Nonconformity Report (list of nonconformities) No.

1 to 2
Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

Managementsystem Representative:
Audit Team Leader:

Mr. Drs. Wilhelmus Jemahan

Mr. M. Toriq

Auditor(s)/Expert:
Audit Date:

2015.09.30
Date

2015.09.29-30

Mr. M. Toriq
Audit Team Leader

Management system Representative

The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the
nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be
submitted.
Please note that the actions for the nonconformities have to be taken and corresponding documents have to be submitted untill 2015.10.20.n.

Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later.
A re-audit was performed.

M. Toriq
Date, processing auditor

Rev.1.21 (20110-03)

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 2

No Ref

Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

Nonconformity
[Discussed with whom and where?]

Remarks under proof:D = submit documents; NA = re-audit

proof

Cause analysis
[by whom?]

Corrections and Corrective Action Completion

[by whom?]

date

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 2

Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

1 7.5.3 Discussed with:

Responsible person:

Responsible person:

Cause Analysis:

Correction:

Terlambat masuknya leger nilai dan

penetapan kenaikan kelas dan
kelulusan siswa dari wali-wali kelas
sehingga staf
belum dapat
menyelesai kannya secara tuntas

Segera
mengisi
nilai
dan
penetapan kenaikan kelas dan
kelulusan siswa pada Buku
Induk Siswa.

Mrs. Heny and team

Department:
Tata Usaha
Nonconformity
Tidak ada bukti rekaman nilai dan penetapan
kenaikan/kelulusan siswa dalam buku induk siswa
sebagai media yang harus memenuhi persyaratan
mampu telusur efektif diimplementasikan.
Contoh: tahun masuk 2011/2012 -- tidak terisi lengkap,
a/n. AFB, 14.727 (PS.2) kelas X dan XII tdk ada nilai
dan penetapan kenaikan/kelulusan.

2 Oktober
2015

CA Comp.
Date:
Responsible person:

Corrective Action:

Setiap Akhir Semester dan

Tahun Pelajaran staf TU segera
mengumpulkan Leger Nilai dan
Penetapan kenaikan dan kelu
-lusan siswa untuk diisi dalam
Buku Induk Siswa

Remarks under proof:D = submit documents; NA = re-audit

Corr.
Comp.
Date:

5 Oktober
2015

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 2

Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

2 5.5.3 Discussed with:

Responsible person:

Responsible person:

Cause Analysis:

Correction:

Mr. Aditanaya and team

Department:
Kurikulum; Kakomli
Nonconformity
Komunikasi internal terkait dengan pelatihan atau
sosialisasi peraturan terbaru tentang pembelajaran dan
penilaian tidak ada bukti telah diimplementasikan.
Misalnya: pemahaman guru terkait perubahan
sistematika RPP dan penilaian masih belum sesuai
dengan permendikbud no. 103 dan 104 tahun 2014.

Remarks under proof:D = submit documents; NA = re-audit

Corr.
Comp.
Date:

Responsible person:

Corrective Action:

CA Comp.
Date:

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 2

Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

6.3 Discussed with:

Mr. Didimus and team
Department:
Sarpras
Nonconformity
Tidak ada bukti konsistensi perawatan fasilitas
penunjang pendidikan dikelola sesuai dengan standar
layanan, misalnya kondisi housekeeping toilet siswa
(see pic.)

Responsible person:
Mr. Didimus and team

Responsible person:
Mr. Didimus and team

Cause Analysis:

Correction:

Belum ada petugas khusus untuk Segera melalukan pembersihan

melakukan perawatan fasilitas penun toilet siswa dan guru dengan
-jang pendidikan yaitu toilet guru dan menyiapkan tenaga khusus dan
siswa.
dipantau melalui check List yang
ditempatkan pada setiap area toilet.

