que con el proyecto dicho déficit se reduciré en un 100% En el cuadro siguiente se muestra la brecha oferta ~ demands. I“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS JOTECARIOS EN LA BIBUOTECA MUNIGFAL, MANUEL BEINGOLEA DISTRITO DE BARRANCO DE LA PROVINCIA DE iv A DEL DEPARTAMENTO DELIA BALANCE OFERTA - DEMANDA POBLACION opera | OFERTA- reriovo | afios | reorvacon | PTMZADA, | "Semcios rovecro PERSONA dase 2028 wom waar | soars 5 204 e708 2428 2 202s rae 2.801 3 2028 eras a6 4 2 ore 26081 5 28 rast Zi 3 2029 36061 7908 7 300 wa 480 8 24 e486 2788 i020 ® 2082 an700 meas | soase 10 2088 asi aon | 0am ). ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO Localizacién: El érea para intervenir se encuentra ubicado en Parque Municipal N® 101-103 en el Distrito de Barranco. El rea del terreno en el que se ha propuesto llevar a cabo el proyecto tiene como linderos: Sus limites son los siguientes: + Porel Norte: Parque Municipal. ‘© Por el Sur: EP Pascual Saco Oliveros. + Porel Este: Cuadra 2 de la Av. Almirante Miguel Grav. * Porel Oeste: Cuadra 1 de la Av. Pedro de Osma. ‘Tamafio y Tecnologia: Del planteamniento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el andlisis de tos aspectos siguientes: + Mejores materiales. Disefios tecnolégicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los residentes, dela zona. 10"MEIORANIENTO DF LOS SERVICIOS BISIOTECRRIOS EN LA BIBLIOTECA MUNIOPAL, MANUEL BEINGOLEA, OSIRITO DE BARRANCODELA PROVINCIA DE UMMA DEL DEPARTAMENTO OE UMA + Disefio tecnoligico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografia, cima, intensidad solar, ete) ‘+ Tecnotogias més apropiadas, tamatios més econdémicos y eficientes, ete, Ademas del analisis de los aspectos sefialados, han existido razones técnicas y econémicas por las cuales se han descartade a priori algunas alternativas de solucién, La concepeidn esta sujeta alos estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones- ARNE, para las caracteristicas y categoria de la infraestructura a interven. E. GESTION DEL PROYECTO En la fase de ejecucién, la Municipalidad Distrital de Barranco es la Unidad Ejecutora de proyectos, se encargard de liderar y gestionar todo el proceso de ejecucién de las inversiones del proyecto, utilizando para ello, la capacidad de sus unidades técnicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Subgerencia de obras piblicas y Vial. La modalidad de ejecucién recomendada para el presente proyecto es por Contrata. Se propone como meta global la ejecucién del 100% de los componentes. Elfinanciamiento del proyecto tiene el siguiente esquema: ACTIVIDADES FUENTES RUBROS FASE EIECUCION MUNICIPALIDAD —DISTRITAL DE _ 4-DONACIONES Y_ 13-DONACIONES v BARRANCO TRANSFERENCIAS TTRANFERENCIAS FASE FUNCIONAMIENTO. MUNICIPALIDAD —OISTRITAL DE. 2-RECURSOS —_DIRECTAMENTE 09-RECURSOS DIRECTAMENTE BARRANCO RECAUDADOS RECAUDADOS ‘Fuente ips uw ineabh pel cotenoiforess puifanexas/Cashéadse de Fuentes yRabros P20 pap F. COSTOS DEL PROYECTO En funcidn a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costes todos aquellos. insumos, bienes 0 recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacién la alternativa planteada con el fin de lograr el propésito del proyecto. a"MEJORANAIENTO DF LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA BIGUOTECA