የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ የድርጊት መርሃ-ግብር

ሰንጠረዥ 5፡ ስትራቴጂክ ግቦችና ተግባራት ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች

ግቦች
ዓላማዎችና የ2ዐ15 የ2016 የሚከናወንበት ጊዜ
ተ/ቁ መለኪያ
ዋና ዋና አፈጻጸም ዕቅድ

ሀም

ነሃ

መስ

ጥቅ

ህዳ
.

.
ግብ 1 ተግባራት
የዲዛይን ዝግጅት እና የማማከር አገልግሎት አፈጻጸምን ማሻሻል፤
ዓላማ 1 10 አዳዲስና 40 የማሻሻያ ዲዛይኖችን በባለቤት ፍላጎት መሠረት ማዘጋጀት

ደረጃውንና
ጥራቱን
በጠበቀ
መልኩ 10
ተግ 1 አዳዲስ በቁጥር - 10 1 2
ዲዛይኖች
በባለቤት
ፍላጎት
ማዘጋጀት

ለ10
አዳዲስ
ዲዛይኖች
የውለታ
ሰነድ
ዝግጅትና
ተግ 2 በመቶኛ - 100 100 100
ውለታ
አስተዳደር
ስራዎች
100%
ማጠናቀቅ
ስራ መስራት

40
የዲዛይን
ማሻሻያ
ሥራዎች
ተግ 3 በባለቤት በቁጥር 13 40 2 2 2 3
ፍላጎት
በማዘጋጀት
100%
ማጠናቀቅ፣

ዓላማ 2 6 ነባር የማማከር ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ውል መሰረት እንዲገነቡ ማድረግ፣

 ኮልፌ
ክ/ከተማ
ወረዳ 2
1 በመቶኛ 85 15 1 3 2 2 3
ጤና ጣቢያ
ህንጻ
ግንባታ

ልደታ
ክ/ከተማ
ወረዳ 02
2 በመቶኛ 30 70 2 4 4 3 7.1
ጤና ጣቢያ
ህንጻ
ግንባታ

ቂርቆስ
ክ/ከተማ
ወረዳ 11
3 በመቶኛ 52 48 2 5 6 5 6
ጤና ጣቢያ
ህንጻ
ግንባታ

የአ/አበባ
ከተማ
መምህራን
4 በመቶኛ 30 30 1 1 1 0.5 3.3
ማህበር
ህንጻዎች
ግንባታ

ለሚኩራ
ክ/ከተማ
5 ወረዳ 06 በመቶኛ 80.24 19.76 4 3 3 1 2.9
10 ጂ+0
ሼድ ግንባታ

የቤቶች
ልማት
ኮርፖሬሽን
6 25 የጋራ በመቶኛ 25 25 1 1 1 1 2.6
መኖሪያ
ህንጻዎች
ግንባታ

ዓላማ 3 13 አዳዲስ የማማከር ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ውል መሰረት እንዲገነቡ ማድረግ፣

 የካ
ክ/ከተማ
ወረዳ 3
1 በመቶኛ 18 82 0 13.5 13.5 15 14
G+5 ጤና
ጣቢያ
ግንባታ

እሳት አደጋ
አራዳ
2 ቅርንጫፍ በመቶኛ - 100 0 19 18.5 18.5 15
እድሳትና
ጥገና

ንፋስ ስልክ
ወረዳ 01
B+G+7
3 በመቶኛ - 100 0 0 5 11 10.5
አስተዳደር
ህንፃ
ግንባታ

ቂርቆስ
እሳት አደጋ
4 ስጋትና በመቶኛ 18 82 0 24 18 13 5.4
መከላከያ
ኮሚሽን

ልደታ
ክ/ከተማ
5 በመቶኛ - 100 0 0 0 10 11.3
ወረዳ 10
ጤና ጣቢያ

ራስ ደስታ
ሆስፒታል
B+G+5
6 በመቶኛ - 100 0 0 0 5 11.9
እና
እድሳትና
ጥገና

7 አዳዲስ
7 የማማከር በመቶኛ - 5
ፕሮጀክቶች
ግብ 2 የግንባታ ፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ማሻሻል፤
ዓላማ 1 6 የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ርክከብ ማድረግና 4 ነባር የግንባታ ፕሮጀክቶች በውላቸው መሰረት መገንባት፣
 አልማዝዬ
ሜዳ እድሳት
1 100% በቁጥር - 1
የመጀመሪያ
ርክክብ

ልደታ ሼድ
ግንባታ ስራ
ፕሮጀክት
2 በቁጥር - 1
100%
የመጀመሪያ
ርክክብ

አበበ ቢቂላ
አጥር ስራ
ፕሮጀክት
3 በቁጥር - 1
100%
የመጨረሻ
ርክክብ

አዲስ ከተማ
ሴቶችና
ህፃናት
የአጥርና
4 የእድሳት በቁጥር - 1
ፕሮጀክት
100%
የመጨረሻ
ርክክብ

ሲቪል
ሰርቪስ ቢሮ
የእድሳት
5 ፕሮጀክት በቁጥር - 1
100%
የመጨረሻ
ርክክብ
 ሱማሌ
ተፈናቃይ
ቤት ግንባታ
ማጠናቀቂያ
6 በቁጥር - 1
ፕሮጀክት
100%
የመጨረሻ
ርክክብ

