Treinamento FIC

FIC
Ferramenta de Integração
& Comissionamento
Operadores
Objetivo
Ao final deste treinamento o usuário estará apto a realizar as seguintes atividades:
 Cadastrar:
 TAG
 SOP
 SSOP
 Área
 Malha
 Item Comissionável
 Entregáveis do seu contrato
 Consultar pendências no SISPEN

 Registrar preservações
 Registrar os testes dos itens comissionáveis (FVI) e malhas (FVM)
 Emitir os termos do comissionamento como CCM , TTAS
2
03/09/22 Gestor: ETM-CORP/GPRI/QCTO
Versão 01 – Janeiro/2013
MATRIZ DE CONTROLE
3
Planejamento e Gestão - Matriz de Controle
Incluir
Orientações
 Esta matriz determina o
escopo de um contrato e
define quais usuários podem
executar cada atividade em
um contrato
Passo a passo
2
1. Grupo Engenharia
2. Grupo Contratada
3. Grupo Cliente
3
5
CONTRATOS
6
Cadastramento – Contratos
 Todo contrato deverá ter uma Matriz de Controle para definição de responsabilidade
 Os contratos serão utilizados para informar o escopo de uma contratada
 Na guia Atuação Comissionamento devem ser associadas ao contrato as listas de unidade

(responsabilidade do administrador) e as listas de SOP, SSOP, TAG e Malha (responsabilidade da
contratada)
 A lista de entregáveis do contrato deverá ser cadastrada nesta aplicação
 Na aplicação contrato é possível acrescentar um Grupo de Pessoas de outra contratada para

compartilhar informações específicas
Ex.: para o mesmo TAG B-10203-01 um grupo de pessoas da empresa A atua na inspeção técnica e
na inspeção mecânica, e um grupo de pessoas da empresa B atua nos testes funcionais
7
8
Orientações
 Na seção Contratada, o
campo Contato somente
2
apresenta a lista de contatos
cadastrados na aplicação
Empresas. 1 3
Passo a passo
1) Contrato: número do 4 6
Contrato e sua descrição
2) UIE: área da Engenharia
Petrobras responsável pelo
contrato
5
3) Responsável pelo
Contrato: pessoa
responsável na contratada
pelo contrato
4) Contratada 7
5) Contato: contato principal da
empresa
6) Datas: datas de início e ATENÇÃO!
término do contrato
7) Matriz de Controle • Fornecedores devem ser enviados ao administrador local para
que possa ser cadastrado. Informar CNPJ, razão social e se
possível endereço e contato
9
Atuação Comissionamento
Orientações
 Na aba Atuação
Comissionamento, devem
ser acrescentadas as
Unidades, SOPs, SSOPs,
TAGs e Malhas que serão de
responsabilidade deste
contrato
Passo a passo
1) Atuação: cadastro de TAG,
SOP, SSOP, unidade e
malha 1
2) Tempo de duração
Assistida: Definido no
cadastro do SOP (aplicável
somente para SOPs)
3) Agrupamento de SOP para
OAS: Cria grupos de SOPs
que irão iniciar Operação
Assistida juntos (aplicável
somente para SOPs)
4) Terceiros: Grupo de
pessoas de outra empresa 2 3 4 5
que terá atuação no TAG
selecionado (aplicável
somente para TAG)
5) Tipo de Atividade na FVI:
Atividade da FVI que o grupo
de pessoas acima terá
acesso no TAG selecionado
10
Atuação Comissionamento – Inclusão manual
Orientações
Comissionamento, devem 4
contrato
Passo a passo
1) Selecionar: Escolha o(s)
registro(s)
2) Marcar os cadastros 1
desejados
3) OK
4) Salvar
2
3
11
Atuação Comissionamento – Inclusão por carga
Orientações
1
responsabilidade deste 2
contrato
Passo a passo
1) Selecionar ação
2) Carga de Contratos –
Atuação Comissionamento
3) Procurar: selecionar o
arquivo 3
4) OK
5) Mensagem de retorno da
carga - OK 4
12
Entregáveis
 Entende-se por entregável:

 Documentos de planejamento do comissionamento
 Documentos de engenharia de comissionamento
 Treinamentos
 Manual de operação e manutenção das instalações
 Databook de Comissionamento
 Somente é possível incluir entregáveis com o contrato APROVADO
 Os entregáveis do contrato devem ser cadastrados nesta aplicação e ser associados a um cadastro (Unidade, SOP, SSOP, TAG, Malha) para serem calculados
avanços na EAP
 Deverá ser anexado o documento ou a evidência da elaboração do mesmo, assim como as evidências do treinamento (Ex: Folha de presença)
13
Entregáveis
Fluxo do registro dos entregáveis
OPERADOR OPERADOR
ou ADM ou ADM ADM ADM
Emitido Planejado Realizado Aprovado

Data Data
Cadastro dos prevista Data
real
entregáveis na Aprovada
aplicação Contrato Anexa
documento
Fluxo do registro dos entregáveis de TAP
OPERADOR OPERADOR
ou ADM ou ADM FIC FIC
Emitido Planejado Realizado Aprovado
Cadastro dos Data Data Data

entregáveis de TAP na prevista real Aprovada
aplicação Contrato
14
Entregáveis - Incluir
7
Orientações
 O Contrato pode receber os
Entregáveis através da aba 1
Entregáveis
 O campo “cadastros” é
obrigatório para que seja
calculado o avanço na EAP
2
Passo a passo
1) Aba Entregáveis
2) Nova Linha 4
3
3) Entregável: Selecione o tipo
de entregável
4) Descrição: Altere a
descrição do entregável
5) Responsável: Inclua o
nome do responsável pelo
entregável (campo apenas 5
informativo) 6
6) Cadastros: Inclua o
cadastro correspondente
(Unidade, SOP, SSOP, TAG,
Malha) – estes registros
deverão constar na lista de
atuação do contrato
7) Salvar
15
Entregáveis
Orientações 2
 EMITIDO  PLANEJADO
 Os Entregáveis possuem
uma sequência de
preenchimento de campos
que está alinhada com o
status do Entregável
Passo a passo
1) Data Prevista: informe a 3
data prevista de entrega
2) Rotear: clique no botão

para alterar o status
3) OK
4) Status: Planejado
16
Entregáveis - TAPDOC
Orientações
 Apesar de ser também um
entregável o fluxo do
TAPDOC tem algumas
diferenças, a saber:
 O processo de inclusão das
datas real e aprovada será
realizado automaticamente
com o avanço do TAP (que
será apresentado mais a
frente neste material)
 Na criação e no
planejamento o processo é
igual aos demais
entregáveis
17
Exercício
 Inclua alguns entregáveis, tipo doc, tapdoc, man

 Para um dos entregáveis faça o processo todo
18
CADASTROS BÁSICOS
19
Cadastramento – Cadastros Básicos
 A aplicação Cadastros Básicos é utilizada para incluir os seguintes cadastros:

