PT.

PLN (Persero)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

PLTU Nagan Raya PLTU Pangkalan Susu

PLTU Tanjung Balai Karimun PLTA Peusangan

PLTU Teluk Sirih PLTU 3 Bangka Belitung

PLTU 4 Bangka Belitung

2013 – 2017
 Rencana Jangka Panjang Perusahaan PLN UIP KITSUM 2017 - 2021

Kata Pengantar

Rencana Jangka Panjang (RJP) Tahun 2017-2021 PT PLN (Persero) UIP KITSUM ini
merupakan review dan revisi dari RJP PT PLN (Persero) UIP KITSUM Tahun 2013-
2017 berisi rencana kerja dan pengembangan PT PLN (Persero) UIP KITSUM selama
lima tahun kedepan dan digunakan sebagai acuan kegiatan kerja bagi semua satuan
organisasi di lingkungan PT PLN (Persero) UIP KITSUM. Penyusunan RJP ini dibuat
berpedoman kepada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0316.K/DIR/2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana Jangka Panjang (RJP) PT
PLN (Persero).

Dalam proses penyusunan RJP tahun 2017-2021 ini, berbagai peristiwa terjadi
antara tahun 2015 - 2016 yang sangat mempengaruhi kinerja Perusahaan khususnya
PLN UIP KITSUM, dan harus mendapat perhatian khusus. Peristiwa tersebut antara
lain: perubahan organisasi induk, permasalahan sosial dengan warga sekitar lokasi
proyek, performa kontraktor yang kurang memenuhi harapan, keterlambatan proses
pelaksanaan enjiniring dan procurement serta pelaksanaan konstruksi oleh
kontraktor dan berujung pada keterlambatan COD pembangunan pembangkit yang
telah ditargetkan.

Merujuk pada Pasal 10 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia No. Kep-102/MBU/2002, maka terhadap RJP ini akan dilakukan revisi
apabila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali manajemen yang
mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% dari sasaran.

Demikian Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2017-2021 PT PLN (Persero)

UIP KITSUM dibuat untuk menjadi acuan bagi manajemen PT. PLN (Persero)
UIP KITSUM dalam menjalankan usahanya sesuai dengan strategi yang
direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan dan semoga bermanfaat bagi
pihak - pihak yang terkait di dalam menyusun program selanjutnya.

Terima kasih.

Medan, Agustus 2016

General Manager

Heru Sriwidodo

i
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................................................................................................ i

Daftar Isi ....................................................................................................................................ii
Daftar Gambar ......................................................................................................................... iii
Daftar Tabel .............................................................................................................................. iv
Ringkasan Eksekutif .................................................................................................................. v
BAB I Pendahuluan ................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan ........................................................................... 1
B. Visi dan Misi Perusahaan .................................................................................................. 2
C. Tujuan Perusahaan ............................................................................................................ 3
D. Referensi ........................................................................................................................... 3
E. Arah Pengembangan Perusahaan ...................................................................................... 3
F. Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I.................................................................................. 4
G. Alur Perencanaan PT. PLN (Persero) UIP I ..................................................................... 6
BAB II Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I ................................................................... 9
A. Ringkasan Kegiatan Usaha ............................................................................................... 9
B. Realisasi Kinerja Kegiatan Usaha ................................................................................... 11
C. Isu Strategis ..................................................................................................................... 13
BAB III Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini .................................................................... 14
A. Perkembangan Perusahaan .............................................................................................. 14
B. Analisis SWOT ............................................................................................................... 15
C. Posisi Perusahaan ............................................................................................................ 16
D. Analisis Daya Saing terhadap Nilai Kinerja Organisasi Perusahaan .............................. 18
BAB IV Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I ................................................... 19
A. Sasaran Usaha ................................................................................................................. 19
B. Strategi Korporasi ........................................................................................................... 20
C. Key Performance Indikator (KPI) ................................................................................... 22
D. Program Kerja ................................................................................................................. 23
E. Rencana Pembangunan Pembangkit................................................................................ 24
BAB V Analisis Risiko ............................................................................................................ 29
A. Identifikasi Risiko ........................................................................................................... 29
B. Program Mitigasi Risiko ................................................................................................. 29
BAB VI Penutup ...................................................................................................................... 30
Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko ........................................................................... 32
Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 165K/DIR/2013 ............... 33

ii
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Daftar Gambar

Gambar I-1 Road Map Phase PT PLN (Persero) UIP I .................................................................. 3

Gambar I-2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I ............................................................. 5
Gambar II-1 Proyek Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I............................................................. 9
Gambar II-2 Pie Chart Jumlah Pegawai berdasarkan Grade ....................................................... 11
Gambar II-3 Bar Chart Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan ............................................... 11
Gambar II-4 Realisasi RKAP / SKI .............................................................................................. 12
Gambar II-5 Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi ....................................................................... 12
Gambar III-1 Peta Posisi Perusahaan Matriks IE ......................................................................... 18
Gambar III-2 Posisi Nilai Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) UIP I terhadap Organisasi
Sejenis. .................................................................................................................................. 18
Gambar IV-1. Rencana Penyelesaian Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I. ............................... 19
Gambar IV-2 Rencana Penyelesaian Pembangkit Tahun 2013 – 2017. ....................................... 20
Gambar IV-3 Peta Strategi. ........................................................................................................... 22

iii
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Daftar Tabel

Tabel I-1 Perkembangan Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I ................................................. 2

Tabel II-1 Unit Pelaksana Konstruksi di PT PLN (Persero) UIP I .......................................... 10
Tabel III-1 Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) UIP I. ........................................................... 15
Tabel III-2 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Internal ......................................... 17
Tabel III-3 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Eksternal ...................................... 17
Tabel IV-1 Matriks T-O-W-S. ................................................................................................. 21
Tabel IV-2 Asumsi Realisasi Pencapaian KPI tahun 2013 – 2017 nia .................................... 23
Tabel IV-3 Pembangkit – Pembangkit di Bawah Pengawasan PT. PLN (Persero) UIP I ....... 28

iv
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Ringkasan Eksekutif

PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) I dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT.
PLN (Persero) No. 165.K/DIR/2013 tanggal 13 Februari 2013 dari sebelumnya bernama
PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera I. Tugas dan tanggung jawab dari
PLN UIP I adalah melaksanakan pengendalian konstruksi dan pengelolaan kegiatan
pembangunan pembangkit serta melaksanakan administrasi konstruksi dengan bertindak
sebagai wakil pemilik (owner), untuk menghasilkan pembangkit yang berkualitas dan
siap dioperasikan melalui proses pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat waktu
untuk mencapai sasaran kinerja sesuai ketetapan direksi.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) PT PLN (Persero) UIP I dibuat untuk
menggambarkan kondisi PT. PLN (Persero) UIP I selama beberapa tahun terakhir,
kondisi perusahaan saat ini, dan keadaan perusahaan yang dikehendaki selama kurun
waktu lima tahun yang akan datang yaitu tahun 2013 – 2017. RJP disusun dengan
mempertimbangkan evaluasi kinerja PT. PLN (Persero) UIP I, posisi PT. PLN (Persero)
UIP I saat ini, rencana jangka panjang PT. PLN (Persero) UIP I, dan analisis risiko yang
berpotensi menghambat pencapaian target yang ditetapkan serta rencana
pencegahannya.

