JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS WAHO TAHUN 2018

UNIT KERJA YANG

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
DIAUDIT
UKM

UKP

Administrasi Manajemen

Kepegawaian 28-30 15-17

Bagian Umum 28-30 15-17

Sarana dan Prasarana

Keuangan

Tim Audit Helfy Helfy

dr. dr.
Nunung Nunung
Lisa Lisa
 RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN)
PUSKESMAS WAHO

UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR/ METODE INSTRUMEN TGL & TGL &
AUDIT KRITERIA YANG AUDIT AUDIT WAKTU WAKTU
(KEGIATAN/ MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
PROSES
YANG
DIAUDIT)
Kepega- Membanding Kelengkapan Helfy ??????????? - Telusur 28-30 15-17
waian kan data/ arsip dr. Nunung Dokumen Mei November
kesesuaian pegawai Lisa - Check List 2018 2018
sumber daya
manusia
yang ada di
Puskesmas
Waho
terhadap
standar
Bagian Membanding Kesesuaian Helfy SOP - Daftar Tilik 28-30 15-17
Umum kan tata cara dr. Nunung Pengendalian - Telusur Mei November
kesesuaian pengarsipan Lisa Arsip Dokumen 2018 2018
tata cara dan - Check List
penyimpanan kelengkapan
dokumen/ dokumen
arsip
terhadap
standar