Numer konta Klienta

67958400

Abonament za okres WOJCIECH PIETRZAK

MORELOWA 38
15.08.2022 – 2.10.2022 89-600 CHOJNICE
Opłaty naliczone w okresie e-mail do przesyłania e-faktur:
DAWID354_21@O2.PL
15.08.2022 – 2.10.2022

28.08.2022
TWOJE ABONAMENTY I PAKIETY WARTOŚĆ FAKTURY
75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł
F/50301470/03/21

Numer konta bankowego Forma płatności

20 2190 1012 6666 0100 6325 8400 PRZELEW ONLINE

OBSŁUGA KLIENTA
*500 z telefonu Play, 790 500 500 z telefonu innego operatora.
1
Opłata za połączenia zgodna z cennikiem operatora. www.24.play.pl

2
 ROZLICZENIE KONTA
ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO OKRESU DATA WARTOŚĆ (ZŁ)
Faktura F/50301470/03/20 17.08.2022 75,00

RAZEM: 75,00 zł
ROZLICZENIE POPRZEDNIEGO OKRESU DATA WARTOŚĆ (ZŁ)
Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzień 17.08.2021 105,00
Wpłata 26.08.2021 -105,00

ROZLICZENIE ZA POPRZEDNI OKRES ROZLICZENIOWY: 0,00 zł

SALDO KOŃCOWE: 75,00 zł

OPŁATY DLA NR. 530 237 269

ABONAMENTY I USŁUGI OKRES ROZLICZENIOWY WARTOŚĆ (ZŁ)

SOLO PLAY M z Play Now 15.08.2022 - 14.09.2022 75,00

75,00 zł

3
 Data wystawienia
17.01.2022
Numer faktury NABYWCA
WOJCIECH PIETRZAK
F/50301470/03/21 MORELOWA 38
89-600 CHOJNICE
Abonament za okres
15.08.2022 – 14.09.2022
SPRZEDAWCA
Opłaty naliczone w okresie P4 Sp. z o.o.
15.08.2022 – 14.09.2022 ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Numer konta bankowego
20 2190 1012 6666 0100 6325 8400 NIP: 951-21-20-077

Forma płatności:
PRZELEW
FAKTURA VAT
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI NETTO (ZŁ) STAWKA VAT VAT (ZŁ) BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne 52,85 23% 12,15 65,00
Usługi telekomunikacyjne - TV 9,26 8% 0,74 10,00

62,11 12,89 75,00

WARTOŚĆ FAKTURY: 75,00 zł

Opłata przelewu / wpłata gotówkowa

WOJCIECH PIETRZAK
Odcinek dla wpłacającego

38
89-600 CHOJNICE
WOJCIECH PIETRZAK
38
89-600 CHOJNICE

4501503014700321

28.02.2022