 SOPs
 SSOPs
 TAGs
 Malhas
 Linhas
 Áreas
 Tais cadastros podem ser visualizados em 4 diferentes agrupamentos, que juntos formam a visão
completa do empreendimento:
 Hierarquia Básica (HIERARQU)
 Malhas (MALHA)
 Skid (SKID)
 Área (AREA)
20
HIERARQU Agrupamento principal MALHA Agrupamento de rede
Empreendimento
Malha
Unidade
TAG
SOP
Linha
SSOP
TAG
SKID Agrupamento de rede AREA Agrupamento de rede
TAG Área
TAG TAG
..
.
SOP
21
22
Incluir SOP
Orientações
 A descrição detalhada do SOP irá
1 8
aparecer no TTAS
 A classificação do sistema é 2
meramente informativa e segue a 3
N-1710
 Grupo de Fiscais – são as
pessoas que devem receber 4
notificações por email de TTAS
 Operação assistida vem
preenchida por default com 90 5
dias podendo ser alterada pelo 6
administrador
7
Passo a passo
1) Novo
2) Tipo: selecione SOP
3) Código: digite o código e a
descrição do SOP
4) Documentos de Referência
5) Descrição detalhada do SOP
6) Classificação do Sistema
7) Grupo de fiscais Data prevista TTAS: preenchida pela FIC a partir da rede de precedência
8) Salvar
Data realizada TTAS: preenchida pela FIC através da aprovação do TTAS
23
Incluir SOP
1
Orientações
 Antes de executar esse passo
o SOP criado deve ser
inserido na lista de atuação do 2
contrato, na aplicação contrato
 No caso de SOP, o código
superior da hierarquia a ser
associado (Pertence à) é o
código da Unidade.
Passo a passo
1) Selecionar Ação 3
2) Associar Sistemas
(Agrupamentos) a Códigos
3) Nova Linha
4) Agrupamento: digite
HIERARQU
5) Pertence à: selecione a
unidade
4
6) OK
5
24
Incluir SSOP
Orientações 9
1
 A descrição detalhada do SSOP 2
irá aparecer no CCM
 O cadastro do SSOP permanece
3
disponível para edição até que o
SSOP esteja apto para a emissão 4
do CCM
5
6
7
Passo a passo 8
1) Novo
2) Tipo: selecione SSOP
descrição do SSOP
5) Descrição detalhada do SSOP
6) Necessário ATF?
7) Necessário TRO?
Data prevista TAP: preenchida pela FIC a partir da rede de precedência
8) Emite TTAS1 antes do TAP2?
9) Salvar Data realizada TAP: preenchida pela FIC através da aprovação do TAP
25
Incluir SSOP
1
Orientações
 Antes de executar esse
passo o SSOP criado deve
ser inserido na lista de 2
atuação do contrato, na
aplicação contrato
 No caso de SSOP, o código
código do SOP.
Passo a passo
1) Selecionar Ação
3) Nova Linha
HIERARQU 3
4
SOP
6) OK
5
6
26
Incluir TAG
1
Orientações
 O TAG obrigatoriamente 2
deverá conter Disciplina/ 3
Classe/ Características do
Item
4
Passo a passo
1) Novo 7
2) Tipo: selecione TAG
descrição do TAG
4) Documentos de Referência 8
5) Disciplina/Classe/
Características: clique em Ir
Para
6) Classificar
9
7) Expandir Nó: ref. a
disciplina desejada
8) Expandir Nó: ref. a classe
desejada
9) Selecione: ref. a
características do item
27
Incluir TAG
5
Orientações
 A maior parte das
informações não é obrigatória
no cadastro, porém será na
inspeção mecânica
1
4
2
3
Passo a passo
1) RM
2) FD
3) Módulo
4) É Skid?
Pertence a skid?
Item Crítico?
TAF?
NR-10?
NR-13?
5) Salvar
28
Incluir TAG
Orientações 1
passo o TAG criado deve ser
inserido na lista de atuação
do contrato, na aplicação 2
contrato
 No caso de TAG, o código
código do SSOP
Passo a passo
3) Nova Linha
3
HIERARQU
SSOP 4
6) OK
5
6
29
Incluir TAG - Aba Itens Comissionáveis
Orientações 1
 Nesta guia, o usuário poderá
2
consultar os Itens
Comissionáveis associados
ao TAG ao longo do
empreendimento
Passo a passo Esta tela tem a finalidade apenas de visualização do histórico

1) Itens Comissionáveis: dos itens comissionáveis associados ao TAG
clique na Aba para acessar a
tela
2) Seção Itens
Comissionáveis: exibe os
itens comissionáveis
associados aos TAGs.
30
Incluir TAG - Aba Características
Orientações
 A aba características contém as
informações do campo I da FVI,
as especificações técnicas
provenientes do projeto executivo
 É possível, para administradores
e operadores, incluir novos
atributos
Passo a passo
1) Valor Alfanumérico ou Valor
Numérico: digite um valor no
campo que tiver habilitado
31
Incluir Malha
1 8
Orientações
 Existem 4 disciplinas possíveis 2
para malha: ELE, INS, TUB,
TEL 3
 Toda malha deve estar em um
agrupamento MALHA 4
 Malhas podem conter TAGs e
linhas 6
5
Passo a passo
1) Novo 7
2) Tipo: selecione MALHA
descrição do MALHA
5) Disciplina: clique em Ir Para
6) Classificar
7) Selecione: ref. a disciplina
8) Salvar
32
Incluir Malha
Orientações 1
passo a MALHA criada deve
ser inserida na lista de 2
atuação do contrato, na
aplicação contrato
 Como a malha é um
agrupamento de rede, não
haverá código superior da
hierarquia
Passo a passo
3) Nova Linha
3
MALHA
4
5) Pertence à: deixe em branco
6) OK
5
6
33
Incluir Malha
Orientações
 Só serão mostrados TAGs
e/ou linhas que ainda não
estão associadas a outra
malha
Passo a passo
1) Selecionar: selecione os
TAGs e linhas que pertencem
a esta malha
2) OK
1 1
34
Incluir Área
1 5
Orientações
 Em uma área poderão conter 2
quaisquer tipos de registros
(TAG, SOP, SSOP, malha, 3
linha)
Passo a passo
1) Novo
2) Tipo: selecione ÁREA
descrição do ÁREA
5) Salvar
35
Incluir Área
Orientações 1
 Como a área é um
agrupamento de rede, não
haverá código superior da
hierarquia
Passo a passo
3) Nova Linha
3
4) Agrupamento: digite AREA
6) OK 4
36
Incluir Área
Orientações
 Só serão mostrados registros
que ainda não estão
associadas a outra área
Passo a passo
registros que pertencem a
esta área
2) OK
1
37
Incluir Skid
Orientações 2
 Para um TAG ser cadastrado
como SKID, é necessário
incluir o agrupamento SKID 1
e, em seguida, selecionar os
TAGs que pertencem a esse
SKID
3
 O TAG que for um SKID
deverá ter o flag “É Skid?”
marcado
 O TAG que compor um Skid
de ve ter o flag “Pertence a
um Skid?” marcado
Passo a passo
1) Acesse o cadastro do TAG
2) Selecionar Ação 4
5
4) Nova Linha
5) Agrupamento: digite SKID
6
7) OK
7
38
Incluir Skid
Orientações
 Só serão mostrados TAGs
que ainda não estão
associadas a outro Skid
Passo a passo
1) Selecione o Agrupamento 1
SKID
TAGs que pertencem a este
Skid
3) OK
2
2 3
39
Consulta
Orientações
 É possível visualizar a
hierarquia completa de um
empreendimento através dos
Agrupamentos: HIERARQU,
MALHA, AREA e SKID
Passo a passo
1) Expandir Nó:
2) Selecionar Registro:
Utilize este botão para visualizar

as opções de Agrupamentos
2 1
40
Carga de dados
Orientações 1
2
contrato
Passo a passo 3
2) Carga de Cadastros
Básicos – Carga de 4
Cadastros Básicos
arquivo
4) OK
5) Mensagem de retorno da 5
carga - OK
41
NÃO SIM
 Não avance para o próximo assunto (Itens  Ao cadastrar Itens Comissionáveis a FIC gera
Comissionáveis) sem ter incluído todos os FVIs e Preservações apenas se os registros
registros cadastrados na aplicação estiverem no Contrato (aba Atuação
CONTRATO (aba Atuação Comissionamento) Comissionamento)
 Não altere os status dos registros para  Os status possíveis de serem utilizados pelos
Operação. Esse status deverá ser utilizado administradores e operadores são:
apenas internamente pela FIC, quando os  Cancelada
SOPs forem transferidos.  Hold
 Pronto
 Construção
42
Exercício
 Cadastre um SOP
 Cadastre dois SSOPs
 Cadastre um TAG para cada SSOP
 Cadastre duas linhas
 Cadastre duas malhas
 Coloque todos os cadastros na Atuação do Comissionamento do
seu contrato
 Associe os registros às suas hierarquias
43
Aplicação
Copiando Templates de FVI
44
Condicionamento – Templates de FVI
 Os templates das FVIs são criados pelos Gestores do sistema
 Os templates ativos deverão ser copiados pelos empreendimentos para poderem ser
utilizados
 Para importar um template já baixado para o empreendimento o mesmo deve ser