አበበ ቢቂላ
ስታዲየም
7 በመቶኛ 49 51 7 9 20
ተጨማሪ ሥራ
ፕሮጀክት

የካ ጨፌ
ቁጥር 2
8 ድጋፍ ግንብ በመቶኛ 40 60 14 20 11 5
ግንባታ ስራ
ፕሮጀክት

ልደታ ሼድ
9 ግንባታ ስራ በመቶኛ 22 78 31 31 16
ፕሮጀክት

ዊንዶው
አፍሪካ
10 በመቶኛ - 100 10 48 10 2
አጥር ስራ
ፕሮጀክት
ዓላማ 2 16 አዳዲስ የግንባታ ፕሮጀክቶች በውላቸው መሰረት መገንባት፤
አሽተሽ ቢሮ
1 ፓርቲሽን በመቶኛ - 100 10
ስራ

የፌዴራል
2 ፖ/ካምፕ በመቶኛ - 100 97 3
ግንባታ ስራ

ኮልፌ
ፌ/ፖሊስ
3 በመቶኛ - 100 15
ካምፕ
ግንባታ ስራ
 ውል
ያልተገባባ
ቸው
የቂርቆስ
4 ክ/ከተማ በመቶኛ - 50
ቀዳማዊ
ልጅነት
ግንባታ
እድሳት

ውል
ያልተገባበ
ቸው የቦሌ
ክ/ከተማ
5 በመቶኛ - 50
ቀዳማዊ
ልጅነት
ግንባታ
እድሳት

11 አዳዲስ
ውል
የሚያዝባቸ
ው የወረዳ
6 በመቶኛ - 100
ገቢዎች ቢሮ
እድሳት
የግንባታ
ፕሮጀክቶች

ዓላማ 3 የግንባታ ግብዓት ጥራት ቁጥጥርና የፕሮጀክት ፔይመንት ሥርዓት መዘርጋት፣

የፀደቁ
የአሰራር
ዘዴዎች፣
ቼክሊስቶች
፣ ፎርማቶች
ተግ 1 እና በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
የፕሮጀክት
ሰነዶችን
100%
ሥራ ላይ
ማዋል
 የግንባታ
ግብዓት
ቴክኒካል
መግለጫ
በማዘጋጀት
ተግ 2 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
የግብዓቶች
ጥራት
100%
እንዲጠበቅ
ማድረግ

የፕሮጀክት
ፔይመንት
ሰነዶች
ጥራታቸውን
ተግ 3 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
የጠበቁና
የተሟሉ
እንዲሆኑ
ማድረግ

ግብ 3 የማሽነሪ አስተዳደርና የግንባታ ግብዓት ምርት ማምረት ስርዓትን ማሻሻል፣

ዓላማ 1 ልዩ ልዩ የፋብሪካ ግብዓቶች በፍላጎቱ መሰረት 100% ማምረት፣
ፓርቲሽን
1 ካሬ 9,149 25,000 49.3 49.3 49.3 3106.5
ቦርድ
2 የብረት በር ካሬ 39 300 22.92 22.92 31.77

የብረት
3 ካሬ 158 300 57.6 57.6 23.1
መስኮት

ፒቪሲ ሺት
ፕላስቲክ
ሞልድ(PVC
4 በካሬ - 4,000 500
sheet
plastic
mold)

አግሮስቶን
በር
5 (የእንጨትና በቁጥር 287 200 2 2 24
የብረት
መቃን)

የእንጨት
በር
6 በቁጥር - 200 2 1 25
(plywoo
d door)
 የእንጨት
7 በር በቁጥር - 300 26 26 31
(MDF)

የተለያዩ
ጌጣጌጥ
ኮርኒስ፣ዊ
ል
ቦርድ(wall
8 board)፣ በቁጥር 4,963 500 66 66 66 66 30
የኮርኒስ
ጠርዝ
(ceiling
line)፣ዘኮ
ሎ

8 የተለያዩ የአበቁጥር - 300 16.3 16.3 16.3 32

ማግኒዥም
ኦክሳይድ
10 በቶን - 9,700 69 741
(MgO)
ምርት

11 የተፈጨ ዶሎማበቶን 116.07 3,000 112.5 145.5 116.1 116.1 313

1,643,082

12 የብሎኬት ምርበቁጥር

ለውጪ
ደንበኞች
19,915.76

የተለያዩ
13 ምርቶች የተለያየ
ላብራቶሪ
ቴስት
አገልግሎት

ዓላማ 2 ልዩ ልዩ የፋብሪካ ግብዓቶችና ላብራቶሪ አገልግሎት በፍላጎቱ መሠረት 100 % መሸጥ

1,048.08

1,113.72 2,845.94
662.19
51.88

470.3

1 ከአግሮስቶን ካሬ
ቦርድ /ግድግዳ አካፋይ / 25,000
236.24

2 ከማግኒዥም ኦቶን 9,200

54

3 የተፈጨ ዶሎማቶን 1,000 320.04 0.1 7.44 84.05

4 የእንጨት በርቁጥር 300 38
5 አግሮስቶን በር
ቁጥር 200 17 23
6 የእንጨት በርቁጥር 200 25
7 ልዩ ልዩ ጌጣጌጦች
ቁጥር 500 13 4 61 52
8 ምስለ-ድንጋይቁጥር 300 38
9 ብረት በር /Metal
በካሬ Door / 2.7m*0.75m
300 38
10 ብረት መስኮትበካሬ 300 37.5
 11 ፒቪሲ ሺት ኘላስቲክ
በካሬ ሞልድ 2,000