RJP PT. PLN (Persero) UIP I ini diharapkan menjadi acuan bagi manajemen PT. PLN
(Persero) UIP I untuk dapat menjalankan usahanya sesuai dengan strategi yang
direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila terjadi perubahan-
perubahan di luar perkiraan semula, tidak tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi
terhadap rencana kegiatan, program, strategi maupun sasaran.

v
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan

Dalam rangkamelaksanakan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT
PLN (Persero) 2013-2022 dan mendukung percepatan diversivikasi energi pembangkit
non BBM di Pulau Sumatera guna mereduksi ketergantungan penggunaan subsidi BBM
sebagai sumber energi pembangkit demi tercapainya efisiensi biaya pokok produksi per
kWh, maka PT PLN (Persero) akan membangun beberapa pembangkit listrik non BBM
di pulau Sumatera.

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Direksi PT PLN (Persero) melalui Keputusan

Direksi terkait Fast Track Program 10.000 MW beserta perubahannya dalam Keputusan
Direksi No.367.K/DIR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang kemudian dirubah melalui
Keputusan Direksi No. 588.K/DIR/2010tanggal 2 Desember 2010 serta disempurnakan
melalui Keputusan Direksi No.165.K/DIR/2013tanggal 13 Februari 2013,
menetapkanstruktur organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP)
Isebagai Project Implementation Unit (PIU) yang melakukan pengendalian konstruksi
dan pengelolaan kegiatan pembangunan pembangkit serta melaksanakan administrasi
konstruksi dengan bertindak sebagai wakil pemilik (owner) untuk menghasilkan
pembangkit-pembangkit yang berkualitas dan handal serta siap dioperasikan melalui
proses pelaksanaan pembangunan yang fokus kepada pengendalian biaya, mutu, dan
waktu, keselamatan dan kelestarian lingkungan untuk mencapai sasaran kinerja sesuai
Ketetapan Direksi.

No Organisasi Keputusan Direksi Tugas dan Tanggung Jawab

1 Team Proyek Fast Track 10.000 MW Penanganan proyek 10.000 MW

Percepatan PLJ-1 khususnya proyek pembangkitan di
wilayah utara Sumatera

2 PT PLN (Persero) Keputusan Direksi Mengalihkan penanganan proyek 10.000

Pembangkitan No.367.K/DIR/2008tangg MW khususnya proyek pembangkitan di

Pendahuluan 1
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

No Organisasi Keputusan Direksi Tugas dan Tanggung Jawab

Sumatera I al 15 Desember 2008 wilayah utara Sumatera yang sebelumnya
dibawahi Team Proyek Percepatan PLJ-1
untuk selanjutnya ditangani oleh Unit
Bisnis Pembangkitan Sumatera I

3 PT PLN (Persero) Keputusan Direksi No. Agar monitoring dan pengawasanpersiapan

Unit Induk 588.K/DIR/2010tanggal 2 danpengoperasian pembangkit baru lebih
Pembangunan Desember 2010 terfokus dan efisien, dipandang perlu
Pembangkit Sumatera penggabungan proyek-proyek menjadi satu
I ke dalam induk Unit Bisnis PT PLN
(Persero) Unit Induk Pembangunan
Pembangkit Sumatera I.

4 PT PLN (Persero) Keputusan Direksi Dalam rangka peningkatan kinerja

Unit Induk No.165.K/DIR/2013tangg pelaksanaan pembangkit di wilayah
Pembangunan I al 13 Februari 2013 Sumatera dipandang perlu dilakukan
penataan organisasi pengelola
pembangunan pembangkit dengan
ditetapkannya PT PLN (Persero) Unit
Induk Pembangunan I
Tabel I-1Perkembangan Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I

B. Visi dan Misi Perusahaan

Visi :
Menjadi unit pengawas proyek yang profesional, dapat dipercaya, bertumpu pada
excellent leadership.
Misi :
Mengawasi proyek dengan fokus kepada pengendalian biaya, mutu, dan waktu,
keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Tata Nilai Perusahaan:
1. Saling Percaya
2. Integritas
3. Peduli
4. Pembelajar

Pendahuluan 2
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

C. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Tujuandidirikannya PLN UIP I adalah untuk memastikan kegiatan pembangunan
pembangkit khususnya di pulau Sumatera dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu,
tepat biaya serta peduli terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan.

PLN UIP I bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian konstruksi dan

pengelolaan kegiatan pembangunan pembangkit serta melaksanakan administrasi
konstruksi demi tercapainya sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan oleh Direksi PLN.

D. Referensi
1. Kepmen BUMN Nomor : KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka
Panjang Badan Usaha Milik Negara.
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 624.K/DIR/2012 Tentang Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik 2012-2021.

E. Arah dan Pengembangan Perusahaan

Agar mampu menyongsong peluang pasar ke depan dengan lebih efektif dan terarah, PT
PLN (Persero) UIP I perlu menyusun road map perusahaan. Berbagai isu dan tantangan
ke depan harus segera dirumuskan dan harus dijawab dalam bentuk rencana dan strategi
perusahaan. Roadmap PT PLN (Persero) UIP I disusun berdasarkan indikator-indikator
kinerja utama (KPI – Key Performance Indicator) yang terukur.Indikator ini menjadi
acuan bagi manajemen dalam mengevaluasi jalannya bisnis perusahaan. Bagi
perusahaan yang mempunyai target Excellent Leadership, adanya KPI beserta target-
target yang jelas dan cerdas merupakan suatu keharusan. Roadmap PT PLN (Persero)
UIP I tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 digambarkan pada Gambar I-1Road Map
Phase PT PLN (Persero) UIP I.

Gambar I-1Road Map Phase PT PLN (Persero) UIP I

Pendahuluan 3
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

- Pada tahun 2008-2010 PLN PEMBANGKITAN SUMATERA I dibentuk sebagai

perusahaan pengawasan pembangunan pembangkit, pada tahun tersebut kondisi
pembangunan pembangkit di wilayah Sumatera dalam tahap peningkatan progress
pembangunan pembangkit.
- Pada tahun 2011-2012 PLN UIP Pembangkit Sumatera I ditetapkan sebagai
perubahaan atas organisasi PLN PEMBANGKITAN SUMATERA I dimana pada
tahun 2011 pencapaian progress fisik pembangunan pembangkit mengalami kemajuan
meskipun ada permasalahan – permasalahan pembangunan pembangkit yang mulai
bermunculan.
- Pada tahun 2013-2014 PT. PLN (Persero) UIP I mulai memasuki fase survival, pada
tahun tersebut diharapkan permasalahan – permasalahan pembangunan pembangkit
mulai dapat diatasi melalui mitigasi-mitigasi yang direncanakan dan bertambahnya
pembangunan pembangkit baru di wilayah Sumatera.
- Pada tahun 2015-2016 PT. PLN (Persero) UIP I direncanakan masuk pada fase stabil,
pada tahun tersebut diharapkan tercapainya COD pembangkit – pembangkit di
wilayah kerjaPT. PLN (Persero) UIP I.
- Pada tahun 2017 PT. PLN (Persero) UIP Idiharapkan mulai memasuki fase tumbuh,
pada tahun tersebut diharapkan PT. PLN (Persero) UIP I berkontribusi dalam
penyediaan tenaga listrik dengan beroperasinya pembangkit–pembangkit baru dan
semakin bertambahnya pembangunan pembangkit baru di Sumatera.
- Pada tahun 2018 PT. PLN (Persero) UIP Idiharapkan sudah dapat memenuhi target
dalam visi dan misi sebagai Perusahaan Pengawasan Proyek dengan predikat
Excellent Leadership.

F. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I

Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas serta kewajiban yang akan diemban oleh PLN
UIP I, maka sesuai dengan Keputusan Direksi No. 272.K/DIR/2014 tanggal 28 Mei
2014 struktur organisasi yang telah ditetapkan seperti yang terlihat pada Gambar
I-2Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I berikut.

Pendahuluan 4
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Gambar I-2Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I

Susunan organisasi PLN UIP I terdiri dari:

a. Unit Induk
1. General Manager
2. Bidang-bidang
a. Perencanaan
b. Operasi Konstruksi
c. Keungan & SDM
3. Pejabat Perencana dan Pejabat Pelaksana Pengadaan
b. Unit Pelaksana
1. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 1
2. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 2
3. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 3
4. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 4
5. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 5
6. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 6
7. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 7
8. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 8

Setiap bidang akan dipimpin oleh seoranga Manajer Bidang, setiap Sub-Bidang
dipimpin oleh seorang Deputi Manajer, dan setiap Unit Pelaksana Konstruksi dipimpin
oleh Manajer Unit Pelaksana Konstruksi.

Pendahuluan 5
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

G. Alur Perencanaan PT. PLN (Persero) UIP I

Rencana Jangka Panjang (RJP) disusun dengan tujuan dapat dijadikan sebagaipedoman
arah dan tujuan perusahaan dalam mencapai visi yang akan datang.Untuk dapat
mencapai visi dan dapat menjalankan misi perlu dirumuskan prosespengambilan
keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi,kebijakan yang harus
dijalankan, serta strategi yang harus dijalankan untukmencapai tujuan tersebut.Dalam
melaksanakan strategi harus pula disusun program kerja yang jelas,mencakup kegiatan
yang akan dilakukan, penyelesaian kegiatan, personil yangbertanggung jawab, serta
sumber daya manusia yang diperlukan untukpenyelesaian kegiatan. RJP akan menjadi
tolak ukur dan acuan dalam penyusunanrencana jangka pendek dan disosialisasikan
serta dievaluasi melalui rapat internalsecara berkala.

RJP PT PLN (Persero) UIP I disusun dengan pola top down dan bottom up,
yaituberdasarkan arahan dari PT PLN (Persero) Pusat, diskusi dengan para senior
leaderdan staf dari berbagai bidang melalui brainstorming, diskusi yang didasarkan data
yang lalu kondisi internal dan eksternal serta asumsi dan prediksi untuk masa yangakan
datang.Rencana Jangka Panjang PT PLN (Persero) UIP I tahun 2014–2018 disusun
denganberpedoman pada Kepmen BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni
2002tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN dan RJP PT PLN
(Persero)tahun 2014-2018 dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.
0316.K/DIR/2014 tentan Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana
JangkaPanjang (RJP) PT PLN (Persero).

Proses penyusunan RJP ditunjukkan pada Gambar 1.2, sedangkan prosespenyusunan

strategi (strategy development) dan implementasi strategi (strategyimplementation)
disampaikan dalam Gambar 1.3 dan 1.4.

Pendahuluan 6
 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Gambar I-3Proses Penyusunan RJP PT. PLN (Persero) UIP I

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I 7

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Gambar I-4Alur Proses Pengembangan Strategi

Gambar I-5Alur Proses Implementasi Strategi

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I 8

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

BAB II
Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I

A. Ringkasan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Keputusan Direksi No.165.K/DIR/2013 tanggal 13 Februari 2013, PT
PLN (Persero) UIP I melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pengawasan proyek
pembangkit di Sumatera.Produk utama yang dihasilkan PT PLN (Persero) UIP I adalah
pembangkit dan beberapa jaringan transmisi di wilayah Sumatera.Wilayah proyek
pembangkit di PT PLN (Persero) UIP I ditunjukkan pada Gambar II-1Proyek
Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I.

Gambar II-1Proyek Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I

Sejak tahun 2013 PT PLN (Persero) UIP I mempunyai 10 Unit Pelaksana Konstruksi
(UPK) yang tersebar di Sumatera. Setiap UPK mengawasi pelaksanaan pembangunan
pembangkit, pembangkit yang diawasi oleh masing – masing UPK dapat dilihat di Tabel
II-1Unit Pelaksana Konstruksi di PT PLN (Persero) UIP I.

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I 9

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

No Unit Pelaksana Surat Keputusan Direksi Pembangkit Kapasitas

Konstruksi (UPK) PT. PLN (Persero) (MW)

1 UPK Pembangkit SK No. 307.K/DIR/2013 PLTU Nagan Raya 2x110

Sumatera (Kitsum) 1

2 UPK Kitsum 2 SK No. 308.K/DIR/2013 PLTU 2 Sumut 2x200

3 UPK Kitsum 3 SK No. 309.K/DIR/2013 PLTU Riau, Tenayan 2x110

4 UPK Kitsum 4 SK No. 310.K/DIR/2013 PLTU Tanjung Balai

Karimun 2x7
PLTU Tembilahan 2x7
PLTU Kuala Tungkal 2x7

5 UPK Kitsum 5 SK No. 311.K/DIR/2013 PLTA Peusangan 86,4

6 UPK Kitsum 6 SK No. 312.K/DIR/2013 PLTA Asahan III 88

7 UPK Kitsum 7 SK No. 313.K/DIR/2013 PLTU Teluk Sirih 2x112

PLTU Tebo 2x7

8 UPK Kitsum 8 SK No. 314.K/DIR/2013 PLTU Bangka 2x30

PLTU Belitung 2x16,5
Tabel II-1Unit Pelaksana Konstruksi di PT PLN (Persero) UIP I

UPK Kitsum 7, 8, 9, dan 10 merupakan Unit Pelaksana Konstruksi yang dialihkan

pengendaliannya dari PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera II ke PLN
UIP I. Selanjutnya berdasarkan SK Direksi PT. PLN (Persero) nomor 488.K/DIR/2013
dan nomor 489.K/DIR/2013, UPK Kitsum 9 dan 10 dialihkan pengendaliannya kepada
PLN UIP IX.

Jumlah Pegawai PT PLN (Persero) UIP Ipada tahun 2013 adalah 145 orang yang
tersebar di 8 UPK dan Kantor Induk. Gambar – gambar berikut ini menampilkan secara
berturut – turut jumlah pegawai berdasarkan grade dan tingkat pendidikan.

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I 10

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

1%

7% 7%
BASIC
34%
SPESIFIC

SYSTEM

OPTIMIZATION
51% ADVANCED

Gambar II-2Pie Chart Jumlah Pegawai berdasarkan Grade

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

PENDIDIKAN

80 72

60
44
40
145
20 9 10 10

0
SMU D1 D3 S1 S2

Gambar II-3Bar ChartJumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

B. Realisasi Kinerja Kegiatan Usaha

1. Aspek Produk
Beberapa proyek pembangkit yang ditangani oleh PT PLN (Persero) UIP I dari tahun
2008 –2012 adalah sebagai berikut :
i. PLTU 2 Sumatera Utara 2x200 MW
ii. PLTU Nagan Raya 2x110 MW
iii. PLTU Tanjung Balai Karimun 2x7 MW
iv. PLTU Riau, Tenayan 2x110 MW
v. PLTU Tembilahan 2x7 MW
vi. PLTA Asahan III 174 MW (pengalihan dari PLN UIP Jaringan Sumatera I di
tahun 2012)
vii. PLTA Peusangan 86,4 MW
viii. PLTU Selat Panjang
ix. PLTU Riau Bengkalis
x. PLTU Tapak Tuan

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I 11

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

2. Aspek Keuangan
Realisasi RKAP / SKI dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Gambar II-4 Realisasi
RKAP / SKI. Gambar tersebut menunjukkan peningkatan yang selaras dengan
pertambahan proyek pembangkit yang ditangani di PT PLN (Persero) UIP I.