cancelado para que libere a importação novamente
 Depois de criada a FVI, caso o empreendimento deseje baixar uma nova versão do
template, é necessário cancelar a FVI e o template do empreendimento
45
46
1 2
Orientações
 Na aplicação de Cadastro de
Template de FVI, efetue a
busca desejada
 A maior parte das informações
não é obrigatória no cadastro,
porém será na inspeção
mecânica
3
4
Passo a passo
1) Entrar na aplicação Cadastro
de Template de FVI
2) Selecionar Ação > Baixar
templates ou botão : clique
para abrir a janela
3) Empreendimento: selecione o
empreendimento
4) Atualizar: clique no botão para
ver a lista de templates 5
disponíveis
5) Selecione os templates
desejado
6) ok: clique no botão para
confirmar 6
47
1 2
Orientações
 Os templates baixados virão
com o status RASCUNHO
 Para serem utilizadas precisam
estar com status ATIVO
Passo a passo
1) Entrar na aplicação Cadastro
de Template de FVI
2) Status : clique no botão para
alterar o status
3
3) selecione o status desejado
4) ok: clique no botão para
confirmar
4
48
ITENS COMISSIONÁVEIS
49
Cadastramento – Itens Comissionáveis
 O item comissionável identifica o equipamento serializado, ou seja, aquele que será efetivamente
instalado
 Todo TAG deverá possuir obrigatoriamente um item comissionável ativo
 Para se criar um item comissionável, o TAG deverá estar na lista de atuação de um contrato
(aplicação Contrato, aba Atuação Comissionamento)
 A FVI e a preservação do item comissionável somente serão criadas depois de baixar os templates
padrões da fic e alterar seu status para ATIVO.
50
Engenharia
Organização Petrobras
Empreendimento Empreendimento X Empreendimento ...
Unidade 1 Unidade ...
SOP 1.1 SOP ...
Cadastros Básicos
SSOP 1.1.1 SSOP ...
TAG 1.1.1.1 TAG ...
Itens Comissionáveis Item Comissionável
51
.
.
.
SSOP 1.1.1 SSOP ...
Cadastros Básicos
TAG 1.1.1.1 TAG ...
Preservação FVI
52
53
1 9
Orientações
 A classificação não precisa ser
informada novamente, a FIC
busca do cadastro do TAG
2 3
 A maior parte das informações
não é obrigatória no cadastro,
porém será na inspeção
mecânica
4 8
5
Passo a passo
1) Novo
7 6
2) TAG: selecione da lista
3) Local: onde estará o item
comissionável
4) Fabricante e Fornecedor:
selecione da lista
5) Nº de Série/ PartNumber/
Modelo
6) Preço do Item: manter o valor
0,00
7) Aquisição pela Contratada?
Ou pela Petrobras?: escolha
uma das duas opções
8) Datas
9) Salvar
54
criando FVI e preservação
1
Orientações
 Para criar a FVI e a
preservação para o iitem
comissionável é necessário
que os templates estejam
ativos para o
empreendimento
Passo a passo
2) Gerar presercação e FVI:
clique para gerar a
preservação e a FVI
3) Mensagem de erro: caso
não seja possível criar a
FVI ou preservação a FIC
exibirá a mensagem
55
criando FVI e preservação
Orientações
 Para criar a FVI e a
preservação para o iitem 1
comissionável é necessário
que os templates estejam
ativos para o
empreendimento
2
Passo a passo
1) A FIC marca os campos,
quando gerados
2) Observe a FVI e a
preservação que foram
geradas
56
Carga de dados
1
Orientações
2
Passo a passo
2) Carga de Cadastros
Básicos – Carga de 3
Cadastros Básicos
arquivo 4
4) OK
5) Mensagem de retorno da
carga - OK
57
Exercício
 Cadastre um Item Comissionável para cada TAG incluído no exercício

anterior
 Crie as preservações e as FVIs para os itens criados
58
PRESERVAÇÃO
59
Preservação
Classificação
Atividades de
Preservação
Item Comissionável
Preservação do
Item Comissionável
Ordens de
Preservação
60
ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO
61
Preservação – Atividades de Preservação
 Na aplicação Atividades de Preservação estão todos os

planos de preservação de cada uma das classes Classificação
existentes na FIC
 Dentro de cada plano teremos a possibilidade de planejar
atividades em diferentes situações: Almoxarifado
(condições de armazenamento), Campo (item montado) e Atividades de
Operação (item transferido) Preservação
 É possível alterar o conteúdo de um plano de preservação
para adequar-se a uma demanda específica do
empreendimento Item Comissionável
Preservação do Item
Comissionável
Ordens de
Preservação
62
63
Consulta
Orientações
 Os planos de preservação
são editáveis apenas pelo
gestor da FIC 1
 Ao associar o item
comissionável ao TAG, a FIC
buscará automaticamente o
plano template da classe
deste TAG 2
Passo a passo
1) Nome do plano de
preservação
2) Disciplina e Classe
3) Lista de tarefas do plano
de preservação
4) Periodicidades (em dias)
para cada uma das
situações: almoxarifado, 3 4
campo e operação
64
Duplicação
Orientações 1
 Para que o plano seja
adaptado ao seu
empreendimento é preciso
duplicar a atividade de
preservação 2
 Selecione a atividade de
preservação desejada
6
7
Passo a passo
2) Duplicar atividade de 3
preservação
3) Atividade de Preservação: 4
Digite um código e uma
descrição para a sua
preservação
4) Grupo de Proprietário:
selecione o grupo de
pessoas que poderá alterar
este plano de preservação
5) Atividades e Freqüências:
altere as atividades e
freqüências existentes e/ou
inclua novas atividades
6) Salvar 5
7) Status: altere o status para
Ativo
65
Exercício
 Consulte as atividades de preservação para os itens que criou

 Duplique uma atividade de preservação e faça alterações
66
PRESERVAÇÃO DO ITEM
COMISSIONÁVEL
67
Preservação – Preservação do Item Comissionável
 A partir da associação do item comissionável ao TAG

a preservação deste item é gerada com status
RASCUNHO Classificação
 Ao registrar a data de Inspeção Técnica na FVI, a

FIC troca o status para ATIVO (Rotina interna da FIC
que roda de 4 em 4 horas) Atividades de
Preservação
 As Ordens de Preservação serão geradas,
automaticamente pela FIC apenas quando a
Preservação do Item Comissionável estiver com o Item Comissionável
status ATIVO
 A Preservação do Item Comissionável é utilizada Preservação do Item

para gerenciar a criação das Ordens de Preservação Comissionável
para cada Item Comissionável
 Nesta aplicação é possível aplicar o plano de Ordens de

preservação alterado para atender a uma demanda Preservação
específica do empreendimento
68
.
.
.
SSOP 1.1.1 SSOP ...
Cadastros Básicos
TAG 1.1.1.1 TAG ...
Preservação FVI
Inspeção Técnica
69
70
Consulta
Orientações
 As ordens de preservação 1
serão geradas em um dia
específico da semana
informado pelo
empreendimento
2 4
Passo a passo 5
1) Atividade de Preservação
2) Informações do TAG/ item
comissionável
3) Data da última geração da
OP
4) Data em que a última OP foi
aprovada
5) Data da próxima geração da
OP
71
Alteração do plano
Orientações
 O administrador e o operador
1
podem alterar o plano de
preservação para um item/
TAG específico, alterando o
nome do template
2
Passo a passo
1) Atividade de Preservação:
Ir Para
2) Selecionar Valor
3) Escolha o plano de
preservação entre as opções
listadas
3
72
Carga da alteração do plano
Orientações 1
 O administrador e o operador
podem alterar o plano de
preservação para um item/
TAG específico, através da
carga de dados com a 2
planilha 11.Preservação de
Item Comissionável.xls
Passo a passo
2) Selecionar Carga de dados
– atualização de atividades
de preservação
3) Procurar: escolha o arquivo
a ser importado.
3
4) OK
4
73
Exercício
 Consulte a preservação dos itens que você criou
 Altere o template em uma preservação de item comissionável que você criou
74
ORDENS DE PRESERVAÇÃO
75
Preservação - Ordens de Preservação
 As ordens de preservação serão geradas em um dia

específico da semana informado pelo
empreendimento Classificação
 Com as Ordens de Preservação criadas, as mesmas
estarão disponíveis para que o Operador imprima as
etiquetas e o relatório de programação de
preservação Atividades de
 Preservação
Após a execução das atividades o status da Ordem
de Preservação deverá ser atualizado para
Preservado, em lote ou individualmente
Item Comissionável
 Da mesma forma o Fiscal pode Aprovar ou Reprovar
as Ordens de Preservação
 Todo o histórico ficará registrado para consultas e Preservação do Item
relatórios. Comissionável
 Os eventuais danos observados nos equipamentos

ou componentes durante a execução das tarefas e
que não puderem ser imediatamente reparados, Ordens de
devem ser registrados no Controle de Pendências do Preservação
Comissionamento através do sistema SISPEN.
76
77
Filtros e Geração de Etiquetas
Orientações
 Para utilizar a aplicação de
Ordens de Preservação os
filtros auxiliarão bastante 1
 Utilize o “selecionar registros”
apenas se o filtro não atendê-
lo na totalidade 3
2
4
Passo a passo
1) Na aba Lista utilize os filtros
2) Selecionar Registros:
Selecione as OPs
desejadas, quando
necessário
3) Selecionar ação ->
Executar Relatórios:
Etiquetas de Preservação 3
4) As etiquetas apresentadas
na tela prontas para
impressão
3
78
Detalhes
Orientações
1
 Na aba Ordem de
Preservação é possível
alterar o Local onde está o
Item Comissionável 3
 Campos importantes: 5
1) Número da Ordem de
Preservação 2
2) Dados do TAG/ Item
Comissionável
3) Local
4) Template de Origem
4
6
5) Status da Ordem de
Preservação Filtros e Geração de Etiquetas
6) Histórico
79
Status de Atividades
1
Orientações
1) Na aba Atividades, ao
mudar o Status da OP...
2) Os Status de todas as
Atividades são alterados
3) A mudança do Status da
tarefa só altera a própria 3
tarefa
4) Administradores só poderão
alterar o status de NOVAPRV
para CANCELADO
5) Operadores poderão alterar
o status de NOVAPRV para
PRESERVADO
6) Fiscais poderão alterar o
status de PRESERVADO pra
APROVADO ou
REPROVADO
80
Status de uma OP
Orientações
 Existem duas formas de
alterar o status da OP:
individualmente ou em lote
1
 Tarefas não realizadas serão
agendadas na semana
seguinte novamente
Passo a passo
Individualmente:
1) Selecione a OP
2) Status: altere o status
3) Caso necessário, marque
uma tarefa como “Não 3
realizada”
81
Status de uma OP
Orientações
 Atenção: na alteração
3
Múltipla de Status, utilize
antes os filtros na aba lista,
para visualizar na tela 1
apenas as OPs que
interessam
 Tarefas não realizadas serão
agendadas na semana
2
seguinte novamente
Passo a passo
Em lote:
1) Na aba Lista utilize os filtros
2) Selecionar Registros:
Selecione as OPs
desejadas, quando
necessário
3) Status: altere o status
82
Exercício
 Consulte as ordens de preservação dos TAGs que criou
 Como operador, registre a execução da preservação para alguns itens
 Como fiscal, aprove algumas OPs
83
Condicionamento - FVI
FVI
Folha de Verificação de Item
84
 A Folha de Verificação do Item, segundo o PG-02-AG/PIE-001, que trata da Terminologia do

