Ti Tng t sut li

Tng doanh thu

chnh nhun

Khch Nng cao cht

Gi cnh tranh
hng lng sn phm

Qu Nng cao hiu

trnh ni qu chui cung Qun l kho
b ng vt t

Hc hi Nng cao tay

Nng cao nng
pht ngh cng nhn
lc qun l
trin lp rp, gia cng

F1 Tng t sut li nhun

F2 Tng doanh thu

F3 Gim chi ph mua hng

F4 Gim chi ph tn kho

F5

F6
 Nng cao cht lng sn
C1 phm
C2 Gi cnh tranh
Ci thin dch v sau bn
C3 hng
C4 Tin cy ca i l

C5 Pht trin thng hiu mnh

Nng cao mc hi lng
C6 ca khch hng
Nng cao hiu qu chui
I1 cung ng vt t
I2 Qun l kho

I3 Nng cao hiu qu sn xut

I4 Pht trin knh

I5 Pht trin thng hiu

I6 Pht trin sn phm mi

L1 Nng cao nng lc qun l

Nng cao tay ngh cng nhn
L2 lp rp, gia cng
Nng cao nng lc i ng
L3 R&D, QC
Nng cao nng lc nhn vin
L4 bn hng v marketing
Tng cng nng lc thng
L5 tin qun l
L6 Xy dng chun nng lc
 Gim chi ph Gim chi ph tn
mua hng kho

Pht trin
Ci thin dch v Tin cy ca i
thng hiu
sau bn hng l
mnh

Nng cao hiu Pht trin

Pht trin knh
qu sn xut thng hiu

Nng cao nng

Nng cao nng Tng cng
lc nhn vin
lc i ng nng lc thng
bn hng v
R&D, QC tin qun l
marketing
Nng cao mc
hi lng ca
khch hng

Pht trin sn
phm mi

Xy dng chun
nng lc
H THNG MC TIU 2012
Phn 1: ng k mc tiu
A B C D E F G=FxDxB H I J
Trng Trng s Ch s Loi ch
Mc tiu chung Ch tiu c th Trng s
s chung 2012 VT tiu

ROE 100% 9.0% 30% % A

Tng t sut li
F1

30%
nhun
ROS- T sut li nhun rng trn doanh thu
Tng doanh thu 50.00% 7.5% 380.00 T VND A
T trng doanh thu t my cng nghip 10.00% 1.5% 13% %
Ti chnh

F2

Tng doanh thu 50% T trng doanh thu t th trng Ty nguyn, Min Ty,
30.00% 4.5% 37% %
30%

HCM
T trng doanh thu t xut khu 10.00% 1.5% 5% % B

Gim chi ph tn
F4

20% Gi tr tn kho bnh qun trn doanh thu/thng 100% 6.0% 300% % A
kho

100% 21.0%

T l khiu ni v CLSP (trong thi gian bo

70% 4.2% % A
hnh)/tng s sn phm bn ra.
Nng cao cht
C1

30%
lng sn phm
T l khiu ni v CL my nng nghip (trong thi gian
30% 1.8% % A
bo hnh)/tng s sn phm bn ra.
Khch hng/ Kinh doanh

T l chnh lch gi so vi gi sn phm cng cp

C2

Gi cnh tranh 20% 100% 6.0% 10% % A

ca TCT chnh (ch r T)

T l s v phn hi yu cu bo hnh, sa cha ca

30% 1.2% A
Ci thin dch v khch hng trong vng 60 pht
20%
C3

20%
sau bn hng
T l s v bo hnh, sa cha sn phm trong vng
70% 2.8% % A
24 gi
im nh gi bnh qun ca i l v KBI (cht lng,
C4

Tin cy ca i l 10% 100% 2.0%

dch v, quan h)
Pht trin thng
C5

10% T l nhn bit thng hiu ca khch hng mc tiu 100% 2.0%
hiu mnh
Kh
Trng Trng s Ch s Loi ch
Mc tiu chung Ch tiu c th Trng s
s chung 2012 VT tiu

