Republica de Colombia Departamento del Chocd MUNICIPIO DE BOJAYA NIT: 800.070.375-8 DIRECCION LOCAL DE SALUD ACTA DE CIERRE AUDITORIA En la ciudad de Quibdé departamento de! Chocé, el dia (10) del mes abril del aflo 2024 se hicieron presente en las instalaciones de la NUEVA EPS identificada con NIT: 9001562262-cédigo régimen contributivo.EPS037 ubicada en la carrera 10ma, por los funcionarios en representacién del municipio de Bojayé Choco- Direccién local de Salud local para dar cierre al proceso de auditorlas de la EPS, Cierre de Auditoria © FECHA: 10/04/2024 Departamento: Chocd HORA INICIO: 9: 00 AM Municipio: Quibdé HORA DE FINALIZAGION: §: 00 PM —_Direccidn: Carrera 10ma NOMBRE DE LAEPS “NOMBRE DE LA EPS EVALUADA i \ MUEVREPS FAB ic jpI0 DE|BOuAvA = \ NUEVAEPS EQUIPO AUDITOR” ~~ AMBITOS AUDITADO 1. Neyla Lorena Machado Chaverra | 4, /Prestacion d 2. Moy Esp (auditor 1) 2. Promocién y prevencién 3. Leicy ano (auditor 2) 3. \Informacién 4 sewer A via \ ja aM \ t OBJETIVO DE LA REUNION Dar apertura formal a la visita de uditoria de seguimienito a NUEVA EPS que oper Bojayé habiltado para el régimen CONTRIBUTIVO teniendo en cuenta la g T AGENDA En el cierre de la auaitetta. la Ens designa a los Auncionarios que se lista a continuacién: = NOMBRE Ne CARGO IDENTIFICACION Jackeline Cérdoba Andrades 1077453968 | Profesional érgano de control Jodyy Moraies Cubillo 35807227 | Coordinadora Palacio Municipal Calle Principal - Bollavista - Boja Celular: 3217187618 - Email: contactenos@bojaya-choco, ‘www. bojaya-choco.gov.co Powered by (3 CamScannerRepubli le Colombia Departamento del Chocd MUNICIPIO DE BOJAYA NIT: 800,070.375-8 DIRECCION LOCAL DE SALUD DESARROLLO DE LA AUDITORIA PRESENTACION: Presentacién de hallazgos, fortalezas, y oportunidades Observaciones por el Auditado (EPS) en relacién con el desarrollo de la auditoria y presentacién de hallazgos * Cierre de la auditoria PROPOSITO: Realizar cierre de auditoria Gaudi, correspondiente al. periodo 01-04 al 31-12 del afto 2023, para/Verificar lo correspondiente alaseguramiento y la prestacién de los servicios de salud de la NUEVA ERS, se procede a describir los resultados DO eee Como se relaciona a continuiacién: ESTANDAR PRESTACION DE SERVICIOS = Durante el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar qui Se procede con|a revision de los esténdares con sus respectivos criterios y soportes = Se valida informacién en el criterio 8, la EPS no entrega soportes de los pacientes arrojados por la muestra de SNS para la vigencia que se audita, = Se valida informacién de criterio’ 9,\la°EPS°proporciona pacientes, se valida disponibilidad de citas para medicina general y odontologia mediante llamada telefénica al numero 3137412027 siendo efectiva, ~~ = Criterio 10, para las especialidades dela Vigencia 2023, la EPS proporciono 2 pacientes, se validé que no habia agendas abiertas para cada una de las especialidades contenidas en este criterio, asi como lineas inactivas (3137991447) ‘ono responden por ende no se cumple con el criterio. = Criterio 14, se valida proceso de referencia y contrarreferencia efectivo, se cuenta con remisiones para el periodo a evaluar, asi mismo la EPS suministra remisién, aceptacién, entrega e ingreso lo que verifica la prestacién de servicio