Processo de Comissionamento, é o formulário espelho dos registros de itens comissionáveis, onde
são registradas as ações de comissionamento efetuadas sobre cada item e que serve como
evidência objetiva de sua execução
 A FVI é composta por:

 Cabeçalho
 Características do Item
 Dados do Recebimento
 Atividades
 Inspeção Técnica
 Inspeção Mecânica
 Testes de Certificação
 Testes Funcionais
 A FVI poderá ser impressa consolidada, ou seja, com todos os campos impressos em um mesmo
documento ou em 4 folhas divididas da seguinte forma:
 Características do Item e Dados do Recebimento
 Inspeção Mecânica
 Testes de Certificação
 Testes Funcionais
85
Os recursos de Workflow permitem automatizar os processos de negócios e de gerenciamento de

registros repetitivos.
Indica que o aplicativo suporta o workflow, e que este ainda não foi
iniciado. Os usuários devem clicar no ícone para submeter um registro
para aprovação.
Indica que o registro atual está sob controle de um processo do workflow.

Os usuários devem clicar neste botão para dar prosseguimento ao fluxo
de aprovação já iniciado.
86
Fluxo de Aprovação da FVI

OPERADOR
Recebimento Aguardando
Recebimento
OPERADOR FISCAL
Campo II Aguardando Aguardando

Aprovado
Insp Técnica Aprovação
OPERADOR SUPERVISOR CQ FISCAL

Campo III Aguardando Aguardando Aprovado Aprovado
Aprovado
Campos 3 e 4 Aprovação Supervisor CQ

Campo IV Aguardando Aguardando Aprovado Aprovado
Aprovado
Campos 3 e 4 Aprovação Supervisor CQ

Campo V Ag Lib Testes
Aguardando Aguardando Aprovado Aprovado
Aprovado
Funcionais
Campo 5 Aprovação Supervisor CQ
87
FVI
APROVADA Versão 01 – Janeiro/2013
88
Condicionamento – FVI
Cabeçalho, I – Características do Item
Orientações
 O cabeçalho da FVI é
preenchido automaticamente
com os dados do TAG e do
Item Comissionável
 A FVI é gerada com status 4
Aguardando Recebimento
(ARECEB)
 Caso o campo TAF tenha
sido marcado, será
necessário anexá-lo
1
Passo a passo
1) Cabeçalho: originados do
2 5
cadastro do TAG
2) Características do Item:
originados do cadastro do
item
3) Especificações do Item:
originadas do cadastro de
TAG (aba características)
4) Anexo: Se TAF? estiver 3
marcado anexe o documento
5) Documentos TAF
anexados?: Se anexou os
documentos digite ‘S’
89
II Dados do Recebimento
Orientações 2
 A Data da Inspeção Técnica
ativa a preservação do item
 A Data de Inspeção Técnica
é habilitada quando a Data
de Recebimento do Item 1
Comissionável estiver
preenchida
3
 A Data da Instalação é
habilitada quando a Data de
Inspeção Técnica estiver
preenchida 4
Passo a passo
1) Recebimento do Item
Comissionável: a data não
deverá estar no futuro
2) Rotear workflow: clique
para registrar o recebimento
do Item
3) Inspeção Técnica
4) Recebimento da
Documentação
5) Instalação do Item
Comissionável
90
Atividade II Inspeção Técnica
Orientações 4
 Nesta atividade é obrigatório
anexar a documentação de
inspeção técnica, o RIR
(Relatório de Inspeção de
Recebimento)
 Além de anexar o arquivo é
necessário preencher o 1
campo “Documentos
Inspeção Técnica
Anexados?” 2
 Todas as tarefas da atividade
precisam ter sido
preenchidas para que seja
possível submeter à 3
aprovação
Passo a passo
1) Anexo
2) Documentos Inspeção
Técnica anexados?:
Preencha com S ou N/A
3) Tarefas: preencha todas as
tarefas da atividade
para iniciar/ prosseguir o
fluxo de aprovação
Os registros a serem aprovados5serão apresentados na Caixa de
5) Aceitação: Mostra as
Entrada/ Designações do Painel
assinaturas
91
Atividade III Inspeção Mecânica
4
Orientações
 Caso o item seja submetido
à NR-10 ou à NR-13, será
obrigatório o anexar a
documentação específica
1
 Todas as tarefas da
atividade precisam ter sido
preenchidas para que seja
possível submeter à
aprovação
 TODOS os campos deverão
2
ter sido preenchidos nos
cadastros de TAG e Item
para que seja possível
avançar
Passo a passo
1) Anexo
2) Documentos NR-10 ou NR-
13 anexados?: preencha
com S ou N/A
4) Rotear Workflow: clique
para iniciar/ prosseguir com
3
o fluxo de aprovação
5
assinaturas
92
Atividade IV Testes de Certificação
3
Orientações
 Os Testes de Certificação 1
poderão ser executados
antes da Inspeção Mecânica.
Ex.: testes de calibração em
bancada
Passo a passo
1) Anexo (caso necessário)
3) Rotear Workflow: clique
para iniciar/ prosseguir com
o fluxo de aprovação
assinaturas
93
Atividade IV Testes Funcionais
3
Orientações
 Só será possível realizar os
Testes Funcionais com o CCM
concluído 1
 Caso no SSOP deste TAG for
necessário ATF, também só
será possível realizá-lo após a
conclusão do ATF
 Enquanto os Testes
Funcionais não puderem ser
realizados o status da FVI 2
será “Aguardando Lib. para
Testes Funcionais”
 Quando for possível realizar
os Testes Funcionais o status
se tornará “Aguardando
campo 5”
 Após a aprovação dos Testes
Funcionais a FVI estará
aprovada
Passo a passo
1) Anexo (caso necessário)
3) Rotear Workflow: clique para
iniciar/ prosseguir com o fluxo
de aprovação
4) Aceitação: Mostra as 4
assinaturas
94
Orientações
 Todas as ações do fluxo de
aprovação serão
visualizadas no histórico,
com informações de:
 Quem fez
 Quando fez (data e
hora)
 O que fez
 Há dois históricos
disponíveis: Status da FVI e
status do workflow
Passo a passo
1
1) Maximize a barra Histórico
95
1
Orientações
 FVI Impressa
2
Passo a passo
2) Executar Relatórios: clique
na opção desejada
3) Enviar (a FVI impressa
aparecerá em outra tela ou
em outra aba do navegador)
96
Exercício
 Avance a FVI dos TAGs cadastrados fazendo o recebimento,

inspeção técnica, inspeção mecânica e testes de certificação
 Utilize os usuários com perfil de operador, supervisor, controlador de
qualidade e fiscal para verificar o funcionamento do workflow
97
FVM
Folha de Verificação de Malha
98
Condicionamento – FVM
 A Folha de Verificação da Malha, segundo o PG-02-AG/PIE-001, que trata da Terminologia do

Processo de Comissionamento, é o formulário espelho dos registros de malhas da FIC, onde são
registradas as ações de comissionamento efetuadas sobre cada malha e que serve como evidência
objetiva de sua execução
 A FVM é composta por:

 Cabeçalho
 Datas
 Atividades
 Observações
 Aceitação
 Após finalizar a composição da malha, através da inserção de TAGs e linhas em seu cadastro, o
operador poderá gerar a FVM
99
Passo a Passo
Cadastramento – Cadastros Básicos – Malha (Ativar FVM)
Orientações
 Após ter incluído todos os componentes da malha é
necessário gerar a FVM
 Para gerar a FVM basta alterar o status da malha de
Construção para Pronto
 No status Pronto a malha se torna somente leitura
 Caso seja necessário modificar os componentes da malha
basta alterar o status de Pronto para Construção e neste
momento a FVM gerada será cancelada automaticamente
 As linhas que compõe a malha devem estar também com
status Pronto
Passo a passo
1) Status
2) Novo Status: selecione
PRONTO
3) OK
4) Verifique a FVM gerada
100
Fluxo de Aprovação da FVM
Campo III aprovado Status “Aguardando

de todas as FVIs Campo 5” de todas
dos TAGs que as FVIs dos TAGs
compõe a malha que compõe a malha
FVM Liberada
FVM FVM Liberada
RASCUNHO para Testes
para Testes Funcionais
OPERADOR OPERADOR
Preenchimento Preenchimento
Campos III e IV Campo V
OPERADOR
SUPERVISOR CQ FISCAL
Aguardando Aprovado Aprovado
Aprovado
Aprovação Supervisor CQ
101
102
Cabeçalho , Datas e Atividades
Orientações
 O cabeçalho da FVM é
preenchido automaticamente
com os dados da Malha
 A FVM é gerada com status
Rascunho e tem status alterado
automaticamente para: “FVM
Liberada para Testes”
(LIBEXEC) ou “FVM Liberada
para Testes Funcionais” 1
(LIBTFUNC)
Passo a passo
1) Data de Liberação da Malha 3
pela C&M: preenchida pela FIC
2) Data Disponível para Testes
Funcionais: preenchida pela
FIC
3) FVM Campo: Identifica o tipo de
atividade: Inspeção Mecânica,
Data de Liberação da Malha pela C&M: data da última aprovação do 4
Testes de Certificação ou Testes
Funcionais Campo III entre todas as FVIs dos TAGs que compõe a malha
4) Realizada?/ Não Aplicável? - Data Disponível para Testes Funcionais: data da última alteração para o
marque para cada componentes status “Aguardando Campo 5” entre todas as FVIs dos TAGs que compõe
da malha
a malha
103
Observações, Aceitação. Histórico
Orientações 2
 Existe um campo de
observações para cada um
dos componentes da malha
 Após o preenchimento
completo da FVM o operador
deve submeter para a
aprovação através do 1
workflow
 Os registros a serem
aprovados serão
apresentados na Caixa de
Entrada/ Designações do
Painel
3
Passo a passo
1) Observações
para registrar o avanço na
aprovação da FVM
3) Aceitação
4) Histórico
104
1
Orientações
 FVM Impressa
Passo a passo 2
em FVM
3) Enviar (a FVM impressa
aparecerá em outra tela ou
em outra aba do navegador)
105
Exercício
 Avance a FVM
 Utilize os usuários com perfil de operador, supervisor, controlador de

qualidade e fiscal para verificar o funcionamento do workflow
106
CCM
Certificado de Completação
Mecânica
107
Condicionamento – Certificado de Completação Mecânica
 O Certificado de Completação Mecânica, segundo o PG-02-AG/PIE-001, que trata da Terminologia

do Processo de Comissionamento, é o documento emitido pelo executante do Condicionamento de
uma instalação atestando que um SSOP atende aos quesitos da Lista de Verificação de
Completação Mecânica e se encontra apto a iniciar seus testes de funcionamento, não possuindo
pendências impeditivas à completação mecânica
 A aceitação de um CCM pela UIE assinala o final da fase de Condicionamento para o SSOP
correspondente e, por conseguinte, a aceitação de todos os CCM previstos para a instalação
(conforme a Lista de Sistemas Operacionais) marca o encerramento do Condicionamento daquela
instalação
108
FVI II
Inspeção Técnica
FVI III FVM III

Inspeção Mecânica Inspeção Mecânica
FVI IV FVM IV
Testes de Certificação Testes de Certificação
CCM
Certificado de Completação
Mecânica
FVI V FVM V
Testes Funcionais Testes Funcionais
109
Fluxo de Aprovação do CCM
CCM CCM
OCULTO
Condições:
• Todos os campos III e IV aprovados de todas as
FVIs dos TAGs que compõe o SSOP
• Não existam pendências que impeçam o CCM
SUPERVISOR FISCAL SUPERVISOR

Aguardando CCM
RASCUNHO Aprovado
Aprovação CONCLUÍDO
Nova verificação de 1. Impressão do CCM

pendências 2. Busca assinaturas
3. Anexa o CCM assinado na FIC
110
111
Orientações
 O Supervisor recebe um e-
mail quando o SSOP estiver
apto para emissão do CCM
 O campo Número CCM será 1
mostrado no topo do
documento impresso 2
 Os responsáveis poderão ser
alterados, caso necessário
5
Passo a passo
1) Número CCM 6
2) Revisão CCM: Preenchido 3 4
automaticamente pela FIC (em
caso de cancelamento nova
revisão será criada)
3) Data Planejada: preenchida
pela FIC
4) Data Programada: inserir
5) Responsável Petrobras: 7
Responsável pela UIE no
cadastro de Unidade
6) Responsável Contratada:
Responsável pelo contrato no
cadastro de Contrato Data Planejada: maior data planejada dos campos III e IV das FVI’s
7) Histórico: apresenta o relacionadas ao SSOP
histórico de alteração de
status e do workflow
112
Orientações 1 2
 Existem dois fluxos de
workflow para CCM: 3
 Aprovação/ Conclusão
 Cancelamento
 Apenas o Fiscal poderá
cancelar um CCM
aprovados serão
Painel
 O Supervisor só poderá
concluir o CCM após a
inclusão do anexo
Passo a passo
1) Rotear workflow
Aprovação/ Conclusão:
clique para iniciar/ prosseguir
o fluxo de aprovação/
conclusão
2) Rotear workflow
Cancelamento: clique para
iniciar/ prosseguir o fluxo de
cancelamento
3) Anexos: clique para anexar
o documento assinado
113
Passo a Passo
Condicionamento – Certificado de Completação Mecânica (Impressão do Certificado)
1
Orientações

 ExistemSomente
dois fluxos de workflow para CCM:
é possível imprimir o CCM quando o seu status
 Aprovação / Conclusão
for “Aprovado” ou “CCM Concluído”
 Cancelamento
2
Passo a passo
2) Executar Relatórios: clique em CCM
3) Enviar (o CCM aparecerá em outra tela ou em outra aba
do navegador)
114
Exercício
 Verifique se foi liberado o CCM de algum SSOP

 Aprove um CCM
 Imprima e anexe um CCM
 Conclua um CCM
115
REDE DE PRECEDÊNCIA
116
Planejamento e Controle – Rede de Precedência
 A Rede de Precedência, segundo o PG-02-AG/PIE-001, que trata da Terminologia do Processo de

Comissionamento, é o diagrama lógico representando a seqüência de entrada em operação dos
SOPs e SSOPs do ativo, de acordo com sua rede de dependências funcionais
 A Rede de Precedência poderá ser utilizada após a carga dos cadastros básicos e montagem da
hierarquia
 A criação da Rede de Precedência ocorre em 2 passos:
 A construção da Rede de Precedência, executada pela contratada (operador)
 A Integração das Redes de Precedências criadas pelas contratadas do empreendimento,
executada pelo Integrador, nos perfis de fiscal ou de administrador local
117
Fluxo da Rede de Precedência
OPERADOR
Rede de Precedência da
Contratada A FISCAL ou
ADM
Rede de Precedência
Integrada
Rede de Precedência da
1. Cria a Rede de Precedência
Contratada B
Integrada do Empreendimento
2. Importa as Redes de
Precedências consolidadas
1. Cria a Rede de Precedência pelas contratadas
2. Insere as precedências 3. Define o Grau de Precedência
3. Insere datas e prioridades (que irá refletir nas Redes das
4. Consolida (consiste em enviar todo o conteúdo contratadas automaticamente)
para a Rede de Precedência Integrada já criada
pelo Integrador)
118
119
2 1 4
Orientações
 A Rede de Precedência da
contratada deverá ser criada
pelo operador
Passo a passo
1) Rede de Precedência: inclua a
descrição
2) Código: selecione o
empreendimento
3) Contrato: selecione o contrato
4) Salvar 3
5) Selecionar SSOP, SOP e
Unidades: clique para incluir
registros que estão associados
ao seu contrato
6) Selecionar referências
externas: clique para incluir
registros que não pertencem ao
seu contrato
120
5 6
Orientações
 A Rede de Precedência da
contratada deverá ser criada
pelo operador
5
Passo a passo
1) Rede de Precedência: inclua a
descrição
2) Código: selecione o
empreendimento
3) Contrato: selecione o contrato
4) Salvar
6
5) Selecionar SSOP, SOP e
Unidades: clique para incluir
registros que estão associados
ao seu contrato
6) Selecionar referências
externas: clique para incluir
registros que não pertencem ao
seu contrato
121
6
Orientações
 Após selecionar os SSOPs,
SOPs e Unidades, o operador
deverá preencher as datas de
início e término programado
para cada um dos registros
inserido na Rede de
Precedência
Passo a passo 3 4 1 2
1) Início Programado: preencha
a data
2) Término Programado:
preencha a data
3) Seqüência: ordene para melhor
visualização
4) Predecessores: clique para
selecionar o(s) predecessor(es)
5) OK
6) Selecionar ação: consolida a
Rede de Precedência
5
122
Exercício
 Como operador, crie uma Rede de Precedência para um contrato

e a consolide
123
TAP
Teste de Aceitação e Performance
124
Pré-operação & Partida – Teste de Aceitação e Performance
 O Teste de Aceitação e Performance, segundo o PG-02-AG/PIE-001, que trata da Terminologia do