Nng cao mc
im nh gi bnh qun ca khch hng s dng ca
C6
hi lng ca khch 10% 100% 2.0% % A
KBI (cht lng, vn hnh, bo hnh, sa cha)
hng
100% 22.0%
T l vt t t tiu chun 60% 4.5% % A
T l vt t b st li do QC 10% 0.8%
Nng cao hiu qu
T l chi ph mua hng thc t so vi nh mc/mc
chui cung ng vt 25% 20% 1.5%
I1

tiu
t
T l s ln giao vt t ng tin 10% 0.8% % B
T l giao hng ng ha n bn hng/tng ha n
80% 2.4% % B
bn hng
Qun l kho 10%
I2

T l sai lch gia gi tr vt t thc t v s liu s

20% 0.6%
sch
T l sn phm li/s thnh phm 50% 3.8%
Nng cao hiu qu
25%
I3

sn xut
Nng sut lao ng 50% 3.8%
Ni b

30%

S lng nh thu pht sinh doanh thu 10% 0.6% % B

Doanh thu bnh qun trn mt nh thu 10% 0.6%
S lng i tc nc ngoi pht sinh dthu 10% 0.6% 2.00
Pht trin knh 20%
I4

S lng i l c dthu pht trin thm trong nm 40% 2.4% 121.00 s i l A

S i l c kh nng bo hnh, sa cha 30% 1.8% 20 s i l B

T l i l treo bin KBI 30% 0.9% 25.00% % A
S lng s kin qung b sn phm (Carnaval,
Pht trin thng 40% 1.2%
10% demo, hi ch tnh hoc khu vc)
I5

hiu
S lt truy cp website gii thiu sn phm ca cng
10% 0.3% % B
ty
Pht trin sn sn
10% S lng sn phm mi c thng mi ha 5
i6

phm mi phm
90%

T l v tr cn b qun l t chun tng thm 80% 4.8% 30% % A

Nng cao nng lc
30%
L1

qun l
T l nhn s k tha t chun/ tng s v tr qun l 20% 1.2%
Nng cao tay ngh T l cng nhn c o to nng bc 40% 1.6% 100% % A
cng nhn lp rp, 20%
L2

gia cng T l cng nhn c nng bc sau o to 60% 2.4% 50% % B

 Trng Trng s Ch s Loi ch
Mc tiu chung Ch tiu c th Trng s
s chung 2012 VT tiu

T l k s R&D p ng chun nng lc 60% 2.4% % A

Nng cao nng lc
L3
20%
Hc hi v pht trin

i ng R&D, QC T l nhn vin QC nm r v tiu chun vt t, ph

40% 1.6% 100%
tng, sn phm v cch thc kim tra

T l nhn vin hiu r v sn phm ca cng ty

20%

60% 2.4% 80%

Nng cao nng lc (chng loi, tnh nng, cht lng tng sn phm...)
L4

nhn vin bn 20%

hng v marketing T l nhn vin bn hng c o to v k nng bn
40% 1.6% 100%
hng, marketing

S lng nhn vin marketing c kh nng lm d bo

60% 1.2% 2
Tng cng nng th trng
lc thng tin qun 10%
L5

l S lng nhn vin bn hng (ca cng ty) c o

40% 0.8% 3 % A
to v phng php d bo bn hng chuyn nghip

Xy dng chun
L6

T l cc v tr c chun nng lc/tng s v tr

nng lc
100% 20.0%
 0.1210526316
Phn 2: theo di v nh gi
K L M N=M/Hx100% O=NxG P
Tn sut Mc thc Ghi ch/
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di hin Bin php iu chnh

Nm, thng
0% 0%

Nm, thng 0% 0%
Nm, qu
Nm, thng
Nm 0% 0%

Nm, thng

0% 0%
0%

Nm
#DIV/0! #DIV/0!

Nm

#DIV/0! #DIV/0!

Nm
0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

Nm
#DIV/0! #DIV/0!

Qu, nm Kho st i l
Kho st ngi s dng
hoc c k hoch mua trong
vng 3 thng ti)
Tn sut Mc thc Ghi ch/
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di hin Bin php iu chnh

6 thng,
Kho st
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Thng #DIV/0! #DIV/0!

Thng cho bn mua hng

#DIV/0! #DIV/0!

