Republica de Colombia
Departamento del Chocd
MUNICIPIO DE BOJAYA
NIT: 800.070.375-8
DIRECCION LOCAL DE SALUD
ACTA DE CIERRE AUDITORIA
En la ciudad de Quibdé departamento del Chocé, el dia (10) del mes abril del afio
2024 se hicieron presente en las instalaciones de la NUEVA EPS identificada con
NIT: 9001562262-cédigo régimen subsidiado EPSS041 ubicada en la carrera 6
con 10ma, por los funcionarios en representacién del municipio de Bojay4 Choco-
Direccién local de Salud local para dat cierre al proceso de auditorias de la EPS.
Cierre de Auditoria FECHA: ~—_ 10/04/2024 Departamento: Chocé
HORA INICIO: 9; 00 AM Municipio: Quibd6
HORA DE FINALIZAGION: 5:00PM Direccién: Carrera 10ma
NOMBRE DE LA EPS NOMBRE DE LA EPS EVALUADA
NUEVA
NUEVAEPS FAB ICIPIO DEIBOJAYA —\ NUEVAEPS
EQUIPO AUDITOR” t AMBITOS AUDITADO
1. Neyla Lorena Machado Chaverra 1, /Prestacién de'servicios
2. Yirleza Espinosa (auditor 1) 2.| Promocién y prevencién
3. Leicy Yamira Lozano (auditor 2) 3.\Informacién |
4, Jawer A. Davila \
OBJETIVO DE LA REUNION
Dar apertura formal a la visita de auditoria de inaupisks a NUEVA EPS que opera en el municipio de
Bojaya habilitado para el regimen SUBSIDIADO teniendo en cuenta la’gula de auditoria GAUDI
i
7
En el cierre de la auditorla.a EPS designe | a los-funcionarios que se lista a
continuaci6n:
NOMBRE Ne CARGO
IDENTIFICACION wis
Jackeline Cordoba Andrades 1077453968 Profesional organo de
control
Joddy Marcela Cubillos Moreno 35897227 Gerente zonal
Palacio Municipal Calle Principal - Bellavista - Bojaya
Celular: 3217187618 - Email: contactenos@bojaya-choco.gov.co
www. bojaya-choco.gov.co
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA
PRESENTACION:
Presentacién de hallazgos, fortalezas, y oportunidades
Observaciones por el Auditado (EPS) en relacién con el desarrollo de la
auditoria y presentacién de hallazgos
* Cierte de la auditoria
PROPOSITO:
Realizar cierre de auditoria Gaudi, correspondiente al.periodo 01-01 al 31-12
del aflo 2023, para Verificar lo correspondiente al aseguramiento y la
prestacién de los servicios de salud de la NUEVA EPS, se procede a describir
los resultados baw
continuacion:
Como se relacion:
ESTANDAR PRESTACION DE SERVICIOS
pudo evidenciar que:
‘Se procede con la revision de los esténdares con sus respectivos criterigs y soportes
= Se valida informacién en el-crterio 8, la EPS entrega soportes de los pacientes
arrojados por la muestra de SNS para la vigencia que se audita. /
+ Se valida informacién d@'crterio 9, la EPS ptoporclona 2 pacientes, se valida
disponibilidad de citas para medicina general y odontologia mediante llamada
telefénica al numero 3137412027 siendo efectiva.
= Criterio 10, para las especialidadés de Ia vigencia 2023, la EPS proporciono 2
pacientes, se validé que habia agendas abiertas para cada una de las
especialidades contenidas en este criterio, asi como lineas activas (3137991447)
or to tanto cumplen con el criterio.
- Crterio 11, se valida proceso de referencia y contra referencia y la EPS no
Proporciona informacién, no se cuenta con remisiones para el periodo a evaluar,
asi mismo la EPS no suministra remisién, aceptacién, entrega e ingreso por lo
tanto no cumple.
El criterio 12, presenta informacién para vigencia evaluada la cual proporciona un
Palacio Municipal Cal
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pacier
alto costo proporcionada por la EPS,
88 verifica el cual cumple con I
intrega de formula para
Patologia de
+ Criterio 13 se valida que la EPS cuenta con oficina fisica en el municipio, se valida
presencia de uns
isesora (Kare! Mutillo Heredia) cuenta con un canal telefénico (
Call center), teléfono ( 3213081443) funcionando adecuadamente,
+ Criterio 14, la EPS si cuenta con POR radicadas para la vigenci
responde de forma oportuna,
+ Criterio 15, presenta 2 tutelas por lo que la EPS da respuesta de forma oportuna.
