Form LKP 1

31
031/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
32
032/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
33
033/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
juli-sep-2016
OPEN
34
034/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
35
035/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
36
036/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
37
037/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
01-7-2016
OPEN
38
038/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
01-7-2016
OPEN
39
039/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
40
040/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
41
041/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
42
042/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
43
043/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
44
044/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
45
045/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
46
046/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
01-7-2016
OPEN
47
047/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
48
048/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
49
049/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
50
050/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
51
051/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
31-7-2016
OPEN
52
052/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
53
053/LKP/VI/16
23 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
54
054/LKP/VI/16
Juli 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
55
055/LKP/VI/16
25 Juli 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
56
056/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
57
057/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
31-7-2016
OPEN
58
058/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
59
059/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
31-7-2016
OPEN
60
060/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
61
061/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
62
062/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
63
063/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
64
064/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
19-7-2016
OPEN
65
065/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
66
066/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
67
067/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
68
068/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
01-7-2016
OPEN
69
069/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
70
070/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
71
071/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
72
072/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
73
073/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
74
074/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
75
075/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
76
076/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
01-7-2016
OPEN
77
077/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
01-7-2016
OPEN
78
078/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
79
079/LKP/VI/16
25 Juli 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
80
080/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
81
081/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
31-7-2016
OPEN
82
082/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
83
083/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
84
084/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
85
085/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab V Bu Yeni
30-7-2016
OPEN
86
086/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
087/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Inventaris barang,Belanja &

Keuangan
OPEN
88
088/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Inventaris barang
OPEN
89
089/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
90
090/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
91
091/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
92
092/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
93
093/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
94
094/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
95
095/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
96
096/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
97
097/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
98
098/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
99
099/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
100
100/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
101
101/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
102
102/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
103
103/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
87
OPEN
104
104/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
105
105/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
106
106/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
107
107/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
108
108/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
109
109/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
110
110/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
111
111/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
112
112/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
113
113/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
114
114/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
115
115/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
116
116/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
117
117/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
118
118/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
119
119/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
120
120/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
121
121/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
122
122/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
123
123/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
124
124/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
125
125/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
126
126/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
127
127/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
128
128/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
129
129/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
130
130/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
131
131/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
132
132/LKP/VI/16
27 Juni 2016
Pj.Bab IV
OPEN
133
133/LKP/VI/16
27 Juni 2016
Pj.Pendaftaran
OPEN
134
134/LKP/VI/16
27 Juni 2016
Pj.Pendaftaran
OPEN
135
135/LKP/VI/16
27 Juni 2016
Pj.Pendaftaran
OPEN
136
136/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Pendaftaran
OPEN
137
137/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
138
138/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
139
139/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
140
140/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
141
141/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
142
142/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
143
143/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
144
144/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab III
OPEN
145
145/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
146
146/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
147
147/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
148
148/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
149
149/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
150
150/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
151
151/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
152
152/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
153
153/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
154
154/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
155
155/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
156
156/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
157
157/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
158
158/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
159
159/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
160
160/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
161
161/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
162
162/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
163
163/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
164
164/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
165
165/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
166
166/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
167
167/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
168
168/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
169
169/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
170
170/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
171
171/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
172
172/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
173
173/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
174
174/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
175
175/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Bab IX
OPEN
176
176/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Ruang Obat
OPEN
177
177/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.Ruang Obat
OPEN
178
178/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Pj.U K M
OPEN
179
179/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Penanggung jawab UKM
OPEN
180
180/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
181
181/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
182
182/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
183
183/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
184
184/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
185
185/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
186
186/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
187
187/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
188
188/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
189
189/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
190
190/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
191
191/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
192
192/LKP/VI/16
21 Juni 2016
OPEN
193
193/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
194
194/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
195
195/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
196
196/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
197
197/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
198
198/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
199
199/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
200
200/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
201
201/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
202
202/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
203
203/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Petugas Gizi
OPEN
204
204/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Sekretaris Akreditasi
OPEN
205
205/LKP/VI/16
21 Juni 2016
PJ Bab IV
OPEN
206
206/LKP/VI/16
21 Juni 2016
PJ Bab IV
OPEN
207
207/LKP/VI/16
21 Juni 2016
PJ Bab IV
OPEN
208
208/LKP/VI/16
21 Juni 2016
PJ Bab IV
OPEN
209
209/LKP/VI/16
21 Juni 2016
PJ Bab IV
OPEN
Dibuat oleh,
Disetujui oleh
DC
PKM-Pekuncen/FM-JN.16
MR
Rev. 00
PUSKESMAS PEKUNCEN
LOG BOOK LKP
No
No. LKP
Tgl Terbit
Ditujukan kepada
Target selesai
STATUS
001/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Khamdiyatul Um
30 Juli 2016
CLOSED
002/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Muktisari S
30 Sept.2016
CLOSED
003/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Muktisari S
30 Juli 2016
CLOSED
004/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Fitriani W
30 Juli 2016
CLOSED
005/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Fitriani W
30 Juli 2016
CLOSED
006/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Suprapti
RUK 2017
OPEN
007/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Sudarto
30 Sept.2016
CLOSED
008/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Rudhi Sunarso
30 Sept.2016
CLOSED
009/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Rochmi Ulfah
30 Juli 2016
CLOSED
10
010/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Parwati
30 Juli 2016
CLOSED
11
011/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Lokita P
30 Juli 2016
CLOSED
12
012/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Lokita P
30 Juli 2016
CLOSED
13
013/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Lokita P
30 Juli 2016
CLOSED
14
014/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Rudi Sunarso
30 Juli 2016
CLOSED
15
015/LKP/VI/16
21 Juni 2016
Agus Sarwono
30 Juli 2016
CLOSED
Dibuat oleh,
Disetujui oleh
SRI KADAR
dr.NINDRA OKTRAS
Rev. 00
31
030/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Koord. Radiologi
20 Juni 2016
CLOSED
32
031/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Koord. Radiologi
20 Juni 2016
CLOSED
33
032/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Koord. Radiologi
20 Juni 2016
CLOSED
34
033/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Tata Usaha
20 Juni 2016
CLOSED
35
034/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Tata Usaha
20 Juni 2016
CLOSED
36
035/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Tata Usaha
20 Juni 2016
CLOSED
37
036/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Tata Usaha
20 Juni 2016
CLOSED
38
037/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Koord. Klinik Sanitasi
20 Juni 2016
OPEN
39
038/LKP/XI/08
14 Juni 2016
Koord. Poli Gigi
20 Juni 2016
OPEN
Dibuat oleh,
Disetujui oleh
DC
MR
Rev. 00
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA (LKP)

Masalah Internal
Keluhan Pelanggan
Audit Internal
Audit eksternal
LKP ditujukan kepada :
Lain-lain
No. LKP :
/LKP/VI/2016
Tanggal :
Juni 2016
Unit Layanan :
Ketidaksesuaian
Dibuat oleh
Mengetahui
Auditor/ Originator
Auditee/ PJ
Pertama kali
Berulang ke __ kali
Kronologis (jika diperlukan)
Paraf Auditee/PJ
Analisa Penyebab
Rekomendasi Kapus (jika perlu)
Paraf
Paraf
Top Management
Rencana Perbaikan/ Pencegahan
No
Rencana Perbaikan
Rencana Pencegahan
Penanggung Jawab
Target
Mulai
Selesai
Verifikasi
Tgl Verifikasi
Catatan :
Diverifikasi oleh
Diterbitkan LKP baru

Ditutup Tgl. _______ 200_
MR/ Lead Auditor
Isi tanda sesuai dengan keperluan
PKM-ABC/FM-MR-14
Rev. 00
31
030/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Koord. Radiologi
24-Nov-08
CLOSED
32
031/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Koord. Radiologi
24-Nov-08
CLOSED
33
032/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Koord. Radiologi
29-Nov-08
CLOSED
34
033/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Tata Usaha
7-Des-08
CLOSED
35
034/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Tata Usaha
7-Des-08
CLOSED
36
035/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Tata Usaha
7-Des-08
CLOSED
37
036/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Tata Usaha
7-Des-08
CLOSED
38
037/LKP/XI/08
24-Nov-2008
Koord. Klinik Sanitasi
6-Dec-08
OPEN
39
038/LKP/XI/08
25-Nov-2008
Koord. Poli Gigi
27-Nov-08
OPEN
Dibuat oleh,
Disetujui oleh
Sri Kadarsiswanto
dr.Teguh Ariyanto
DC
MR
Rev. 00
FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PERIODE
PERIODE AUDIT
LEAD AUDITOR:
No Uraian Ketidaksesuain
I
APRIL- JUN 2016
Bukti bukti objektif
Ketidaksesuaia
n thd
Standar / Kriteria
standar/instrum yang digunakan
en
Ditemukan belum adanya pengangan RM

yang inaktif diruang pendaftaran tidak
sesuai dengan BAB VII
ditemukan petugas tidak menggunakan

APD saat bertugas diruang pendaftaran,
tidak sesuai di BAB VII
ditemukan tidak ada SK dan jobdes di

ruang pendaftaran yaitu SK penanggung
jawab dan jobdes masing-masing
karyawan diruang pendaftaran
ditemukan tidak adanya nama pemeriksa

dan tanda tangan pemeriksa di RM
ditemukan tidak adanya pedoman dan

KAK yang berlaku di pendaftaran yaitu
pedoman tentang pendaftaran
ditemukan tentang tarif pendaftaran, hak

dan kewajiban pasien, dan tahapan
pelayanan
ditemukan tidak ada protap pemeriksaan

ruangan
ditemukan prosedur pemeliharaan barang

dan service tidak ada
ditemukan kroscek antara sistem komputer

dan manual belum ada
BAB VII
10
ditemukan tidak ada panduan

pendokumentasian barang
11
ditemukan SPO audit ruangan belum

ditanda tangani
ditemukan ketidaksesuaian tentang

dokumentasi SK, SPO dan MOU
denganrumah sakit rujukan, dokumen
12
perijinan Puskesmas di bagian
kepemimpinan dan manajemen
Puskesmas
ditemukan tidak adanya SK, Pedoman,
13
KAK dilaborat,
ditemukan belum ada bukti pertemuan
bersama dengan tokoh masyarakat dan
14
sasaran untuk memberikan masukan untuk
perbaikan kinerja
ditemukan belum ada bukti kerjasama

15 lintas program dan lintas sektoral terkait
peran aktif dalam perbaikan kinerja
ditemukan belum ada kerjasama lintas

program dan lintas sektoralterkait dalam
16
menyusun rencana kegiatan perbaikan
kinerja
ditemukan belum ada bukti lintas program