efectiva. = El criterio 12, No presenta informacién para vigencia evaluada la cual es certifica por la EPS. clo Municipal Callo Principal - Bellavista - Bojaya Celular: 3217187618 - Em ‘www. bojaya-choco.gov.c0 Powered by (3 CamScannerRepublica de Colombia Departamento del Chocd MUNICIPIO DE BOJAYA NIT: 800.070.375-8 DIRECCION LOCAL DE SALUD > Criterio 13 se valida que Ta EPS cuenta con oficina fisica en el municipio, se valida presencia de una asesora (Karel Murillo Heredia) cuenta con un canal telefénico ( Call center), teléfono ( 3213081443) funcionando adecuadamente. + Criterio 14, la EPS si cuenta con POR radicadas p: responde de forma oportuna + Criterio 15, presenta certii COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION: ion por 0 tanto no aplica, ESTANDAR: = Criterio 16, se valida correcta estrategia dé demanda inducida, con soportes como plegables, pendones, cariales virtu prestadores. : . PID DEBOMAY, ‘ = Gritero 17, se valida infdhaclen’ de) Gestibn Wei Fésgo 17.4, 17.2, se entrega informacién ingompleta sin(nuestas, para los citeribs 17.4, 17.8,17.3 del 17.6, ro se evidentia informacién\completa por lo que no/se cumple con et ertero Citerio 18/ se valida informacion del 18.1, 18.2, validado inforthacién de tas formulas ingompleta, para jos criterios 18,3,cumpla y 18.4 se valida informacion ‘suministrada SNS el cual f umple. ) } / ESTANDAR: mNtOn aon / [ + Criterio 19, Se Vaidan solicitudes reaizades por la entidad territdial las cuales son han sido respuestas de manera suficiente. Los hallazgos encontrados seran detallados en el informe de auditoria, el cual se remitird a la entidad. No siendo otro el motivo de la presente acta se da por cerrada la auditoria de seguimiento por quienes en ella intervinieron, a las 5:00 PM, un dia (10) del mes de abril de! afio 2024, Firman Las Partes NUEVA EPS: Palacio Munleipal Calle Principal - Bellavista - Bojaya Celular: 3217187618 - Email: contactenos@bojaya-choco.gov.co www. bojaya-choco.gov.co- Powered by (3 CamScanneroa Republica de Colombia Departamento del Chocé MUNICIPIO DE BOJAYA NIT: 800.070.375-8 =a DIRECCION LOCAL DE SALUD Firma' Firma___ / Nombre! ne Chrdolea -A~-_| Nombre: Firma, Nombre: ENTE TERRITORIAL: _ MUNICIPIO C HI JAJO Y DECISION \ CREATIVIDAD, TR \ Palacio Municipal Calle Princ! Celular: 3217187618 - Email: contactenos@bo} ‘www bojaya-choco.gov.co Powered by CamScanneraa Republica de Colombia Departar to del Chocd MUNICIPIO DE BOJAYA NIT: 800.070.375-8 a, DIRECCION LOCAL DE SALUD ACTA DE AUDITORIA En la ciudad de Quibdé departamento de! Chocé, el dia ocho (08) del mes de abril del afio 2024 se hicieron presente en las instalaciones de la NUEVA EPS identificada con NIT: 9001562262 ubicada en la carrera 10ma, los funcionarios en representacion del municipio de Bojay4 Choco: Direccién local de Salud local, ‘Seguido se da inicio a la reunién con el equipo auditor, dando lectura al acto administrativo N* 042, del 21 de febrero de! 2024 mediante el cual se ordena la realizacion de la auditoria, los dias 8 al 10 eel abril de 2024, a cargo de la Dra. Jacqueline Cordoba Andrades. ~ Apertura de Auditoria“” FECHA: 08/04/2024 Departamento: Chocd HORA INICIO; 9: 00 AM Municipio: Quibdé HORA -DE'FINALIZACIONYS! 