Nm
So snh gia s liu kim k
Qu
v s liu s sch
li lp rp->SX; li thit k-
>R&D; li do vt t->QC
=s lng thnh phm mt
ngy ngy/s ngi trn mt day
chuyn
Qu #DIV/0! #DIV/0!

Qu
Nm

Nm
#DIV/0! #DIV/0!

Nm

=T l v tr qun l t - Xy dng chun

Nm
chun/tng s v tr qun l - o to k nng qun l 0% 0.00%

Nm 0% 0%
Qu 0% 0%
Tn sut Mc thc Ghi ch/
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di hin Bin php iu chnh
c th thay bng s nhn
Nm #DIV/0! #DIV/0!
vin c o to

NVBH c cng ty thnh

vin

NVBH c cng ty thnh

vin

Nm
0% 0%

#DIV/0!
 Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

Gi tr tn kho vt t, ph tng
bnh qun trn doanh thu/thng
Gim chi ph
tn kho

x
 Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

x Cht

x T l vt t t tiu chun
Nng cao hiu
qu chui T l chi ph mua hng thc t so
cung ng vt x vi nh mc/mc tiu
t
T l s ln giao hng ng tin
x ca nh cung cp

1 x
S lng nhn s k tha t
x chun x
xx

xx
 Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

Chun ha T l cc v tr c chun nng

nng lc lc/tng s v tr
x x
 PHN 3 - PHN B MC TIU

Kho vn Bn hng Dch v K thut

Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu

x
x
x

x
x

Gi tr tn kho thnh
phm bnh qun trn
Gim chi ph doanh thu/thng
tn kho

x x

x x

x x x

x
 Kho vn Bn hng Dch v K thut
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu

x x

x x

x
x
x

x
x x
x

x x x

x x x x
 Kho vn Bn hng Dch v K thut
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu

x x x x
 QA R&D K ton - Ti chnh
Ch tiu Ch s 2012 tn sut Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

Gi tr tn kho
Gim chi ph bnh qun trn
tn kho doanh
thu/thng

thng x

2.00% thng
 QA R&D K ton - Ti chnh
Ch tiu Ch s 2012 tn sut Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

x x

x x
 QA R&D K ton - Ti chnh
Ch tiu Ch s 2012 tn sut Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x

x x
 Hnh chnh - Nhn s
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
 Hnh chnh - Nhn s
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

xx

xx
xx

xx
 Hnh chnh - Nhn s
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
 H THNG MC TIUCNG TY 2012
Mc tiu n v: m bo cc sn phm mi ra i c s chp nhn ca th trng v khai thc tt hn cc sn phm hin ti

Phn 1: ng k mc tiu
1 2 3 4 5 6 7=6x3x1 8
Trng s Ch s
Mc tiu chung ca doanh nghip Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s
chung 2012
T l khiu ni v CLSP (trong thi T l s lng sn phm b khiu ni v
gian bo hnh)/tng s sn phm CLSP (trong thi gian bo hnh)/tng s sn 70% 16.8% 1.20
bn ra. phm bn ra.
Nng cao cht
C1

40% T l s lng sn phm b khiu ni v CL

lng sn phm T l khiu ni v CL my nng
my nng nghip (trong thi gian bo
nghip (trong thi gian bo 30% 7.2%
hnh)/tng s sn phm my nng nghip
hnh)/tng s sn phm bn ra.
Khch hng/ Kinh doanh

bn ra.
T l s v phn hi yu cu bo T l s v phn hi yu cu bo hnh, sa
Ci thin dch v
C3

30% hnh, sa cha ca khch hng cha ca khch hng trong vng 60 100% 24.0% 100.00
sau bn hng
trong vng 60 pht pht/Tng s v phn hi yu cu
60%

im nh gi bnh qun ca i l v cht

im nh gi bnh qun ca i lng dch v (tip nhn v phn hi khiu 50% 9.0% 85.00
l v cht lng dch v (tip ni)/im ti a
C4