Processo de Comissionamento, é a avaliação operacional de um SSOP ou SOP, na qual todas as
suas funcionalidades são testadas em conjunto e seu desempenho é medido e comparado com as
referências especificadas, de modo a comprovar sua capacidade em todas as condições previstas
de operação
 O procedimento de TAP deverá ser desenvolvido na FIC, onde os responsáveis pela sua elaboração
poderão incluir todo o conteúdo textual, de verificações ou de coleta de valores
 A elaboração do TAP deverá iniciar na fase de planejamento
 A execução do TAP ocorrerá na fase de Pré-operação & Partida
 Da mesma forma que poderá acontecer no campo, a FIC permite que o TAP seja executado em duas
fases
125
TAP
Elaboração do documento
126
Fluxo de Elaboração do TAP
TAP
OPERADOR OPERADOR FISCAL

AGUARDANDO
PROCEDIMENTO
RASCUNHO RASCUNHO APROVAÇÃO DO
APROVADO
PROCEDIMENTO
• Criação do TAP • Associação ao entregável

• Definição do(s) SSOP(s) • Elaboração do documento
• Definição da quantidade
de fases
127
128
12 Versão 01 – Janeiro/2013
Elaboração
Orientações 1 6
 O TAP poderá ser associado 2
a mais de um SSOP
 Ao definir o(s) SSOP(s)
asociados ao TAP é
necessário utilizar o botão de
roteamento para que o TAP
3
se torne editável
 Ao rotear, o operador deve
escolher em quantas fases o
TAP será executado 4
Passo a passo
1) Novo
2) Número Referência do TAP
3) Descrição do TAP
4 5
4) Associar SSOP: Clique para
selecionar o(s) SSOP(s)
5) OK
6) Rotear
7) Definir a quantidade de fases 7
8) OK
8
129
Elaboração
Orientações
 O formulário é expandido e
surgem as abas: Documentos
TAP,TAP e TAP2 (caso seja
escolhido TAP em duas
fases)
 Deve ser cadastrado no
contrato um entregável 1
(TAPDOC) para cada TAP
 Pode-se incluir SSOPs
alternativos para a partida
para informação apenas 2
 O(s) SSOP(s) predecessores
são preenchidos pela FIC a
partir da aplicação Rede de
Precedência 3
Passo a passo
1) Entregáveis do Contrato:
Selecionar o entregável
2) Associar SSOP: Clique para
selecionar, caso seja
necessário adicionar outro(s)
SSOP(s)
1
3) Selecionar SSOP: clique
para selecionar o(s) SSOP(s)
alternativos para a Partida
130
Elaboração
Orientações
 A aba Documento TAP é a
tela onde o operador irá
redigir o procedimento do
TAP
 Nesta tela é apresentado um
índice com a estrutura de
tópicos padrão. Este índice
não pode ser excluído ou
modificado
 É possível acrescentar novos
tópicos ao padrão proposto
Passo a passo 2
1) Nova Linha: Clicar no para
3
inserir um novo tópico
2) Quebrar página? – se 1
marcado este tópico será
impresso na página seguinte
3) Ação da Atividade: mostra
as opções disponíveis
Todo o conteúdo até o tópico 8.3 será verificado na execução do TAP1
O conteúdo do tópico 8.4 será verificado na execução do TAP2
131
Elaboração
Orientações
 Ao inserir uma nova linha de 1
tópico, o campo Ação de
Atividade mostrará 4 opções 2
disponíveis:
 N/A 3
 Lista de Verificação
 Valores Esperados/ 4
Previstos
 Valores Mínimo e
Máximo 5
 A opção N/A deve ser
utilizada para inserção de
texto
Passo a passo
1) Quebrar Página?
2) Ação da Atividade:
selecione N/A
3) Tópico: digite a numeração
do tópico. É possível utilizar
até 5 níveis. Ex. 8.3.1
4) Título: digite o título do
tópico
5) Texto: digite o conteúdo do
tópico
132
Elaboração
Orientações
 As opções Lista de
2 1
Verificação, Valores
Esperados/ Previstos,
Valores Mínimo e Máximo,
serão utilizadas para os 3
registros de execução dos
testes do TAP
 A opção Lista de Verificação 4
deve ser utilizada para
inserção de checklists
 Nesta opção a numeração do
5
tópico não sairá impressa
Passo a passo
1) Quebrar Página?
2) Ação da Atividade:
selecione LISTA DE
VERIFICAÇÃO
do tópico para ordenação
4) Descritivo de Execução:
descreva a verificação
5) Os demais campos serão
habilitados na fase de
execução
133
Elaboração
Orientações
 A opção Valores Esperados/
Previstos deve ser utilizada 1
para inserção de valores
obtidos na execução do TAP,
que serão comparados a 2
valores previstos (inseridos
na elaboração do TAP)
3
tópico não sairá impressa 4 5
Passo a passo 6
1) Quebrar Página?
2) Ação da Atividade: selecione
VALORES ESPERADOS/
PREVISTOS
descreva o texto
5) Valor Previsto: insira o valor
numérico
6) Unidade de Medida
execução
134
Elaboração
Orientações
 A opção Valores Mínimo e
Máximo deve ser utilizada 1
para inserção de valores
obtidos na execução do TAP,
que serão comparados a
valores previstos dentro de 2
um intervalo (inseridos na
elaboração do TAP)
3
tópico não sairá impressa
4 5
Passo a passo 6
1) Quebrar Página?
2) Ação da Atividade: selecione
VALORES MÍNIMO E
MÁXIMO
descreva o texto
5) Valor Mínimo Previsto/ Valor
Máximo Previsto: insira o
valor numérico
6) Unidade de Medida
execução
135
Elaboração
Orientações 1
 Após o preenchimento de
todo o conteúdo do
procedimento do TAP, o
operador deverá submetê-lo
à aprovação do fiscal
 Caso seja necessário alterar
a quantidade de fases do
TAP, o operador poderá
cancelá-lo e refazê-lo
 O cancelamento só poderá
ocorrer antes da aprovação
do fiscal
Passo a passo
1) Rotear workflow
2) Entrada Manual: selecione
para submeter à aprovação
ou para cancelar 2
3) OK
136
Elaboração
Orientações
 O fiscal receberá esta
solicitação de aprovação na
Caixa de Entrada/
Designações do Painel e
deverá aprovar ou reprovar
o TAP
 Caso o fiscal reprove, o TAP
volta para a atuação do
operador sendo informado
através de email
 Uma vez aprovado, o
1
procedimento do TAP não
poderá mais ser cancelado
ou revisado
2
Passo a passo
1) Rotear workflow
2) Concluir Designação do
workflow: selecione para 3
aprovar/ reprovar
3) OK
137
Impressão
Orientações 1
 A qualquer momento o TAP
pode ser impresso para
visualização
 A saída do relatório é PDF
Passo a passo

em TAP
3) Enviar (o TAP aparecerá em
outra tela ou em outra aba do
navegador)
3
2
138
Exercício Exercício
 Crie um TAP com UMA fase
 Preencha alguns tópicos existentes, tais como Objeto, Descrição

resumida, Documentos de referência, Responsabilidades etc (para
vermos essas informações impressas)
 Inclua pelo menos um tópico de cada opção disponível:
 Texto comum – N/A
 Lista de Verificação
 Valores Esperados/ Previstos
 Valores Mínimo e Máximo
 Avance no fluxo de aprovação, atuando como operador e fiscal
139
TAP
Execução
140
Execução
 Após a aprovação do procedimento do TAP, a aplicação aguarda que algumas condições sejam
atendidas, a saber:
 Não poderão existir pendências no SISPEN que impeçam a execução do TAP
 As FVIs de todos os TAGs que compõe o(s) SSOP(s) associados ao TAP estão aprovadas
 Todas as FVMs que permeiam o(s) SSOP(s) associados ao TAP estão aprovadas
 Todos os TAPs dos SSOP predecessores foram executados e aprovados
 A partir do momento em que todas as condições forem atendidas a aplicação entra na fase de
programação da execução do TAP
141
Execução
Elaboração
procedimento Fluxo de Programação e Execução do TAP1
TAP
FIC OPERADOR FISCAL FISCAL

SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO AGUARDANDO
PROCEDIMENTO AGUARDANDO
PARA PARA CONFIRMAÇÃO
APROVADO PROGRAMAÇÃO
EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE RECURSOS
Condições • Preenchimento de • Informação de • Ajuste das datas

atendidas datas planejadas recebimento dos planejadas FISCAL
Manuais de Operação e
• Inclusão de pessoas • Inclusão de pessoas
Manutenção e
que participarão da que participarão da
execução do TAP • Informação de realização execução do TAP
de todos os treinamentos
dos operadores
Confirmação das
participações
OPERADOR OPERADOR SUPERVISOR CQ

LIBERADO PARA TAP1
TAP1 EM TAP1 Aprovado TAP1 Aprovado
EXECUÇÃO Aguardando
ANDAMENTO pelo Supervisor pelo CQ
TAP1 Aprovação
• Inicia a execução • Preenche as FISCAL

do TAP1 verificações do TAP1
TAP 1 142
03/09/22
CONCLUÍDO Gestor: ETM-CORP/GPRI/QCTO
Execução
143
14 Versão 01 – Janeiro/2013
Execução
 A FICOrientações
periodicamente verifica 4
se as condições para a
liberação da execução do TAP
estão atendidas
 Quando forem atendidas o
status mudará
automaticamente para
“Aguardando Programação”
 A partir deste status o
2
operador deverá planejar a
execução do TAP
1
Passo a passo
1) Verifique as condições
atendidas
2) Datas planejadas: preencha
todas as datas (obrigatório)
3) Pessoas (Recursos) – Nova
Linha: Inclua pessoas que
irão acompanhar a execução
do TAP (não obrigatório para o 3
operador)
5 3
4) Rotear workflow: envie a
solicitação de execução para
o fiscal
5) OK
144
Execução
1
Orientações
 O fiscal receberá a solicitação
de programação na Caixa de
Painel e deverá avançar o 3
fluxo
 O fiscal deverá evidenciar o
recebimento dos manuais de
operação e manutenção, bem
como a realização dos
treinamentos dos operadores
 Enquanto não houver o
registro dessas entregas, a
FIC não deixará avançar o
fluxo
Passo a passo
1) Rotear workflow: registre o
recebimento dos manuais e
treinamentos
2) OK
3) O status permanecerá como
“Solicitação para Execução”
2
145
Execução
Orientações
 O fiscal deverá incluir as 3
pessoas que irão acompanhar
a execução do TAP, ou
modificá-las caso tenham sido
inseridas pela contratada
 O fiscal poderá, ainda, ajustar
as datas planejadas inseridas
pela contratada 1
 Enquanto não houver o
registro dessas pessoas, a
FIC não deixará avançar o
fluxo
Passo a passo
1) Datas planejadas: ajuste as
datas, caso necessário
2) Pessoas (Recursos) – Nova
Linha: Inclua pessoas que 4
irão acompanhar a execução
do TAP (obrigatório para o
fiscal) 2
3) Rotear workflow: para
2
aguardar confirmação das
pessoas – todos receberão
O Prazo de resposta dos recursos servirá para que o fiscal acompanhe as
email da FIC respostas das pessoas que irão acompanhar a execução do TAP. Caso
4) OK ultrapasse a data, o fiscal será notificado (email) para tomada de decisão.
146
Execução
Orientações 3
 O fiscal receberá as
confirmações ou desistências
das pessoas que irão
acompanhar a execução do
TAP por fora da FIC
 Tendo esta informação, o fiscal
deverá fazer este registro no 2
TAP correspondente e avançar
no fluxo para liberar a
execução
Passo a passo
1) Pessoas (Recursos): Marque
para cada pessoa se ela irá ou
não participar da execução do
TAP (obrigatório)
1
2) Datas planejadas: ajuste as 4
datas, caso necessário
3) Rotear workflow: para liberar
a execução do TAP
4) OK
147
Execução
Orientações 1
 Quando o TAP está liberado
para execução, o operador
deverá iniciar a execução do
TAP
Passo a passo 1
1) Rotear workflow: para iniciar
a execução do TAP
4
2) OK
148
Execução
Orientações 2
 Uma vez tendo iniciado a
execução do TAP, o operador
deverá então fazer o
preenchimento de todos os
campos do TAP (verificações e
valores)
 A aplicação fará comparação
do valor registrado com os
valores mínimo e máximo, e
alertará caso esteja fora desse
range
 A aplicação também verificará
se existe alguma verificação
“não OK” e alertará
 O fluxo de aprovação, a partir 3
desse ponto, passa a ser
aquele já conhecido em outras
aplicações: será submetido ao
Supervisor, ao CQ, e, por fim,
ao Fiscal
Passo a passo
1) Preencher campos
(verificações e valores) 1
2) Rotear workflow: clique para Todo o conteúdo até o tópico 8.3 será verificado na execução do TAP1
iniciar/ prosseguir o fluxo de
aprovação O conteúdo do tópico 8.4 será verificado na execução do TAP2
3) OK
149
Exercício Exercício
 Inicie o fluxo de agendamento do TAP
 Caso o TAP não esteja apto para iniciar, volte na FVI e na FVM para
aprovar os respectivos testes funcionais e em seguida verifique se os
flags foram marcados no TAP
 Siga no fluxo conforme o passo a passo apresentado até que o TAP
esteja concluído
152
TTAS
Termo de Transferência e
Aceitação de Sistemas
153
Transferência de Instalação – Termo de Transferência e Aceitação de
Sistemas
 O Termo de Transferência e Aceitação de Sistemas (TTAS), segundo o PG-02-AG/PIE-001, que trata

da Terminologia do Processo de Comissionamento, é o documento emitido pela UIE atestando a
plena funcionalidade de um SOP e que, uma vez aceito pela UO, marca a transferência deste SOP
para o cliente
 O TTAS é aprovado em dois momentos: TTAS1 e TTAS2. No primeiro ainda pode existir pendências
e o segundo deverá estar livre de pendências
 Para a emissão do TTAS, é necessário que todos os TAPs que envolvem os SSOPs daquele SOP
estejam concluídos
 Além disso, a aplicação irá buscar no SISPEN pendências associadas ao SOP. A aplicação só
liberará a emissão do TTAS1 quando não houver pendências registradas que impeçam o TTAS
 Para a emissão do TTAS2 a aplicação verificará novamente se existem pendências registradas que
impeçam o TTAS
154
Sistemas
Fluxo de Aprovação do TTAS
TTAS TTAS
OCULTO Condições:
• Todos os TAPs concluídos de todos SSOPs que
compõe o SOP
• Não existam pendências que impeçam o TTAS
1. Impressão do
TTAS1
2. Busca assinaturas
SUPERVISOR FISCAL CLIENTE
TTAS1 TTAS1
TTAS1
RASCUNHO Aguardando Aprovado
APROVADO
Aprovação pela Engª
Nova verificação de Nova verificação
pendências de pendências
SUPERVISOR
Nova verificação
de pendências
FISCAL CLIENTE SUPERVISOR

TTAS2 TTAS2
TTAS
Aguardando Aprovado APROVADO
CONCLUÍDO
Aprovação pela Engª
Nova verificação de Nova verificação de 1. Impressão do TTAS
pendências pendências 2. Busca assinaturas
3. Anexa o TTAS assinado na FIC
155
Sistemas
156
Sistemas
Orientações
 O Supervisor recebe um e-
mail quando o SOP estiver 1
apto para emissão do TTAS
 O campo Número TTAS será
mostrado no topo do
documento impresso
 Os responsáveis poderão ser
alterados, caso necessário 3
4
2
Passo a passo
1) Número TTAS
2) Data Prevista do TTAS:
5
inserir
3) Responsável pela UIE:
Responsável pela UIE no
cadastro de Unidade
4) Responsável pela UN:
Responsável pela UO no
cadastro de Unidade
5) Histórico: apresenta o
histórico de alteração de Data Programada do TTAS: data programada registrada na rede de
status e do workflow
precedência referente ao SOP
157
Sistemas
Orientações 1
 Existe apenas um fluxo de 2
workflow para TTAS:
 Aprovação/ Conclusão
 Não há opção de
cancelamento no TTAS
aprovados serão
Painel
 O Supervisor só poderá
concluir o TTAS após a
inclusão do anexo
Passo a passo
para iniciar/ prosseguir o
fluxo de aprovação/
conclusão
2) Anexos: clique para anexar
o documento assinado
158
Sistemas
1
Orientações
 É possível imprimir o TTAS a
qualquer tempo
Passo a passo

em TTAS
3) Enviar (o TTAS aparecerá
em outra tela ou em outra
aba do navegador)
2
159
Exercício
 Verifique se foi liberado o TTAS de algum SOP

