Professional Documents
Culture Documents
Uputstvo Za Korišćenje Aplikacije-Elektronsko Fakturisanje
Uputstvo Za Korišćenje Aplikacije-Elektronsko Fakturisanje
Beograd 2009.god
SADRAJ
1.STANJA APLIKACIJE....................................................................................................................3 2.PRIJAVA NA SISTEM....................................................................................................................4 3.SPISAK FAKTURA........................................................................................................................5 4.SLANJE FAKTURE.......................................................................................................................6 5.KONTROLA FAKTURE...............................................................................................................10 6.POTVRDA FAKTURE.................................................................................................................13 7.TAMPA FAKTURE.....................................................................................................................15
1. STANJA APLIKACIJE
StatusObrade 1 2 3 4 5 6 Uitavanje fakture Faktura u stanju prvostepene obrade Neispravan format fakture Potvrda prvostepene obrade Zavrena prvostepena kontrola fakture Tabela 1. Opis stanja aplikacije
Prvo i inicijalno stanje aplikacije je stanje Nema podataka o fakturi sa ifrom statusa 01. To je stanje kada aplikacija ne radi nita i kada se oekuje da korisnik uita fakturu. Kada pone uitavanje fakture, odnosno slanje zapakovanog fajla u ZIP formatu aplikacija ulazi u stanje Uitavanje fakture. Operacija uitavanja moe da potraje neko vreme i potrebno je saekati da aplikacija ue u stanje Faktura u stanju prvostepene obrade Kada je faktura uspeno primljena od strane RZZO servera aplikacija ulazi u stanje Faktura u stanju prvostepene obrade sa ifrom statusa 03 u kojem se vri prvostepena obrada te fakture. Posle prvostepene obrade fakture aplikacija moe da ue u stanje Neispravan format fakture. Ovo stanje moe nastati zbog:
SifraStatusa 01 02 03 04 05 06
neodgovarajueg formata fajla (nije zapakovan u odgovarajuu arhivu) neodgovarajueg sadraja fajla (npr. XML tagovi nisu na svojim mestima itd.)
Oekuje se da korisnik ispravi nepravilnosti na fajlu i da ponovo uita ispravljeni fajl. Ako posle prvostepene obrade fakture aplikacija ue u stanje Potvrda prvostepene obrade znai da je sa fakturom sve u redu i da je obrada uspeno zavrena. U stanje Zavrena prvostepena kontrola fakture se ulazi posle zavrene prvostepene obrade kada korisnik klikne na dugme Saglasni ime korisnik prihvata rezultat obrade fakture.
2. PRIJAVA NA SISTEM
Otvaranjem poetne stranice za Elektronsko fakturisanje za primarnu zdravstvenu zatitu, pojavljuje se sledea forma za prijavljivanje na sistem.
Slika 1. Prijavna strana za slanje elektronske fakture Ovde se unose podaci u polja Korisniko ime i ifra i pritiskom na dugme Pristup vri se provera unetih podataka. Ukoliko se unese pogreno Korisniko ime ili ifra sistem vas obavetava o tome. Dozvoljeni maksimalni broj pokuaja prijave na sistem je tri, posle ega sistem ispisuje poruku: Prekoraili ste dozvoljeni broj pokuaja.
3. SPISAK FAKTURA
Nakon uspene prijave na sistem na ekranu se pojavljuje forma kao na sledeoj slici:
Slika 2. Pregled faktura Ovde je u prvoj koloni prikazana ifra vrste fakture, u drugoj naziv te vrste, pa idu dve kolone koje govore za koji period se alje faktura. U petoj koloni je prikazan rok do kojeg faktura moe biti poslata. Zatim slede etiri dugmeta kojima se vri izbor akcija nad izabranom vrstom fakture. To su dugmad za slanje fajla s elektronskom fakturom (Poalji), kontrolu sadraja fakture (Kontorla), potvrdu ili ponitavanje fakture (Potvrda) i tampanje faktura i prateih specifikacija (tampa). Na kraju se nalaze dve kolone koje opisuju status poslednje uitane fakture.
4. SLANJE FAKTURE
Pritiskom na dugme Poalji otvara se sledea strana za slanje elektronske fakture(Slika 3):
Slika 3. Slanje fakture 1 Na ovoj strani je prikazana vrsta zdravstvene zatite i period za koji se faktura alje. Pritiskom na dugme Nazad vraate se na prethodnu stranu (Slika 2).
VANO: Faj koji se alje mora biti zapakovan u ZIP arhivu (*.zip). Nakon pritiska na dugme Open otvara se sledea strana:
Pritiskom na dugme Poalji poinje slanje fakture na server RZZO i na ovoj strani moe da se vidi koliki deo fajla je poslat, izraeno u bajtovima.
Nakon uspeno poslatog fajla server RZZO ispisuje poruku da je faktura uspeno primljena.
Server RZZO nakon prijema poinje prvostepenu obradu poslate fakture. Stanje u kojem se nalazi obrada fakture moe da se vidi povratkom na stranu pregleda faktura (Slika 2), pritiskom na dugme Nazad, u koloni Status. Status moe biti:
Faktura u stanju prvostepene obrade - Prvostepena obrada je u toku. Neispravan format fakture - Faktura koja je poslata nije u odgovarajuem formatu. Potvrda prvostepene obrade - Prvostepena obrada je zavrena i otvara se mogunost kontrole i potvrde (aktiviraju se dugmad Kontrola i Potvrda).
5. KONTROLA FAKTURE
Nakon to je zavrena prvostepena obrada fakture moe da se izvri kontrola sadraja fakture.
10
U delu REKAPITULACIJA prikazan je fakturisan iznos, osporen iznos i koji iznos je priznat. U delu OSPORENJA prikazuju se osporenja u vidu tabele sa kolonama Razlog, Broj osporenja, Fakturisano (iznos koji je fakturisan za osporenja) i Priznato. Pritiskom na dugme Detalji moete videti detalje za svako osporenje (Slika 10). Pritiskom na dugme Nazad vraate se na poetnu stranu (Slika 2). Pritiskom na dugme Saglasni otvara se strana za potvrdu fakture (Slika 12).
11
12
6. POTVRDA FAKTURE
Nakon to je zavrena prvostepena obrada fakture moe da se izvri potvrda fakture bez kontrole.
Pritiskom na dugme Potvrda otvara se strana na kojoj mete izvriti potvrdu (dugme Saglasni) ili ponitavanje fakture(dugme Poniti). (Slika 12)
13
Ukoliko ponitite fakturu vraate se na stranu sa spiskom faktura (Slika 2) gde se u statusu ispisuje da nema podata o fakturi. Ukoliko ste saglasni sa fakturom, otvara se strana sa spiskom faktura (Slika 2) gde se u statusu ispisuje ,,Zavrena prvostepena kontrola fakture'', i mogua je samo tampa.
14
7. TAMPA FAKTURE
Ukoliko je zavrena prvostepena kontrola fakture, imate mogunost tampanja fakture. (Slika 13)
Pritiskom na dugme tampa otvara se strana gde birate da li ete tampati fakturu ili specifikaciju. (Slika 14)
15
Na ovoj strani pritiskom na link Fakture ili Specifikacije otvara se novi prozor (pop-up) sa PDF dokumentom koji moete tampati. Ukoliko je va pretraiva (Internet Explorer) podeen da spreava otvaranje pop-up prozora, potrebno je to promeniti kao to je prikazano na slici (Slika 15)
16
17