00 PM. Direccién: Carrera 10ma NOMBRE DE LA EPS , NOMBRE DE LA EPS EVALUADA NUEVA EPS -RC\ NUEVA EPS | EQUIPO AUDITOR \ AMBITO A AUDITAR Neyla Lotena machado Chaverra 1. 4. Prestacién 2. Yirleza Espinosa ( auditor 1) . Promocién y prevencién 3. Leisy Yamira Lozano ( auditor 2) 3. Informacién 4. Jawer A. Davila f \OBJETIVO DE LA REUNION/ a Dar apertura formal a la visita de auditoria de seguimiento a J wl EPS que opera en el muni Bojaya habilitado para el régimen CONTRIBUTIVO teniendo en cuenta la guia de auditoria GAUDI AGENDA Como referentes para atender la auditoria la EPS designa a la funcionaria que se lista a continuacién: NOMBRE N° CARGO. IDENTIFICACION Jackeline Cordoba Andrade 1077453968 Profesional 6rgano de control Powered by (3 CamScannereraan Republica de Colombia Departamento del Chocd MUNICIPIO DE BOJAYA NIT: 800.070.375-8 DIRECCION LOCAL DE SALUD NOMBRE N° CARGO IDENTIFICACION. Joddy Mérale Cubillo 35897227 Coordinadora DESARROLLO DE LA AUDITORIA PRESENTACION: El dia 08 de abril de 2024, se da inicié a la-reunién de apertura de la auditoria, procediendo a hacer la preséntacién formal del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno: Ademas, se llevd a cabo laxpresentacién de cada servidor que particip y atendié la visita de auditorla, como facilitadores y articuladores de la informacion requeridal para tal fin: Se explicé por parte del equipo auditor el contenido del plan de auditoria, en cuanto a metodologia de seguimiento y el término previsto para la ejecucién. Se dio a conocer la programacién de la ejecucién de las actividades de auditoria, y el tiempo de duraci6n de la misma, PROPOSITO:\ Realizar auditotia Gaudi, correspondiente al periodo 01-01 al 81-12 del afto 2023, para verificar lo correspondiente al aseguramiento y la prestacién de los servicios de salud de la-EPS NUEVA. EPS, evaluar |oy/procesos de la institucion y establécer las actividades necesarias para la‘tealizacién de las auditorias internas con el fin de mantener un seguimiento permanente y continuo definidos como~prioritarios para la entidad, y determinar ta conformidad en relacién con~el-cumplimiento, estrategia y gestion de resultados que le son aplicables a la institucién, Como se relaciona a continuacién: ESTANDAR PRESTACION DE SERVICIOS Se procede a evaluar el esténdar y su cumplimiento ESTANDAR: COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION Se procede a evaluar el est4ndar y su cumplimiento Palacio Municipal Calle Principal - Bellavista - Bojay& lular: 3217187618 - Email: contactenos@bojaya-choco.gov.co www. bojaya-choco.gov.co Powered by ( CamScannerfezors ton Republica de Colombia Departamento de! Chocd MUNICIPIO DE BOJAYA NIT: 800.070.375-8 DIRECCION LOCAL DE SALUD ESTANDAR INFORMACION: Los hallazgos encontrados serdn detallados en el informe de auditoria, el cual se remitira a la entidad. No siendo otro el motivo de la presente acta, se aprueba y se firma por quienes en ella intervinieron, a las 9:00 AM, un-dia (08) del- mes de abril del afio 2024. Firman Las Partes / NUEVA EPS: MUNICIPIO DE BONS rwme( Joep | Firma, [ nome ookelng Ooedotoa A. pee, ENTE TERRITORIAL: \ Palacio Municipal Calle Principal - Bellavista - Bojay& Celular: 3217187618 - Email: contactenos@bojaya-choco.gov.co www. bojaya-choco.gov.co Powered by (3 CamScanner