17 dan lintas sektoral memberikan saran
saran inofatif untuk perbaikan kinerja
ditemukan belum ada bukti pelaksanaan

keterlibatan lintas program dan lintas
18
sektoral terkait dalam pertemuan
monitoring dan evaluasi kinerja
19

perbaikan kinerja secara kesinambungan
BAB II
BAB VIII
2.1.1 EP 4, 2.2.1
EP 4, 2.3.9 EP 2
ditemukan belum ada bukti komitmen

20 untuk meningkatkan kinerja secara
berkesinambungan
ditemukan belum dilakukan dokumentasi
pelaksanaan PJ UKM memberikan
21 peluang inovatif kepada pelaksana lintas
program dan lintas sektoral terkait
perbaikan kinerja
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan
22 kinerja pengelola dan pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas secara
berkesinambungan
ditemukan belum ada pendokumentasian

keterlibatan toma lembaga swadaya
23
masyarakat atau dalam rencana perbaikan
kinerja
ditemukan belum ada bukti dokumentasi

keterlibatan tokoh masyarakat lembaga
24
swadaya masy dan sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja
ditemukan belum ada bukti sosialisasi

25 perbaikan kinerja kepada pelaksana lintas
program dan lintas sektoral
26
27
ditemukan belum ada laporan PJ UKM

dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
28
29
30
31
32
33
LEAD AUDITOR
SUSI
Tindakan
pencegahan
Analisis
Tindakan perbaikan
Waktu penyelesaian
belum memakai
tentang pembenaran
RM
belajar mengenai pembenahan RM

dan merencanakan untuk
mengadakan pembenahan RM
29 Juli 2016
belum disediakannya
APD/beleum tersedia
APD di pendaftaran
meminta APD berupa masker ke

bagaian pengadaan barang untuk
dii sediakan masker untuk khusus
ruang pendaftaran
30 Juli 2016
kurang komunikasi dan konsultasi dengan TU

konsultasi dengan TU
2 Juli 2016
petugas BP dan dan polimemasang poster peringatan untuk

mengingat ingatkan petugas agar
lengkap dalam mencatat laporan
pemeriksa pada RM
30 Juli 2016
belum disusun
akan disusun pedoman dan KAK

untuk pendaftraan
30 Juli 2016
belum dipasang
akan dipasang papan

pengumuman/informasi tentang tarif
pendaftaran dan hak dan kewajiban
pasien dan tahapan pelayanan
segera dilengkapi secepatnya
5 Juli 2016
pada saat diaudit

belum dibuat/di cetak
Bulan Agustus
untuk data aset

menunggu recaunt
dengan DPPKD
sebagai acuan
segera dilengkapi setelah di recaunt

oleh DPPKD
Bulan Agustus
belum di cetak
Bulan Agustus
pada saat diperiksa

belum tercetak
Bulan Agustus
belum dibuat
akan segera dibuat awal agustus

2016
Bulan Agustus
kurang koordinasi
dengan bagian
pengarsipan dokumen
dokumen segera dicetak dan

disahkan, melengkapi data ordner
kepegawaian terutama data-data
karyawan (bidan desa banyak yang
belum lengkap)
Bulan Agustus
SK, Pedoman dan KAK SK, Pedoman dan KAK segera

belum didistribusikan
didistribusikan
Bulan Agustus
terkendala waktu
akan dilaksanakn pertemuan
pelaksana pertemuan tersebut
dengan tokoh
masyarakat belum ada
Bulan Agustus
dana belum bisa

akan di jadwalkan kegiatan tersebut
dianggarkan dan waktu
belum bisa tentikan
Bulan Agustus
belum dilaksanakan
akan dilaksanakan kegiatan

tersebut
Bulan Agustus
belum dilaksanakan
bukti lintas sektoral
memberikan saran
saran inovatif

tersebut
Bulan Agustus
belum dilaksanakan
kegiatan keterlibatan
lintas program dan
lintas sektoral terkait
dalam pertemuan
monev kinerja

tersebut
Bulan Agustus
belum
terdokumentasikan
tentang perbaikan
kinerja secara
berkesinambungan
akan dikumpulkan lagi

dokumentasitentang kegiatan
tersebut
Bulan Agustus
dokumentasi belum
terkumpul
dokumen akan segera dikumpulkan
Bulan Agustus
belum dilaksanakan

tersebut
Bulan Agustus
belum ada
dokumentasi
pelaksanaan kegiatan
untuk meningkatkan
kinerja

tersebut
Bulan Agustus

belum ada
tersebut
pendokumentasian
keterlibatan toma
lembaga swadaya
masyarakat atau dalam
rencana perbaikan
kinerja
Bulan Agustus

tersebut
Bulan Agustus
merencanakan akan dilaksasnakan

perbaikan kinerja
Bulan Agustus
belum ada bukti

dokumentasi
keterlibatan tokoh
masyarakat lembaga
swadaya masy dan
sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perbaikan kinerja
belum dilaksanakan
perbaikan kinerja
kepada pelaksana
lintas program dan
lintas sektoral
AUDITOR
()
FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PERIODE
PERIODE AUDIT
LEAD AUDITOR:
No Uraian Ketidaksesuain
I
APRIL- JUN 2016
Bukti bukti objektif
Ketidaksesuaian
thd
standar/instrumen
ditemukan petugas tidak menggunakan

APD saat bertugas diruang pendaftaran,
tidak sesuai di BAB VII
ditemukan tidak ada SK dan jobdes di

ruang pendaftaran yaitu SK penanggung
jawab dan jobdes masing-masing
karyawan diruang pendaftaran
ditemukan tidak adanya nama pemeriksa

dan tanda tangan pemeriksa di RM
ditemukan tidak adanya pedoman dan

KAK yang berlaku di pendaftaran yaitu
pedoman tentang pendaftaran
ditemukan tentang tarif pendaftaran, hak

dan kewajiban pasien, dan tahapan
pelayanan
Analisis
belum memakai tentang
pembenaran RM
Ditemukan belum adanya pengangan RM

yang inaktif diruang pendaftaran tidak
sesuai dengan BAB VII
Standar /
Kriteria yang
digunakan
belum disediakannya
APD/beleum tersedia APD
di pendaftaran
BAB VII
kurang komunikasi dan

petugas BP dan dan poli

lain kurang teliti dalam
pencatatan RM
belum disusun
belum dipasang
ditemukan tidak ada protap pemeriksaan

ruangan
belum di cetak
ditemukan prosedur pemeliharaan barang

dan service tidak ada
pada saat diaudit belum

dibuat/di cetak
ditemukan kroscek antara sistem komputer

dan manual belum ada
10
ditemukan tidak ada panduan

pendokumentasian barang
untuk data aset menunggu

recaunt dengan DPPKD
sebagai acuan
pada saat diperiksa belum

tercetak
belum dibuat
ditemukan SPO audit ruangan belum

11
ditanda tangani
ditemukan ketidaksesuaian tentang
dokumentasi SK, SPO dan MOU
denganrumah sakit rujukan, dokumen
12
perijinan Puskesmas di bagian
kepemimpinan dan manajemen
Puskesmas
13
ditemukan tidak adanya SK, Pedoman,

KAK dilaborat,
ditemukan belum ada bukti pertemuan

bersama dengan tokoh masyarakat dan
14
sasaran untuk memberikan masukan untuk
perbaikan kinerja
ditemukan belum ada bukti kerjasama
15 lintas program dan lintas sektoral terkait
peran aktif dalam perbaikan kinerja
ditemukan belum ada kerjasama lintas
program dan lintas sektoralterkait dalam
16
menyusun rencana kegiatan perbaikan
kinerja
BAB II
BAB VIII
2.1.1 EP 4,
2.2.1 EP 4,
2.3.9 EP 2
kurang koordinasi dengan

bagian pengarsipan
dokumen
SK, Pedoman dan KAK

belum didistribusikan
terkendala waktu pelaksana
pertemuan dengan tokoh
masyarakat belum ada
dana belum bisa

dianggarkan dan waktu
belum bisa tentikan
belum dilaksanakan
ditemukan belum ada bukti lintas program

17 dan lintas sektoral memberikan saran
saran inofatif untuk perbaikan kinerja

keterlibatan lintas program dan lintas
18
sektoral terkait dalam pertemuan
monitoring dan evaluasi kinerja
19

perbaikan kinerja secara kesinambungan
ditemukan belum ada bukti komitmen

20 untuk meningkatkan kinerja secara
berkesinambungan
pelaksanaan PJ UKM memberikan
21 peluang inovatif kepada pelaksana lintas
program dan lintas sektoral terkait
perbaikan kinerja
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan
22 kinerja pengelola dan pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas secara
berkesinambungan
belum dilaksanakan bukti

lintas sektoral memberikan
saran saran inovatif
belum dilaksanakan
kegiatan keterlibatan lintas
terkait dalam pertemuan
monev kinerja
belum terdokumentasikan
tentang perbaikan kinerja
secara berkesinambungan
dokumentasi belum
terkumpul
belum dilaksanakan
belum ada dokumentasi

pelaksanaan kegiatan untuk
meningkatkan kinerja
ditemukan belum ada pendokumentasian

keterlibatan toma lembaga swadaya
23
masyarakat atau dalam rencana perbaikan
kinerja
belum ada
pendokumentasian
keterlibatan toma lembaga
swadaya masyarakat atau
dalam rencana perbaikan
kinerja
ditemukan belum ada bukti dokumentasi

keterlibatan tokoh masyarakat lembaga
24
swadaya masy dan sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja
belum ada bukti

dokumentasi keterlibatan
tokoh masyarakat lembaga
swadaya masy dan sasaran
dalam pelaksanaan
kegiatan perbaikan kinerja
ditemukan belum ada bukti sosialisasi

25 perbaikan kinerja kepada pelaksana lintas
belum dilaksanakan
perbaikan kinerja kepada
pelaksana lintas program
dan lintas sektoral
26
ditemukan belum ada laporan PJ UKM

dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
Ditemukan SK penanggungjawab gizi blm

27
disahkan
28
Ditemukan hasil kegiatan gizi blm.sesuai

dgn KAK dan SPO yang berlaku di Gizi
Kegiatan alokasi belum

didokumentasikan
SK blm.disahkan oleh Ka
Puskesmas
KAK dan SOP ada yg blm
disahkan
Catatan RM Gizi Blm dibuat