MUNICIPAL, MANUEL BEINGOLEA, DISTRITO DE BARRANCO BELA, PROVINCIA DE UIA DEL DEPARTAMENTO DE LNA (COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1- A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (SOLES) ‘CONPOSICION PRECIOS PRECIOS PRINCIPALESRUBROS —Foyrewnyer’ UM METRADO PRECIO, yg PRECIOS. Adecuada infaestructura en 0 icvamcsmiay cane Me 850 —1,500,883.20 1,260,741.89 Equpos y Heramiontas 7o0% 1.080 61824 06 809,025.50 MOC. (mano de obra : vaca tooo 15008832 085 12757597 MON. mano de obraro Eeseen aon 300,176.54 080 240,141.31 ‘Adecuado oquipamionto y ‘mobili para el servicio Gls 100 672,009.56 564,488.03 | biblotecario. Eauipos y Hererientas 7a.00% 47040089 085 399.845.68, \ MOC. (mano de obra talieces a 6720098 085 57,120.81 MONG. (mano de cbrano | toe a ce) 107 521.83 | CosTo DRECTOKHIGY) 2,172,892.76 4,825,229. Gasts Ganorales 1% ost 260,747.13 085 221,635.06 Utided 10% ast 217,288.28 085 14605 68 SUBTOTAL DEL PROYECTO 2.650 2947 2.231560.86 iy eisai ___ 47786725. ___ 404,680.96 TOTAL COSTODEOBRA 37a 06.42 Ben. Supenisin 0 8256193088 53,177.64 Expediente Técnico 1 sa8i289 085 73,768.48 Ligidectn 1 ages 085 2.808.82 TOTAL COSTO DE | ERED 3,316,782.20 279077474) | Fuente: Nev costs ypesipuestos 10 Faboractan ip formuladar 12“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA EIBIOTECA MUNICIPAL MANUEL BEINGOLEA, DISTRITO DE BARRANCO DELA PROVINCIA DE HWA DEL OEPAGT AFNTO DE LIMA ® ‘COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (SOLES) COWPOSICION E PRECIOS PREGIOS PRINGIPALES RUBROS SORSeNTUAL UM METRADO EME rc BROS ‘Adecuada ifraestructura en el dea eta ea Me 680 1,878,883.20 1,527,861.89 Equipos y Heremiantas ro.00% 127321824 085 1082,2350 MO, (mano de obra caificada) 10.00% 18188832 086 154,805.07 MONG. (mano de obra no calicata) Coa 3637664 080 291,021.31 ‘Adocuado oquipamiento y mobiliario farwnlooride nhtieteesto GiB 100 672,009.56 564,488.03 Equipos y Hereientes 70.00% 47odoees 085 «390,845.69 M.O.0. (mano de cba calicada) 10.00% 6720096 085 57.12081 | MONG. (mano de bra no calfoata) age ‘a44o1g1 080 107,521.83 CoSTO DIRECTO(+IGV) 2,480,892.76 2,092,349.92 | Gestos Generales 10% os ot 29890713085” 254,071.08 Utidad 10% ost 24908028 085 =——_211,72588 | | SUB TOTAL DEL PROYECTO 3,038,800.17, 2,58,146.85, ey ee __18% ane 547,000.05 460,468.44 ‘TOTAL COSTO DE OBRA ey Supanision MES 12 91,085.28 085 Expedite Téerico esmoo 13650043 085 116,100.51 Ugudectn i a rorme 4 oss 38,703.17 TOTAL COSTO DE INVERSION 9,250,892.32 ‘aboractn: Equip frmuador 2"MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECRRIOS EN (A BISLIOTECA MUNICIPAL, MANUEL BEINGOLEA DISTRITO DE BARRANCO DE LA PROVING De LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" COSTO DE ALTERNATIVA ELEGIDA PARA LA EJECUCION DE INVERSION | ‘esis sobre esas nidedFisca |“ Dimerain ler Tipo do tote ‘erngonsnt lecisn peter prot | Ulede | coousng [UO | conus ‘medida nls FAdeounGa iaescia a a dra aduenvay cota. | Desa: Ropar do | intrsica dinotssce | pepypacon oe NuweRo | untpltardeoy paurade | FEPAPACONO® | gescasrmucruna |esmeucrina) 1 | ca | aswo | errae | ures soe presley FIBA | cole | [Conponsnia 7 Acocundo qulpanionioy moblino para ol saci bbaieado | TRENOVACIONGE | "MOBLIN De palin wosuxrio furmcoumra| 1 | ca | 1 eansorse| conseace /ADURNSTRATIVA Y ACADEME seco