INDIKATOR & SPM-RS

BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PENCAPAIAN PELAYANAN.
a. PERSPEKTIF PELANGGAN.
b. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL.
Medis-perawat-bidan-parnonper-nonmed.
Jan
Feb
Dr. Spesialis
6
6
Dr. Umum
8
8
Dr. Gigi
4
4
Perawat
69
70
Bidan
8
9
Par-nonper
23
23
Non Medis
101
103
Total
219
223

Mar
6
8
3
69
8
23
103
220

Apr
6
8
3
70
9
23
103
222

Mei
6
8
3
71
10
24
107
229

Jun
6
8
3
71
10
24
113
235

150

100
50

0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Klinis-Nonklinis
Jan
109
110

Klinis
Non Klinis

Feb
111
112

Mar
108
112

Apr
110
112

Mei
109
120

Jun
109
126

160
110
60
10
Jan

Feb

Kesalahan pemberian gaji.

Jan
Komplain
10
Salah
14
200

150

Mar

Feb
2
8

Apr

Mar
3
3

Mei

Apr
3
168

Jun

Mei
2
1

Jul

Jun
3
47

150
100

50
0
Jan

Feb

Mar

Kesalahan pemberian insentif.

Jan
Komplain
0
Salah
0

Feb
0
0

Apr

Jun

Jul

Apr
1
0

Mei
1
0

Jun
1
0

Mei

Jun

Jul

Mar
5
5

Apr
0
0

Mei
0
0

Jun
1
1

Apr

Mei

Jun

Apr
6.618.732

Mei
5.037.960

Mar
1
1

Mei

2,5
2
1,5

1
0,5
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Kesalahan pemberian uang lembur

Jan
Feb
Komplain
0
1
Salah
0
0
30
25
20
15
10
5
0
Jan

Feb

Mar

Nominal uang lembur per minggu.

Jan
Feb
Lembur per minggu.
5.745.106
8.011.485

Mar
5.388.600

Jul

Jun
5.530.278

10.000.000
8.000.000
6.000.000

4.000.000
2.000.000
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Jam lembur.
Jan
Jam lembur/minggu.1.856,0

Feb
2.131,5

Mar
1.445,0

Apr
1.450,0

Mei
1.141,0

Jun
1.318,0

2.500,0
2.000,0

1.500,0
1.000,0
500,0
0,0

Jan

Feb

Mar

Kesalahan pemberian uang transport.

Jan
Feb
Komplain
0
0
Salah
0
0

Apr

Mei

Jun

Mar
0
0

Apr
0
0

Mei
0
0

Apr

Mei

Jun

Mar
158
28
1
134
4
3
3
328

Apr
160
29
1
134
7
4
3
335

Mei
160
29
1
134
7
4
3
335

Apr

Mei

Jul

Agust

Jun
0
0

1
1
1
1
0
0
0
Jan

Feb

Mar

Jul

Asuransi.
Pegawai
Istri
Suami
Anak I
Anak II
Anak dewasa
Pensiunan
Total

Jan
157
28
1
136

Feb
158
28
1
136

3
3
328

3
3
329

Jun
159
33
1
134
7
4
3
341

200
150

100
50
0
Jan

Feb

Mar

Jun

Jul

Agust

Jan

Pegawai
Istri
Anak I

Feb

Mar

Apr

Mei

Jul

Agust

Jan
34.684.350

Feb
35.407.083

Mar
31.718.053

Apr
35.447.083

Mei
35.652.083

Jun
35.652.083

6.069.169

6.159.169

4.623.336

5.142.670

5.757.503

5.757.503

34.000.000

34.000.000

33.500.000

33.500.000

33.500.000

33.500.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

Anak II
Anak dewasa
PENSIUN
Total

Jun

331.666

331.666

120.000

445.833

445.833

445.833

932.500
76.017.685

932.500
76.830.418

932.500
70.893.889

932.500
77.568.086

932.500
78.387.919

932.500
78.387.919

40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Rekruitment pegawai.
Jan
Pelamar
Seleksi
Diterima

Feb
46
4
3

Mar
15
3
2

Apr

Mei

19
3
3

Jun

55
10
7

18
3
1

15
3
3

60
50
40
30
20
10
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Rata2 pencapaian jam diklat (target rata2 = 20 jam).