REALISASI SKI TAHUN 2010 - 2012

500.000.000.000

400.000.000.000

300.000.000.000

200.000.000.000

100.000.000.000
2010 2011 2012

Gambar II-4 Realisasi RKAP / SKI

3. Nilai Kinerja
Mengacu pada kriteria nilai kinerja organisasi KEPDIR No. 003.K/DIR/2012 tanggal
5 Januari 2012 perihal Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja
Organisasi dan Surat Edaran No. 001.E/DIR/2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal
Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan NKO Unit dan Anak Perusahaan, PT PLN
(Persero) UIP I dapat digolongkan sebagai organisasi dengan peringkat K1 pada tahun
2010–2012. Penilaian tersebut didasarkan atas perspektif indikator kinerja.

100,00 NKO REALISASI

%

95,00

90,00 NKO
Realisasi
NKO K1

85,00
2010 2011 2012
NKO Realisasi 90,57 90,06 91,11
NKO K1 90,00 90,00 90,00

Gambar II-5Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I 12

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Evaluasi kondisi PT PLN (Persero) UIP I disajikan pada Gambar II-5Pencapaian Nilai
Kinerja Organisasi, yang menggambarkan pencapaian kinerja organisasi PT PLN
(Persero) UIP I sejak tahun 2010. Analisa akan dilakukan untuk melihat bagaimana
kesiapan kondisi masa kini, berdasarkan pencapaian masa lalu, untuk mencapai visi ke
depan.
Aspek manajemen teknis dan manajemen SDM harus dikelola dengan seimbang dan
terintegrasi melalui kepemimpinan dan budaya organisasi demi tercapainya visi
perusahaan di tahun 2017 yang dijabarkan dalam strategi perusahaan yang akan tersaji
dalam dokumen RJP ini.

C. Isu Strategis
Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) UIP I tertuang dalam 6
perspektif kinerja perusahaan yang ditetapkan melalui Kontrak Manajemen antara
Direksi PT PLN (Persero) dengan General Manager PT PLN (Persero) UIP I.
Dari hasil pencapaian sasaran strategis yang berupa pencapaian target kinerja
perusahaan, muncul isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus demi
tercapainya visi PT PLN (Persero) UIP I sebagai perusahaan dengan predikat Excellent
Leadership dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan pembangkit.
Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus adalah :
i. Pengembangan SDM berbasis kompetensi
ii. Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat
iii. Sistem kinerja organisasi

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I 13

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

BAB III
Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini

A. Perkembangan Perusahaan
Kebutuhan energi listrik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan
bertambahnya populasi penduduk dan perkembangan teknologi khususnya di wilayah
Sumatera – wilayah kerja PT PLN (Persero) UIP I. Untuk pemenuhan kebutuhan
tersebut diperkirakan investasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan
terus bertambah. Hal ini merupakan peluang bagi PT PLN (Persero) UIP I dalam
pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan pembangkit.
Proyeksi perkiraan kebutuhan tenaga listrik sampai dengan tahun 2021 berdasarkan
RUPTL 2012–2021khususnya wilayah Indonesia Barat diperlukan tambahan kapasitas
pembangkit sebesar 15.299 MW (15,3 GW). Dengan pengembangan pembangkit yang
dilakukan oleh PLN adalah sebanyak 7,4 GW (48,1%). Selebihnya akan dibangun
sebagai proyek IPP sebanyak 7,9 GW (51,8%).
Jumlah pegawai PT PLN (Persero) UIP I pada tahun 2013 dan proyeksi kebutuhan
jumlah pegawai sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel Tabel III-1 Jumlah
Pegawai PT. PLN (Persero) UIP I.
FORMASI
EXISTING KEBUTUHAN KEBUTUHAN
TENAGA PEGAWAI
NO UNIT PEGAWAI PEGAWAI PER TAHUN
KERJA
2013 2014 2015 2016 2017
PT PLN (PERSERO) UIP I
1 109 67 42 43 21 27 26
KANTOR INDUK
PT PLN (PERSERO) UPK
2 20 14 6 12 6 5 4
KITSUM 1
PT PLN (PERSERO) UPK
3 22 17 5 11 5 4 3
KITSUM 2
PT PLN (PERSERO) UPK
4 17 10 7 11 5 4 3
KITSUM 3
PT PLN (PERSERO) UPK
5 23 15 8 14 7 6 5
KITSUM 4
PT PLN (PERSERO) UPK
6 19 12 7 13 6 5 4
KITSUM 5
PT PLN (PERSERO) UPK
7 18 10 8 14 7 6 5
KITSUM 6
PT PLN (PERSERO) UPK
8 10 10 0 16 8 7 6
KITSUM 7

Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini 14

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

FORMASI
EXISTING KEBUTUHAN KEBUTUHAN
TENAGA PEGAWAI
NO UNIT PEGAWAI PEGAWAI PER TAHUN
KERJA
2013 2014 2015 2016 2017
PT PLN (PERSERO) UPK
9 21 21 0 12 6 5 4
KITSUM 8
TOTAL 259 176 83 146 71 69 60
Tabel III-1 Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) UIP I.

B. Analisis SWOT
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (Strength, Weakness,
Opportunity, Threat - SWOT Analysis) dilakukan dengan menginventarisasi SWOT
dengan pendekatan Foresight 2011–2020.
1. Kekuatan (Strength)
Kekuatan merupakan kemampuan PT PLN (Persero) UIP I yang lebih unggul
dibandingkan dengan yang dimiliki pesaingnya. Berdasarkan kompetensi PT PLN
(Persero) UIP Imaka kekuatan PT PLN (Persero) UIP I meliputi :
i. Satu-satunya unit yang dipercaya untuk melaksanakan pembangunan
pembangkit di pulau Sumatera.
ii. Kapasitas yang akan dibangun cukup besar yaitu mencapai 3.269,4 MW
iii. Berkantor pusat di Medan dimana kota Medan merupakan kota yang strategis
dan mempunyai kemudahan akses untuk menjangkau lokasi proyek dan
kemudahan akses koordinasi sampai pelosok.
iv. Sumber dana investasi mendapat dukungan penuh dari PLN Pusat.
v. Memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi yang berkualitas di
bidangnya.

2. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan merupakan kemampuan PT PLN (Persero) UIP I yang lebih rendah
dibandingkan pesaingnya, meliputi :

i. Fasilitas kerja, sarana pendukungnya dan tools perlu ditingkatkan seperti SOP.
ii. Beberapa kekosongan jabatan perlu segera diisi.
iii. Terdapat kesenjangan grade, peringkat SDM yang besar.
iv. Perlu peningkatan budaya Knowledge Management (KnowledgeSharing).
v. Kearsipan dan pengolahan database yang perlu ditingkatkan penataannya.

Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini 15

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

vi. Keterbatasan diklat memenuhi kebutuhan pelatihan pegawai.

vii. Sistemcareer planning belum diimplementasikan secara konsisten.

3. Peluang (Opportunity)
Peluang merupakan faktor eksternal perusahaan yang memberikan dampak positif
pada bisnis ketenagalistrikan, meliputi :

i. Rencana investasi PT PLN (Persero) setiap tahun masih relatif besar untuk
mengejar rasio elektrifikasi nasional yang masih rendah.
ii. Besarnya potensi sumber energi terbarukan yang tersedia dan belum
dimanfaatkan.
iii. Mengembangkan bisnis hulu di bidang energi primer terkait dengan
pemanfaatan lokasi dan infrastruktur yang tersedia bagi penyediaan energi.
iv. Dukungan pemerintah daerah dalam melistriki pulau Sumatera.
v. Terbukanya peluang penerapan teknologi baru dalam bidang ketenagalistrikan.

4. Ancaman (Threat)
Ancaman merupakan faktor eksternal perusahaan yang memberikan dampak negatif
pada bisnis ketenagalistrikan, meliputi :
i. Perubahan struktur manajemen PLN yang terlalu cepat.
ii. Perubahan ekonomi makro, tidak perform-nya kontraktor dan mitra kerja,
adanya deviasi perencanaan anggaran, proses pengurusan perizinan yang cukup
panjang, kerawanan sosial dan adanya penolakan dari masyarakat setempat
dapat menyebabkan keterlambatan COD pembangkit.
iii. Sistem penilaian unjuk kerja belum selaras dengan sistem Remunerasi.
iv. Dukungan beberapa pemerintah daerah yang masih kurang sehingga
mengganggu kelancaran pembangunan pembangkit.

C. Posisi Perusahaan
Posisi PT PLN (Persero) UIP I dipetakan dalam matriksyang disebut dengan Matriks
Internal-Eksternal (Matriks IE). Matriks IE membagi posisi perusahaan atas tiga
kluster atau zona, yaitu :
1. Grow and build
2. Hold and maintain

Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini 16

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

3. Harvest or Divest
Masing-masing kluster memberikan konsekuensi pemilihan strategi yang
berbeda.Pemetaan posisi berdasarkan Matriks IE ini mengambil faktor-faktor internal
dan eksternal yang secara umum mempengaruhi perusahaan dengan bobot dan rating.
Fa ktor Stra tegi Interna l Bobot Ra ting Skor Pembobotan
Strength
1 Sa tu-s a tunya uni t ya ng di perca ya untuk mel a ks a na ka n pemba nguna n pemba ngki t 0,06 4 0,24
di pul a u Suma tera .
2 Ka pa s i tas ya ng a ka n di ba ngun cukup bes a r ya i tu menca pa i 3.269,4 MW 0,08 3 0,24
3 Berka ntor pus a t di Meda n di ma na meda n merupa ka n kota ya ng s tra tegi s da n 0,07 4 0,28
mempunya i a kemuda ha n a ks es untuk menja ngka u l oka s i proyek da n kemuda ha a n
a ks es koordi na s i s a mpa i pel os ok.
4 Sumber da na i nves tas i menda pa t dukunga n penuh da ri PLN Pus a t. 0,12 4 0,48
5 Memi l i ki Sumber Da ya Ma nus i a denga n kompetens i ya ng berkua l i tas di bi da ngnya . 0,1 3 0,3

Wea knes s
1 Fa s i l i tas kerja , s a ra na pendukungnya da n tool s perl u di tingka tka n s eperti SOP 0,09 2 0,18
2 Bebera pa kekos onga n Ja ba tan perl u s egera di i s i . 0,09 2 0,18
3 Terda pa t kes enja nga n gra de, peri ngka t SDM ya ng bes a r. 0,08 2 0,16
4 Perl u peni ngka tan buda ya Knowl edge Ma na gement (Knowl edge Sha ri ng). 0,1 2 0,2
5 Kea rs i pa n da n pengol a ha n da ta ba s e ya ng perl u di tingka tka n pena taa nnya . 0,07 1 0,07
6 Keterba tas a n di kl a t memenuhi kebutuha n pel a tiha n pega wa i . 0,06 2 0,12
7 Si s tem ka ri r pl a nni ng bel um di i mpl ementas i ka n s eca ra kons i s ten. 0,08 2 0,16
1 2,61

Tabel III-2 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Internal

Fa ktor Stra tegi Eks terna l

Opportuni ty Bobot Ra ting Skor Pembobotan
1 Renca na i nves tas i PT PLN Pers ero s etia p tahun ma s i h rel a tive bes a r untuk mengeja r 0,15 3 0,45
ra s i o el ektri fi ka s i na s i ona l ya ng ma s i h renda h.
2 Bes a rnya potens i s umber energi terba ruka n ya ng ters edi a da n bel um 0,13 4 0,52
di ma nfa a tka n.
3 Mengemba ngka n bi s ni s hul u di bi da ng energi pri mer terka i t denga pema nfa a tan 0,11 4 0,44
l oka s i da n i nfra s truktur ya ng ters edi a ba gi oenyedi a a n energi .
4 Dukunga n pemeri ntah da era h da l a m mel i s tri ki pul a u Suma tera . 0,12 4 0,48
5 Terbuka nya pel ua ng penera pa n teknol ogi ba ru da l a m bi da ng ketena ga l i s tri ka n. 0,12 3 0,36
Threa t 0
1 Peruba ha n s truktur ma na jemen PLN ya ng terl a l u cepa t. 0,13 2 0,26
2 Peruba ha n ekonomi ma kro, tida k perform-nya kontra ktor da n mi tra kerja , a da nya 0,18 1 0,18
devi a s i pl a nni ng a ngga ra n, pros es pengurus a n peri zi na n ya ng cukup pa nja ng,
kera wa na n s os i a l da n a da nya penol a ka n da ri ma s ya ra ka t s etempa t da pa t
menyeba bka n keterl a mba tan COD pemba ngki t.
3 Si s tem peni l a i a n unjuk kerja bel um s el a ra s denga n s i s tem Remunera s i . 0,06 2 0,12
1 2,81

Tabel III-3 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Eksternal

Hasil pemetaan Matriks IE yang disajikan pada Gambar III-1 Peta Posisi Perusahaan
Matriks IE menunjukkan posisi PT PLN (Persero) UIP I pada zona hold and maintain.
Pemetaan diperoleh dari :
1. Faktor Strategi Internal = 2,61
2. Faktor Strategi Eksternal = 2,81

Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini 17

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Interna l - Externa l (IE) MATRIKS

Strong (3-4) Avera ge (2-2,99) Wea k (1-1,99)
3 2 1
4

Hi gh (3-4) Grow a nd Bui l d Grow a nd Bui l d Hol d a nd Ma i nta i n

Medi um (2-2,99) Grow a nd Bui l d Hol d a nd Ma i nta i n Ha rves t or Di ves t

Low (1-1,99) Hol d a nd Ma i nta i n Ha rves t or Di ves t Ha rves t or Di ves t

1
Gambar III-1 Peta Posisi Perusahaan Matriks IE

D. Analisis Daya Saing terhadap Nilai Kinerja Organisasi Perusahaan

PT PLN (Persero) UIP I membandingkan dirinya dengan perusahaan-perusahaan lain
yang sejenis dalam hal pencapaian Nilai Kinerja Organisasi guna memproyeksikan
kinerja organisasi dalam melaksanakan strategi perusahaan untuk tercapainya visi PT
PLN (Persero) UIP I. Grafik perbandingan tersebut tersaji dalam Gambar III-2Posisi
Nilai Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) UIP I terhadap Organisasi Sejenis.

