April, 2016.

godine
Račun broj: Kontakt:
70-175-026-4133363 Mobilni, fiksni i prijava smetnji:
Šifra korisnika/podračun: 0800/100100 0028334/1
15426773/2 info@telekom.rs BOJAN RISTIĆ
Mesto i datum izdavanja: www.mts.rs

1750264133363114
Beograd, 01.05.2016. KARLA MARKSA 101
Datum prometa: SMEDEREVO
30.04.2016.
Rok za plaćanje: 11300 SMEDEREVO 1
20.05.2016.
Adresa korisnika: REJON: 019 PAK: 231019
KARLA MARKSA 101
11300 SMEDEREVO 1
SMEDEREVO

Za period: 01.04.2016. - 30.04.2016.

1. Naknada 299,89 0,00 299,89 20% 59,98 359,87

2. Ugovorena naknada štete zbog raskida * 40.286,90

UKUPNO 299,89 59,98

* Nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 3. Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 40.646,77

Vaše dugovanje na dan 01.05.2016, iznosi 15.467,60 dinara.
Redovnim izmirivanjem obaveza izbegavate plaćanje zatezne UKUPNO ZA PLAĆANJE: 40.646,77
kamate i naplatu Vaših dugovanja sudskim putem.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata

Rok za prigovor: 19.06.2016. god.

Račun za telekom usluge

Račun za telekom usluge: 01.04.2016.-30.04.2016. Šifra korisnika: 15426773

=40.646,77 2 0 0 5 2 0 1 6 21 01.04.2016. - 30.04.2016.

160-602-16 =40.646,77

97 70-175-026-4133363 97 70-175-026-4133363

BOJAN RISTIĆ Telekom Srbija A.D. BOJAN RISTIĆ

KARLA MARKSA 101 Takovska 2 KARLA MARKSA 101

11300 SMEDEREVO 1 11000 Beograd 11300 SMEDEREVO 1

1750264133363b 0000060216a 00004064677c 16000000b 13a

 Naziv paketa: Box 3 (fiksni + net + TV)

Osnovna mesečna naknada 299,89

Štampa: Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d., Direkcija za IT podršku i ICT servise, Sektor za ICT servise, Služba Printing centra, Beograd

Popust na osnovnu naknadu 0,00

UGOVORENA NAKNADA ŠTETE ZBOG RASKIDA Iznos u din. Ukupan iznos u din.
Ugovorena naknada štete zbog raskida 40.286,90
Naknada štete zbog raskida ugovora 40.286,90