 Siga o fluxo completo de um TTAS
 Imprima e anexe um TTAS
 Conclua um TTAS
160
KPI
161
Navegação Básica
Criando um KPI - key performance indicators
Orientações 1 2
 Para criar um KPI é
necessário entrar em uma
aplicação e fazer algum filtro.
Passo a passo 3
1) Aplicação selecionada: 4
entrar na aplicação que
deseja criar um KPI
2) KPI: clique no botão para
criar um KPI.
3) Criar KPI: colocar o nome e
uma descrição para o KPI.
4) Janelas de consulta: Exibe
a consulta da lista
selecionada na tela anterior
com o filtro feito. Pode ser
alterada pelo usuário
incluindo outras condições.
5) Parâmetros: incluir os
parâmetros desejados
5
162
Navegação Básica
Administração de KPI
1
Orientações 2 3 4
 Cada usuário somente tem
acesso aos KPIs criados por
ele e aos KPIs que são
públicos.
Passo a passo
1) Menu Ir para: clicar no menu
“ir para”.
2) Administração.
3) Relatórios
4)Gerente de KPI
163
Navegação Básica
Administração de KPI
Orientações 1
 Somente os KPIs criados pelo
seu usuário podem ser
alterados, os demais só podem
ser consultados.
Passo a passo
1) Selecione o KPI: selecione o
KPI que deseja alterar.
2) Parâmetros: altere os
parâmetros necessários.
2
3) KPI: visualize a alteração no
KPI antes de salvar
3
4) Salvar.
164
Exercício
 Crie alguns KPIs

 Coloque os KPIs que criou no centro de início
165
PENDÊNCIAS
166
Pendências
 As pendências deverão ser criadas exclusivamente SISPEN (Sistema de Solicitação e Pendências)
 O cadastro básico de SOP, SSOP e TAG deverá ser extraído da FIC para o SISPEN a fim de
equalização da base de dados
 Há a opção na FIC de consulta rápida de pendências
 A FIC irá consultar as pendências que estão sendo tratadas no SISPEN em alguns momentos do
processo de comissionamento:
 CCM
 TAP
 TTAS
 TTI
167
Pendências
Orientações
Há na FIC um link direto para o
SISPEN
1
Passo a passo
1) Pendências: basta clicar
para abrir o SISPEN
168
Pendências
Orientações 1 2 3
 Usuário pode consultar as
Pendências referentes ao SOP,
SSOP e TAG.
Passo a passo 4
1) Cadastros básico: selecione
a aplicação
2) Código: entre no cadastro
do registro desejado (SOP,
SSOP, TAG)
4) Visualizar Pendências
SISPEN 5
5) Abrir pendência no
SISPEN: clique para
visualizar a pendência
completa no SISPEN
169
Pendências
Orientações
 Para visualizar a pendência
no SISPEN o usuário precisa
estar cadastrado no sistema
 Para que a segurança seja
mantida é necessário logar no
sistema SISPEN
Passo a passo
1) Usuário
2
2) Senha
3
3) Login
170
Pendências
Exportar arquivos para o SISPEN
3
Orientações
 O operador e/ou o 1
administrador deverão
exportar os cadastros de
unidade, sop e ssop para o
2
SISPEN
 Para isso é preciso estar no
cadastro de UNIDADE
4
Passo a passo
1) Cadastros básico: selecione
a aplicação.
2) Código: entre no cadastro da
unidade desejada
4) Exportar arquivos do
SISPEN: escolher entre as
opções apresentadas – grupo
(SOPs e SSOPs), TAGs, ou
ambos
171
Exercício
 Crie algumas pendências no SISPEN

 Consulte, através da FIC, algumas pendências no SISPEN
172
Exercícios
173
Dever de casa!
1. Criar alguns entregáveis para o contrato

2. Montar planilha de SOP
3. Montar planilha de carga SSOP
4. Montar planilha de carga de TAG (com hierarquia principal, de área, de skid e de malha)
5. Montar planilha de malha
6. Efetuar as cargas de cadastros básicos
7. Exportar os dados cadastrados para o SISPEN
8. Montar planilha de carga de TAG com características e efetuar a carga
9. Incluir os registros cadastrados na lista de atuação do contrato
10. Criar a Rede de Precedência
11. Montar planilha de carga de item comissionável e efetuar a carga
12. Criar as preservações e FVIs foram geradas
13. Criar um KPI de uma aplicação a sua escolha
14. Duplicar uma preservação e aplicar a um item
15. Efetuar o recebimento de todos os itens cadastrados
16. Fazer a inspeção técnica dos itens que tiveram recebimento registrado para que as
preservações sejam liberadas
17. Verificar as preservações ativas e fazer todo o processo de preservação (execução e
aprovação)
18. Avançar as FVIs para que seja possível emitir o CCM
174
Dever de casa!
19. Efetuar o recebimento de todos os itens cadastrados

20. Fazer a inspeção técnica dos itens que tiveram recebimento registrado para que as
preservações sejam liberadas
21. Verificar as preservações ativas e fazer todo o processo de preservação (execução e
aprovação)
22. Avançar as FVIs para que seja possível emitir o CCM
23. Efetuar carga de linhas através de carga de dados (planilha xls) ou do
CONTROLTUB
24. Gerar FVMs
25. Fazer todo o processo de aprovação do CCM
26. Preencher e fazer todo o processo de aprovação das FVMs
27. Criar um procedimento de TAP
28. Atualizar a EAP para verificar o avanço
29. Avançar as FVIs para que seja possível iniciar a execução do TAP
30. Fazer todo o processo do TAP para que seja possível emitir o TTAS
31. Emitir e fazer todo o processo de aprovação do TTAS1 e TTAS2
175
Fim do treinamento!
176

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Ao final deste treinamento o usuário estará apto a realizar as seguintes atividades:

 Consultar pendências no SISPEN

 Os contratos serão utilizados para informar o escopo de uma contratada

 Na guia Atuação Comissionamento devem ser associadas ao contrato as listas de unidade

 A lista de entregáveis do contrato deverá ser cadastrada nesta aplicação

 Na aplicação contrato é possível acrescentar um Grupo de Pessoas de outra contratada para

 Entende-se por entregável:

 Somente é possível incluir entregáveis com o contrato APROVADO

Fluxo do registro dos entregáveis

Emitido Planejado Realizado Aprovado

Fluxo do registro dos entregáveis de TAP

Emitido Planejado Realizado Aprovado

Cadastro dos Data Data Data

2) Rotear: clique no botão

 Inclua alguns entregáveis, tipo doc, tapdoc, man

 A aplicação Cadastros Básicos é utilizada para incluir os seguintes cadastros:

HIERARQU Agrupamento principal MALHA Agrupamento de rede

SKID Agrupamento de rede AREA Agrupamento de rede

Passo a passo Esta tela tem a finalidade apenas de visualização do histórico

5) Pertence à: deixe em branco

Utilize este botão para visualizar

Copiando Templates de FVI

 Os templates das FVIs são criados pelos Gestores do sistema

 Para importar um template já baixado para o empreendimento o mesmo deve ser

 Todo TAG deverá possuir obrigatoriamente um item comissionável ativo

Empreendimento Empreendimento X Empreendimento ...

Unidade 1 Unidade ...

SOP 1.1 SOP ...

TAG 1.1.1.1 TAG ...

Itens Comissionáveis Item Comissionável

TAG 1.1.1.1 TAG ...

Itens Comissionáveis Item Comissionável

 Cadastre um Item Comissionável para cada TAG incluído no exercício

 Na aplicação Atividades de Preservação estão todos os

 Consulte as atividades de preservação para os itens que criou

 A partir da associação do item comissionável ao TAG

 Ao registrar a data de Inspeção Técnica na FVI, a

 A Preservação do Item Comissionável é utilizada Preservação do Item

 Nesta aplicação é possível aplicar o plano de Ordens de

TAG 1.1.1.1 TAG ...

Itens Comissionáveis Item Comissionável

 Consulte a preservação dos itens que você criou

 Altere o template em uma preservação de item comissionável que você criou

 As ordens de preservação serão geradas em um dia

 Os eventuais danos observados nos equipamentos

 Consulte as ordens de preservação dos TAGs que criou

 Como operador, registre a execução da preservação para alguns itens

 Como fiscal, aprove algumas OPs

 A Folha de Verificação do Item, segundo o PG-02-AG/PIE-001, que trata da Terminologia do

 A FVI é composta por:

Os recursos de Workflow permitem automatizar os processos de negócios e de gerenciamento de

Indica que o registro atual está sob controle de um processo do workflow.

Fluxo de Aprovação da FVI

Campo II Aguardando Aguardando

OPERADOR SUPERVISOR CQ FISCAL

OPERADOR SUPERVISOR CQ FISCAL

OPERADOR SUPERVISOR CQ FISCAL

 Avance a FVI dos TAGs cadastrados fazendo o recebimento,