DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Zadzwoń do nas: 601 102 601*

MACIEJ ROMAŃSKI
Napisz do nas: bok@plus.pl
UL. NIEGOCIŃSKA 14/139
Sprawdź też: www.plus.pl
02-698 WARSZAWA
*Opłata za połączenia zgodnie z cennikiem operatora.

Rozliczenie konta

Data Wartość
Łącznie do zapłaty z poprzedniego rachunku 179,73
Wpłaty 0,00
Niedopłata przed wystawieniem bieżącego rachunku 179,73
Kwota bieżącej faktury 171,18
Dodatkowe uznania i obciążenia: 0,77
Nota odsetkowa nr NO/231208/5125604 0,77
Kwota bieżącego rachunku płatna do 27.12.2023 171,95

Łącznie do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku 351,68

Zapłać szybko i wygodnie ten rachunek przez telefon. W tym celu:

a. Zaloguj się w telefonie do bankowości mobilnej Twojego Banku
b. Sprawdź czy Twój Bank obsługuje FotoPrzelewy na podstawie
kodów QR
c. Zeskanuj kod QR podany obok
d. Zaakceptuj przelew zgodnie z komunikatami na ekranie
 FAKTURA VAT nr 2312080558304
Data wystawienia faktury 11.12.2023
Za okres od 09.11.2023 do 08.12.2023
Należność płatna do 27.12.2023
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
19 1240 6960 0601 0000 2260 6196

Sprzedawca: Nabywca:
POLKOMTEL SP. Z O.O. MACIEJ ROMAŃSKI
UL. KONSTRUKTORSKA 4 UL. NIEGOCIŃSKA 14/139
02-673 WARSZAWA 02-698 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727 Numer konta klienta 22606196

Usługi telekomunikacyjne Wartość Stawka Kwota Wartość

PKWiU 61.20 netto PLN VAT % VAT PLN brutto PLN
Abonament 138,19 23
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju 0,97 23
Inne usługi 40,65 23
Rabaty -40,64 23
Wartość usług podlegających 23% VAT 139,17 23 32,01 171,18
Razem 139,17 32,01 171,18
Słownie: Sto siedemdziesiąt jeden złotych i osiemnaście groszy
Dodatkowe uznania i obciążenia 0,77

Kwota bieżącego rachunku płatna do 27.12.2023 171,95

Niedopłata przed wystawieniem bieżącego rachunku 179,73
Łącznie do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku 351,68
Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

19 1240 6960 0601 POLKOMTEL SP. Z O.O.

0000 2260 6196 UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

POLKOMTEL SP. Z O.O. 1 9 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 2 6 0 6 1 9 6

UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA jed*sie*jed*95/100 1 7 1 , 9 5
Należność płatna do
171,95 27.12.2023
jed*sie*jed*95/100
MACIEJ ROMAŃSKI

MACIEJ ROMAŃSKI UL. NIEGOCIŃSKA 14/139, 02-698 WARSZAWA

UL. NIEGOCIŃSKA 14/139
02-698 WARSZAWA

Opłata za: 2312080558304

1027226061961200171954
 Numer faktury 2312080558304
Numer konta klienta 22606196
Data wystawienia faktury 11.12.2023
Za okres od 09.11.2023 do 08.12.2023

Rozliczenie bieżących opłat

Wykonane w kraju
Numer Abonament Połączenia GPRS, MMS SMS Połączenia Inne usługi Wartość
telefonu głosowe i inne w roamingu i rabaty netto PLN
530844530 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,32 24,39
795900240 36,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,58
795900340 36,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,32 16,26
795900881 20,32 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21,29
Numery - łącznie 138,19 0,97 0,00 0,00 0,00 -40,64 98,52
Opłaty dla konta 40,65
Bieżące opłaty dla konta - łącznie 139,17

Abonament

Numer Plan cenowy - pozycje Okres rozliczeniowy Wartość Wartość

telefonu podlegające opłacie netto PLN brutto PLN
530844530 PLUS.65 PRO z e-FV 55 zł 09.12.2023 do 08.01.2024 44,71 54,99
Disney+ w prezencie 0,00 0,00
795900240 PLUS.55 PRO z e-fakturą 09.12.2023 do 08.01.2024 36,58 44,99
VoLTE 0,00 0,00
795900340 PLUS.55 PRO z e-fakturą 09.12.2023 do 08.01.2024 36,58 44,99
795900881 PLUSH ABO L+ z e-fakt 09.12.2023 do 08.01.2024 20,32 24,99
Pakiet Social Free 0,00 0,00
Pakiet Video Extra 0,00 0,00
VoLTE 0,00 0,00

Abonament - łącznie 138,19

Inne usługi

Numer Szczegóły dotyczące innych usług Data Wartość Wartość

telefonu netto PLN brutto PLN
Usługa dla konta Zasilam Kartę (netto) 726377689 20.11.2023 8,13 10,00
Zasilam Kartę (netto) 726377689 04.12.2023 8,13 10,00
Zasilam Kartę (netto) 724592250 08.12.2023 24,39 30,00

Inne usługi - łącznie 40,65

Rabaty

Numer Szczegóły dotyczące rabatów Data Podstawa naliczenia Wartość Wartość

telefonu i rabat % netto PLN brutto PLN
530844530 Rabat 25zł na abo. smartDOM5 -20,32 -24,99
795900340 Rabat 25zł na abo. smartDOM5 -20,32 -24,99

Rabaty - łącznie -40,64

strona 1
 Numer faktury 2312080558304
Numer konta klienta 22606196
Data wystawienia faktury 11.12.2023
Za okres od 09.11.2023 do 08.12.2023

Zestawienie pakietów

Numer Opis pakietu W bieżącym okresie W przyszłym okresie

telefonu Dostępne Zużyte Przechodzą Dodane Dostępne
530844530 Pakiet 120 min. na MN w UE [min] 120:00 0:00 0:00 120:00 120:00
Limit roamingowy [KB] 11125392 0 0 11125392 11125392
795900240 Limit roamingowy [KB] 11125392 0 0 11125392 11125392
795900340 Limit roamingowy [KB] 11125392 0 0 11125392 11125392
795900881 Limit roamingowy [KB] 6029312 0 0 6836716 6836716

Informacja o usługach Premium Rate

Informacje na temat numerów usług Premium Rate oraz podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie można znaleźć w rejestrze numerów
wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w serwisie www.uke.gov.pl

Istnieje możliwość bezpłatnego uruchomienia blokady połączeń przychodzących lub wychodzących na numery usług lub poszczególnych rodzajów usług
o podwyższonej opłacie lub których cena przekracza ustanowioną cenę maksymalną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.plus.pl/premium

strona 2