1,643,082
12 የብሎኬት ምርበቁጥር

የውጪ
ደንበኞች

19,915.76
የተለያዩ
13 ምርቶች የተለያየ
ላብራቶሪ
ቴስት
አገልግሎት

ዓላማ 3 የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችና ተሽከርካሪዎች አስተዳደር 100% እንዲሻሻል ማድረግ

የግንባታ
ግብዓቶችን
ለማምረት
ቴክኖሎጂዎ
ተግ 1 ችን በቁጥር 1 1 1
በማጥናት 1
ጥናት
ተግባራዊ
ማድረግ

ለሚገዙ
ተሽከርካሪ
ዎች፣
የኮንስትራ
ክሽን
ተግ 2 መሳሪያዎች በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
ና
ማሽነሪዎች
የቴክኒክ
መግለጫ
ማዘጋጀት

የተሽከርካ
ሪዎችና
ማሽነሪዎች
የነዳጅ፣የ
ተግ 3 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
ዘይትና
ጥገና ወጭ
ኖርማላይዝ
ማድረግ
 ለ30
የድርጅቱ
ቀላልና
ከባድ
ተግ 4 ተሽከርካሪ በቁጥር - 30
ዎች
የጂፒኤስ
መቆጣጠሪያ
ማስገጠም

ለድርጅቱ
የሚያስፈል
ጉ የኮንስ/
ተግ 4 መሳሪያዎች በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
ንና
ማሽነሪዎች
ን መከራየት