Ditemukan blm ada bukti rekam medik gizi
29
(anamnese,pemeriksaan Therapi )
Ditemukan blm adsa bukti identifikasi

30 kebutuhan dan harapan mesyarakat
maupun sasaran dari upaya Puskesmas
Ditemukan blm ada dokumentasi hasil

identifikasi umpan balik,analisa dan tindak
31
lanjut terhadap hasil identifikasi umpan
balik
Ditemukan blm ada dokumentasi hasil
identifikasi umpan balik,analisa dan tindak
32
lanjut terhadap hasil identifikasi umpan
balik
Ditemukan belum ada upaya PJ
Puskesmas utk mengedentifikasi dan
menanggapai peluang ivovasi perbaikan
33 penyelenggaraan kegiatan upaya
puskesmas
( Identifikasi,Pembahasan,evaluasi ,tindak
lanjut dan evaluasi )
Identifikasi kebutuhan dan

harapan sudah
dilaksanakan ttp rekapnya
belum
Dokumen belum dibuat
Dokumen belum dibuat
belum diadakan kegiatan

tsbt
Ditemukan blm. Ada sasaran akses

kegiatan upaya puskesmas utk
34 memperoleh akses yg mudah ,tepat waktu
berperan aktif pd saat pelaksanaan
kegiatan
belum dipasang petunjuk

arah dan papan ruangan
Ditemukan belum ada buktievaluasi dan

tindak lanjut terhadap kinerja pelaksanaan
35 kegian upaya puskesmas dlm mencapai
tujuan dan memenuhi kebutuhan harapan
masyarakat
belum terevaluasi dan

tindak lanjut terhadap
kinerja pelaksanaan
kegiatan upaya puskesmas
Ditemukan belum adanya bukti identifikasi

36 dari PJ UKM dlm minimalisasi risiko upaya
pencegahan
Belum ada pertemuan yang

membahas identifikasi
dalam meminimalisasi risiko
upaya pencegahan
RPK Belum selssai dibuat
Ditemukan belum ada RPK dalam

37 pedoman utk memnuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat
Ditgemuakn belum ada dokumentasi

pelaksanaan dalam perbaikan kinerja
38
dengan meberikan pelayanan yang lebih
baik kepada sasaran
Evaluasi kinerja belum

dilakukan
belum dipasang
39
Ditemukan hak dan kewajiban pasien

belum terpasang dan belum disampaikan
Dokumentasi belum dibuat
40
Ditemukan tidak adanya dokumentasi

analisi beban tenaga kerja
Ditemukan obat hampir ED tidak diberi

tanda yaitu Folic Acid ED september tidak
sesuai dgn SPO menjaga tidak terjadinya
41 pemberian obat kedaluarsa,pelaksaan
FIFO,FEFO,kartu stok/kembali dan
Standart akreditasi Puskesmas BAB VIII
Kreteria 8.2.2.EP.5
Karena belum dilakukan utk

meminta No. HP kpd
pasien.sedangkan
penyiapan obat dan
memberikan penjelasan
makan minum yg hrs
dihindari masih jarang
dilakukan
Ditemukan belum ada evaluasi kepuasan

42 pelanggan semester 1 dan rencana
perbaikannya
Ditemukan petugas ruang obat tidak

memberikan informasi sesuai SPO yaitu
43
informasi makan minum yang harus
dihindari,tidak meminta no.HP
44 Ditemukan belum ada daftar tilik
Ditemukan belum ada SPO agar

masyarakat, kelompok masyarakat,
45
individu yang menjadi sasaran, lintas
program dan linas sektoral
46
Belum ada evaluasi dan tindak lanjut akan

kegiatan yang sudah dilakukan
47
Ditemukan petugas yang belum hafal

bagan alur diruang pendaftaran
Ditemukan pelanggan / pasien yang belum

48 mengikuti alur pendaftaran diruang
pendaftaran
evaluasi kepuasan
pelanggan belum direkap
Karen belum dilakukan utk

meminta No.HP kpd
pasien,sedangkan
penyimpanan obat dan
memberikan penjelasan
Daftar tilik belum dibuat

karena tenaga masih
mengerjakan dokumen
akreditasi yang lain
Belum membuat karena
belum menyelesaikan
dokumen yang lain
Tenaga promkes masih

mengerjakan dokumen
yang lain
Belum membaca dan

menghafal bagan alur
pendaftaran
Belum terpasang bagan
alur pendaftaran
Ditemukan dibagian / ruang pendaftaran

yaitu belum adanya tindak lanjut jika
49
pelangagn tidak puas terbukti belum
adanya / belum dibuat formnya
Belum dibuat buku / form

pengaduan ketidakpuasan
pelanggan
Ditemukan pelanggan yang belum

mendapat tanggapan sesuai yang
50 dibutuhkan ketika meminta informasi
kepada petugas diruang pendaftaran dan
belum / tidak ada informasi yang pampang
Belum ada papan informasi

untuk menanggapi keluhan
dipendaftaran
Ditemukan pasien / keluarga yang sejak

awal belum memperoleh informasi dan
51
paham terhadap tahapan dan prosedur
pelayanan klinis diruang pendaftaran
Sudah dibuat tapi belum

terpasang
Ditemukan belum tersedia dibagian

pelayanandaftar jenis pelayanan di
52 Puskesmas beserta jadwal pelayanannya
dan belum terpasang didinding depan
pelayanan
Belum terpasang dan belum

lengkap
Ditemukan diruang pelayanan belum ada

upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau
53
membatasi hambatan pada waktu pasien
membutuhkan pelayanan di Puskesmas
Belum ada
Ditemukan belum adanya pemeriksaan

dan diagnosis yang mengacu pada standar
54 profesi dan standar asuhan dibagian
pelayanan medis / keperawatan dan belum
dibuat
Masih belum lengkap dalam

penulisannya
Ditemukan belum dilakukan koordinasi

dengan petugas kesehatan yang lain untuk
55 menjamin perolehan dan memanfaatkan
informasi secara tepat waktu diruang
keperawatan
Format sebagian sudah ada
Ditemukan belum adanya standar /

peralatan dan sarana pelayanan yang
menjamin keamana pasien dan petugas
56
serta peralatan medis belum disteril sesuai
porsedur dan belum diklorin setelah
pemakaian alat diruang keperawatan
Sarana sterilisasi belum

lengkap
Ditemukan belum ada kebijakan prosedur

yang baku terhadap penanganan,
penggunaan dan pemberian obat / cairan
57 intravena dan belum adanya obat / cairan
intravena yang diberikan sesuai kebijakan
dan prosedur diruang keperawatan /
pelayanan medis
Belum dibuatkan SK dan

SPO
Ditemukan belum ada / belum mengetahui

prosedur untuk menangani dan
58 menindaklanjuti keluhan pasien selama
asuhan / pelaksanaan asuhan diruang
pelayanan medis keperawatan
Belum tersosialisasi
Ditemukan belum ada dokumentasi / bukti

tentang keluhan dan tindaklanjut keluhan
59
pasien / keluarga pasien diruang
pelayanan medis
Belum ada form / buku

tentang keluhan dan
tindaklanjut keluhan pasien
Ditemukan dokter / dokter gigi yang akan

melakukan pembedahan minor
60 merencanakan asuhan pembedahan
berdasarkan hasil kajian diruang
pelayanan medis
Belumvada dokter gigi
Ditemukan belum ada / belum dilakukan

evaluasi periodik terhadap pelaksanaan
61 penyampaian informasi tentang
pelayanan / rujukan pasien diruang
pelayanan medis rawat inap
Belum terdokumentasi
Ditemukan belum adanya tindaklanjut

pasien, umpan balik pada pasien yang
dirujuk kembali sesuai prosedur yang
62
berlaku, belum tersedia prosedur dan
alternatif penanganan bagi pasien diruang
pelayanan medis rawat inap
Ditemukan belum adanya informasi yang

dibutuhkan mengenai tindaklanjut layanan
yang diberikan oleh petugas kepada
63
pasien pada saat pemulangan / bila
dilakukan rujukan ke sarana kesehatan
lain
Ditemukan belum adanya kajian awal pada

pasien dengan resiko nutrisi / mendapat
terapi gizi, belum ada kerjasama untuk
merencanakan, memberikan dan
64 memonitor asuhan gizi, respon pasien
terhadap asuhan gizi dan belum ada
pencatatan dalam rekam medis tentang
respon pasien terhadap asuhan gizi
diruang pelayanan medis
Pendokumentasian asuhan
gizi belum dicatat di rekam
medis
Ditemukan belum dilakukan evaluasi

kesesuaian pelaksanaan rencana terapi /
rencana asuhan dengan kebijakan dan
65
prosedur serta belum ada tindaklanjut dan
evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil
tindak lanjut dibaian pelayanan
Belum terdokementasi
Ditemukan belum adanya rencana layanan

serta kejelasan tujuan yang ingin dicapai
dan belum ada penyusunan rencan
66 layanan tersebut dengan
mempertimbangkan psikologis, sosial,
spiritual dan tata nilai budaya pasien
diruang pelayanan
Belum terdokementasi
Ditemukan belum adanya : ditetapkan

indikator untuk memantau dan menilai
pelaksanaan layanan klinis, pemantauan
dan penilaian terhadap layanan klinis
secara komunitatif / kualitatif, belum
67 tersedianya data yang dibutuhkan untuk
mengetahuai pencapaian tujuan dan
belum dilakukan analisis terhadap indikator
yang dikumpulkan serta belum ada analisis
perbaikan layanan klinis diruang pelayanan
keperawatan
68
Ditemukan belum ada lampiran MOU

laborat dengan rujukan pihak lain
69 Ditemukan dokumen eksternal belum ada

Ditemukan penanganan obat dan reagen
70 yang mendekati ED atau yang sudah ED
belum ada rekapannya
Ditemukan belum ada hasil dan rencana
71
perbaikan kepuasan pelanggan
72
Ditemukan hak dan kewajiban pasien

belum mengetahui dan belum disampaikan
73
Ditemukan penanggung jawab laborat

belum mengetahui penggunaan APAR
Belum dibuat buku / form

pemantauan layanan klinis
dan perbaikan layanan
Belum ada lampiran MOU

rujukan laborat
Dokumen eksternal belum
didistribusikan
Belum didokumentasikan
Masih dalam proses
Belum mendapat
pendistribusian dari pihak
yang terkait
Belum ada pelaksanaan
penggunaan APAR
Ditemukan tidak adanya SK dan STR

