LOADING.....

53.1% 4.3%

500

450

400 11.9%

350

300

250

200

150
28.6% 28.6%
100 100%
0%
50 83.3%

0
IGD RAWAT JALAN RAWAT INAP HEMODIALISA MCU APS/OTC RUJUKAN TRANFUSI
REKANAN
RUJUKAN
IGD RAWAT JALAN RAWAT INAP HEMODIALISA MCU APS/OTC TRANFUSI
REKANAN
Okt-18 312 473 489 9 6 38 10 27
Nop-18 349 309 469 7 11 38 5 21
 79.8%
700

600
35.8 %

500

400
5.9 %

300

200
94.1%
100
50.0 %
0% 100%

0
UMUM BPJS KS - NIK JAMKESDA ASURANSI JAMINAN JAMINAN PT
KARYAWAN

JAMINAN
UMUM BPJS KS - NIK JAMKESDA ASURANSI JAMINAN PT
KARYAWAN
Okt-18 272 366 676 33 16 1 0
Nop-18 288 497 376 17 24 1 6
1200 7.4%

1000

800

600 31.4%

400

200

0
ANAK DEWASA

ANAK DEWASA
Okt-18 360 1004
Nop-18 274 935
 7.6%

900

800

700 22.2%

600

500

400

300

200

100

0
LAKI LAKI PEREMPUAN

LAKI LAKI PEREMPUAN

Okt-18 528 836
Nop-18 432 777
 160
140
120
100
80
60
40
20
0 dr.
Azril
dr.
Habi dr.
dr. dr. Iswa
dr. dr. I bi. dr. dr. dr. Sri dr.
dr. Ren dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. Yuri dr. ndi
dr. Muh Putu M.K APS Luck Firm Hast Ses
Yug e Aud Sla Nur dr. Neni Hary Tank Marl dr. Nur ka Dina Erwi
Arini dr. am dr. Arsa ed(S /Ruj y ansy uti mi
a Yan ra met alisa Inay , anto o, ina, Senj bani Mar Imel n,
Amr Aldi mad Lisa na ung) uka Per ah, Harij Betri
Khar Rum Sher Yuli safit ah Spp Sp.O SpO Cibt a , yant da, M.K
i Bach Sp.P , n man SpO anty s,
isma baya i ono ri D G G ac SpA i, SpS ed(N
ri D Sp.B Luar a T , Sp.S
n SpA eu),
. Sp.P
Sp.S
Fina
cs
JML PASIEN 45 46 34 56 1 84 25 9 48 22 112 143 61 48 68 61 1 42 74 96 21 7 1 64 22 18
 JUMLAH
BULAN KET
PASIEN
OKTOBER 2018 1364
12.8%
NOVEMBER 2018 1209
1400

1350

1300

1250

1200

1150

1100
Oct-18 Nov-18

Oct-18 Nov-18
JUMLAH PASIEN 1364 1209
 TOTAL PASIEN
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Mar- Agust- Okt- Nop-
Jan-18 Feb-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jul-18 Sep-18
18 18 182 18
TOTAL PASIEN 715 931 1065 1123 1108 1157 1169 1340 1138 1364 1209
 5.6%

1200

1000

5.1%
800

600

40.9%
21.3%
400
25.6%
67.7%
200 55.6%

0
HEMATOLOGI HEMOSTASIS KIMIA DARAH SERO - URINALISA FAECES MIKROBIOLOGI
IMUNOLOGI

HEMATOLOGI HEMOSTASIS KIMIA DARAH SERO - IMUNOLOGI URINALISA FAECES MIKROBIOLOGI

Okt-18 642 272 1150 199 152 52 56
Nop-18 611 193 1089 164 121 31 36

NEXT
70 48.8 %

60
19.0 %
50

40

30 183.3%

1200%
20
100%
100%
10 100%

0
KULTUR HISTOPATOLOGI HORMON
&RESISTENSI ANALISA CAIRAN NARKOBA LAIN LAIN TRANFUSI
& SITOLOGI

KULTUR ANALISA CAIRAN &

HISTOPATOLOGI HORMON NARKOBA LAIN LAIN TRANFUSI
&RESISTENSI SITOLOGI
Okt-18 2 17 0 1 13 43 42
Nop-18 1 6 3 0 1 64 50
 14.4 %

