DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Zadzwoń do nas: 601 102 601*

JAROSŁAW WALENTUKIEWICZ
Napisz do nas: bok@plus.pl
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
Sprawdź też: www.plus.pl
UL. BORKI 6
*Opłata za połączenia zgodnie z cennikiem operatora. 19-411 BORKI

Rozliczenie konta

Data Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku 295,20
Wpłata 07.03.2024 -295,20
Kwota bieżącego rachunku płatna do 22.04.2024 295,20

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 295,20

Zapłać szybko i wygodnie ten rachunek przez telefon. W tym celu:

a. Zaloguj się w telefonie do bankowości mobilnej Twojego Banku
b. Sprawdź czy Twój Bank obsługuje FotoPrzelewy na podstawie
kodów QR
c. Zeskanuj kod QR podany obok
d. Zaakceptuj przelew zgodnie z komunikatami na ekranie
 FAKTURA VAT nr 2404040495985
Data wystawienia faktury 08.04.2024
Za okres od 05.03.2024 do 04.04.2024
Należność płatna do 22.04.2024
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Santander Bank Polska S.A.
00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 17
93 1090 0004 7081 0000 2193 5834

Sprzedawca: Nabywca:
POLKOMTEL SP. Z O.O. JAROSŁAW WALENTUKIEWICZ
UL. KONSTRUKTORSKA 4 ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
02-673 WARSZAWA UL. BORKI 6
NIP 527-10-37-727 19-411 BORKI
NIP 847-106-00-23
Numer konta klienta 21935834

Usługi telekomunikacyjne Wartość Stawka Kwota Wartość

PKWiU 61.20 netto PLN VAT % VAT PLN brutto PLN
Abonament 326,00 23
Rabaty -86,00 23
Wartość usług podlegających 23% VAT 240,00 23 55,20 295,20
Razem 240,00 55,20 295,20
w tym Internet 23% 110,00 25,30 135,30
Słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 22.04.2024 295,20

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

93 1090 0004 7081 POLKOMTEL SP. Z O.O.

0000 2193 5834 UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

POLKOMTEL SP. Z O.O. 9 3 1 0 9 0 0 0 0 4 7 0 8 1 0 0 0 0 2 1 9 3 5 8 3 4

UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA dwa*dzi*pię*20/100 2 9 5 , 2 0
Należność płatna do
295,20 22.04.2024
dwa*dzi*pię*20/100
JAROSŁAW WALENTUKIEWICZ ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

JAROSŁAW WALENTUKIEWICZ UL. BORKI 6, 19-411 BORKI

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
UL. BORKI 6
19-411 BORKI
Opłata za: 2404040495985
1027219358340400295205
 Numer faktury 2404040495985
Numer konta klienta 21935834
Data wystawienia faktury 08.04.2024
Za okres od 05.03.2024 do 04.04.2024

Rozliczenie bieżących opłat

Wykonane w kraju
Numer Abonament Połączenia GPRS, MMS SMS Połączenia Inne usługi Wartość
telefonu głosowe i inne w roamingu i rabaty netto PLN
501263138 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 100,00
509929111 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00
661059049 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,00 30,00
661991758 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 40,00
667790122 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 70,00
780080638 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00
Numery - łącznie 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86,00 240,00
Bieżące opłaty dla konta - łącznie 240,00

Abonament

Numer Plan cenowy - pozycje Okres rozliczeniowy Wartość Wartość

telefonu podlegające opłacie netto PLN brutto PLN
501263138 trzySIM XS z e-fakturą 05.04.2024 do 04.05.2024 109,00 134,07
Gdzie Jest Bliski 0,00 0,00
VoLTE 0,00 0,00
509929111 Dodatkowa Firma 30PRO z e-fakt 05.04.2024 do 04.05.2024 20,00 24,60
Gdzie Jest Bliski 0,00 0,00
Bez Limitu w kraju i UE 0,00 0,00
VoLTE 0,00 0,00
661059049 Plus dla Firm XS z e-fakturą 05.04.2024 do 04.05.2024 49,00 60,27
Gdzie Jest Bliski 0,00 0,00
661991758 Internet dla Firm S ef 05.04.2024 do 04.05.2024 49,00 60,27
667790122 Internet dla Firm XL ef 05.04.2024 do 04.05.2024 79,00 97,17
780080638 Dodatkowa Firma 30PRO z e-fakt 05.04.2024 do 04.05.2024 20,00 24,60
Gdzie Jest Bliski 0,00 0,00
Bez Limitu w kraju i UE 0,00 0,00
VoLTE 0,00 0,00

Abonament - łącznie 326,00

Rabaty

Numer Szczegóły dotyczące rabatów Data Podstawa naliczenia Wartość Wartość

telefonu i rabat % netto PLN brutto PLN
501263138 Rabat 9zł netto smartFIRMA5 -9,00 -11,07
509929111 Rabat 20 zł karta dodatkowa -20,00 -24,60
661059049 Rabat 19zł netto smartFIRMA5 -19,00 -23,37
661991758 Rabat 9zł netto smartFIRMA5 -9,00 -11,07
667790122 Rabat 9zł netto smartFIRMA5 -9,00 -11,07
780080638 Rabat 20 zł karta dodatkowa -20,00 -24,60

Rabaty - łącznie -86,00

strona 1
 Numer faktury 2404040495985
Numer konta klienta 21935834
Data wystawienia faktury 08.04.2024
Za okres od 05.03.2024 do 04.04.2024

Zestawienie pakietów

Numer Opis pakietu W bieżącym okresie W przyszłym okresie

telefonu Dostępne Zużyte Przechodzą Dodane Dostępne
501263138 Limit roamingowy [KB] 30555505 0 0 30555505 30555505
Pakiet 270 GB [KB] 283115520 0 283115520 0 283115520
509929111 Pakiet 120 min. na MN w UE [min] 120:00 0:00 0:00 120:00 120:00
Limit roamingowy [KB] 4561306 0 0 4561306 4561306
661059049 Limit roamingowy [KB] 13736346 0 0 13736346 13736346
Pakiet 90 GB [KB] 94371840 0 94371840 0 94371840
667790122 Pakiet 1000 GB [KB] 1048576000 0 1048576000 0 1048576000
780080638 Pakiet 120 min. na MN w UE [min] 120:00 0:00 0:00 120:00 120:00
Limit roamingowy [KB] 4561306 0 0 4561306 4561306

Informacja o usługach Premium Rate

Informacje na temat numerów usług Premium Rate oraz podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie można znaleźć w rejestrze numerów
wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w serwisie www.uke.gov.pl

Istnieje możliwość bezpłatnego uruchomienia blokady połączeń przychodzących lub wychodzących na numery usług lub poszczególnych rodzajów usług
o podwyższonej opłacie lub których cena przekracza ustanowioną cenę maksymalną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.plus.pl/premium

strona 2