74 masih dalam proses dilaborat, belum ada
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
Pembuatan STR masih

dalam proses, terlampir
surat keterangan dan MTKP
Semarang
Ditemukan SK, pedoman dan KAK belum

75 ada sehingga belum bisa dicek
kesesuaiannya dengan SPO
Dokumentasi SK,
Pedoman, KAK belum
didistribusikan kebagian
unit kerja
Ditemukan SPO belum ada sehingga

belum bisa dicek kesesuaian SPO dengan
76
kegiatan yang dilakukan, monitoring dan
evaluasi
SPO belum didistribusikan

kebagian unit kerja
Ditemukan ada indikator pelayanan medis

tapi di bulan Juni 2016 yang seharusnya
77 dilakukan di bulan Mei 2016, bentuk
monitoring dan evaluasi indikator
pelayanan medis belum ada
78
Ditemukan belum ada jenis pemeriksaan

yang tersedia dan prosedurnya
79
Ditemukan labeling belum maksimal dan

belum ada rekapannya
80 Ditemukan belum ada alat yang dikalibrasi

81
Ditemukan ruangan laborat belum

disterilisasi
Ditemukan adanya petugas belum hafal

visi dan misi Puskesmas
Ditemukan SPO untuk pengendalian suhu
83
vaksin belum ada
82
84
Ditemukan SPO tentang APD belum ada

dan peralatan belum memadai
Ditemukan belum ada bukti job discription

85 dan SK yang menunjuk sebagai PJ diruang
KIA-KB
Ditemukan SK, Panduan dan pedoman
86
ada tetapi belum dilampirkan
Ditemukan indikator pelayanan medis di
87 KIA bentuk monitoring dan evaluasi belum
ada
Ditemukan monitoring dan obat-obatan
88
emergensi (daftar ED dan stok minimal)
Ditemukan bentuk komunikasi dan
89 koordinasi kepada lintas program maupun
lintas sektoral terkait
Sudah dilaksanakan tetapi

belum didokumentasikan
Prosedur pemeriksaan
sedang dalam proses
pembuatan
Label sering lepas dari
kemasan reagen karena
basah
Belum koordinasi dengan
Dinas Kesehatan
Belum difasilitasi dari
Puskesmas, alat sterilisasi
belum ada
Belum hafal visi dan misi
Puskesmas
SPO belum dibuat
SPO tentang APD belum
ada
SK belum didistribusikan
SK, Panduan dan pedoman
belum ada
90
Ditemukan belum ada form rujukan internal

antar unit layanan ke ruang konsultasi gizi
Ditemukan tidak ada media konseling gizi

91 untuk penyakit-penyakit tertentu yang
membutuhkan konsultasi gizi
92
Ditemukan penyimpanan obat LASA belum

sesuai standar digudang obat
Ditemukan pada pelabelan tidak

93 mencantumkan cara penyimpanan obat
diruang obat
Ditemukan jadwal konsultasi gizi tidak
terpasang diruang konsultasi gizi
Ditemukan belum ada kebijakan untuk
95 tahun kedepan dalam meningkatkan
kompetensi karyawan
94
Ditemukan tidak ada bukti upaya

96 Puskesmas untuk mendapat citra
pelayanan yang ramah, cepat dan terukur
Ditemukan tidak ada bentuk dan
97 monitoring dan evaluasi UKM, UKP,
Jejaring dan TU
Ditemukan tidak ada model pembinaan
98 terhadap karyawan Puskesmas dalam
bentuk penghargaan dan sangsi
Ditemukan tidak ada bukti cara akses dan
pelaksanaan kegiatan Puskesmas
99
terhadap informasi, layanan dan upaya
mengatasi permasalahan
100
Ditemukan tidak ada inovasi peluang

pengembangan yang berdasar prioritas
101
Ditemukan PJ Puskesmas belum

menyampaikan hak dan kewajiban pasien
Belum dibuat form rujukan

internal antar unit
Belum ada leaflet / food
model / lembar balik di
ruang gizi
Belum dilakukan
penyimpanan obat LASA
digudang obat
Karena pada pelabelan
memang tdak
mencantumkan cara
penyimpanan obat
Jadwal konsultasi gizi
belum ada
Ditemukan belum ada bukti peran

102 Puskesmas sebagai fasilisator
pembangunan berwawasan kesehatan
Ditemukan tdkada hasil identivikasi
permasalahan dalam pelaksanaan
103 keg.penyelenggaraan UKM Puskesmas,tdk
sesuai dgn standart Akereditasi
puskesmas
BAB IV
,Kreteria
4.1.3.EP 1
Ditemukan tdk ada hasil identivikasi

peluang Inovatif utk perbaikan
104
pelaksanaan keg.,tdk sesuai dgn standart
Akreditasi
Belum dilaksanakan
BAB IV Kreteria identivikasi peluang inovatif
4.1.3 EP 2
perbaikan pelaksanaan
kegiatan
Ditemukan tdk ada hasil pembahasan

peluang Inovatif utk ,perbaikan melaluai
105
forum 2 komunikasi dgn masyarakat, tdk
sesuai dgn standart Akreditasi
Belum dilaksanakan
BAB IV Kreteria
identivikasi peluang inovatif
4.1.3 EP 3
dengan masyarakat
Ditemukan tidak ada bukti hasil

pelaksanaan dan evaluasi thdp inovatif
106 keg.yg dikomunikasikan kpd lintas
program,linsek dan DKK,Tdk sesuai dgn
standart akreditasi
Belum melaksanakan dan

mengevaluasi inovatif
BAB IV Kreteria
keg.dan blm
4.1.3 EP 5
dikomunikasikan kpd lintas
program ,linsek dan DKK
107
BAB IV Kreteria
4.1.3 EP 4
108
Ditemukan tdk ada bukti pelaksanaan

inovatif dlm pelaksanaan keg.UKM,tdk
sesuai dgn standart Akreditasi Puskesmas
Ditemukan tdk ada jadwal pelaksanaan
kegiatan UKM,tdk sesuai dgn standart
akreditasi Puskesmas
Ditemukan tdk ada bukti pelaksanaan keg.

109 Dilakukan oleh pelaksanaan yg
kompeten,tdk sesuai dgn standart
Belum dilaksanakan
Identivikasi permasalahan
dlmpelaksanaan keg
penyelenggaraan UKM
Belum dilaksanakan inovasi

pelaksanaan keg. UKM
BAB IV Kreteria Belum dibuat jadwal
4.1.3 EP 1
BAB IV Kreteria
Belum dilakukan keg. Oleh
4.2.1 EP 2
pelaksana yg kompeten
Ditemukan tidak ada bukti jadwal dan

110 pelaksanaan keg. di informasikan kepada
sasara. Tdk sesuai dgn Standart Akreditasi
Puskesmas
BAB IV Kreteria Belum di buat jadwal dan

4.2.1 EP 3
pelaksanaan keg.,blm
diinformasikan kpd sasaran
111 Ditemukan tidak ada bukti pelaksanaan

keg. Sesuai dgn jadwal yg ditetapkan. Tdk
sesuai dgn Standart Akreditasi Puskesmas
BAB IV Kreteria Belum melaksanakan

4.2.1 EP 4
kegiatran sesuai dgn jadwal
Ditemukan tidak ada hasil permasaalahan

dan hambatan keg.UKM. Tdk sesuai dgn
112 Standart Akreditasi Puskesmas
BAB IV Kreteria Belum melaksanakan tindak

4.2.5 EP 5
lanjut hasil ketetapan waktu
,sasaran dan tempat
keg.UKM
Ditemukan tidak ada bukti pelaksanaan

tindak lanjut thdp evaluasi akses
113 masyarakat/sasaran thdp keg.UKM. Tdk
BAB IV Kreteria Belum melaksanakan tindak

4.2.3 EP 5
lanjut evaluasi akses
masyarakat/sasaran thd.
keg.Ukm

evaluasi terhadap ketetapan
114 waktu/sasaran dan tempat pelaksanaan
keg.UKM Tdk sesuai dgn Standart
Akreditasi Puskesmas
BAB IV Kreteria
Belum melaksanakan
4.2.4 EP 4
evaluasi ketetapanwaktu
sasaran dan tempat
Ditemukan tidak ada bukti evaluasi ,tindak

lanjut terhdp pelaksanaan kegiatanh.Tdk
115 sesuai dgn Standart Akreditasi Puskesmas
BAB IV Kreteria Belum melaksanakan

4.2.1 EP 5
evaluasi ,tindak lanjut
terhdp pelaksanaan keg.
Ditemukan belum adanya kejelasan

sumber pembiayaan yang dimasukan
116
dalam EP. Tidak sesuai standar akreditasi
kriteria 5.2.1.3
117
Ditemukan tidak ada dokumen tentang

proses dan hasil monitoring
bab 5
5.2.3.1
Karena Bok belum terealisir
bab 5
5.2.3.6
Belum dilaksanakan
kegiatan
Ditemukan tidak ada evaluasi pelaksanaan