ግብ 4 የድርጅቱን የገቢ አፈጻጸም ማሻሻልና ትርፋማነት ማሳደግ

ዓላማ 1 የድርጅቱን የገቢ አፈጻጸም ብር 875,016,536 ማድረስ፣

ከዲዛይኖች
ዝግጅት
2,954,792.30

ስራዎች ብር
ተግ 1 2,954, በብር - - - - - -
792.3
ገቢ
መሰብሰብ

ከማማከር
አገልግሎት
57,049,694.80

ፕሮጀክቶች
6,895,692.36

2,099,064.00

1,943,636.00

1,139,132.00

አፈጻጸም
ተግ 2 ብር በብር
-

57,049
,694.8
ገቢ
መሰብሰብ
 ኮልፌ

2,670,403

1,854,262
ክ/ከ/ረዳ 2
1 ጤና ጣቢያ በብር
ህንጻ
ግንባታ

998,210 1,440,000 3,297,632 4,895,517

ልደታ
2 ክ/ከ/ወ/2 በብር
አስ/ህ/

1,648,816
ቂርቆስ
3 ክ/ከ/ወ/11 በብር
/ጤና ጣቢያ

አ/አ/መ/
4 ራን/ማህበር በብር
ህ/
መከላከያ
5 ካምፕ 13 በብር
ሳይ
ቂርቆስ ና
309,593

አ/ከተማ
6 በብር
ክ/ከ/መኖሪ
ያ ህንጻ

አራዳ
244,803

244,802

ክ/ከ/ሱማሌ
7 በብር
ተራ ጎርደሜ
ወንዝ

ዘውዲቱ
294,820

294,820

8 መታሰቢያ በብር
ሆስፒታል

አቃቂ
133,980

9 ቃ/ወ/13 በብር
ጂ10+0
ለሚኩራ
133,980

ክ/ከ/ወ/6
10 በብር
ጂ10+0
ሼድ
አ/አ/ቤ/
17,285,278

ልማት
11 ኮርፖ/ 25 በብር
የጋራ
መኖሪያ
 የካ ክ/ከ

1,518,843
ወረዳ
12 በብር
3ጂ+5
ጤና ጣቢያ

1,731,351
እሳት አደጋ
13 አራዳ በብር
ቅርንጫፍ

2,481,840
ን/ስ/ላ/
14 ወረዳ 01 በብር
ጂ+7

1,518,843

1,139,132
ቂርቆስ
15 እሳት አደጋ በብር
ስጋት መ/ኮ 1,932,064

ልደታ ክ/ከ/
16 ወ/10 ጤና በብር
ጣቢያ
14,179,600 1,982,938

ራስ ደስታ
17 በብር
ሆስፒታል

7 አዲስ
18 የኮ/ፕሮጅቸ በብር
ት ማማከር

ከግንባታ
ፕሮጀክቶች
117,769,260.17

443,218,844.30

147,077,841.00
27,334,054.00

አፈጻጸም
ብር
ተግ 3 በብር
-

443,21
8,844.
3 ገቢ
መሰብሰብ
26,085,347 6,161,229

19,579,594 4,590,556

6,505,753 1,570,673

የልደታ
2.1 ክ/ከ/እናቶ በብር
ችና ህጻናት

አልማዝዬ
2.2 በብር
ሜዳ እድሳት
 45,537,623 3,163,904

3,163,904
የካ ክ/ከ
2.3 ጀኔሬተር በብር
ግንባታ

6,314,364
አበበ ቢቂላ
2.4 ሳውንድ በብር
ሲስተም

19,050,118
የካ ጨፌ

6,467,653
ምእራፍ 2
2.5 በብር
ድጋፍ ግንብ
ሎት 2

66,894,669 23,737,245 32,127,426

7,227,666 11,000,000
ልደታ ሼድ
2.6 በብር
ጂ+0

ዊንዶ
አፍሪካ
2.7 በብር
አጥር ስራ
ፕ/

አሽተሸ ቢሮ
2.8 ፓርቲሽን በብር
ስራ
90,750,706

46,500,000
የፌደራል
2.9 ፖሊስ ካምፕ በብር
ግንባታ ስራ
61,491,732

61,491,732
ኮልፌ ፖሊስ
2.1 በብር
ካምፕ

አዳዲስ ውል
የሚያዝባቸ
68,218,845

ው የወረዳ
2.11 ገቢዎች ቢሮ በብር
እድሳት
የግንባታ
ፕሮጀክቶች
 ተግ 4

3.3
3.2
3.1

ግዳ
ኒስ
3.6 በር
3.5 በር
3.4 በር

ዘኮሎ
መቃን
1 ገቢ

ልዩልዩ
የተፈጨ
ን ቦርድ

አካፋይ/
/ግድግዳ

/MDF/

ጌጣጌጥና
የእንጨት
ከእንጨት
ዶሎማይት
ኦክሳይድ
መሰብሰብ
ላብራቶሪ
ምርቶችና
የፋብሪካ

wood/
ሽያጭ ብር
ከልዩ ልዩ

/ply
7,326.

አግሮስቶን
ከማግኒዥም
ከአግሮስቶ
አገልግሎት

355,83

ጌጣጌጥ/ኮር

3.7 ጌጥ፤የግድ በብር

በብር
እንጨት በብር
በብር
በብር
በብር
በብር
በብር

18,391,254.92

26,640 900,000 711,844 1,800,000 6,660,000 277,104,000 12,558,250 355,837,326.00

2,131,460 7,115,500 26,059 9,273,019.00

694 1,626,400 526,484 2,153,578.00

225 666 236,246 237,137.00

3,274 59,293 49,522 332,640 444,729.00

2,806 112,500 81,569 225,000 559,794 33,545,263 1,429,602 36,063,606.00

 ምስሉ
ድንጋይ/im

24,069

3,009
itation
3.8 በብር
stone/እ
ና የአበባ
መትከያ

የብረት በር
/metal

485,217

60,652
door
3.9 በብር
size
2.70*0.
75

የብረት
መስኮት
/metal
347,289

43,411
3.1 window በብር
size
/1.20*1.
5/

ፒቪሲ ሺት
450,660

3.11 ፕላስቲክ በብር

ሞልድ
52,578,624

3.12 የብሎኬት ምርበብር

የውጪ
ደንበኞች
2,190,733.10

የተለያዩ
3.13 ምርቶች በብር
ላብራቶሪ
ቴስት
አገልግሎት

ከሌሎች ልዩ
ልዩ (ጨረታ
ሽያጭ
1,125,000.00

1,125,000.00

1,125,000.00

1,125,000.00

1,125,000.00
193,220.52

15,955,878

ከባንክ
ተግ 5 ወለድ) ብር በብር
15,955,
878.4
ገቢ
መሰብሰብ

ዓላማ 2 የድርጅቱን ገቢ ያልተጣራ ትርፍ አፈጻጸም ብር 242,580,443.00 ማድረስ፣

 ከድርጀቱ
የገቢ

242,580,443.00
64,050,362.17
ምንጮች
ያልተጣራ
ተግ 1 ትርፍ ብር በብር
242,580
,443.00
ለማግኘት
መስራት

የቁልፍ ተግባር ግቦችና ተግባራት ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች

ግቦች
ዓላማዎችና የ2ዐ15 የ2016 የሚከናወንበት ጊዜ
ተ/ቁ መለኪያ
ዋና ዋና አፈጻጸም ዕቅድ

ሀም

ነሃ

መስ

ጥቅ

ህዳ
.

