LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

SENARAI SEMAK LAWATAN AUDIT

PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

PPD : __________________________ TARIKH LAWATAN: _________________

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

84 | A U D I T V I S I T D T P 2 . 0
 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT
A: PROFIL PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
1. PPD :
2. No. Telefon :
3. No. Faksimili :
4. AlamatLaman
Sesawang :

5. BilanganSekolah :

Sekolah Menengah Sekolah Rendah

SM
SM SK SEK.
SMK SBP SMKA SMABK SMT SMV SUKAN/ SK SJKC SJKT SABK
P. Khas P. Khas SUKAN
SENI

JUMLAH SM JUMLAH SR

JUMLAH SEKOLAH (SM + SR ) :

6 .PendidikanPrasekolah :

a. Bilangan sekolah yang menyediakan pendidikan prasekolah :_______

b. Bilangan Kelas Prasekolah:_________

85 | A U D I T V I S I T D T P 2 . 0
 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT
B. SENARAI SEMAK BMBINGAN PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

Bil Perkara Ada Tiada Catatan

Takwim DTP

1.1 Takwim disediakan

1
1.2 Takwim dibentang dan disahkan

1.3 Takwim diedar kepada semua pegawai

Dialog Prestasi (DP)

Bilangan DP sehingga tarikh pemantauan :
……………..
2.1 DP dilaksanakan
2

2.2 Menyediakan rumusan DP untuk tindakan

2.3 Mendapat maklum balas daripada sekolah
hasil DP
Pelaporan Mingguan

3.1 Melaksanakan pelaporan mingguan

3
3.2 Melaksanakan tindakan susulan

3.3 Didokumentasikan
4 School Improvement Specialist Coaches Plus
(Sisc+)

86 | A U D I T V I S I T D T P 2 . 0
 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

Bil Perkara Ada Tiada Catatan

4.1 Senarai nama GDB

4.2 Fail meja SISC+

4.3 Sasaran Kerja Tahunan (SKT) SISC+ / KPI

4.4 Takwim bimbingan

4.5 Buku Log Pergerakan

4.6 Borang Teacher Coaching Tool (TCT)

4.7 Borang Teacher Development Plan (TDP)

4.8 Mengisi laporan bimbingan dalam Dashboard
(softcopy dan hardcopy)
SCHOOL IMPROVEMENT PARTNERS PLUS
(SIPartner+)
5.1 Senarai Pengetua / Guru Besar dibimbing

5.2 Fail meja SIPartner+

5 5.3 Sasaran Kerja Tahunan (SKT) SIP+ / KPI

5.4 Takwim bimbingan

5.5 Buku Log Pergerakan

5.6 Mengisi laporan bimbingan dalam Dashboard
(softcopy dan hardcopy)

87 | A U D I T V I S I T D T P 2 . 0
 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

Bil Perkara Ada Tiada Catatan

Pelan Intervensi Lima Langkah (PILL)

6 6.1 Pelan intervensi dilaksanakan

6.2 Laporan pelaksanaan aktiviti disediakan

Kewangan DTP

7 7.1 Perbelanjaan mengikut PILL

7.2 Dilapor dalam Dashboard Prestasi Kewangan
mengikut tarikh yang ditetapkan
Bimbingan PPD

8.1 Bimbingan ditakwimkan

8 8.2 Bimbingan dilapor dalam dashboard

8.3 Laporan didokumenkan

8.4 Laporan dibentangkan dalam mesyuarat
pengurusan/ Dialog Prestasi

Untuk Kegunaan KPM sahaja

88 | A U D I T V I S I T D T P 2 . 0
 LAMPIRAN 16 : LAWATAN AUDIT

BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN

Lawatan Audit

9.1 Lawatan Audit ditakwimkan

9
9.2 Laporan disediakan
9.3 Maklum balas didokumenkan
9.4 Tindakan susulan dilaksanakan
9.5 Dapatan lawatan dibentang dalam Mesyuarat
Pengurusan

Ulasan keseluruhan

.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan : _________________________ Pengesahan PPD/JPN

Nama dan Jawatan : _________________________ Tandatangan : _________________________

Tarikh : _________________________ Nama dan Jawatan : _________________________

Tarikh : _________________________

89 | A U D I T V I S I T D T P 2 . 0