118 koordinasi pelaksanaan kegiatan oleh
UKM
Ditemukan tidak adanya tindak lanjut hasil
monitoring jika terjadi penyimpangan
119
terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh
penanggung jawab ukm
Ditemukan tidak adanya bukti kepada
120 puskesmas menetukan aturan, tata nilai,
budaya dalam pelaksanaan ukm
Ditemukan tidak ada bukti komunikasi
sasaran, pelaksana lintas program dan
121
lintas sektor tentang hak dan kewajiban
sasaran
Ditemukan tidak ada SK dan kewajiban
122 dan kerangka acuan kerja tidak sesuai
dengan standar akreditasi
123
ditemukan tidak adanya dokumen

peraturan kebijakan
124
Tidak ada bukti kepala puskesmas dan PJ

UKM melakukan penilaian kinerja
125
Tidak ada bukti penanggung jawab ukm

memberi arahan pada pelaksana
126
Ditemukan belum adanya bukti monitoring

kepada puskesmas dan pj ukm
127
ditemukan belum adanya bukti hasil

monitoring dan tindak lanjut
128
Ditemukan belum adanya bukti dokumen

hasil monitoring dan tindak lanjut
129
Ditemukan belum ada bukti pj ukm

memahami kebijakan prosedur evaluasi
ditemukan belum adanya bukti pj ukm

130 melaksanakan evaluasi kinerja secara
periodik
bab 5
5.4.2.4
Belum melaksanakn
evaluasi pelaksanaan
koordinasi kegiatan ukm
bab 5
5.3.2.3
Belum dilaksanakan
monitoring penyimpangan
uraian tugas
bab 5
5.7.2.1
belum melaksanakan
sosialisasi, tata nilai budaya
pelaksanaan ukm
bab 5
5.7.1.2
Belum ada lintas sektor hak

dan kewajiban sasaran
bab 5
5.7.1.1
SK belum dibuat
bab 5
5.5.1.4
belum membuat peraturan

kebijakan
bab 5
5.6.3.1
belum ada peilaian hasil

kinerja
bab 5
5.6.2.1
belum ada pertemuan pj

ukm dan pembinaan pj
bab 5
5.6.1.1
monitoring belum
dilaksanakan
bab 5
5.6.1.2
bab 5
5.6.1.3
monitoring belum
dilaksanakan
monitoring belum
dilaksanakan
bab 5
5.5.3.3
belum dilaksanakan
evaluasi kinerja secara
periodik
bab 5
5.5.3.4
belum dilaksanakan
evaluasi kinerja secara
periodik
bab 5
5.5.3.1
belum ada sk uang di

sahkan dan di tandatangani
bab 5
5,5.3.2
belum ada sk uang di

sahkan dan di tandatangani
bab 5
5.5.2.3
belum dilaksanakan
monitoring
bab 5
5.5.2.1
belum diserahkan ke kepala

puskesmas untuk disahkan
bab 5
5.5.1.1
sk belum dibuat dan

disahkan
bab 5
5.4.2.3
segera dilaksanakan
koordinasi pj ukm dengan
lintas sektor dan sasaran
bab 5
5.4.2.2
belum dilaksanakan pj ukm

terkait komunikasi pada
lintas sektor dan lintas
program
ditemukan sk kebijakan dan prosedur

138 komunikasi dan koordinasi program belum
disahkan
bab 5
5.4.2.1
sk belum disahkan
ditemukan tidak ada komunikasi lintas

program dan lintas sektor yang dilakukan
139
melalui pertemuan lintas program dan
pertemuan lintas sektor
bab 5
5.4.1.5
belum dilaksanakan lintas

program dan lintas sektor
ditemukan kak peran lintas program dan

lintas sektor belum disahkan
ditemukan tidak ada identifikasi peran
141 masing masing lintas sektor terkait oleh pj
ukm dengan lintas sektor
bab 5
5.4.1.4
belum disahkan
bab 5
5.4.1.3
belum dilaksanakan
pertemuan lintas sektor dan
lintas program
ditemukan tidak ada identifikasi peran

142 masing masing lintas program terkait oleh
pj ukm dengan lintas program
bab 5
5.4.1.2
belum ada pertemuan lintas

sektor dan lintas program
131
Ditemukan belum adanya SK evaluasi

kinerja ukm belum disahkan
132
ditemukan belum adanya spo evaluasi

kinerja ukm
ditemukan belum adanya bukti pj ukm

133 memahami kebijakan dan prosedur
monitoring
134
ditemukan belum adanya SK dan SPO

yang disahkan
ditemukan Sk kebijakan dan prosedur yang

135 menjadi acuan pengelolaan dan
melaksanakan UKM belum disahkan
136
ditemukan belum adanya koordinasi pj

ukm dengan lintas sektor dan sasaran
ditemukan tidak ada komunikasi pj ukm

137 kepada pelaksana lintas program dan
lintas terkait
140
bab 5
5.4.1.1
belum ada pertemuan lintas

bab 5
5.3.3.4
sk belum disahkan
bab 5
5.3.3.3
belum dilaksanan uraian

tugas jika berdasarkan
kajian ulang
ditemukan tidak ada kajian ulang terhadap

146 uraian sesuai dengan waktu yang
ditetapkan oleh pj dan pelaksana
bab 5
5.3.3.2
belum dilaksanakan kajian

ulang
ditemukan tidak ada SK tentang periode

147 untuk melakukan kajian ulang terhadap
uraian tugas
ba 5
5.3.3.1
belum melakukan kajian

ulang terhadap uraian tugas
ditemukan tidak ada tindak lanjut terhadap

hasil monitoring jika terjadi penyimpangan
148
terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh
pelaksanan
bab 5
5.3.2.4
belum
ditemukan tidak ada monitoring terhadap

149 pelaksana dalam melaksanakan tugas
berdasarkan uraian tugas
ditemukan tidak ada sosialisasi uraian
150
tugas pada lintas program terkait
bab 5
5.3.2.2
belum dilaksanakan
monitoring uraian tugas
bab 5
5.3.1.7
belum dilakukan sosialisasi
ditemukan tidak ada monitoring dari kepala

puskesmas terhadap pj ukm dalam
151
melaksanakan tugas berdasarkan uriaian
tugas
bab 5
5.3.2.1
belum dilaksanakan
monitoring
ditemukan tidak ada dokumen uraian tugas

152 yang didistribusikan kepada pengemban
tugas
ditemukan tidak ada sosialisasi uraian
153
tugas kepada pengemban tugas
bab 5
5.3.1.6
belum dilakukan sosialisasi

uraian tugas pj ukm
bab 5
5.3.1.5
bab 5
5.3.1.4
belum dilaksanakan
sosialisasi
belum dibuat karena belum
ada sk yang digunakan
sebagai dasar
ditemukan tidak ada identifikasi pihak

terkait baik lintas program maupun lintas
143 sektor untuk berperan serta aktif dalam
pengelolaan dan pelaksanaan ukm
puskesmas
144
ditemukan tidak ada SK perubahan uraian

tugas 5.3.3.4
ditemukan tidak ada revisi uraian tugas jika

145 berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan
perubahan terhadap uiraian tugas
154
ditemukan tidak ada uraian tugas meliputi

tugas pokok dan tugas integrasi
bab 5
5.3.1.3
belum dibuat karna belum

ada sk
bab 5
5.3.1.2
belum disahkan
bab 5
5.3.1.1
bab 5
5.2.3.7
belum bertemu dengan

kepala puskesmas
belum dilaksanakan
kegiatan
bab 5
5.2.3.5
bab 5
5.2.3.4
ditemukan tidak ada pembahasan

161 monitoring oleh kepala puskesmas pj ukm
dan pelaksanan
ditemukan doikumen spo monitoring belum
162
di gandakan
ditemukan tidak ada monitoring pelaksana
163
kegiatan
penyampaian informasi tentang keg. UKM
kpd masyarakat,kelompok masy,dan
164 sasaran.Tdk sesuai dgn Standart
bab 5
5.2.3.3
belum dilaksanakan
bab 5
5.2.3.2
belum disahkan
bab 5
5.2.3.1
Bab IV
4.2.2. EP 1
belum ada kegiatan

monitoring kegiatan ukm
Belum melaksanakan
penyampaian informasi ttg
keg. UKM thd
masyarakat,kelompok masy
dan sasaran

penyampaian informasi ttg keg. UKM kpd
165 lintas program terkait..Tdk sesuai dgn
Standart Akreditasi Puskesmas
Bab IV
4.2.2. EP 2
Belum dilaksanakan
penyampaian informasi ttg
keg. UKM kpd lintas
porogram

penyampaian informasi ttg keg. UKM kpd
166 terkait..Tdk sesuai dgn Standart Akreditasi
Puskesmas
Bab IV
4.2.2. EP 3
Belum melaksanakan
penyampaian informasi keg
UKM kpd lintas sektor
ditemukan tidak ada uraian tugas

155 ukm,tanggung jawab ukm,kewenangan
ukm
ditemukan tidak ada sk tentang uraian
156
tugas pelaksana ukm
ditemukan tidak ada sk tentang uraian
157
tugas pj ukm
ditemukan tidak ada dokumen tentang
158 proses dan hasil pembahasan perubahan
rencana kegiatan
ditemukan spo perubahan rencana
159
kegiatan belum disahkan
ditemukan tidak ada penytesuaian rencana
kegiatasn oleh kepala puskesmas pj ukm
160
lintas program dan lintas sektor terkait
berdasarkan hasil monitoring
belum bertemu dengan

kepala puskesmas
belum dilaksanakan
monitiring

evaluasi thd kejelasan informasi yg
dissampaikan..Tdk sesuai dgn Standart
167 Akreditasi Puskesmas
Bab IV
4.2.2. EP 4
Belum melaksanakan
evaluasi kejelasan informasi
yg disampaikan kpd
sasaran lintas program dan
lintas sektoral

tindak lajut thd evaluasi penyampaianb
168 informasi keg. UKM ..Tdk sesuai dgn
Bab IV
4.2.2. EP 5
Belum dilaksanakan tindak

lanjut evaluasi
penyampaian informasi
kegiatan UKM
Bab IV
4.2.3. EP 3
Belum membuat alur

kegiatan

evaluasi thd akses masy./sasaran thd
170 keg.UKM..Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.2.3. EP 4
Belum melaksanakan
evaluasi akses
masy./sasaran thd kegiatan
UKM
Ditemukan tidak ada buktianalisis terhdp

permasalahan dan hambatan.UKM..Tdk
Bab IV
4.2.5. EP 2
Belum melaksanakan
analisis permasalahan
hambatan kegiatan UKM
Ditemukan tidak ada rencana tindak lanjut

utk mengatasi masalahdan hambatan
172 keg.UKM .Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.2.5. EP 3
Belum dibuat RTL utk

merngatasi masalah dan
hambatan keg.UKM
Ditemukan tidak ada rencana tindak lanjut

utk mengatasi masalahdan hambatan
173 keg.UKM .Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.2.5. EP 4
Belum melaksanakan
tindak lanjut thd masalah
dan hambatan
pelaksanaan keg.UKM
Ditemukan tidak ada alur keg. Yg

dikumonikasikan jelas kpd masy. Tdk
169
Ditemukan tidak ada bukti evaluasi thd

keberhasilan tindak lanjut permasalahan
174 dan hambatan keg.UKM.Tdk sesuai dgn
Bab IV
4.2.5. EP 5
Belum membuat evaluasi

terkait blm dilaksanakan
tindak lanjut permasalahan
dan hambatan keg. UKM
Ditemukan tidak ada SK Ka.Puskesmas

menetapkan media komunikasi utk
175 menangkap keluhan masy..Tdk sesuai dgn
Bab IV
4.2.6. EP 1
Ditemukan tidak ada SK Ka.Puskesmas

menetapkan media komunikasi utk
176 menangkap keluhan mas..Tdk sesuai dgn
Bab IV
Ditemukan tidak ada hasil analisis terhdp