.
ግብ 5 ተግባራት
የዕቅድ ዝግጅት፣ ኢንሸቲቭ፣ ጸረ ሙስና ትግልና በጀት አጠቃቀም አሰራር ሥርዓትን ማጎልበት
ዓላማ 1 የተቋሙን የዕቅድ አዘገጃጀት እና የትግበራ ሪፖርት ተደራሽነት አሰራር ማሻሻል

ወቅቱን
ጠብቆ ዕቅድ
ማዘጋጀት፣
ተግ 1 በቁጥር 1 1 1
ማፀደቅና
የጋራ
ማድረግ፤

ወቅቱንና
ጥራቱን
የጠበቀ 1
ዕቅድ ሰነድ
ተግ 2 በቁጥር 1 1 1
በማዘጋጀት
ለባለድርሻ
አካላት
መላክ፤

ወቅቱንና
ጥራቱን
የጠበቀ
ተግ 3 በቁጥር 12 12 1 1 1 1 1
ሪፖርት 12
ሰነድ
ማዘጋጀት
 ወቅቱን
የጠበቀ
ዕቅድ ክለሳ
በማድረግ 1
ተግ 4 ሰነድ በቁጥር 1 1 1
ተዘጋጅቶ
ለባለድርሻ
አካላት
መላክ፤

ወቅቱንና
ጥራቱን
የጠበቀ 12
ሪፖርት
ተግ 5 ሰነድ በቁጥር 12 12 1 1 1 1 1
በማዘጋጀት
ለባለድርሻ
አካላት
መላክ፤

ዓላማ 2 የተቋሙን እቅድ ጥራትና አፈፃፀም አሰራርን ውጤታማነትን ማሻሻል

የተቋሙ
ዕቅድ
ከሚመለከታ
ቸው
ባለድርሻ
አካላትና
ተግ 1 የተቋሙ በቁጥር 2 2 1
የስራ
ክፍሎች
ዕቅድ ጋር
የተናበበና
የተጣጣመ
ማድረግ

ክትትልና
ድጋፍ
በማድረግ
ተግ 2 የአፈፃፀም በቁጥር 4 4 1
ሪፖርቶችን
በየደረጃው
መገምግም
 በተቋሙ
የክትትልና
ድጋፍ
ስርዓት
ተግ 3 መሰረት በቁጥር 4 4 1
የክትትልና
ድጋፍ ስራ
አጠናክሮ
መቀጠል

ዓላማ 3 የተቋሙን በጎ አድራጎት እና ኢንሸቲቪ ሥራዎችን ማጎልበት፤

የ2 የአቅመ
ደካማ
ተግ 1 በቁጥር - 2
ቤተሰቦች
ቤት ማደስ፤

የአረንጓዴ
አሻራ
ተግባራዊ
ተግ 2 ለማድረግ በቁጥር - 2,500 2,500

2,500
ችግኞችን
መትከል፤

ለተለያዩ
ማህበራዊ
ቀውሶች ብር
ተግ 3 በብር - 50,000
50,000.
00 ድጋፍ
ማድረግ

ወላጆቻቸው
ን ላጡ
ህፃናት
ተግ 4 በብር - 8,000.00
የ8,000
ብር ድጋፍ
ማድረግ፤

ዝቅተኛ ገቢ
ላላቸው
የድርጀቱ
ሰራተኞች
ተግ 5 ብር በብር 404,000 156,000

156,000
የማዕድ
ማጋራት ስራ
መስራት
 ድርጀቱ
በሚያከናው
ናቸው
የግንባታና
ፋብሪካ
ተግ 6 በቁጥር 944 2,250.00 286 265 119 107 184
ስራዎች
ለ2,250
ዜጎች የስራ
ዕድል
መፍጠር፤

በሚፈጠረው
የሥራ ዕድል
ብር
6,923,959.20

7,780,892.88
64,971,967

793,294.85

313,198.48

373,100.12
1,245,237
64,971,
ተግ 7 በብር
967
የገበያ
ትስስር
መፍጠር

ዓላማ 4 በተቋሙ የጸረ ሙስና ትግል ማጎልበት

በተቋሙ
የጸረ ሙስና
እቅድ
ከሰራተኛው
ጋር
ተግ 1 ተግባቦት በቁጥር - 1
በመፍጠር
የሙያ ስነ
ምግባር
ግንባታ
ማድረግ

የሙስና
ማክሰሚያ
ስትራቴጅ
በመንደፍና
ተግ 2 በቁጥር - 1
ተጋላጭነት
ን በመለየት
ተግባራዊ
ማድረግ፤
 በተቋሙ
ብልሹ
ተግባራትን
እና
ተግ 3 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
አደጋዎችን
በማጋለጥ
ተጠያቂነት
ማስፈን፤

የድርጅቱ
አመራሮች
እና
ሰራተኞች
ተግ 4 በቁጥር - 286 8
የሀብት
ምዝገባ ስራ
100%
ማከናወን፤

የጥቅም
ግጭት
ተጋላጭ
ሊሆኑ
ተግ 5 በመቶኛ - 100 100 100 100 100 100
የሚችሉ
ክፍሎችን
በአሰራር
መለየት፣
ዓላማ 5 የበጀት አጠቃቀም አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል

ለመደበኛና
ለካፒታል
ወጭ
የተመደበ
ተግ 1 በጀት በመቶኛ 27.1 100 100 100 100 100 100
100%
ሥራ ላይ
እዲውል
ማድረግ፤

ነቀፌታ
ያለበትን
የኦዲት
ግኝት
ተግ 2 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
መቀነስና
100%
እርምጃ
መውሰድ
ግብ 6 ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት
ዓላማ 1 የግዥ አቅርቦት አፈጻጸምና ውጤታማነት 100% ማድረስ
 የግንባታና
ለፋብሪካ
ጥሬ ዕቃ
ተግ 1
የሚውሉ
ግብዓቶች
100%
እንዲቀርቡ
ማድረግ