Jan
Feb
Mar
Target
20
20
20
Jam
0,33
3,58
3,91
30
25
20

Mei

Apr

Jun

Mei
20
6,08

Jul

Jun
20
6,43

20
9,12

20
15
10
5
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Pegawai mencapai diklat 20 jam (target 20 jam)

Jan
Feb
Mar
Target
60,00%
60,00%
60,00%
Kumulatif
Jam
0,00%
1,40%
2,30%

Apr

Jun

Jul

Mei

Jun

60,00%

60,00%

60,00%

4,98%

6,55%

10,21%

80,00%
60,00%
40,00%

20,00%
0,00%
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Diklat eksternal.
Jan

Feb

Medis
Perawat
Bidan
Par-NonPer
Non Medis
Total

0
0
0
0
0
0

Mar
11
17
2
6
14
50

Apr
11
18
2
7
14
52

Mei
20
25
2
7
17
71

Jun
21
25
3
9
18
76

34
42
7
14
35
132

80
60
40
20
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Mei

Jun

Diklat internal.
Jan
Medis
Perawat
Bidan

Feb
3
12
3

Mar
9
48
10

Apr
9
60
10

11
90
26

23
141
36

23
141
36

Par-NonPer
Non Medis
Total

4
2
24

13
41
121

13
41
133

18
67
212

36
147
383

36
147
383

500
400

300
200
100
0

Jan

c.

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Apr

Mei

Jun

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN.

2. INDIKATOR PELAYANAN.
a. STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
Input
Jan
Kelengkapan
pengisian
jabatan sesuai
persyaratan
jabatan dalam
struktur
organisasi (
90%).
Adanya
peraturan
karyawan RS
(ada).

Feb

Mar

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

100,00%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada daftar
urutan
kepangkatan
karyawan (ada).
Ada
perencanaan
pengembangan
SDM (ada).
Proses
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Ketepatan
waktu
pengusulan
kenaikan status
kepegawaian
(target 100%).
Pelaksanaan
rencana
pengembangan
SDM : Jml,
Diklat, Karir (
90%).

30,00%

50,00%

80,00%

83,33%

72,73%

75,00%

Belum bisa
evaluasi

Belum bisa
evaluasi

Belum bisa
evaluasi

18,67%

21,67%

45,67%

Output
Jan
Karyawan
mendapat
pelatihan
minimal 20 jam
pertahun (
60%).

Feb

0,00%

1,40%

b. PMKP
1) Kepuasan Karyawan (Target 60% Puas)
Jan
Feb

Mar

2,30%

Mar

Apr

4,98%

Apr
Average
Puas
Cukup
Puas
Puas
Puas
Cukup
Cukup
Cukup

A. Tingkat pembelajarn organisasi

B. Loyalitas pegawai
C. Aktualisasi diri pegawai
D. Teamwork
E. Kepuasan thd leader
F. Kesejahteraan
G. Iklim kerja : jumlah personel
H. Iklim kerja : Prosedur administrasi

Mei

6,55%

Jun

10,21%

Mei
Jun
belum ada belum ada
Modus
P=49,8 %
P=35,3 %
P=52,38 %
P=61 %
P=48,9 %
P=44,1 %
P=30,1 % KP=46,6%
P=37,5 % KP=41,4 %
Total Puas (Modus ) = 46%

4 BIAYA.
2013

40.000.000

Jan
33.832.799

Feb
11.743.113

Mar
16.557.717

Apr
12.235.214

Mei
10.949.435

Jun
11.279.083

40.000.000
30.000.000
20.000.000

10.000.000
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

R & SPM-RS
R DAYA MANUSIA

Jul
6
8
2
72
10
25
115
238

Agust
6
10
2
72
10
25
115
240

Sep
6
10
2
72
10
24
116
240

Okt
6
11
2
73
10
24
116
242

Nop
6
11
2
73
10
25
115
242

Des
6
11
2
74
10
28
113
244
Dr. Spesialis
Dr. Umum

Dr. Gigi
Perawat
Bidan
Par-nonper
Agust

Sep

Jul
110
129

Okt

Agust
112
128

Nop

Sep
112
128

Des

Okt
114
128

Non Medis

Nop
114
128

Des
118
126

Series1
Series2

Agust

Jul
30
30

Sep

Okt

Nop

Des

Agust
4
4

Sep
2
2

Okt
2
2

Nop
2
2

Des
0
0

Komplain
Salah

Agust

Sep

Jul
0
0

Okt

Agust
0
0

Nop

Sep
1
1

Des

Okt
0
0

Nop
2
2

Des
0
0

Komplain
Salah

Agust

Sep

Jul
0
26

Okt

Agust
2
2

Nop

Sep
0
0

Des

Okt
1
1

Nop
0
0

Des
0
0

Komplain
Salah

Agust

Sep

Jul
6.523.759

Okt

Agust
5.961.986

Nop

Sep
5.627.173

Des

Okt
5.848.040

Nop
6.631.182

Des
6.298.024

Lembur per minggu.