177 keluhan.Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.2.6. EP 3
Belum membuat analisisi

thd keluhan
Ditemukan tidak ada bukti tindak lanjut

terhdp keluhan.Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.2.6. EP 4
Belum membuat buykti

tindak lanjut thd keluhan
trkait analisi blm
dilaksanakan
Ditemukan tidak ada bukti hasil tin dak

lanjut disampaikan kpd masy..Tdk sesuai
179
dgn Standart Akreditasi Puskesmas
Bab IV
4.2.6. EP 5

lanjut
Ditemukan tidak ada SK Indikator dan

target pencapaian berdasarkan pedoman /
180 acuan...Tdk sesuai dgn Standart Akreditasi
Puskesmas
Bab IV
4.3.1.EP 1
belum disahkan
Ditemukan tidak ada bukti hasil

pengumpulan data berdasarkan indikator
181 yg ditetapkan ..Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.3.1.EP 1
Belum dilakukan
pengumpulan data
Ditemukan tidak ada analisisi hasil capaian

indikator .Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.3.1.EP 3
Belum membuat analisi

terkait hasil capaian
indikator
belum disahkan
4.2.6. EP 2
belum disahkan
Ditemukan tidak ada analisisi hasil analisi

183 pencapaian indikator .Tdk sesuai dgn
Bab IV
4.3.1.EP 4
Belum dibuat tindak lanjut

terkait blm adsa hasil analisi
Ditemukan tidak ada dokumentasi hasil

dan tindak lanjut capaian indikator , .Tdk
Bab IV
4.3.1.EP 5
Belum melakukan analisi

dan tindak jut capaian
indikator

penyampaian hasil kebuytuhan dan
185 harapan masy.kpd masy.dan sasaran .Tdk
Bab IV
4.1.1.EP 5
Belum dilakukan identifikasi

kebutuhan dan harapan
masy.
Ditemukan tidak ada bukti rencana keg.

Utk tiap UKM Puskesmas .Tdk sesuai dgn
186
Bab IV
4.1.1.EP 7
Belum dinuat rencana

kegiatan tiap UKM
Ditemukan tidak ada bukti penyampaian

hasil identifikasi dan analisisi kebutuhan
187 harapan masy.kpd lintas program dan
linsek .Tdk sesuai dgn Standart Akreditasi
Puskesmas
Bab IV
4.1.1.EP 6
Belum dilakukan identifikasi

dan analiisi kebutuhan dan
harapan masy.
Ditemukan tidak ada hasil identifikasi

umpan balik .Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.1.2.EP 2
Belum melakukan
identifikasi umpan balik
terkait blm ada
panyampaian hasil kpd
masy.Linprog dan linsek
Ditemukan tidak ada hasil pembahasan

umpan balik .Tdk sesuai dgn Standart
Bab IV
4.1.2.EP 3
Belum dilaksanakan
pembahasan thd umpan
balik
Ditemukan tidak ada tindak lanjut dan

evaluasi thd perbaikan rencana /
190 pelaksanaan keg. .Tdk sesuai dgn
Bab IV
4.1.2.EP 5

lanjut dan evaluasi
perbaikan,rencana/
pelaksanaan keg.
Ditemukan belum ada jadwal pelaksanan

kegiatan usulan masyarakat
Ditemukan tidak ada dokumen
pembahasan hasil kegiatan kebutuhan
masyarakat dan hasil kajian dan harapan
sasaran dalam penyusunan RPK
pembahasan hasil kajian kebutuhan
masyarakat dan hasilnya dalam
penyusunan RUK
Ditemukan tidak ada kajian kebutuhan dan
harapan sasaran
Ditemukan tidak ada pelaksanan kajian
kebutuhan masyarakat
Ditemukan belum ada jadwal kegiatan
yang disusun PJ UKM
Ditemukan KAK tiap UKM belum semua
terkumpul dan belum di sah kan
Ditemukan RPK belum di sah kan
Ditemukan Tidak ada pengesahan RUK
puskesmas
BAB V ep
Tidak ada jadwal
5.2.2.5
Tidak ada
dokumen
pembahasan hasil
BAB V ep 5.2.2.4
kajian masyarakat
dlm menyusun
RPK
Tidak ada
BAB V ep 5.2.2.3
dokumen RUK
Tidak ada
dokumen kajian
kebutuhan dan
harapan
Tidak
ada
dokumen
pelaksanan kajian
kebutuhan
masyarakat
Tidak ada jadwal
KAK belum
terkumpul
RPK belum di sah
kan
RUK belum di sah
kan
Belum membuat jadwal

Belum membuat laporan
hasil kajian masyarakat
Belum dilakukan analisis
kajian kebutuhan
masyarakat dan belum
membuat dokumen
BAB V ep 5.2.2.2
BAB V ep 5.2.2.1
Belum dilaksanakan
kegiatan kajian kebutuhan
masyarakat
BAB V ep 5.2.1.5
Data jadwal kegiatan UKM

belum terkumpul
BAB V ep 5.2.1.4
BAB V ep 5.2.1.2
KAK belum terkumpul dan

belum di sah kan
Segera menemui kapus
untuk mengesahkan RPK
BAB V ep 5.2.1.1
Segera mengesahkan RUK
Tidak ada
dokumen
pelaksanan
kegiatan UKM
BAB V ep 5.1.6.5
Belum ada pendataan

tentang penggunaan dana
desa

kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan
UKM yang bersumber dari swadaya
masyarakat serta kontribusi swasta
Tidak ada
dokumen tentang
kegiatan UKM
BAB V ep 5.1.6.5

komunikasi dengan masyarakat dan
sasaran , melalui media komunikasi yang
di tetapkan
Tidak ada
dokumen tentang
komunikasi

kgiatan dalam pelaksanan UKM yang
bersumber dari swadaya masyarakat serta
kontribusi swasta
BAB V ep 5.1.6.4
Blum ada pendataan

teentang penggunaan dana
desa
Belum dilaksanakan
sosialisasi tentang UKM
pada masyarakat

keterlibatan masyarakat dalam survei
mawas diri
tidak ada dokumen

BAB V ep 5.1.6.4
survei mawas diri
Tidak ada dokumen tentang rencana

kerangka acuan dan prosedur
pemberdayaan masyarakat
tidak ada rencana,

BAB V ep 5.1.6.2
KAK, SPO
belum dilakukan SMD
belum di print karena belum

di edit
ditemukan tidak ada SK tentang kebijakan

yang mewajibkan PJ dan pelaksana UKM
Puskesmas untuk pemfasilitasi peran serta
masyarakat dan sasaran SMD
Tidak ditemukan
SK
BAB V ep 5.1.6.1
Belum ada pendataan

peran serta dan
pelaksanaan SMD karena
dana BOK belum boleh
digunakan

kejadian yang tidak diharapkan akibat
resiko dalam pelaksaan kegiatan dilakukan
minimalisasi akibat resiko dalam kejadian
tersebut
Tidak ditemukan
dokumen
BAB V ep 5.1.5.6
belum dilaksanakan
perkumpulan pokja UKM
dan linsek

penanggung jawab UKM puskesmas
melakukan evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan meminimalisasi resiko
tidak ditemukan
dokumen
Ditemukan SK kapus tentang kejelasan

tujuann, sasaran dan tata nilai dari UKM
belum di sah kan
Ditemukan ketidaksesuaian PJ UKM dan
pelaksana melakukan upaya pencegahan
dan minimalisasi resiko
BAB V ep 5.1.5.5
SK belum disahkan BAB V ep 5.1.3.1
belum ada evaluasi

minimalisasi resiko
SK belum di prin dan

dinomeri
Tidak ditemukan
adanya dokumen
BAB V ep 5.1.5.4
Belum dibuat karena

pelaksana UKM belum
terkumpul
Ditemukan tidak ada dokumen tentang PJ

UKM puskesmas dan pelaksana
merencanakan upaya pencegahan dan
minimalisasi resiko
Tdak ada bukti

dokumen
BAB V ep 5.1.5.3
Blum dibuat karena

pelaksana UKM belum
terkumpul

UKM puskesmas dan pelaksana
melakukan analisis resiko
Tidak ada bukti

dokumen
BAB V ep 5.1.5.2
Belum dibuat karena belum

ada SK
Ditemukan tidak ada dokumen PJ UKM

puskesmas mengidentifikasi kemungkinan
terjadinya resiko terhadap lingkungan dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
Tidak ada bukti

dokumen
BAB V ep 5.1.5.1
Belum di buat analisis

UKM puskesmas melakukan evaluasi dan
tindak lnjut terhadap pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi lintas program
Tidak ada
dokumen tentang
evaluasi
BAB V ep 5.1.4.7
Belum ada pertemuan lintas

Ditemukan tidak ada dokumen kejelasan

peran lintas program dan lintas sektora
terkait kesepakatan bersama dan sesuai
pedoman penyelenggaraan UKM
puskesmas
Tidak ada
dokumen tentang
kejelasan peran
lintas program dan
lintas sektor
Bab V ep 5.1.4.6
Belum dilakukan pertemuan

lintas program dan linta
sektor
Tidak ada
dokumen
penanggung jawab UKM puskesmas
koordinasi dalam
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
pelaksanaan
BAB V ep 5.1.4.5
kegiatan kepada lintas program dan sektor
kegiatan lintas
terkait
program dan lintas
sektor
Belum ada SK PJ UKM dan

Tidak ada komunikasi antara PJ UKM

tentang tujuan tahapan pelaksanan
kegiatan, penjadwalan kepada lintas
program dan lintas sektor terkait
Tidak ada bukti

dokumen
BAB V ep 5.1.4.4

Ditemukan tidak ada pembinaan secara

periodik sesuai dengan jadwal yang
disepakati dan pada waktu tertentu sesuai
kebutuhan
Tidak ada bukti

dokumen
BAB V ep 5.1.4.3
Belum membuat jadwal

pembinaan
Ditemukan tidak ada pembinaan meliputi

penjelasan tentang tujuan , tahapan
pelaksanaan kegiatan dan teknis
pelaksanaan kegiatan berdasarkan
pedomAan yang berlaku
Tidak ada bukti

dokumen kegiatan BAB V ep 5.1.4.2
pembinaan

Tidak ada pembinaan kepada pelaksana

dalam melaksanakan kegiatan
Tidak ada bukti

dokumen kegiatan BAB V ep 5.1.4.1
pembinaan
Belum ada pertemuan PJ

UKM di puskesmas
Tidak ada evaluasi terhadap penyampaian

informasi yang di berikan kepada sasaran,
plaksana, lintas program lintas sektoral
Tidak ada bukti

dokumenevaluasi
kegiatan
pembinaan
BAB V ep 5.1.3.3

sektor
Ditemukan tujuan sasaran dan tata nilai

tersebut di komunikasikan kepada
pelaksanan, sasaran, lintas program dan
lintas sektoral terkait belum dilaksanakan
tidak ditemukan
dokumen
BAB V ep 5.1.3.2