አርማታ
1 በኪ.ግ 83,040.40 665,109
ብረት
2 ሲሚንቶ በኩንታል 7,000 20,000 2000

የግንብ
3 ሜኩ 248 650 250
ድንጋይ
4 አሸዋ ሜኩ 1234.74 2,850

5 ጠጠር ሜኩ 365.36 700

HCB
6 20*20*4 በቁጥር 1,517 20,300

0
HCB
7 15*20*4 በቁጥር - 9,500

0
HCB
8 10*20*4 በቁጥር - 3,000

0
Black
9 Wire በኪ.ግ 75 8,600

1.5
Black
10 Wire በኪ.ግ 15 2,200

2.5
የፈርነስ
11 በሊትር - 800,000 200,000
ኦይል

የተለያዩ 6
የኮንስትራ
ክሽን
ተግ 2 ማሽነሪዎች
ን 100%
እንዲቀርቡ
ማድረግ፤

1 Wheel driPcs - 1
2 Wheel drPcs - 1
3 Chain dr Pcs - 1
4 Forklift Pcs - 1
5 AutomatiPcs - 1
6 Blokete Pcs - 1
 የተለያዩ
23
ተሽከርካሪ
ተግ 3 ዎችን -
100%
እንዲቀርቡ
ማድረግ፤

1 Automobi
Pcs - 3
2 Pick up Pcs - 5
3 Mini bus Pcs - 10
4 Midi bus Pcs 5

የተለያዩ
ለቢሮ
አገልግሎት
የሚውሉ
ቋሚና አላቂ
ዕቃዎች፣ህ
ትመቶች፣
የደንብ
ልብስ፣የተ
ሽከርካሪና
ማሽነሪ
መለዋወጫዎ
ተግ 4 በመቶኛ 75 100 100 100 100 100 100
ችና ነዳጅ
እንዲሁም
ሌሎች
የአገልግሎ
ት ግዥዎች
በጸደቀው
ግዥ ፍላጎት
መሰረት
100%
ግዥ ተፈጽሞ
እንዲቀርቡ
ማድረግ፤

ዓላማ 2 የንብረት አስተዳደርና ጠቅ/አገልግሎት አሰራርንና ውጤታማነትን 100% ማድረስ

 የ2015
በጀት ዓመት
ዓመታዊ
ተግ 1 የንብረት በቁጥር 1 1 1
ቆጠራ
100%
ማከናወን፤

የንብረት
ምዝገባ፣
ቅበላና
ስርጭት
ቁጥጥር
ተግ 2 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
አሰራር
ስርዓት
100%
ተግባራዊ
ማድረግ፤

በንብረት
አወጋገድ
አሰራር
ስርዓት
መሰረት
ተግ 3 በመቶኛ - 50 25
የሚወገዱ
ንብረቶችን
50%
እንዲወገዱ
ማድረግ፤
 የቢሮ ቋሚ
ዕቃዎች፣
ማሽነሪዎች
፣
የመብራት፣
የውሃና
የስልክ
መስመሮች
ተግ 4 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
ወዘተ
የጠቅላላ
አገልግሎት
ሥራዎች
አፈጻጸም
100%
እንዲደርስ
ማድረግ፣

በድርጅቱ
የግቢና
የቢሮ
አካባቢዎች
ተግ 5 ን በማስዋብ በመቶኛ 25 100 100 100 100 100 100
ምቹና ማራኪ
የስራ
አካባቢ
መፍጠር፤

ዓላማ 3 የፋይናንስ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል

 በተቋሙ
የፋይናንስ
፣ግዥና
ንብረት
አሰራር
ሥርዓት
መሰረት
የፕሮጀክቶ
ች ኮስት
ተግ 1 በመቶኛ 75 100 100 100 100 100 100
እና
የንብረት/
የግብዓት
አመዘጋገብ
ና አሰራር
ስርዓት
100%
ተግባራዊ
ማድረግ፤

የ2015
በጀት ዓመት
ሒሳብ
መዝጋት እና
ተግ 2 ሪፖርት በመቶኛ - 100 100 100 100 100 100
የማድረግ
ስራ
100%
መስራት፤

የIFRS
ተግ 3 ጥናት በመቶኛ - 100 100
ማካሄድ፤
ዓላማ 4 የኦዲት አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል

የ2014
እና
የ2015
በጀት ዓመት
ተግ 1 የድርጅቱ በመቶኛ - 100
ሒሳብ ኦዲት
ስራ
100%
ማጠናቀቅ፤
 1
የፋይናንሽ
ያል፣ 3
የንብረት
አጠቃቀም፣
1 የክዋኔ
እና 1
ተግ 2 በቁጥር 6 6
የክትትል
ኦዲት
በድምሩ 6
ኦዲት
ሥራዎች
100%
ማድረግ