2 0ktober
2015

Responsible person:
. Mr. Didimus and team
Corrective Action:
Pada awal tahun ajaran pembagi
- an tugas untuk setiap cleaning
service
(petugas kebesihan)
telah ditetapkan

Remarks under proof:D = submit documents; NA = re-audit

Corr.
Comp.
Date:

CA Comp.
Date:
5 Oktober
2015

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 2

Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

Discussed with:
Mr.
Department:

Responsible person:

Responsible person:

Cause Analysis:

Correction:

Corr.
Comp.
Date:

Nonconformity
Responsible person:

Corrective Action:

Remarks under proof:D = submit documents; NA = re-audit

CA Comp.
Date:

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 2

Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

Positive Observation:
1. Kepercayaan stakeholder terkait dengan penunjukan SMKN 1 Kupang sebagai sekolah super cluster dan Rujukan merupakan indikator bahwa proses
manajemen sekolah dikelola dengan sangat baik
2. Prestasi prestasi siswa baik yang akademik dan non-akademik, misalnya: Lomba English debat tingkat Propinsi, Rascal Competition juara 2 Kota Kupang
dan Juara 2 Voley Putri Kota Kupang
3. Implementasi IKMS untuk mengidentifikasi kebutuhan konseling siswa beserta analisanya
4. Kepercayaan anggota konsorsium commerse vocational se Asia Tenggara kepada SMK Negeri 1 Kupang
No.

Discussed with

WMM

Kurikulum/Komli

Sarpras/Ketenagaan/TU

Recommendations and improvement suggestions

-

Direkomendasikan meninjau kembali implementasi internal audit terkait dengan penggunaan pendekatan proses, misalnya
proses di wali kelas

Agenda pembahasan tentang kenaikan kelas dan kelulusan sebaiknya diidentifikasi sebagai agenda manajemen
review/tinjauan manajemen

Penyediaan data atau berupa trend nilai dari kelas X, XI dan XII sebaiknya dipertimbangkan sebagai tool untuk memproyeksikan
pencapaian nilai atau mengantisipasi peluang yang tidak diinginkan (Mapel UN) --- Panel manajemen

Desain dan rancangan kurikulum sebaiknya direncanakan penyusunan dan pengembangannya (KTSP K13)

Perpustakaan: merekapitulasi koleksi buku yang hilang/rusak, menyediakan dan mensosialisasikan tatib perpustakaan

Sarana dan fasilitas penunjang lab sebaiknya dipastikan fungsinya dalam kondisi baik, misalnya computer, setting kabel
jaringan/power, APAR, penyalur petir

Penyimpanan dokumen penting juga sebaiknya dipertimbangkan ketersediaan tempat yang baik sehingga dapat terlindungi dari
potensi hilang dan rusak. Contoh: tempat penyimpanan Raport dan Sertifikat.
Sangat direkomendasikan:
Program perawatan fasilitas penunjang layanan sekolah misalnya Toilet siswa dan guru, penyalur petir
menyediakan cek list untuk pemantauan housekeeping di area yang telah ditetapkan dalam lay out petugas kebersihan dan
menyatakan aktivitas tersebut dalam uraian kerja/job desc
mengupayakan tempat penyimpanan buku induk siswa dan memastikan recording/pencatatannya efektif

Remarks under proof:D = submit documents; NA = re-audit

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 2

Client
SMK Ahmad Yani Probolinggo

Certification No.
824 100 13097

Type of audit
2nd Follow up Audit

Standard (s)
SNI ISO 9001:2008

Positive Observation:
1. Kepercayaan stakeholder terkait dengan penunjukan SMKN 1 Kupang sebagai sekolah super cluster dan Rujukan merupakan indikator bahwa proses
manajemen sekolah dikelola dengan sangat baik
2. Prestasi prestasi siswa baik yang akademik dan non-akademik, misalnya: Lomba English debat tingkat Propinsi, Rascal Competition juara 2 Kota Kupang
dan Juara 2 Voley Putri Kota Kupang
3. Implementasi IKMS untuk mengidentifikasi kebutuhan konseling siswa beserta analisanya
4. Kepercayaan anggota konsorsium commerse vocational se Asia Tenggara kepada SMK Negeri 1 Kupang
4

Kesiswaan/BK

Humas

Monitoring/pemantauan hasil konseling individu sebaiknya disediakan untuk mengetahui efektivitasnya

Dan mengintegrasikan poin reward siswa dalam pasal hak siswa (Tatib siswa)
Direkomendasikan untuk memastikan kembali masa berlaku MoU sehingga selalu update sebagai dasar pelaksanaan kerja
sama dengan external
Monitoring pelaksanaan Prakerink khususnya di luar kota sebaiknya disediakan jurnal dari hasil monitoring by phone
Mempertimbangkan untuk mereview daftar pertanyaan questioner ke siswa dengan subject yang lebih konkrit/detil
Dan mengaktifkan kembali fungsi BKK sebagai fasilitas tamatan mendapatkan informasi peluang kerja

Remarks under proof:D = submit documents; NA = re-audit