FRENOVAGON O= EQUPAWENTO DE ‘AMBERTES DE ker led EQUPAMENTO |e auet enn] 1 | ote | 1 | R000] 3.00 ADMNISTRATVAY ‘NCADEMCA 3818782.2 4“YaEi0RAMIENTO OF LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA BIBUOTECA MUNICIPAL, MANUEL BEINGOLEA DISTRITO DE BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO OE LN Costes de reposicion La naturaleza del proyecto no propone costos de reposicién en bienes, por lo tanto, no desarrolla el item en mencién, Costos de operacién El presente proyecto propone costos de operacién, por lo tanto, se considerard costo de personal, Bienes y servicios como agua y electricidad, cuyo costo anual a precios de mercado asciende a S/. 90,359.60 y precios sociales S/. 76,805.66, segin se muestra en el cuadro siguiente: RESUMEN COSTO TOTAL DE OPERACION CON PROYECTO ~ ALTERNATIVA1 ¥ 2 Go costo | DESCRIPCION UNIDAD. | CANTIDAD | omy | PRECIO FC PRECIOS PRIVADO SOCIALES ‘OPERACION PERSONAL 72,000.00 | 61,200.00 ‘ADMINISTRATIVO TRAB/MES 2 1,800.00] 43,200.00] 0.85 | 36,720.00 LIMPIEZA TRAB/MES, 2 1,200.00 28,800.00/ 0.85 | 24,480.00 BIENES 8,000.00 6,800.00 | INSUMOS ae 1.00 3,500.00| _3,500.00| 0.85 2,975.00 EQUIPOS ¥ Ge HERRAMIENTAS Z 1.00 | 4500.00 _4,500.00| 0.85 3,825.00 SERVICIOS 10,359.60 8,805.66 ‘AGUA M3 /MES 35 958[4,023.60| 0.85 3,420.06 | ENERGIA ELECTRICA Kw/mes | 800 0.65] 6,336.00, 0.85 5,385.60 TOTALES (S/.) 90,359.60, 76,805.66, [A PRECIOS DE MERCADO (En Soies) boris: Equipo Formulsor Costos de mantenimiento alternativa 1: stan constituidas por los gastos de articulos de limpieza, remuneracién de operarios, resanes y reparaciones {base cemento} necesarios para mantener y conservar adecuadamente a infraestructura de esparcimiento y recreacién, cuyo costo anual a precios de mercado asciende a S/, 59,400.00 y 2 precios sociales $/. 75,600.00, ‘segiin se muestra en el cuadro siguiente: 15“\EIORAMIENTO OF LOS SERVICIOS IBLIOTECARIOS EN LA SIOUOTECA MURIGPAL, MANUEL GEINGOLEA, DISTRITO DE BARRANCO DE LA PROVINCIA DE UMA DEL DEPARTAMENTO OE RESUMEN COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO —ALTERNATIVA 1 ‘A PRECIOS DE MERCADO (En Soles) costo | costo PRECIOS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD] Uiitario | PARCIAL FC CATES | MANTENIMIENTO. z it BIENES 8,000.00 6,800.00 INSUMOS GB 1.00 8,000.00] 8,000.00) 0.85 6,800.00 SERVICIOS | ‘47,000.00 39,950.00 REPARACION DE PAREDES Y pisos GLB 1.00 30,000.00] 30,000.00] 0.85 | 25,500.00 PINTURA, GLB 1.00 17,000.00| 17,000.00 0.85 14,450.00 [SUB TOTALES (S/.) (A) 55,000.00 | 46,750.00 |GASTOS GENERALES (8% DE SUB TOTALES) (8) 4,400.00/ 0.85 3,740.00 UTOTALES (5/.)=(A)+(B) Zt 59,400.00 | 50,490.00, aboraciin: Equipe Formulador RESUMEN COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ~ ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO (En Soles}, < = ‘costo | costo — | precios __DESCRIPCION. UNIDAD | CANTIDAD | wwiranio. | PARGAL aaa MANTENIMIENTO i BIENES 8,000.00 6,800.00 INSUMOS GiB 1.00 8,000.00/ 8,000.00 0.85 6,800.00, ‘SERVICIOS 62,000.00 52,700.00, REPARACION DE PAREDES y pisos ous, 1.00 _| 45,000.00] 4s 08s 0.00 | PINTURA, GB 1.00 | 17,000.00] 17,000.00| 0.85 __| 14,450.00 ‘SUB TOTALES (S/.) (A) 70,000.00 59,500.00 GASTOS GENERALES (8% DE SUB TOTALES) (8) 5,600.00] 0.85 4,760.00 [TOTALES (S/.)