NKO
120
100
80
%

60
40
20
0
Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II
2010 2011 2012
KITSUM I 82,1 90,8 96,6 90,1 90,3 91,1
KITSUM II 91,3 95,6 95,9 81,1 96,9 97,7
RINGSUM I 87,7 91,1 96,6 89,7 68,0 97,4
RINGSUM II 93 92,5 98,1 82,4 94,9 87,6

Gambar III-2Posisi Nilai Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) UIP I terhadap Organisasi Sejenis.

Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini 18

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

BAB IV
Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I

A. Sasaran Usaha
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengawasan pembangunan pembangkit di
wilayah Sumatera, PT PLN (Persero) UIP I menjalankan tugas berdasarkan kebutuhan
tenaga listrik yang dirumuskan dalam RUPTL 2012–2021. Dalam pemenuhan kebutuhan
tenaga listrik di Sumatera, berikut ditampilkan rencana beroperasinya pembangkit yang
pengawasan pembangunannya dikelola oleh PT PLN (Persero) UIP I.

UIP I
450

400

350

300

250
Axis Title

200

150

100

50

0
PLTA
PLTU PLTU
PLTU 2 PLTU Riau PLTU PLTU Kuala PLTU Teluk PLTU 3 PLTU 4 PLTA Peusangan
Kepulauan Nagan PLTU Tebo
SUMUT 2 x 2 x 110 Tembilaha Tungkal 2 x Sirih 2 x BABEL 2 x BABEL 2 x Asahan III 2 x 21,2
Riau 2 x 7 Raya 2 x 2 x 7 MW
200 MW MW n 2 x 7 MW 7 MW 112 MW 30 MW 16,5 MW 2 x 87 MW MW dan 2
MW 110 MW
x 22,1 MW
2013 7 220 224 60 16,5
2014 400 220 14 7 14 16,5
2015 7
2016 86,4
2017

Gambar IV-1. Rencana Penyelesaian Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I.

Dalam kurun waktu 10 tahun (RUPTL 2012–2021), PT PLN (Persero) mendapat tugas
untuk melaksanakan pembangunan pembangkit demi pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik sekitar 48,56 % dari total kebutuhan tenaga listrik di Sumatera. Gambar IV-1.

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 19

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Rencana Penyelesaian Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I. menggambarkan jumlah

kapasitas pembangkit dalam kurun waktu tahun 2013–2017 terhadap total jumlah proyek
pembangkit yang dikelola PT PLN (Persero) UIP I saat ini.

UIP I

678.5 MW

527.5 MW

86.4 MW

7 MW 0 MW

2013 2014 2015 2016 2017

TAHUN

Gambar IV-2 Rencana Penyelesaian Pembangkit Tahun 2013 – 2017.

B. Strategi Korporasi
1. Hasil Matriks T–O–W–S
Berdasarkan hasil pemetaan TOWS maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :
 Strategi SO : strategi untuk menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk
meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan.
 Strategi WO : strategi untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal
perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal.
 Strategi ST : strategi untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman
eksternal dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan.
 Strategi WT : strategi untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari
ancaman.
Uraian dari keempat strategi diatas disajikan pada Tabel IV-1Matriks T-O-W-
S.berikut.

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 20

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Opportunity (O) Threat (T)

Strength - Meningkatkanknowledge dalam - Melaksanakan program sertifikasi

(S) memanfaatkan potensi sumber energi baru SDM dan peningkatan knowledge
dan terbarukan untuk mengejar rasio SDM melalui training.
elektrifikasi di Sumatera. - Membuat anggaran pekerjaan yang
- Meningkatkan kepuasan stakeholders dalam tidak terlalu efisien supaya dapat
melistriki daerah yang mengalami defisit menghadapi perubahan kondisi
listrik. ekonomi, sosial, politik dan
- Meningkatkan dan memperluas networking keamanan.
untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. - Menyempurnakanbidding
document dan sosialisasi e-
procurement guna mendapatkan
kontraktor dan mitra kerja yang
berkualitas.

Weakness - Menyediakan sarana dan fasilitas kerja yang - Melakukan mitigasi resiko.
(W) up to date. - Meningkatkan efektifitas QA/QC
- Pemenuhan struktural dan fungsional jabatan proses bisnis internal.
melalui permohonan pemenuhan SDM dari - Melakukan Good Corporate
PLN Pusat serta melalui penunjukan Governance(GCG) dalam segala
Pelaksana Harian (PH) dan Pelaksana Tugas aspek.
(PLT) dari SDM internal.
- Membudayakan kegiatan knowledge sharing
- Mengembangkan dan mengelola sistem
informasi manajemen berbasis IT.
Tabel IV-1Matriks T-O-W-S.

Atas dasar pemetaan Matriks IE, posisi PT PLN (Persero) UIP I berada pada posisi
Hold and Maintain, oleh karena itu, strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut :
- Product Development
- Market Development.

2. Sasaran Strategis
Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode
Balanced Score Card yang didasarkan atas enam perspektif yaitu Pelanggan, Produk
dan Layanan, Proses Bisnis Internal, SDM, Keuangan dan Pasar, dan Kepemimpinan.
Hasil perumusan menghasilkan dimensi KPI yang harus dijadikan acuan oleh PT PLN
(Persero) UIP I dalam mencapai visi perusahaan di tahun 2017.

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 21

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

3. Peta Strategis
Keterkaitan antarsasaran strategis tergambar dalam suatu peta strategi untuk
mewujudkan visi perusahaan di tahun 2017 seperti terlihat pada Gambar IV-3Peta
Strategi.

Tahap 1 :
Tahap 2 :
Perencana Strategi
Pengembangan Strategi UIP I

- Visi, Misi, Tata Nilai

- Analisis SWOT
- Penyusunan RKAP - Kompetensi Inti
- Road Map
- Benchmark

Tahap 3 : Tahap 7 :
Kontrak Manajemen Test & Adapt
(Direksi dan Unit)
Rencana Jangka
- Review Program dan
Panjang 5 Tahun
Penandatanganan Kontrak Strategi
Manajemen UIP I - Blind Spot / Manajemen
Risiko
RJPP UIP I

Tahap 4 :
Kontrak Kinerja Bidang /
UPK Tahap 6 :
Monitor & Evaluasi
(REN, OK, KSA, UPK)
- Target
AturanKinerja Bidang/UPK
Pelaksanaan
- Anggaran

- Review Kinerja UNIT

Rencana Kegiatan
Tahap 5 :
Individu
Cascading KPI : Individu
- SIMKP GM
- SIMKP Manajer Bidang /
- Target Kinerja Individu
Manajer UPK
- SIMKP NASIONAL - SIMKP DM
- SIMKP Staf

Sistem Kerja

Gambar IV-3Peta Strategi.

C. Key Performance Indikator (KPI)

Agar terukur pencapaian KPI, masing-masing sasaran strategis harus memiliki Key
Performance Indicator (KPI) yang spesifik dan terukur juga. Masing-masing KPI
memiliki target yang jelas dari tahun 2013–2017seperti dijabarkan pada Tabel
IV-2Asumsi Realisasi Pencapaian KPI tahun 2013 – 2017.

