1.5.1.
B BUDGEL MONOTORING GE
NO PLANU ATIVIDADE KADA DEPARTAMENTO Quantity UNIT Price (us$)
I. DEPARTIMENTU FINANSA
1 salario ba staff 12 $ 20,000.00
2 Gastu ba prpara Relatoriu 12 $ 4,000.00
3 File Cabinet 4 $ 200.00
4 Econtro review Reiatoriu 4 $ 700.00
SUB-TOTAI DEPARTIMENTU FINANSAS
II. DEPARTAMENTU ARDMINISTRASAUN
1 Gastu ba realiza encontro 8 $ 1,500.00
2 Gastus ba viagem Distritu 10 $ 400.00
3 Hola ATK/Eskritoriu Oficiu 4 $ 2,000.00
4 Prepara Relatoriu 6 $ 700.00
SUB -TOTAL DEPARTIMENTU ADM
III. DEPARTIMENTU LOGISTIK
1 Gastus ba Hadia ekipamentus 7 $ 500.00
2 gastus ba hola motor 4 $ 1,500.00
3 gastu ba prepra relatoriu 12 $ 4,000.00
4 Gastus ba instalasaun ac/air Condicioner 8 $ 300.00
SUB -TOTAL DEPARTIMENTU LOGISTIK
IV. DEPARTIMENTU REKURSU UMANU
1 kapatisasun ba staff 6 $ 1,200.00
2 Konsultasaun ba fatin kursu 5 $ 80.00
3 Gastu ba prepra relatoriu 4 $ 250.00
4 realiza encontro ho staff 22 $ 700.00
SUB-TOTAL DEPARTAMENTU REKURSU UMANU
GRAND TOTAL
1.5.1.B BUDGEL MONOTORING GERAL 20….
Total (us$) Janeiru-Fevreiru Gastu kada fulan Balansu Responsabilidade
$ 240,000.00 $ 40,000.00 $ 200,000.00
$ 48,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00
$ 800.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 2,800.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00
$ 291,600.00 $ 49,800.00 $ 241,800.00
$ 12,000.00 $ 3,000.00 $ 9,000.00
$ 4,000.00 $ 800.00 $ 3,200.00
$ 8,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 4,200.00 $ 1,400.00 $ 2,800.00
$ 28,200.00 $ 9,200.00 $ 19,000.00
$ 3,500.00 $ 1,000.00 $ 2,500.00
$ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 48,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00
$ 2,400.00 $ 600.00 $ 1,800.00
$ 59,900.00 $ 12,600.00 $ 47,300.00
$ 7,200.00 $ 2,400.00 $ 4,800.00
$ 400.00 $ 160.00 $ 240.00
$ 1,000.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 15,400.00 $ 1,400.00 $ 14,000.00
$ 24,000.00 $ 4,460.00 $ 19,540.00
$ 403,700.00 $ 76,060.00 $ 327,640.00
Observasaun