ESTANDAR: COMPONENTE PRESTACION DE-SERVICIOS DE PROMOCION Y
PREVENCION:
waluar la cual
Coterio 16, so yelida corfbbil Wtiatdgla' de dahmatad Inducida, con soportes como
plegables, perdones, canaes vituales, estructura establecida po [2 EPS para sus
prestadores / / \ i
Criterio 17,/se valida informacién de Gestion dol riesgo 17.1, 172,
entrega
informacién incompleta con muestras, para los critetios 17.4, 17.5, 1. 3 del 17.6,
1no se evidencia informaciéh completa por lo que no se cumple con a criterio.
+ Criterio 18, te valida informacién del 18.1, 18.2, validado informa incompleta,
para los cites 18.3 cumple-y 18.4 se valida informacion sumifistrada SNS el
cual y cumple. \.
ESTANDAR INFORMACION: J
~
= Criterio 19, Se validan solicitudes realizadas por laentidad territorial las cuales son
han sido respuestas de manera suficiente.
Los hallazgos encontrados seran detallados en el informe de auditoria, el cual se
remitira a la entidad.
No siendo otro el motivo de la presente acta se da por cerrada la auditoria de
seguimiento por quienes en ella intervinieron, a las 5:00 PM, un dia (10) del mes
de abril del afio 2024.
Palacio Municipal Calle Principal - Bellavista - Bojaya
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Firman Las Partes
NUEVA EPs:
Firma, Firma, a
Nombr&, ne +_| Nombre:
Firma, < Firma
| Nombre:
Nombre:
ENTE TERRITORIAL: J
MUNICIPIO DE BOJAYA \
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Firma_1
y
Nombre: \ |
Firma,
Nombre:
Firma.
Nombre:
Palacio Municipal Calle Princ!
OY DECISION
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‘wwrw.bojaya-choco.gov.co
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NIT: 600.070.375-8
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ACTA DE AUDITORIA
En la ciudad de Quibdé departamento del Choc, el dia ocho (08) del mes de abril
del ano 2024 se hicieron presente en las instalaciones de la NUEVA EPS.
identificada con NIT: 9001562262 ubicada en la carrera 10ma, los funcionarios
en representacién de! municipio de Bojayé Choco- Direccién local de Salud local.
Seguido se da inicio a la reunién con el equipo auditor, dando lectura al acto
administrativo N* 042, del 21 de febrero de! 2024 mediante el cual se ordena la
realizacién de la auditoria, los dias 8 al 10 de abril de 2024, a cargo de la Dra
Jackeline Cérdoba Andrades.
Apertura de Auditoria~ aH aes ‘\ Departamento: Chocd
J Hone C10; 9, 00. AM Municipio: Quibdé
RA oI TPRRGAROW 4 S.00PM\ _Direccién: Carrera 10ma
NOMBRE DE LA a | \NOMBRE'DE LA EPS EVALUADA
NUEVA EPS -RS) ‘ nueva EPS
| | \
EQUIPO AUDITOR \ AMBITO A AUDITAR
| I
1. Neyla Lotena machado Chaverra "~~, Prestacién de servicios. _
2. Yirleza Eépinosa ( auditor 1) 2. Promocién y prevencién
3. Leisy Yamira Lozano ( auditor 2) 3, Informacién /
4. Jawer A. Davila
/
\
\OBJETIVO DE LA REUNION/
AGENDA
Como referentes para atender la auditoria la EPS designa a la funcionaria que se
lista a continuaci6n:
NOMBRE Ne CARGO
IDENTIFICACION
Jackeline Cordoba Andrade 1077453968 Profesional érgano de
control
Palacio Municipal Calle Principal - Bellavista - Bojay
Celular: 3217187618 - Email: contactenos@bojaya-choco.gov.co
‘ww. bojaya-choco.gov.co
pertura formal ala vita de aucitoria de sequimiento a NUEVA EPS que opera en el municipio de
sya habiltado para el régimen SUBSIDIADO teniendo en cuenta la gula de auditoria GAUDI
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