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 22

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

ASUMSI REALISASI PENCAPAIAN SD 2017

2013 2014 2015 2016 2017
Key Performance Indicator (KPI) Asumsi Asumsi Asumsi Asumsi Asumsi
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
I Perspektif Pelayanan Pelanggan 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1 Indeks Integritas Pelayanan KPK - - - - -
2 Nilai Kepuasan Pelanggan 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

II Perspektif Produk dan Layanan 16,17 18,72 17,06 19,74 17,99

1 Penyelesaian Proyek Pembangkit 16,17 18,72 17,06 19,74 17,99
1 COD FTP-1 -

III Perspektif Proses Bisnis Internal 28,60 30,91 30,19 31,70 30,92
1 Progres Fisik 18,60 20,91 20,19 22,70 21,92
2 E-Procurement -
3 Lingkungan Hidup -
4 Keselamatan Ketenagalistrikan -
6 Derating selama masa garansi 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50
7 EAF selama masa Garansi 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50

IV Perspektif Pembelajaran SDM 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Perbaikan Kualitas dan Kuantitas SDM -
Produktifitas dan Efektifitas SDM -
Efektifitas Organisasi dan Sistem SDM -
Knowledge Management -
Pelaksanaan CMC -
Jumlah Sertifikasi -
EES dan Tindak Lanjut -
Akurasi dan Availibility Data Kepegawaiaan -
Cascade KPI Struktural -
Kesiapan Kompetensi Pegawai -
Kesiapan Motivasi Pegawai -
Pemenuhan Kebutuhan SDM -
Kesiapan Aspek BudayaKerja dan -
1 Kepemimpinan
Human Capital Readiness 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
2 Organization Capital Readiness 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

V Perspektif Keuangan dan Pasar 15,40 15,09 15,72 15,40 15,09

1 Biaya Administrasi 1,80 1,76 1,91 1,87 1,83
2 Biaya Pemeliharaan 1,80 1,76 1,91 1,87 1,83
3 Biaya Kepegawaian 1,80 1,76 1,91 1,87 1,83
4 Proses Invoice -
Penyerapan Disburse Loan -
5 Penyerapan Disburse Investasi APLN 5,00 4,90 5,00 4,90 4,80
5 Penyerapan Disburse APBN dan PHLN 5,00 4,90 5,00 4,90 4,80

VI Perspektif Kepemimpinan 10,00 9,90 9,80 9,20 8,50

1 Skor Malcolm Baldrige 5,50 6,00 5,50 6,00 5,50
2 ERM 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00
3 Kepatuhan 0,00 (0,10) (0,20) (0,30) (0,40)
4 SILM -
5 Laporan Manajemen -
6 Temuan Auditor Internal 0,00 (0,50) 0,00 (0,50) (0,60)

TOTAL BOBOT 90,17 94,62 92,76 96,04 92,50

Tabel IV-2Asumsi Realisasi Pencapaian KPI tahun 2013 – 2017nia

D. Program Kerja
Program Kerja dirumuskan untuk memastikan bahwa target KPIper tahun untuk setiap
sasaranstrategis dapat dicapai.
Program Kerja Tahun 2013–2017 adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan IT
 Implementasi monitoring proyek berbasis IT.
 Implementasi e-Procurement.

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 23

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

 Penyempurnaan Tata Laksana Surat dan Kearsipan (TLSK).

 Penyempurnaan sistem Knowledge Management.
 Penerapan ERP (Enterprise Resources Planning), SILM (Sistem Informasi
Laporan Manajemen), PMO (Project Management Officer), AMOR (Aplikasi
Manajemen Organisasi).
2. Peningkatan kepuasan pegawai
 Melengkapi sarana kerja.
 Penyempurnaan sistem jaminan kerja.
 Program sumbang saran inovasi bagi perusahaan.
3. Standarisasi dan efisiensi proses bisnis
 Implementasi Sistem Manajemen Mutu berbasis Macolm Baldridge.
4. Penyempurnaan pengelolaan sistem keuangan
 Mengembangkan kapabilitas SDM Keuangan.
5. Memantapkan Sistem Manajemen Mutu
 Menyempurnakan standar & prosedur kerja.
 Peningkatan kualitas SDM.
 Sertifikasi kompetensi pegawai.
6. Implementasi MSDM-BK
 Menyempurnakan Man Power Planning.
 Melakukan Assessment dan Training.
 Menyempurnakan sistem evaluasi jabatan.
 Menyusun sistem karir.
 Analisis beban kerja karyawan.
Terlihat bahwa untuk mencapai visi perusahaan di tahun 2017, PT PLN (Persero) akan
menghadapi isu-isu strategis, kelemahan internal, dan tantangan eksternal. Keberhasilan
dalam pencapaian tujuan ini tergantung kepada strategi yang akan digunakan. Strategi –
strategi tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk–bentukprogram kerja yang
dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya.

E. Rencana Pembangunan Pembangkit

PLN UIP I selain melakukan pengawasan pembangunan pembangkit yang sedang
berjalan, direncanakan juga akan melaksanakan pengawasan pembangunan pembangkit
– pembangkit baru dalam rentang waktu 2013 – 2017. Tabel berikut ini

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 24

 Rencana
2013 – 2017 Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

menginformasikan pembangkit yang sedang berjalan pembangunannya dan rencana

pembangkit yang akan diawasi pembangunannya oleh PLN UIP I.

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 25

 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Rencana
No Nama Pembangkit Kapasitas Total Lokasi Kontrak
COD
Pembangkit sedang Berjalan
1 PLTU Nagan Raya Unit 1 & 2 2 x 110 MW Nagan Raya, Aceh 2008 2013
Pkl. Susu – Langkat,
2 PLTU Pangkalan Susu Unit 1 & 2 2 x 200 MW 2008 2013
Sumatera Utara
3 PLTU Tenayan Unit 1 & 2 2 x 110 MW Pekanbaru, Riau 2010 2013
4 PLTU Tanjung Balai Karimun Unit 1 & 2 2 x 7 MW Karimun, Kepulauan Riau 2008 2014
5 PLTU Tembilahan 2 x 7 MW Indragiri Hilir, Riau 2011 2013
Kabupaten Tanjung Jabung
6 PLTU Kuala Tungkal 2 x 7 MW 2012 2015
Barat, Jambi
7 PLTU Teluk Sirih 2 x 112 MW Sumatera Barat 2008 2013
8 PLTU Tebo 2 x 7 MW Jambi 2011 2015
9 PLTU Ipuh Seblat 2 x 3 MW Bengkulu 2011 2015
10 PLTU 3 Bangka Belitung 2 x 30 MW Bangka, Bangka Belitung 2008 2013
11 PLTU 4 Bangka Belitung 2 x 16,5 MW Belitung, Bangka Belitung 2008 2013
12 PLTA Peusangan Unit 1 & 2 86,4 MW Aceh Tengah, Aceh 2011 2016
Asahan & Tobasa, Sumatera
13 PLTA Asahan III 2 x 87 MW Belum 2018
Utara
Rencana Pembangkit Baru
1 PLTU Nagan Raya Unit 3 & 4 2 x 220 MW Nagan Raya Belum 2017