Ditemukan tidak ada evaluasi pelaksanaan

Tidak ada bukti
kegiatan orientasi
dokumen evaluasi
BAB V ep 5.1.2.4
Sudah dilengkapi tapi

belum di prin
Ditemukan tidak ada dokumen yang

menerangkan bahwa kegiatan orientasi
untuk PJ dan pelaksanan yang baru di
tugaskan dengan KAK
Tidak ada bukti

dokumen
BAB V ep 5.1.2.3
Belum di prin masih di

komputer
Ditemukan hasil analisa kompetensi

tersebut untuk peningkatan PJ UKM untuk
di tindak lanjuti
Tidak ada bukti

dokumen
BAB V ep 5.1.1.4
Belum ada SK sebagai

dasar penilaian
Ditemukan analisa kompetensi terhadap

dokumen masih
PJ UKM yang dilakukan kepala puskesmas belum lengkap dan BAB V ep 5.1.1.3
belum lengkap dan belum di foto copi
belum di fotokopi
Analisa yg di gunakan
sebagai dasar belum
lengkap
Ditemukan SK persyaratan kompetensi

belum disahkan
Ditemukan SK PJ UKM sesuai dengan
persyaratan UKM belum disahkan
Ditemukan tidak ada SK tentang KAK
orientasi untuk PJ UKM maupun
pelaksana yang baru di tugaskan
Ditemukan SK PJ UKM / pelaksana untuk
mengikuti kegiatan orientasi
SK belum di tanda
BAB V ep 5.1.1.1
tangani
SK belum di tanda
BAB V ep 5.1.1.2
tangani
Belum di tanda tangani

kapus
kapus
SK belum di tanda
BAB V ep 5.1.2.2
tangani

kapus
SK belum di tanda
BAB V ep 5.1.2.1
tangani

kapus
Tindakan perbaikan
Tindakan
pencegahan
Waktu
penyelesaian
belajar mengenai pembenahan

RM dan merencanakan untuk
mengadakan pembenahan RM
29 Juli 2016
meminta APD berupa masker

ke bagaian pengadaan barang
untuk dii sediakan masker
untuk khusus ruang
pendaftaran
30 Juli 2016
2 Juli 2016
memasang poster peringatan

untuk mengingat ingatkan
petugas agar lengkap dalam
mencatat laporan pemeriksa
pada RM
30 Juli 2016
akan disusun pedoman dan

KAK untuk pendaftraan
30 Juli 2016
akan dipasang papan

pengumuman/informasi
tentang tarif pendaftaran dan
hak dan kewajiban pasien dan
tahapan pelayanan
5 Juli 2016
Agustus 2016
Agustus 2016
segera dilengkapi setelah di

recaunt oleh DPPKD
Agustus 2016
Agustus 2016
akan segera dibuat awal

agustus 2016
Agustus 2016
dokumen segera dicetak dan

disahkan, melengkapi data
ordner kepegawaian terutama
data-data karyawan (bidan
desa banyak yang belum
lengkap)
Agustus 2016
SK, Pedoman dan KAK segera

didistribusikan
Agustus 2016
akan dilaksanakn pertemuan

tersebut
Agustus 2016
akan di jadwalkan kegiatan

tersebut
Agustus 2016

tersebut
Agustus 2016

tersebut
Agustus 2016

tersebut
Agustus 2016
akan dikumpulkan lagi

dokumentasitentang kegiatan
tersebut
Agustus 2016
dokumen akan segera

dikumpulkan
Agustus 2016

tersebut
Agustus 2016

tersebut
Agustus 2016

tersebut
Agustus 2016

tersebut
Agustus 2016
merencanakan akan
dilaksasnakan perbaikan
kinerja
Agustus 2016
akan mendokomentasikan
alokasi kegiatan kaji banding
Agustus 2016
segera disahkan sk ka
Puskesmas
Juni 2016
akan melaksanakan kegiatan

sesuai dgn KAK dan SPO
Agustus 2016
LEAD AUDITOR
AUDITOR
akan membuat catatan RM Gizi
Agustus 2016
Rekap identifikasi kebutuhan

dan harapan akan
dilaksanakan
Agustus 2016
Dokumentasi hasil identifikasi

umpan balik ,analis akan dibuat
Agustus 2016
Dokumentasi hasil identifikasi

umpan balik ,analis akan dibuat
Agustus 2016
akan mengadakan kegiatan

tsbt
Agustus 2016
Petunjuk arah dan papan

ruangan
1 Agustus 2016
akan ada evaluasi dan tindak

lanjut terhadap kinerja
pelaksanaan kegiatan upaya
puskesmas
Agustus 2016
SUSI
()
SUSI
()
akan dilakukan pertemuan

lintas program dengan i PJ
UKM dlm minimalisasi risiko
upaya pencegahan
Agustus 2016
Menyelesaikan RPK utk

memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat
Agustus 2016
akan dilaksanakan evaluasi

kinerja terlabih dahulu
Agustus 2016
akan dipasang hak dan

kewajiban pasien
Agustus 2016
Melengkapi berkas - berkas

kearsipan
3 Juli 2016
- SPO yang sudah ada

dipoerbaiki lagi,Informasi
penyipanan obat dan makan
minum yang harus dihindari
akan dilakukan
Agustus 2016
akan direkap hasil evaluasi

kepuasan pelanggan
Membuat daftar tilik
Juli 2016
6-Aug-16
Segera membuat SPO
16-Aug-16
Membuat RTL dan kegiatan

yang sudah dilakukan
16-Aug-16
Menghafal bagian alur

pendaftaran
16-Aug-16
Segera dipasang bagan alur

pendaftaran
20-Aug-16
Segera dibuat buku / form

pengaduan ketidakpuasan
pelanggan
8-Jul-05
Belum membuat informasi

untuk menanggapi keluhan
dipendaftaran
2-Sep-16
Segera dipasang
2-Sep-16
Segera dipasang dan

dilengkapi
2-Sep-16
Secepatnya untuk membuat

tindak lanjut mengatasi
hambatan budaya, bahsa,
kebiasaan
2-Sep-16
Memberitahu petugas untuk

melengkapi standar asuhan
pelayanan medis /
keperawatan
15-Aug-16
Segera dilengkapi
15-Aug-16
Segera melengkapi
8-Aug-16
Segera dibuatkan SK dan SPO
8-Aug-16
Segera disosialisasikan
8-Aug-16
Segera dibuat form / buku

tentang keluhan dan
tindaklanjut keluhan pasien
15-Aug-16
Segera diadakan dokter gigi
2-Sep-16
Segera dilakukan dokumentasi
30-Aug-16
30-Aug-16
30-Aug-18
Segera
dilakukanvpendokumentasian
asuhan gizi
30-Aug-16
Segera didokumentasikan
30-Aug-16
Segera didokumentasikan
30-Aug-16
Segera dibuat buku / form

pemantauan layanan klinis dan
perbaikan layanan
Melampirkan bukti MOU

rujukan laborat luar
Segera menginformasikan
dengan admin
Membuat buku evaluasi reagen
Belum didapat hasil kepuasan
pelanggan
Meminta dokumen hak dan
kewajiban pasien yang pihak
yang terkait
Segera dilaksanakan pelatihan
penggunaan APAR
30-Aug-16
30-Aug-16
30-Aug-16
30-Aug-16
30-Aug-16
30-Aug-16
30-Aug-16
Pembuatan STR dan SIP atas

dasar surat dari MTKP
Semarang
Pendistribusian segera
dilaksanakan
30-Aug-16
Segera dilaksanakan
pendistribusian SPO kebagian
unit kerja
30-Aug-16
Proses dokumentasi segera

dilaksanakan
30-Aug-16
Segera dibuat prosedur

pemeriksaan
30-Aug-16
Segera botol reagen diberi

label
30-Aug-16
Berkoordinasi dengan Dinas

Kesehatan
30-Aug-16
Pengadaan alat sterilisasi

ruangan
Segera menghafalkan
30-Aug-16
Segera membuat SPO

pengendalian suhu vaksin
30-Aug-16
Segera membuat SPO tentang

APD dan menyiapkan
kelengkapan APD
30-Aug-16
Segera membuat SK
30-Aug-16
Segera membuat SK, Panduan

dan pedoman
2-Jul-16
Menghitung dan mengevaluasi
2-Aug-16
Membuat buku
30-Jul-16
Segera menyetak alat / suratsurat untuk mokunikasi dan

koordinasi
30-Aug-16
Akan dibuat form rencana

rujukan internal antar unit
Segera dibuat leaflet / food
model / lembar balik di ruang
gizi
30-Jul-16
30-Aug-16
Akan dilakukan penyimpanan

LASA digudang obat
SPO akan diperbaiki lagi

Akan dibuat jadwal konsultasi
dan dipasang diruang gizi
30-Aug-16
segera dilaksanakan
identivikasi permasalahan
31 Agust. 2016
Segera melakukan identifikasi

peluang inovatif
31 Agust. 2016
Segera malakukan
pembahasan Inovatif perbaikan
melalui forum2 Komunikasi dgn
masyarakat
31 Agust. 2016
Segera membuat bukti

pelaksanaan dan evaluasi
inovatif kegiatan dan
mengkomunikasikan kpd lintas
program ,linsek dan DKK
31 Agust. 2016
31 Agust. 2016
Segera melaksanakan inovasi
Membuat dibuat jadwal
Segera melaksanakan keg.