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Agust

Sep

Jul
1608,75

Okt

Nop

Agust
1.508,0

Des

Sep
1.429,0

Okt
1.419,5

Nop
1.799,5

Des
1.676,0

Jam lembur/minggu.

Agust

Sep

Jul
0
0

Okt

Nop

Agust
0
0

Des

Sep
0
0

Okt
0
0

Nop
0
0

Des
1
1

Komplain
Salah

Agust

Jul
162
33
1
134
8
4
3
345

Sep

Okt

Agust
163
33
1
134
8
4
3
346

Nop

Sep
164
33
1
134
14
4
3
353

Des

Okt
167
33
15
134
17
5
3
374

Nop
166
33
17
134
17
5
3
375

Des
166
33
17
134
17
5
3
375

Pegawai
Istri
Anak I
Anak II
Anak dewasa

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Pensiunan

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Jul
36.232.083

Agust
36.422.911

Sep
36.616.249

Okt
37.142.916

Nop
36.971.249

Des
36.971.249

5.757.503

5.757.503

5.757.503

5.405.003

5.405.003

5.405.003

33.500.000

33.500.000

33.500.000

33.500.000

33.500.000

33.500.000

2.400.000

2.400.000

4.200.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

445.833

445.833

445.833

610.000

610.000

610.000

932.500
79.267.919

932.500
79.458.747

932.500
81.452.085

932.500
82.690.419

932.500
82.518.752

932.500
82.518.752

Pegawai
Istri
Anak I

Anak II
Anak dewasa
Agust

Sep

Jul

Okt

Agust
20
3
3

Nop

Sep
11
0
0

PENSIUN

Des

Okt
20
2
1

Nop
32
5
3

Des
33
5
3

19
2
1

Pelamar
Seleksi

Diterima
Agust

Sep

Okt

Nop

Jul

Agust

Sep

Okt

20
13,04

20
15,17

20
18,02

20
21,30

Des

Nop
20
21,83

Des
20
24,59

303
43
30

Target
Jam

Agust

Sep

Okt

Jul

Agust

Nop

Sep

Des

Okt

Nop

Des

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

14,23%

20,92%

27,73%

28,57%

30,17%

30,45%

Target Kumulatif
Jam

Agust

Sep

Jul

Okt

Agust
35
46
7
16
41
145

Nop

Sep

39
46
7
16
45
153

Des

Okt
44
46
7
19
46
162

Nop
52
47
7
21
51
178

Des
57
47
7
25
55
191

58
48
7
25
59
197

Medis
Perawat

Bidan
Par-NonPer
Non Medis
Agust

Sep

Jul

Okt

Agust
35
212
48

48
241
56

Nop

Sep

Des

Okt
61
368
75

Nop
61
368
75

Des
61
368
75

76
412
90

43
154
492

56
193
594

60
206
770

60
206
770

60
206
770

76
214
868

Medis
Perawat
Bidan
Par-NonPer
Non Medis
Agust

Sep

Jul

Okt

Nop

Des

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada
0,8

Ada

Jul

Ada

Agust

Ada

Sep

Ada

Okt

Ada

Nop

Ada

Des

75,00%

53,00%

60,00%

71,43%

86,00%

71,43%

67,33%

47,00%

52,33%

53,67%

59,00%

63,33%

74,00%

74,00%

Jul

14,23%

Jul
belum ada

Agust

15,17%

Agust
belum ada

Sep

Okt

27,73%

Sep
belum ada

Okt

P
P
P
P
P
P
C
P

Jul
12.924.397

Agust
12.178.257

28.57%

Sep
11.469.558

Nop

Des

21,83%

Nop

30,45%

Des

6130% SP=12,3%
4240% SP=6,5%
6370% SP=22,5%
7170% SP=13,7%
7080% SP=10,8%
4760% SP=3,3%, CP=37%
4290% SP=2,5%, P=24,9%
4160% SP=7,6%, CP=41,6%
Total Modus SP+P = 67%

Okt
13.728.746

Nop
15.733.585

Des

2013

Agust

Sep

Okt

Nop

Des