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 26

 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Rencana
No Nama Pembangkit Kapasitas Total Lokasi Kontrak
COD
Pkl. Susu – Langkat, 2017
2 PLTU Pangkalan Susu Unit 3 & 4 2 x 200 MW Belum
Sumatera Utara
Pkl. Susu – Langkat, 2019
3 PLTU Pangkalan Susu Unit 5 & 6 2 x 200 MW Belum
Sumatera Utara
4 PLTU Simeulue Unit 1 & 2 2 x 7 MW Pulau Simeulue, Aceh Belum 2015
Pulau Dabo Singkep, 2015
5 PLTU Dabo Singkep Unit 1 & 2 2 x 3 MW Belum
Kepulauan Riau
Tanjung Batu, Kepulauan 2015
6 PLTU Tanjung Batu Baru Unit 1 & 2 2 x 7 MW Belum
Riau
Tanjung Balai Karimun, 2015
7 PLTU Tanjung Balai Karimun Unit 3 & 4 2 x 10 MW Belum
Kepulauan Riau
Tanjung Pinang, Kepulauan 2015
8 PLTU Tanjung Pinang 2 x 15 MW Belum
Riau
9 PLTU Sumatera Selatan Mulut Tambang 600 MW Muara Enim, Sumatera Barat Belum 2017
Belitung Timur, Bangka 2015
10 PLTU Belitung (Merah Putih) 2 x 15 MW Belum
Belitung
11 PLTU Nias 2 x 10 MW Nias, Sumatera Utara Belum 2015
Tapanuli Utara, Sumatera
12 PLTA Sibundong 4 - Belum
Utara 2018

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 27

 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013- 2017

Rencana
No Nama Pembangkit Kapasitas Total Lokasi Kontrak
COD
Pak-Pak Barat, Sumatera
13 PLTA Kumbih 3 - Belum
Utara 2018
Kabupaten Humbang
14 PLTA Simanggo 90 MW Belum 2018
Hasudutan, Sumatera Utara
Kabupaten Agam, Sumatera
15 PLTA Masang 2 52 MW Belum 2017
Barat
16 PLTG Arun 200 MW Lhokseumawe, Aceh Belum 2015
17 PLTG Sumatera Bagian Utara Unit 1&2 300 MW Langkat, Sumatera Utara Belum -
18 PLTG Peaker lampung 200 MW Lampung Belum 2015
19 PLTG Peaker Jambi 100 MW Jambi Belum 2015
20 PLTP Kabupaten Kerinci 110 MW Kabupaten Kerinci, Jambi - -
Tabel IV-3 Pembangkit – Pembangkit di Bawah Pengawasan PT. PLN (Persero) UIP I

Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I 28

 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015- 2019

BAB V
Analisis Risiko

Analisis risiko PT. PLN (Persero) UIP Idilakukan dengan menerapkan prinsip – prinsip
Manajemen Risiko. Tujuan dari penerapan Manajemen Risiko adalah untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berpotensi muncul selama
tahun 2013 – 2017. Hasil dari penerapan Manajemen Risiko diharapkan dapat
memberikan acuan bagi manajemen untuk melaksanakan rencana kerja perusahaan
dengan mengendalikan potensi risiko yang muncul dalam rangka mencapai target yang
sudah ditetapkan.
Dari kajian terhadap risiko - risiko yang mungkin terjadi, dapat dilakukan antisipasi dan
langkah – langkah mengurangi risiko tersebut, sehingga potensi tidak tercapainya target
perusahaan dapat diperkecil. Pelaksanaan Manajemen Risiko dibagi menjadi dua
aktivitas yaitu Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko.
A. Identifikasi Risiko
Untuk mencapai visi perusahaan di tahun 2017, PT PLN (Persero) UIP I melakukan
identifikasi risiko sebagai antisipasi terhadap kemungkinan tidak tercapainya target
terhadap visi. Risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam pembangunan pembangkit –
pembangkit di bawah pengawasan PT. PLN (Persero) UIP Idalam kurun waktu 2013–
2017disajikan pada Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko.

B. Program Mitigasi Risiko

Untuk mengurangi potensi munculnya risiko – risiko yang sudah diidentifikasi,
langkah selanjutnya adalah melakukan mitigasi terhadap masing-masing risiko
tersebut. Dengan dilaksanakannya mitigasi diharapkan manajemen dapat
melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai target visi perusahaan di tahun 2017
dengan lebih optimal. Hasil dari Mitigasi Risiko disajikan pada Lampiran 1
Identifikasi dan Mitigasi Risiko.

Analisis Risiko 29
 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015- 2019

BAB VI
Penutup

Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PLN (Persero) UIP KITSUM Tahun 2017-
2021 ini disusun oleh tim Rencana Jangka Panjang (RJP) yang telah dievaluasi /
diverifikasi oleh Semua Manajer dan disetujui oleh General Manager.

RJP ini merupakan hasil pemikiran komitmen dari seluruh level dan jajaran PT
PLN UIP KITSUM,sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik.

Agar RJP ini selalu relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnis dan
internal perusahaan, akan dilakukan pengendalian strategis untuk memonitor dan
mengevaluasi asumsi dan hasil analisis SWOT yang menjadi dasar penetapan
sasaran dan strategi. Jika terjadi perubahan-perubahan di luar perkiraan semula, tidak
tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan, program, strategi
maupun sasaran.

Semua gambaran kondisi Perusahaan dalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan

suatu kondisi yang diproyeksikan akan terjadi berdasarkan asumsi-asumsi
operasional,investasi dan pendanaan yang telah diambil. Perubahan asumsi yang
signifikan dapat mengakibatkan gambaran kondisi Perusahaan dan pencapaian kinerja
yang berbeda dari perkiraan semula, sehingga akan memerlukan penyesuaian lebih
lanjut dari Rencana Jangka Panjang (RJP) ini.

Agar RJP ini relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnis dan internal
perusahaan, akan dilakukan pengendalian strategis untuk memonitor dan mengevaluasi
hasil pencapaian sasaran dan strategi.Untuk memudahkan evaluasi pencapaian, strategi
jangka panjang 5 tahun ke depan disusun dan di petakan sesuai dengan 6 perspektif
result Malcolm Baldrige. Dengan demikian, realisasi pencapaian target kinerja tahunan
dapat di telusuri dan diketahui penyebab kegagalan atau keberhasilannya, sehingga
program-program perbaikan (improvement) maupun lanjutan (extensions) dapat segera
disusun dan diimplementasikan pada tahun berikutnya secara berkesinambungan
(continual).

Kemauan dan kemampuan dalam melakukan perubahan, komitmen yang kuat dan
konsistensi dalam menjalankan RJP yang didukung oleh seluruh unsur perusahaan
merupakan kunci pokok agar RJP ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
PLN beserta unit-unit bisnis dan anak perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi perusahaan.

Penutup 30
 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015- 2019

Medan, Agustus 2016

Manajer Manajer Keuangan, SDM,

General Manager Hukum,Komunikasi dan & Akuntansi
Pertanahan

Heru Sriwidodo Said Mukarram Risma Royani

Manajer Operasi Manajer Operasi Manajer Perencanaan

Konstruksi I Konstruksi II

Rheisal Rimtahi Hasoloan Sukahar Harya Sidharta

Penutup 31
 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015- 2019

Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko

Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko 32

 Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015- 2019

Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)

Nomor 165K/DIR/2013

Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)

Nomor 165K/DIR/2013 33