1000
18.3 % 61.6 %
900

800

700

600

500

400

300

200
28.6 % 320.0 %
14.7%
100 106.3% 21.4%

0
IGD RAWAT JALAN RAWAT INAP HEMODIALISA MCU APS/OTC RUJUKAN TRANFUSI
REKANAN
RUJUKAN
IGD RAWAT JALAN RAWAT INAP HEMODIALISA MCU APS/OTC TRANFUSI
REKANAN
Okt-18 715 779 984 9 16 75 21 42
Nop-18 846 482 860 7 33 86 5 51
 77.5 %

1400

1200

1000

38.5%
800

4.5%
600

400

53.1 %
200 500.0 %
23.3%
100 %

0
UMUM BPJS KS - NIK JAMKESDA ASURANSI JAMINAN JAMINAN PT
KARYAWAN

JAMINAN
UMUM BPJS KS - NIK JAMKESDA ASURANSI JAMINAN PT
KARYAWAN
Okt-18 536 719 1301 49 30 6 0
Nop-18 560 996 733 32 37 1 11
 JUMLAH PARAMETER
BULAN
PEMERIKSAAN
KET

OKTOBER 2018 2641

11.4%
NOVEMBER 2018 2370

2650

2600

2550

2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
Oct-18 Nov-18

Oct-18 Nov-18
JUMLAH
2641 2370
PEMERIKSAAN
 TOTAL PEMERIKSAAN
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Jan- Feb- Mar- Apr- Mei- Jun- Agust Sep- Okt- Nop-
Jul-18
18 18 18 18 18 18 -18 18 18 18
TOTAL PEMERIKSAAN 1509 2969 2265 2169 2043 2155 2189 2551 2257 2641 2370
Rp120,000,000 79.0%

Rp100,000,000 45.3 %

Rp80,000,000
18.6%

Rp60,000,000

Rp40,000,000

12.6%
Rp20,000,000 943.8%
40.7% 100 %
Rp-
UMUM BPJS KS - NIK JAMKESDA ASURANSI JAMINAN PERUSAHAAN /
KARYAWAN PT

JAMINAN
UMUM BPJS KS - NIK JAMKESDA ASURANSI PERUSAHAAN / PT
KARYAWAN
Okt-18 Rp53,949,485 Rp63,588,240 Rp101,299,480 Rp3,946,470 Rp2,283,050 Rp367,400 Rp-
Nop-18 Rp45,504,510 Rp92,370,790 Rp56,577,200 Rp3,506,160 Rp3,212,550 Rp35,200 Rp785,125
 21.3
%
Rp90,000,000

Rp80,000,000

Rp70,000,000 33.0%
55.8
Rp60,000,000 %

Rp50,000,000

Rp40,000,000

Rp30,000,000 59.4
%
20.6 %
Rp20,000,000
28.6
Rp10,000,000 31.1
%
%
17.9%
Rp-
IGD RAWAT RAWAT INAP HEMODIALISA MCU APS/OTC
JALAN RUJUKAN TRANFUSI
REKANAN

RUJUKAN
IGD RAWAT JALAN RAWAT INAP HEMODIALISA MCU APS/OTC TRANFUSI
REKANAN
Okt-18 Rp46,995,700 Rp51,786,720 Rp87,421,705 Rp653,400 Rp1,060,000 Rp20,745,000 Rp1,799,600 Rp14,972,000
Nop-18 Rp62,489,600 Rp33,243,840 Rp72,056,895 Rp508,200 Rp1,250,000 Rp13,010,800 Rp1,372,800 Rp18,059,400
 BULAN TOTAL PENDAPATAN KET

