LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

SENARAI SEMAK
LAWATAN AUDIT
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

PPD : __________________________ TARIKH LAWATAN: _________________

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

A: PROFIL PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

1. PPD :
84 | AUDIT VISIT DTP 2.0
 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT
2. No. Telefon :
3. No. Faksimili :
4. AlamatLaman
Sesawang :

5. BilanganSekolah :

Sekolah Menengah Sekolah Rendah

SM
SM SK SEK.
SMK SBP SMKA SMABK SMT SMV SUKAN/ SK SJKC SJKT SABK
P. Khas P. Khas SUKAN
SENI

JUMLAH SM JUMLAH SR

JUMLAH SEKOLAH (SM + SR ) :

6 .PendidikanPrasekolah :

a. Bilangan sekolah yang menyediakan pendidikan prasekolah :_______

b. Bilangan Kelas Prasekolah:_________

85 | AUDIT VISIT DTP 2.0

 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT
B. SENARAI SEMAK BMBINGAN PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

Bil Perkara Ada Tiada Catatan

Takwim DTP

1.1 Takwim disediakan

1
1.2 Takwim dibentang dan disahkan

1.3 Takwim diedar kepada semua pegawai

Dialog Prestasi (DP)

Bilangan DP sehingga tarikh pemantauan :……………..
2.1 DP dilaksanakan
2

2.2 Menyediakan rumusan DP untuk tindakan

2.3 Mendapat maklum balas daripada sekolah hasil DP

Pelaporan Mingguan

3.1 Melaksanakan pelaporan mingguan

3
3.2 Melaksanakan tindakan susulan

3.3 Didokumentasikan
4
School Improvement Specialist Coaches Plus (Sisc+)
4.1 Senarai nama GDB

86 | AUDIT VISIT DTP 2.0

 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

Bil Perkara Ada Tiada Catatan

4.2 Fail meja SISC+

4.3 Sasaran Kerja Tahunan (SKT) SISC+ / KPI

4.4 Takwim bimbingan

4.5 Buku Log Pergerakan

4.6 Borang Teacher Coaching Tool (TCT)

4.7 Borang Teacher Development Plan (TDP)

4.8 Mengisi laporan bimbingan dalam Dashboard (softcopy
dan hardcopy)
SCHOOL IMPROVEMENT PARTNERS PLUS (SIPartner+)

5.1 Senarai Pengetua / Guru Besar dibimbing

5.2 Fail meja SIPartner+

5 5.3 Sasaran Kerja Tahunan (SKT) SIP+ / KPI

5.4 Takwim bimbingan

5.5 Buku Log Pergerakan

5.6 Mengisi laporan bimbingan dalam Dashboard
(softcopy dan hardcopy)
6
Pelan Intervensi Lima Langkah (PILL)
6.1 Pelan intervensi dilaksanakan

87 | AUDIT VISIT DTP 2.0

 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

Bil Perkara Ada Tiada Catatan

6.2 Laporan pelaksanaan aktiviti disediakan

Kewangan DTP

7 7.1 Perbelanjaan mengikut PILL

7.2 Dilapor dalam Dashboard Prestasi Kewangan mengikut
tarikh yang ditetapkan
Bimbingan PPD

8.1 Bimbingan ditakwimkan

8 8.2 Bimbingan dilapor dalam dashboard

8.3 Laporan didokumenkan

8.4 Laporan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan/
Dialog Prestasi

Untuk Kegunaan KPM sahaja

BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN

88 | AUDIT VISIT DTP 2.0

 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

Lawatan Audit

9.1 Lawatan Audit ditakwimkan

9
9.2 Laporan disediakan
9.3 Maklum balas didokumenkan
9.4 Tindakan susulan dilaksanakan
9.5 Dapatan lawatan dibentang dalam Mesyuarat
Pengurusan

Ulasan keseluruhan

.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan : _________________________ Pengesahan PPD/JPN

Nama dan Jawatan : _________________________ Tandatangan : _________________________

Tarikh : _________________________ Nama dan Jawatan : _________________________

Tarikh : _________________________

89 | AUDIT VISIT DTP 2.0