Tin cy ca i l 20%
nhn v phn hi khiu ni) v sn
phm im nh gi bnh qun ca i l v cht
50% 9.0% 85.00
lng sn phm/im ti a
im nh gi bnh qun ca khch hng v
im nh gi bnh qun ca cht lng dch v (tip nhn v phn hi 20% 1.2% 100.00
Nng cao mc
khch hng v cht lng dch v khiu ni)/im ti a
C6

hi lng ca khch 10%

(tip nhn v phn hi khiu ni)
hng im nh gi bnh qun ca khch hng v
v sn phm 80% 4.8% 95.00
cht lng sn phm/im ti a
100% 72.0%
T l vt t b st li do QC/Tng s sn
Vt t b st li do QC 90% 18.00% 0.05
phm sn xut
Nng cao hiu qu
Ni b

chui cung ng vt 100%

I1

Thi gian cung cp vt t trc cho sn

20%

t Giao vt t ng tin xut (ngoi tr cc trng hp hng v tr 10% 2.00%

do mua hng v kho vn khng kim tra QC)
100% 20.0%
Nng cao nng lc T l nhn s k tha t chun/
20% S lng nhn s qun l k tha t chun 100% 20.00% 1.00
L1
Hc hi v pht trin

qun l tng s v tr qun l

Nhn vin QC theo tng lnh vc T l nhn vin QC theo tng lnh vc nm
Nng cao nng lc nm r v tiu chun cht lng r v tiu chun cht lng vt t, sn phm
50% 100% 20.00% 100.00
L3
20%

i ng R&D, QC mi v vt t, sn phm v cch v cch thc kim tra trong vng 1 tun/
thc kim tra tng s lng QC
Xy dng chun T l cc v tr c chun nng T l cc v tr c chun nng lc/tng s v
L6

30% 100% 20.00% 100.00

nng lc lc/tng s v tr tr
100% 60.0%
 Phn 2: theo di v nh gi PHN 3 - PHN B MC TI
9 10 11 12 13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16 17
Ch s Loi ch Tn sut Mc Ghi ch/ Trng
Ghi ch Thc hin Quy i NV A
VT tiu theo di thc hin Bin php iu chnh phng

% A Thng
0% 0%

% A Thng
#DIV/0! #DIV/0!

% A Thng
0% 0%

% A 6 thng

% A 6 thng
0% 0%

% A 6 thng
0% 0%

% A 6 thng
0% 0%
#DIV/0!

% A Thng
0% 0%

B Thng
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!

ngi B Nm
0% 0%

% A Thng
0% 0%

% A Nm
0% 0%
0%
HN B MC TIU
18 19
NV B NB C
 H THNG MC TIUCNG TY 2012
Mc tiu n v: m bo cc sn phm mi ra i c s chp nhn ca th trng v khai thc tt hn cc sn phm hin ti

Phn 1: ng k mc tiu
1 2 3 4 5 6 7=6x3x1 8
Trng s Ch s
Mc tiu chung ca doanh nghip Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s
chung 2012
T l s s v bo hnh, sa cha sn
phm my dn dng c gii quyt trong
70% 21.0% 100.00
s v bo hnh, sa cha sn vng 24 gi k t thi im tip nhn
Ci thin dch v phm c gii quyt trong vng SP/Tng s SP b s c c tip nhn
C3

60%
sau bn hng 24 gi k t thi im tip nhn T l s s v bo hnh, sa cha sn
SP phm my cng nghip c gii quyt
Khch hng/ Kinh doanh

30% 9.0% 80.00

trong vng 24 gi k t thi im tip nhn
SP/Tng s SP b s c c tip nhn
im nh gi bnh qun ca i
im nh gi bnh qun ca i l cht
C4

Tin cy ca i l 20% l cht lng dch v bo hnh, 100% 30.0% 90.00

50%

lng dch v bo hnh, bo tr/im ti a

bo tr
im nh gi bnh qun ca T l i l c t l hi lng ca khch hng
khch hng v cht lng dch v i vi dch v bo hnh, bo tr t trn
60% 18.0% 90.00
bo hnh, bo tr my dn dng 90% tng im nh gi bnh qun/tng s
Nng cao mc i i l i l t chun
C6

hi lng ca khch 20%

hng im nh gi bnh qun ca im nh gi bnh qun ca khch hng v
khch hng v cht lng dch v cht lng dch v bo hnh, bo tr my 40% 12.0% 90.00
bo hnh, bo tr my cng nghip cng nghip/im ti a