OKTOBER 2018 RP. 225.434.125

11.6%
NOVEMBER 2018 RP. 201.991.535

Rp230,000,000

Rp225,000,000

Rp220,000,000

Rp215,000,000

Rp210,000,000

Rp205,000,000

Rp200,000,000

Rp195,000,000

Rp190,000,000
Oct-18 Nov-18

Oct-18 Nov-18
JUMLAH
Rp225,434,125 Rp201,991,535
PENDAPATAN
 TOTAL PENDAPATAN
Rp250,000,000

Rp225,434,125
Rp200,000,000 Rp209,168,485
Rp201,991,535
Rp193,485,735
Rp178,273,460
Rp176,146,801
Rp150,000,000
Rp157,751,640
Rp151,637,220
Rp147,163,300
Rp141,810,470

Rp100,000,000
Rp104,265,621

Rp50,000,000

Rp-
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jul-18 Agust-18 Sep-18 Okt-18 Nop-18
TOTAL PENDAPATAN Rp104,265 Rp151,637 Rp147,163 Rp157,751 Rp141,810 Rp178,273 Rp176,146 Rp209,168 Rp193,485 Rp225,434 Rp201,991
 TGL NAMA PASIEN JENIS PEMERIKSAAN LAB RUJUKAN BIAYA

2/11/18 SRI W , NY PA JARINGAN SEDANG PARAHITA BEKASI RP. 750.000

3/11/18 MUHYIDIN, TN ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

5/11/18 SUHERNI, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

6/11/18 MUHYIDIN, TN ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

SUHERNI, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

7/11/18 M AZKA, AN ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

BY. NY. PUTRI ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

8/11/18 SAMIH, NY PA JARINGAN SEDANG PARAHITA BEKASI RP. 750.000

BY. NY. PUTRI ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

9/11/18 BY. NY. PUTRI ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

BY. AZRIL TSHS PARAHITA BEKASI RP. 259.000

10/11/18 BY. CAMELIA TSHS PARAHITA BEKASI RP. 259.000

14/11/18 SANTI, NY PA JARINGAN KECIL PARAHITA BEKASI RP. 550.000

15/11/18 RIANTY, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

16/11/18 IYAN, TN ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

17/11/18 SELLI, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

19/11/18 BY. NY. HARTANTY TSHS PARAHITA BEKASI RP. 259.000

20/11/18 ROYNALDO, TN KULTUR PUS, P.A JARINGAN PARAHITA BEKASI RP. 1.656.000
 TGL NAMA PASIEN JENIS PEMERIKSAAN LAB RUJUKAN BIAYA
21/11/18 YUNI S, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000
GANOH, NY PA JARINGAN SEDANG PARAHITA BEKASI RP. 750.000
22/11/18 NUR ROKLIM, TN ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000
23/11/18 YUNI S, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000
NUR ROKLIM, TN ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

24/11/18 DEDEH, NY CKMB, TROPONIN T RS. MITRA BEKASI TIMUR RP. 823.000

25/11/18 HJ ARYANTI, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000

26/11/18 MULYONO, TN ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000
27/11/18 SHINTA, NY ANALISA GAS DARAH RS. ELISABETH RP. 190.000
28/11/18 BY. NY. SUCI CRP RS, ELISABET RP. 187.500
29/11/18 DEWI, NY PA, JARINGAN SEDANG PARAHITA BEKASI RP. 750.000
NY. LIAH HBA1C PARAHITA BEKASI RP. 245.000
BY. NY. FAIDAH PT APTT INR PARAHITA BEKASI RP. 480.000
30/11/18 INDAH, NY ANA TEST PARAHITA BEKASI RP. 535.000