ዓላማ 5 የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር አሰራርና ውጤታማነት ማሻሻል፤

በ37 የሥራ
መደቦች
ክፍት የሥራ
መደቦች
ተግ 1 በቁጥር - 37
የሰው ሀብት
አቅርቦቱን
100%
ማድረስ

የ306
ሰራተኞች
ተግ 2 አቅም በቁጥር 271 306 210 79
እንዲገነባ
ማድረግ፤

ለሰራተኞች
የውስጥ
ተግ 3 የማበረታቻ በመቶኛ 50 100 100 100 100 100 100
ስርዓት
መዘርጋት፤
 ምቹ የሥራ
አካባቢ
በመፍጠር
የሰራተኛ
እርካታ
ደረጃ
ከነበረበት
ተግ 4 በመቶኛ 55 60
55%
አፈጻጸም
5%
በማሳደግ
60%
እንዲደርስ
ማድረግ፤

ዓላማ 6 የኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን 100% ማድረስ

በተቋሙ
ወረቀት
አልባ ERP
አሰራርን
ተግ 1 በመቶኛ - 100 10
ለመተግበር
የቅድመ
ዝግጅት ስራ
መስራት፤

በቴክኖሎጂ
የታገዘ
የመረጃ ቋት
(በዳታ ቤዝ)
ተግ 2 በመቶኛ 25 100 100 100 100 100 100
በመገንባት
መረጃዎች
እንዲደራጁ
ማድረግ፤
 የተሻሻለና
ደህንነቱ
የተረጋገጠ
ተግ 3 የኢኮቴ በመቶኛ 25 100 100 100 100 100 100
አጠቃቀም
እንዲኖር
ማድረግ፤

Time
ተግ 3 Attenda በመቶኛ - 100 100
Camera
nce
ጥናት
ተግ 3 በመቶኛ - 100 100
በማድረግ
ዓላማ 7 ተግባራዊ
የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል
2 የገበያ
ጥናቶችን
ተግ 1 በማካሄድ በቁጥር 3 2 1
ተግባራዊ
ማድረግ፤
የተቋሙ
ምርቶችና
አገልግሎቶ
ተግ 2 ች በመቶኛ 75 100 100 100 100 100 100
የማስተዋወ
ቅ ስራ
መስራት፤

መረጃዎችን
በተለያዩ
የተግባቦት
ተግ 3 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
ዘዴዎች
ተደራሽ
ማድረግ፤

ዓላማ 8 በተቋሙ የሕግ አገልግሎት ስርዓትን ማጎልበት፤

የሕግ
ክርክር
ጉዳዮችን
ተግ 1 በመከታተል በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
100%
እንዲፈጸም
ማድረግ፤
 የውል
ዝግጅትና
ሌሎች የሕግ
ሰነዶች
ዝግጅት
ተግ 2 በመቶኛ 100 100 100 100 100 100 100
ህጋዊ
ስርዓት
100%
እንዲጠበቅ
ማድረግ፤

ዓላማ 9 በጥናት ላይ የተመሰረቱ የተቋማዊ ልማትና የአሰራር ማሻሻያዎች ማድረግ፤

1 የተቋማዊ
ልማትና
የአሰራር
ማሻሻያ
ተግ 1 በቁጥር - 1 1
ጥናት
በማጥናት
ተግባራዊ
ማድረግ፤

የካይዘን
ትግበራ
አፈጻጸምና
ተግ 2 በመቶኛ - 60 5 5 10 10 10
ውጤታማነት
60%
ማድረስ

2 ጊዜ
የBSC ሥራ
ተግ 3 አፈጻጸም በቁጥር - 2
ምዘና
ማካሄድ

2 ምርጥ
ተሞክሮዎች
ን
ተግ 4 የመቀመርና በቁጥር - 2 2
የማስፋፋት
ስራ
መስራት፤
 ተ/ቁ

3 ግዥ
ወጪ
ግብር
እቅድ
የወጪ

መርሃ-

ጠቅላላ ድምር
የድርጊት

ለቋሚ ንብረቶች
2 የስራ ፍጆታ/ኮስት

በብር
በብር
1 አስተዳደራዊ ወጪበብር
መለኪያ
አፈጻጸም
የ2ዐ15
ዕቅድ
የ2016

1,247,072,802.90
537,630,980.00
632,436,093.00
77,005,729.90

23,361,939.70 18,072,756.305,289,183.40 ሃምሌ

149,320,273.00110,100,000.00
33,906,089.605,314,183.40 ነሃሴ

መስከ
39,420,398.00 91,625.00 34,031,089.605,297,683.40 ረም

ጥቅም
39,324,878.10 34,010,694.705,314,183.40 ት
በ2016 በጀት ዓመት ለደመወዝ፣ ለሥራ ማስኬጃ፣ ለስራ ፍጆታ ወጪዎችና ለቋሚ ንብረቶች ግዥ ብር 1,247,072,802.90 ወጪ ይደረጋል

150,408,116.60110,100,000.00
34,868,563.205,439,553.40 ህዳር
የሚከናወንበት ጊዜ
የሚከናወንበት ጊዜ
ጥር

ሰኔ
ታህ

የካ

መጋ

ሚያ

ግን
.