100% 90.0%
S i l t chun bo hnh, sa S lng i l t chun bo hnh, sa
Hc hi v pht trin Ni b

Pht trin knh 100% 100% 30.0%

I4
30%

cha ti ch cha ti ch (20/80)

100% 30.0%
V tr cn b qun l t chun S lng cn b qun l t chun tng
80% 24.00% 1.00
Nng cao nng lc tng thm thm
L1

40%
qun l V tr nhn s qun l k tha t
S lng nhn s qun l k tha t chun 20% 6.00% 1.00
chun
20%

Xy dng chun T l cc v tr c chun nng T l cc v tr c chun nng lc/tng s v

60% 100% 30.00% 100.00
L6

nng lc lc/tng s v tr tr

100% 60.0%
 Phn 2: theo di v nh gi PHN 3 - PHN B
9 10 11 12 13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16
Ch s Loi ch Tn sut Mc Ghi ch/ Trng ph
Ghi ch Bin php Thc hin Quy i
VT tiu theo di thc hin Bin php iu chnh Ch s 2012

% A Thng
0% 0%

% A Thng

% A Thng
0% 0%

% A Qy

% A Qy

0%

i l A Nm
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!

ngi A Nm
0% 0%

ngi A Nm

% A Nm
0% 0%
0%
N 3 - PHN B MC TIU
17 18
Trng phng Trng b phn my cng nghip Nhn vin k thut my cng nghip Trng b phn my dn dng Nhn vin k
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
vin k thut my dn dng
Mc tiu Ch tiu
 H THNG MC TIUCNG TY 2012
Mc tiu m bo cc sn phm mi ra i c s chp nhn ca th trng v khai thc tt hn cc sn phm hin ti

Phn 1: ng k mc tiu
1 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12
Trng s Ch s Loi ch Tn sut
c tiu chung ca doanh nghip
Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s Ghi ch
chung 2012 VT tiu theo di
Tng doanh thu Tng doanh thu 40% 4.0% 400 t VND A Nm
T trng doanh thu t
Doanh thu t my cng
my cng nghip/tng 20% 2.0% 12.00 % A Nm
nghip
doanh thu

Doanh thu t th trng T trng doanh thu t th

F2

60%
Ty nguyn, Min Ty, trng Ty nguyn, Min 35% 3.5% 39.00 % A Nm
HCM Ty, HCM/tng doanh thu

T trng doanh thu t

Doanh thu t xut khu xut khu/Tng doanh 5% 0.5% 5.00 % A Nm
thu
Gim chi ph tn kho T l tn kho thnh
F4

25% 100% 10.0% 200.00 % A Thng

thnh phm phm/doanh thu
85%
Chnh lch gi so vi T l chnh lch gi so
gi sn phm cng cp vi gi sn phm cng
Khch hng/ Kinh doanh

C2

50% 100% 10.0% 5.00 % A Thng

ca TCT chnh (ch r cp ca TCT chnh (ch
T) r T)
im nh gi bnh qun im nh gi bnh qun
C4

30% ca i l, (nh cung ca i l dch v bn 100% 10.0% 80.00 % A Qu

20%

cp) dch v bn hng hng/im ti a

T l nhn bit thng
T l nhn bit thng
hiu ca khch hng mc
C5

20% hiu ca khch hng 100% 10.0% 60.00 % A 6 thng

tiu/s lng ngi
mc tiu
c kho st
100% 30.0%
S lng nh thu pht S lng nh thu pht
30% 3.0% 9.00 nh thu A Nm
sinh doanh thu sinh doanh thu
Doanh thu bnh qun Doanh thu bnh qun trn
25% 2.5% 5 t VND A Nm
trn mt nh thu mt nh thu
60% S lng i tc nc S lng i tc nc
I4

10% 1.0% 6.00 i tc A Nm

ngoi pht sinh dthu ngoi pht sinh dthu
T trng s lng i l
Lng i l c dthu c dthu pht trin trn
35% 3.5% 25.00 % A Nm
pht trin trong nm 30% trong nm/tng s
i l
i b