=(A)+(8) 75,600.00 64,260.00 “labracin Equipo Formoador— G. EVALUACION SOCIAL, Para la evaluaciéin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologfa Costo-Efectividad, Metodologia costo ~ efectividad (CE) ara calcular la ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE =VACS / niimero de personas beneficiadas \edio Donde VACS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales. /stima el valor actual de los costos sociales (VACS) con la siguiente ecuacién: 16“MEIORANNIENTO OF LOS SERVICIOS PIRLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANUEL GEINGOLEA DISTRITO DEBARRANCODE LA Donde PROVING DE LIMA DHL LEPARTAMENTO OE LMA VACS = : FCS: (1+TD)' FOSt: Ebel flujo de costos sociales netos del periodo t(incluyendo la liquidacién), 1 + Eset horizante de evaluacién del proyecto de 10 aos, TD : Eslatase social de descuento del 8 % Inversién RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION - GLOBAL Anilisis Evaluacién (Precios Privados) Evaluacién Social ESCENARIOS Incremento de los Costes de Inversién INVERSION " Reduccién bos Costes lnversign de de Econémica Analisis Costo Efectividad Vare% Inversion 40.00% 30.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% (0.00% 500% 40.00% 15.00% 20.00% 30.00% 40.00% Indicador Apprecios privados (S/.) Aprecios sociales(S/-) Valor Actual Privado (VANP) D Valor Actual de Costos sociales (5/, Meta (poblacién media) — Costo Efectividad GLOBAL (S/,) Rant ua pada y sci de prays ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES [A PRECIOS SOCIALES ‘ALTERNATIVA N"O1 vacs ee 43564074 80 87,961 | 120.23, 423000046. ~~—«(O7,961 111.64 3,912,064.12 37,961 103.05 3,749,061.45 37,981 98.76 / 3,586,058.77 37.961 94.47 3,423,056.10 37,961 60.7 3,260,083.43, 97,981 35.88 3,087,060.76 97,961 61.59 2,934,048.09| 37.961 77.29 2,771,045.42. 37,981 73.00 2,808,042,74 37,981 68.70 2,282,037 40 ‘37,961 60.12 1,956,032.06 37.961 51.53 ora: Equipo Formulodor Vv 3477.439.53, 3,294.416.40 3,111,500.26 2,928,370.13, 2,882,323.88 2,196,277 60 Alternativa Alternativa 1 " 33315,782.20 3.859,088.07 2,792,774.743,250,832.32 349759036 414000488 8.0% 8.0% 3260053.43 3,660,462.66 37,364 37961 35.88 96.43 ARTERNATIVA W* 02 ~ Vacs staaear 73 aria 4990,55519 14,209,532.08 128 50883 3,943 485.80"\EIORAMIENTO OF LOS SERVICIOS BIRLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA MUNIGPAL, MANUEL xOVINCA BE LIMA DEL DEPARTAMENTO OE LIMA * INGOLEA DISTRITO DE ARRANCO ELA [ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ESCENARIO. Var% ‘APRECIOS PRIVADOS ba Inversion ALTERNATIVA N° 02 ALTERNATIVA N° 02 ace mi) oe vace © ce Incremento 40.00% 4806.638.10 | 97.901 | 128.99 Seecu0s9 «7.961 15268 netic . 30.00% «446,679.16 37.981 T1978 §,362,028.41 37.961 18178 Inversin 20008 atg7.11823 7.861 toss 4aeeazs20——S78ST ior 15.00% 402228026 «37,061 105.90 476126. «S761 tasaz 10.00% "3,847,369. 37,961 101.35 | 4,554,024.04 37,961 | 119.97 S00% 372.73 —«BTMBT oB7A— | MAT OMBON —— conronerres(onenv0s «seoncas) ‘esos RTO WE, VU i tin a tai ‘Dien de ects de Bertone: nase Sonate Srnseiso Sate .91.260.90 4 coed 5G eee Eten de eames y | SI.3,995,782.20 ‘atta ems yates instant tan del ster vac © Tmatn year 2 wepiosyfo runes oF ‘each rants 9b patna Foerster sta de 4. tate de opwaciie ape Teno Mut de tn fie pretacen de or Se weomenta poo Somat ‘tltca money pn pewter Fracputn tt poyees |