.
2 1 1 1 1 1

100 100 100 100 100 100

3 4 4 5 5 5 5
 2 2

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

6 6 6 6

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

2.9 2.9

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

 13 13

15 14

10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

5.4 5.4 5.4 5.4

11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3

11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9

1 1 1 1 1

ት፣
1

1
 1

15

10

15 15

10 20 40 20

85
 25 25

25 25

5 50 45

100 100 100 100 100 100 100

 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

3106.5 3106.5 3106.5 3106.5 3106.5 3106.5 3106.5

31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77

23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1

500 500 500 500 500 500 500

24 24 24 25 25 25 25

25 25 25 25 24 24 24
 31 31 31 31 31 31 31

30 30 30 29 29 29 29

32 32 31 31 31 31 31

1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270

313 313.8 314 314 314 314 314

328,616

328,616

328,616

328,616

328,618
3,983

3,983

3,983

3,983

3,984
1,113.72 2,845.94

1,113.72 2,845.94

1,113.72 2,845.94

1,113.72 2,845.94

1,113.72 2,845.94

1,113.72 2,845.94

1,113.72 2,845.94

84.05 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05

37 38 37 38 37 37 38
22 23 23 23 23 23 23
25 25 25 25 25 25 25
52 53 53 53 53 53 53
37 37 38 38 37 37 38
38 38 38 38 38 38 38
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
666.67 666.67 666.66

328,616

328,616

328,616

328,616

328,618
3,983

3,983

3,983

3,983

3,984

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

 -
100
9,658,667.00

-
100
133,980.00

-
100
4,010,970.00

-
100
10,276,612.00

-
100
30

2,028,527.00

-
100

-
100

25,759,106.80 2,954,792.30
 133,980 309,593 998,210 1,440,000 3,523,098 816,141

133,980

10,276,612

1,648,816

7,008,666 1,372,420
 - 1,298,513 1,139,132

13,643,769.10 991,469 966,032 1,240,920 432,838 379,711

169,635,427.10

13,643,769.10 379,711

13,643,769.10

58,240,215.10 14,179,600 991,469 966,032 1,240,920

13,643,769.07

13,643,769.07 44,250,706 22,298,223 16,509,579 21,127,426 12,582,465 39,223,259

13,643,769.07

13,643,769.07

13,643,769.07 44,596,446
2,806 112,500 81,569 225,000 559,794 33,545,263 1,429,602 36,213,826.00

2,806 112,500 81,569 225,000 559,792 33,545,263 1,429,602 36,063,604.00

2,806 112,500 81,569 225,000 559,794 33,545,263 1,429,602 47,017,448.00

2,806 112,500 81,569 225,000 559,794 33,545,263 1,429,602 47,167,668.00

2,806 112,500 81,569 225,000 559,794 33,545,263 1,429,602 47,017,448.00

2,806 112,500 81,569 225,000 559,794 33,545,263 1,429,602 47,167,668.00

2,806 112,500 81,569 225,000 559,794 33,545,263 1,429,602 47,017,596.00

1,125,000.00 150,220 43,411 60,652 3,009

1,125,000.00 43,411 60,652 3,009

1,616,175.70 438,130 10,515,712 43,411 60,652 3,009

1,616,175.70 438,130 10,515,712 150,220 43,411 60,652 3,009

1,616,175.70 438,130 10,515,712 43,411 60,652 3,009

1,616,175.70 438,130 10,515,712 150,220 43,411 60,652 3,009

1,616,175.70 438,213.60 10,515,776 43,411 60,652 3,009

 ታህ
.

1
የሚከናወንበት ጊዜ
ጥር

1
የካ
.

1
መጋ
.

1
ሚያ
.

1
ግን
ቦ.

1
ሰኔ

1
242,580,443.00
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
 1 1 1

1 1

50,000

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

52,000 52,000
 7,780,892

181

1
1
7,780,892
184

7,780,892
184

7,780,892
185

7,780,892
185

7,780,892
185

7,780,891.67
185
100 100 100 100 100 100 100

50 50 84 30 20 44

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

 665,109

2000 1000 1000 2000 2000 5000 5000

300 100

2,850

700

20,300

9,500

3,000

8,600

2,200

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1
1
1
1
1
1
 3
5
10
5

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

5 25
100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100

100 100 100 100 100 100 100

100
 3 1 2

37

17

100 100 100 100 100 100 100

 57 60

20 20 10 20 10 10

100 100 100 100 100 100 100

 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

20

1 1
 ጪ ይደረጋል
ታህሳ
114,773,010.30 6,842,214.00 97,534,855.4010,395,940.90 ስ

የሚከናወንበት ጊዜ
93,352,249.00 48,432,240.0038,714,503.606,205,505.40 ጥር

የካቲ
236,155,543.30110,100,000.00
120,116,359.905,939,183.40 ት

መጋቢ
73,001,557.90 6,842,214.00 58,941,403.007,217,940.90 ት

ሚያዚ
73,497,717.90 65,058,534.508,439,183.40 ያ

ግንቦ
198,857,912.50145,122,687.00
47,956,042.105,779,183.40 ት

55,599,206.60 49,225,201.206,374,005.40 ሰኔ