20%
 Trng s Ch s Loi ch Tn sut
c tiu chung ca doanh nghip
Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s Ghi ch
chung 2012 VT tiu theo di
T trng i l treo bin
i l treo bin KBI 30% 3.0% 73.00 % A Nm
Ni b

KBI/tng s i l
20%

t l doanh thu tng sau

t chc v trc t chc
Qung b sn phm S lng s kin qung
(Carnaval, demo, hi b sn phm ti thiu
ch tnh hoc khu vc) (Carnaval, demo, hi ch 50% 5.0% 5.00 s kin A Nm
40%
I5

tnh hoc khu vc)

T l tng s lt truy
S lt truy cp website
cp website gii thiu
gii thiu sn phm ca 20% 2.0% 10.00 % A Thng
sn phm ca cng ty
cng ty
hng thng
S lng sn phm mi S lng sn phm mi sn
5.00 Nm
I6

c thng mi ha c thng mi ha phm

100% 3.0%
Cn b qun l t S lng Cn b qun l
70% 7.0% 3.00 ngi A Nm
chun tng thm t chun tng thm
20%
L1

Nhn s qun l k tha S lng nhn s qun

30% 3.0% 3.00 ngi A Nm
t chun l k tha t chun
T l nhn vin hiu r
chuyn su v sn phm
T l nhn vin hiu r v
ca cng ty (chng loi, 40% 4.0% 17.00 ngi A Nm
sn phm ca cng ty
tnh nng, cht lng
30%
L4

tng sn phm...)
Hc hi v pht trin

T l nhn vin bn
t l nhn vin hiu r v
hng c o to v 60% 6.0% 11.00 ngi A Nm
cc k nang sau kim tra
22 k nng bn hng,
30%

T l c kh nng phn
S lng nhn vin
tch d bo th trng
marketing c kh nng 40% 4.0% 75.00 % A Nm
chuyn su/tng s nhn
lm d bo th trng
vin marketing
40%
L5

S lng nhn vin bn

T l c kh nng phn
hng (ca cng ty) c
tch d bo bn hng
o to v phng php 60% 6.0% 80.00 % A Nm
chuyn su/tng s nhn
d bo bn hng chuyn
vin bn hng
nghip

T l cc v tr c chun T l cc v tr c chun
L6

10% 100% 10.0% 100.00 % A Nm

nng lc/tng s v tr nng lc/tng s v tr

100% 40.0%
 Phn 2: theo di v nh gi
13 14=13/8x100% 14=13x6 15 17 18
Mc Ghi ch/ GKD Trng b phn Mar.
Bin php Thc hin Quy i
thc hin Bin php iu chnh Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x 380 t

x
0%

0% 0% x

0% 0% khch hng hi lng v dch 80%

x khch hng bit n thng 60%

0%

0% 0%
 Mc Ghi ch/ GKD Trng b phn Mar.
Bin php Thc hin Quy i
thc hin Bin php iu chnh Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

thit k cung ng 100% yu cu bng

hon thnh k 5

tng lng tr 20% tng mi thng

ln k hoch trc 3 thng

0%

0% 0% x t chun nh 1

x c thm nhn 1

x hiu bit v sn phm 100% hiu bit

x tng kh nng100% nhn vin c o t

x o to kh n100% nhn vin c o to

0% 0% x
0%
 Nhn vin Thng Hiu Nhn vin Th Trng Trng B Phn D n Nhn vin D n
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

x 12% x 12%/2

5%/tng
x
doanh thu

x x

gi chnh lch so vi i th 5%

x nh cung cp 20%

x 60% khch hn
x khch hng d n bit n t 80% x

x x

x x

x
 Nhn vin Thng Hiu Nhn vin Th Trng Trng B Phn D n Nhn vin D n
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

x Hon thin thi x

hon thin thi trc 02 thng

tng lng tr 90 lt /thng

hon thin k trc 03 thng thu thp thngtrc 1 thng truyn ti th khch hng nhn thng tin truyn ti th trc 01 thng

t chun nh 1

c thm nhn 1

u bit x

hiu bit v tham d 80 s gi o to tng kh nng100% nhn vin c o t hiu bit v tham d 80 s gi o to

o to

o to kh n100% nhn vin c o to

 Nhn vin Xut Khu Trng B Phn i L Nhn vin i L
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