TOTAL RP. 11.453.500

 TANGGAL NAMA PASIEN JENIS PMI RUJUKAN JUMLAH LABU DARAH HARGA
KOMPONEN
2/11/18 Y SUKARNO, TN PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
3/11/18 MUHYIDIN, TN PRC PMI KAB BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
6/11/18 IIF LAFATUL, NY PRC PMI KAB BEKASI 3 UNIT RP. 1.080.000
7/11/18 CICIH, NY PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
11/11/18 YUNI SAPITRI, NY PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
12/11/18 RANI, NY PRC PMI KAB BEKASI 4 UNIT RP. 1.440.000
13/11/18 SUPATMI, NY TC PMI KOTA BEKASI 5 UNIT RP. 1.800.000
ENDAH, NY PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
14/11/18 SUPATMI, NY TC PMI KOTA BEKASI 5 UNIT RP. 1.800.000
17/11/18 NIKE, NY PRC PMI KOTA BEKASI 1 UNIT RP. 360.000
19/11/18 MARIA, NY PRC PMI KOTA BEKASI 1 UNIT RP. 360.000
21/11/18 GANOH, NY PRC PMI KOTA BEKASI 1 UNIT RP. 360.000
PUSI, NY PRC PMI KOTA BEKASI 1 UNIT RP. 360.000
22/11/18 DEDE J, NY PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
23/11/18 YUNI SAPITRI, NY PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
AAN,NY PRC PMI KOTA BEKASI 1 UNIT RP. 360.000
DEDE JUANDI, TN PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
PRIHATININGSIH, NY PRC PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
28/11/18 RASMITA, NY PRC PMI KAB, BEKASI 3 UNIT RP, 1.080.000
29/11/18 SANTI, NY PMI KOTA BEKASI 2 UNIT RP. 720.000
WB
TANGGAL NAMA PASIEN JENIS PMI RUJUKAN JUMLAH LABU DARAH HARGA
KOMPONEN

30/11/18 BY. NY. FAIDAH FFP, PRC, AHF PMI KAB. BEKASI 5 UNIT RP. 1.800.000

TOTAL RP. 18.000.000

TOTAL PEMASUKAN PASIEN RS RP.201.991.535

TOTAL PEMASUKAN RP. 201.991.535

TOTAL PENGELUARAN BHP RP. 26.535.928

TOTAL PENGELUARAN RUJUK SAMPLE RP. 11.453.500

TOTAL PENGELUARAN TRANFUSI PER LABU RP. 18.000.000

TOTAL PENGELUARAN RP. 55.989.428

NETTO RP.146.002.107
22%
PENGELUARAN

PENDAPATAN
78%
 PERENCANAAN KERJA TARGET TERCAPAI
Sumber Daya Manusia : Baru terealisasi 5 orang SDM Lab 2017 :
1.Seminar Patelki / Workshop 1.Koor Lab :1
2.Penambahan Analis Pelaksana : 2 ( Strata D3 + STR Aktif ) 2.Analis Pelaksana : 6
3.Pengadaan Tenaga Phlebotomi : 2 ( Perawat ) CITO
4.Pengadaan Tenaga Administrasi Lab : 2 ( SMK / D3 Administrasi )
Penambahan Alkes Laboratorium :
1.Alat Gas Darah (AGD)
2.Differential Cell Counter
3.ESR Analyzer ( Pemeriksaan LED Analyzer ) untuk mendukung MCU
4.Safty Cabinet BTA Level 2
Belum Terealisasi
5.Refrigrator Reagent suhu 2-8°C
6.Freezer suhu : - 20°C untuk serum
7.Vortex Mixer untuk homogenisasi reagen / serum
8.Autoklaf volume 60Ltr
9.Jas Lab dengan bordir LOGO RSSM dan LABORATORIUM

Penambahan Ruang :
1.Administrasi Lab
2.Perluasan Ruang Procesing Lab
2.Ruang Dokter
3.Ruang ganti baju APD (Transit) + lampu UV
Belum terealisasi
4.Ruang Reagent/Kulkas/Refrigerator
5.Ruang Mikrobiologi
6.Ruang Pengumpulan Dahak pasien TB ( LayOut Luar RS )
7.Ruang Isoma
8.Ruang Gudang Arsip
9.Penambahan Toilet untuk pasien