Oleh pelaksana yg kompeten
31 Agust. 2016
31 Agust. 2016
Segera membuat jadwal dan

pelaksanaan keg.,blm
diinformasikan kpd sasaran
Akan melaksanakan kegiatran
sesuai dgn jadwal
akan melaksanakan tindak
lanjut hasil ketetapan waktu
,sasaran dan tempat keg.UKM
Akan melaksanakan tindak

lanjut evaluasi akses
masyarakat/sasaran thd.
keg.Ukm
Akan melaksanakan evaluasi

ketetapanwaktu sasaran dan
tempat pelaksanaan keg. UKM
segera melaksanakan evaluasi
,tindak lanjut terhdp
pelaksanaan keg.
Menganalisis kegiatan yang

bisa dimasukkan dalam dana
BOK
Segera dilaksanakan
31 Agust. 2016
31 Agust. 2016
31 Agust. 2016
31 Agust. 2016
31 Agust. 2016
31 Agust. 2016
1-Jul-16
30-Jul-16
Melaksanakan evaluasi
koordinasi kehgiatan UKM
30-Jul-16
Segera dilaksanakan
monitoring uriana tugas
30-Jul-16
segera melaksanakan
sosialisasi tata nilai budaya
pada pelaksanaan ukm
30-Jul-16
segera membuat SK dan KAK

dan segera disahkan
30-Jul-16
segera membuat dokumen

dokumen dan meminta
pengesahan kepada kapus
30-Jul-16
segera melakukan penilaian

hasil kinerja
30-Jul-16
segera melaksanakan
pertemuan pj ukm dengan
pelaksana kegiatan ukm
30-Jul-16
segera melaksanakan
monitoring
30-Jul-16
segera melaksanakan
monitoring
segera melaksanan monitoring
30-Jul-16

kinerja secara periodik
30-Jul-16

kinerja secara periodik
30-Jul-16
30-Jul-16
segera membuat
30-Jul-16
segera membuat
30-Jul-16
segera melaksanakan
monitoring
30-Jul-16
segera menyerahkan SK dan

SPO ke kepala puskesmas
untuk disahkan
30-Jul-16
segera meminta pengesahan

dari kapus
30-Jul-16
segera melaksanakan
koordinasi pj ukm dengan lintas
sektor dan sasaran
30-Jul-16
segera melaksanakan
komunikasi lintas sektor dan
lintas program
30-Jul-16
segera mensahkan sk
30-Jul-16
segera dilaksanakan lintas

30-Jul-16
segera disahkan
30-Jul-16
segera mengadakan
pertemuan lintas sektor dan
lintas program
30-Jul-16
segera mengadakan
pertemuan
30-Jul-16
segera melaksanakan lintas

30-Jul-16
segera minta tanda tangan sk
30-Jul-16
segera melaksanakan kajian

uraian tugas
30-Jul-16
segera melaksanakan kajian

ulang uraian sesuai dengan
jadwal
30-Jul-16
segera melakukan kajian ulang

terhadap uraian tugas
30-Jul-16
segera membuat uraian

penyimpangan uraian tugas
30-Jul-16
segera melaksanakan
monitoring uraian tugas
30-Jul-16
segera dilakukan sosialisasi

antar pj ukm
segera melaksanakan
monitoring dengan kepala
puskesmas dan pj ukm
30-Jul-16
segera melaksanakan
sosialisasi kegiatan ukm
30-Jul-16
segera dilakukan sosialisasi
30-Jul-16
segera membuat uraian tugas

sesuai sk
30-Jul-16
30-Jul-16
segera dibuat
30-Jul-16
akan segera dilaksanakan
30-Jul-16
segera dilengkapi
30-Jul-16
akan segera dilaksanakan

kegiatan
30-Jul-16
segera dilengkapi
30-Jul-16
segera dilaksanakan
monitoring
30-Jul-16
segera dilaksanakan
monitoring kegiatan ukm
30-Jul-16
segera disahkan kepala

puskesmas
segera menjadwalkan
pelaksanaan monitoring ukm
Segera penyampaian
informasi ttg keg. UKM thd
masyarakat,kelompok masy
dan sasaran
30-Jul-16
30-Jul-16
31-8-2016
Segera menyampaian
informasi ttg keg. UKM kpd
lintas porogram
31-8-2016
segera menyampaian informasi

keg UKM kpd lintas sektor
31-8-2016
Segera melaksanakan evaluasi

kejelasan informasi yg
disampaikan kpd sasaran lintas
31-8-2016
Melakukan tindak lanjut

evaluasi penyampaian
informasi kegiatan UKM
31-8-2016
Belum membuat alur kegiatan

dan mengkmomunikasikan
jelas kpd masy.
31-8-2016
Segera melaksanakan evaluasi

akses masy./sasaran thd
kegiatan UKM
31-8-2016
Segera melaksanakan analisis

permasalahan hambatan
kegiatan UKM
31-8-2016
segera membuat RTL utk

merngatasi masalah dan
hambatan keg.UKM
31-8-2016
Segera melaksanakan tindak

lanjut thd masalah dan
hambatan pelaksanaan
keg.UKM
31-8-2016
Belum melaksanakan tindak

lanjut dan membuat evaluasi
thd keberhasilan ,tindak lanjut
itu sendiri
31-8-2016
31-8-2016
Segera minta tanda tangan SK
31-8-2016
Segera minta tanda tangan SK
Segera membuat analisis
31-8-2016
segera membuat analisi dan

membuat bukti tindak lanjut thd
keluhan
31-8-2016
segera mebuat tindak lanjut

dan menyampaikan kpd
masyarakat
31-8-2016
Segera meminta tanda tangan

SK
31-8-2016
segera mengumpulkan data

berdasarkan indikator yg
ditetapkan
31-8-2016
Segera membuat analisi terkait

hasil capaian indikator
31-8-2016
segera melakukan analisi dan

membuat tindak lanjut
31-8-2016
segera melakukan analisi dan

tindak jut capaian indikator
31-8-2016
Segera melakukan identifikasi

kabutuhan dan harapan masy.
Dan menyampaikan hasil thd
masy.
31-8-2016
Segera dinuat rencana

kegiatan tiap UKM
31-8-2016
segera melaksanakan
penyampaian identifikasi dan
analiisi kpd lintas program dan
linsek terkait kebutuhan dn
harapan masy.
31-8-2016
Segera melaksanakan
penyampaian dan membuat
identifikasi umpan balik
31-8-2016
segera melaksanakan
pembahasan setelah dilakukan
penyampaian .hasil identifikasi
dan analisis kebutuhan dan
harapan masy.
31-8-2016
Segera dilaksanakan tindak

lanjut dan evaluasi
perbaikan,rencana/
pelaksanaan keg.
31-8-2016
Segera membuat jadwal
21 juni 2016
Segera membuat laporan hasil

analisis kajian kebutuhan
masyarakat
21 juni 2016
Segera melaksanakan hasil

laporan analisis kebutuhan
masyarakat
21 juni 2016
Segera dilaksanan kajian

kebutuhan dan harapan
sasaran
21 juni 2016
Segera melaksanakan analisi

kebutuhan masyarakat
21 juni 2016

kegiatan UKM
21 juni 2016
Segera menemui kapus untuk

pengesahan KAK
minta tanda tangan
minta tanda tangan
Segera melaksanakan
pendataan dana desa
Segera melaksanaan
pendataan dana desa
segera di lakukan kordinasi

dengan masyarakat
21 juni 2016
21 juni 2016
21 juni 2016
21 juni 2016
21 juni 2016
21 juni 2016
Menjadwalkan kegiatan SMD

21 juni 2016
segera membuat KAK, SPO,
rencana
21 juni 2016
Menjadwalkan kegiatan SMD

21 juni 2016
segera melaksanakan
perkumpulan pokja UKM dan
linsek
segera membuat evaluasi

minimalisasi resiko
21 juni 2016
21 juni 2016
Segera di cetak dan minta

tanda tangan kapus
21 juni 2016
Segera membuat upaya

pencegahan resiko
21 juni 2016
Segera membuat analisa

resiko
21 juni 2016
Segera dibuat analisa resiko
21 juni 2016
Segera di buat analisis
21 juni 2016
Segera mengadakan
pertemuan lintas program dan
lintas sektoral
21 juni 2016
Segera dilakukan pertemuan

lintas program dan lintas sektor
21 juni 2016
Segera membuat SK PJ UKM

dan segera mengadakan
21 juni 2016
Segera mengadakan
lintas sektoral
21 juni 2016

pembinan UKM
21 juni 2016
Segera mengadakan
lintas sektoral
21 juni 2016
Segera mengadakan
pertemuan PJ UKM
21 juni 2016
Segera melakukan pertemuan

lintas sektor
21 juni 2016
Segera melaksanakan
pertemuan sehingga dapat di
dokumentasikan dan di
sosialisasikan
21 juni 2016
Segera ada penanggung jawab

baru
21 juni 2016
Segera di prin
21 juni 2016
Segera melengkapi kekurangan SK
21 juni 2016
Segera di lengkapi analisa

kompetensi
21 juni 2016
segera menemui kapus untuk

di tanda tangani
di tanda tangani
21 juni 2016
21 juni 2016

di tanda tangani
21 juni 2016

di tanda tangani
21 juni 2016

Form LKP 1

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Form LKP 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

31

Pj.Inventaris barang,Belanja &

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM

Koord. Klinik Sanitasi

Koord. Poli Gigi

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA (LKP)

LKP ditujukan kepada :

Rekomendasi Kapus (jika perlu)

Diterbitkan LKP baru

Koord. Klinik Sanitasi

Koord. Poli Gigi

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bukti bukti objektif

Ditemukan belum adanya pengangan RM

ditemukan petugas tidak menggunakan

ditemukan tidak ada SK dan jobdes di

ditemukan tidak adanya nama pemeriksa

ditemukan tidak adanya pedoman dan

ditemukan tentang tarif pendaftaran, hak

ditemukan tidak ada protap pemeriksaan

ditemukan prosedur pemeliharaan barang

ditemukan kroscek antara sistem komputer

ditemukan tidak ada panduan

ditemukan SPO audit ruangan belum

ditemukan ketidaksesuaian tentang

ditemukan belum ada bukti kerjasama

ditemukan belum ada kerjasama lintas

ditemukan belum ada bukti lintas program

ditemukan belum ada bukti pelaksanaan

ditemukan belum ada bukti pelaksanaan

ditemukan belum ada bukti komitmen

ditemukan belum ada pendokumentasian

ditemukan belum ada bukti dokumentasi

ditemukan belum ada bukti sosialisasi

ditemukan belum ada laporan PJ UKM

belajar mengenai pembenahan RM

meminta APD berupa masker ke

kurang komunikasi dan konsultasi dengan TU

petugas BP dan dan polimemasang poster peringatan untuk

akan disusun pedoman dan KAK

akan dipasang papan

pada saat diaudit

segera dilengkapi secepatnya

untuk data aset

segera dilengkapi setelah di recaunt

pada saat diperiksa

akan segera dibuat awal agustus

dokumen segera dicetak dan

SK, Pedoman dan KAK SK, Pedoman dan KAK segera

dana belum bisa

akan dilaksanakan kegiatan