x 35% x 35%/5

5%/tng
x x x
doanh thu

so vi i th cnh tranh ko 5%

i l hi lng v dvkh 80% i l ph trch hi lng v 100%

khch hng nc ngoi bit 5% kh ti khu vc bit n th 80% kh mua sn phm ti khu v 80%

pht trin thm i l vi d 30% x

 Nhn vin Xut Khu Trng B Phn i L Nhn vin i L
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012

tng mc hi 100% p ng yu c 100%

x x x

truyn ti th khch hng nhn thng tin truyn ti th trc 01 thng

t chun nh 1

c thm nhn 1

hiu bit v tham d 80 s gi o to tng kh nng100% nhn vin c o t hiu bit v tham d 80 s gi o to

o to kh n100% nhn vin c o to

Biu nh gi kt qu cng vic c nhn
K:
H tn: V tr: G B phn: Kinh doanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tm Kt qu thc
Kt qu k vng (mc tiu c nhn) Kt qu T l thc
A. Mc tiu trong k quan hin tng
Gn lin vi KPI b phn thc hin hin
trng hp
Thng Nm VT 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1
2 Mc hon thnh KPIs ca phng 100% 100 % 40% 0.0%
3
4
5
6
7
8

Kt qu k vng (mc tiu c nhn) 100% 40% 0.0% 0.0%

Tm Kt qu thc
im nh T l thc
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV & tinh thn thi Tn sut nh gi quan hin tng
B gi (trn 5) hin
trng hp
Ngy Tun Thng Qu Nm 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 15% 0.0%
2 40% 0.0%
3 30% 0.0%
4 15% 0.0%
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV 30% 100% 0.0% 0.0%
Tm Kt qu thc
im nh T l thc
Tn sut nh gi quan hin tng
C Cc d n v cng vic t xut gi (trn 5) hin
trng hp
Ngy Tun Thng Qu Nm 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xy dng s tay cng ngh 70% 0.0%
 2 30% 0.0%
Cc d n v cng vic t xut 10% 100% 0% 0.0%

Tng im nh gi thc hin cng vic 0.0%

Ch thch
*1 Quy c v tm quan trng:
- quy nh thng nht t trng 3 kha cnh nh gi c nhn
theo th t l 60% - 30% v 10%
- ty vo tm quan trng/ kh ca mc tiu hay nhim v, nhn vin thng nht vi cn b cp trn gn gi tr bng % trong ton b cc
mc tiu/nhim v trong tng mc
*2
Quy c v mc thnh tch: Vt mc tiu = 5, t 90-100% mc tiu = 4, t 60 - 90% mc tiu = 3, t 40-60% mc tiu = 2, t di 40% mc
tiu = 1 Khng t mc tiu = 0
 MC TIU K HOC CNG VIC

Mc tiu c th Bin php/ Chng trnh

cc chin lc, chnh sch bn hng cho

t tng doanh s phng tng b phn c th

thit lp k hoch bn hng chnh xc so

Mc hon thnh KPIs ca phng vi d bo

gim st, h tr cc trng b phn hon

0 thnh cng vic c giao
0
Ngi lp
K xc nhn
C TIU K HOC CNG VIC NM 201... _PHNG/ B PHN

Chc danh:
n v:
Ngi chu
Kt qu mong i Hnh ng c th H tr/phi hp
trch nhim

- phn tch tnh hnh tng khu vc th

trng, tng loi sn phm tng i tng GKD TBP
khch hng xy dng chin lc kinh
doanh
'- a ra i sch cho tng chin lc c
95% t ch tiu th

- kho st th trng
- d bo chnh xc doanh s bn hng
tng khu vc cc TBP
- lp k hoch bn hng cho tng khu vc
sai lch 10%

- cung cp thng tin v k hoch kinh

doanh
- lp phiu giao vic vi thi gian v mc
tiu hon thnh c th TBP
- gim st qu trnh thc hin cng vic
90% hon thnh cng vic - h tr v o to kin thc cho cc TBP
ng tin trong vic trin khai cng vic
Ngi nhn
K xc nhn
 Thi hn Ngn sch Cc iu kin

12 Thng

Qu / ln

theo thng