Format 4.

Format Laporan Bulanann Per Kegiatan

REALISASI KEGIATAN BULAN JANUARI - APRIL

TAHUN ANGGARAN 2018

OPD : DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN
KEGIATAN

1 2 3 4

1 1.1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.1.02.1.1.02.01.16.034 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Rp 601,062,000.00

2 puskesmas jaringannya FKTP Pancur

3 5.2.1.01.11. Honorarium Pelayanan Jasa Medis 465,695,144

4 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12,000,000

5 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 840,000

6 5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-Obatan 23,466,856

7 5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 500,000

8 5.2.2.02.13. Belanja peralatan komputer 2,000,000

9 5.2.2.02.15. Belanja bahan laboratorium/reagent 2,000,000

BelanjaKawat/Faksimili/
10 5.2.2.03.06. 15,600,000
Internet/Intranet/TV Kabel /TV Satelit

11 5.2.2.06.03. Belanja Cetak Spanduk 600,000

Belanja makanan dan minuman

12 5.2.2.11.05. 16,000,000
pelaksanaan kegiatan
13 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,520,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar

14 5.2.2.15.02. 11,820,000
Daerah

15 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5,050,000

16 5.2.2.27.01. Belanja Jasa Narasumber / Penceramah 3,600,000

17 5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,000,000

18 5.2.2.27.03. Belanja Jasa Instruktur/Pelatih 3,600,000

19 5.2.2.27.04. Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan 2,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

20 5.2.3.29.02. 9,770,000
Pengadaan Personal Komputer
Belanja Modal Pengadaan
21 5.2.3.29.11. 5,000,000
Printer/Scanner
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
22 5.2.3.34.01. 5,000,000
Pengadaan Alat Kedokteran Umum

JUMLAH 601,062,000

Nomor diisi sesuai nomor Urutan Kegiatan dalam buku APBD Kota Serang
Program Kegiatan diisi seusi dalam buku APBD kota Serang
Diisi Tolak Ukur dan target kinerja kegiatan
Di isi sesuai anggaran
Sumber dana, dipilih salah sumber dana (APBD, APBD Provinsi Banten, SPBD Kota)
Jenis Penanganan, dipilih sesuai penanganan kegiatannya (mengacu pada perpres 54 tahun 2010 Pengadaan Barang d
di isi target keuangan sampai dengan BULAN BERKENAAN, Sesuai dengan anggaran kas kegiatan pada SIMRAL
di isi prosentase target fisik sampai dengan BULAN BERKENAAN (dengan cara perhitungan kolom 10 : kolom 4 x 100%
diisi realisasi keuangan sampai dengan BULAN BERKENAAN sesuai dengan Form KENDALI ANGGARAN pada SIMRAL
Realisasi Fisik Kegiatan sesuai dengan di lapangan sudah berapa persen terealisasi kegiatan tersebut berdasarkan pen
diisi selisih dengan cara perhitungan kolom kolom 12 - kolom 10
diisi sisa anggaran dengan cara perhitungan kolom 12 - kolom 4
permasalahan, diisi apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala yang timbul, baik teknis maupun non teknis
di isi nama PPTK
JUMLAH

Perhatian :
1
2
3
4
5
6-9
10
11
12
13
14
15
16
17
 JENIS PENANGANAN SAMPAI D
SUMBER DANA TARGET
PEMILIHAN
SWAKELOLA PENUNJUKAN PELELANGAN
LANGSUNG
KEUANGAN (Rp.)
5 6 7 8 9 10

DANA JKN
Rp 375,502,866

Dilelola sendiri - - -

Rp 264,536,000

- - - -

Rp 12,000,000
- - -
CV Cahaya Rp 560,000
- - - -
Rp 23,466,856
Toko Anda
- - -
Pratama Rp 500,000
- - - -
Rp 2,000,000
- - - -
Rp 2,000,000

- CV Sinar Hidyah - -
Tehnical Rp 5,200,000
- - - -
Rp 600,000
- CV Lina Sari - -
Catering Rp 8,000,000
 Dilelola sendiri - - -
Rp 8,800,000
Dilelola sendiri - - -
Rp 11,820,000

CV Gree
- Komputer dan - -
Yudi AC Rp 5,050,000
Dilelola sendiri - - -
Rp 3,600,000
Dilelola sendiri - - -
Rp 2,000,000
Dilelola sendiri - - -
Rp 3,600,000
Dilelola sendiri - - -
Rp 2,000,000
- - - -
Rp 9,770,000
- - - -
Rp 5,000,000
- - - -
Rp 5,000,000

Rp 375,502,856

54 tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya)

n kas kegiatan pada SIMRAL
hitungan kolom 10 : kolom 4 x 100%)
ENDALI ANGGARAN pada SIMRAL
si kegiatan tersebut berdasarkan pencapaian target pekerjaan s/d bulan berjalan

mbul, baik teknis maupun non teknis

 SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2018
TARGET REALISASI SISA ANGGARAN
SELISIH (%)
FISIK % KEUANGAN (Rp.) FISIK %
11 = 10/4 x 100% 12 13 14=12-10 15=4-12

0.57 Rp 94,059,750 0.20 -Rp 170,476,250 Rp 371,635,394.00

1 Rp - 0 -Rp 12,000,000 Rp 12,000,000.00

0.6666666667 Rp 60,000 0.07 -Rp 500,000 Rp 780,000.00

1 Rp - 0 -Rp 23,466,856 Rp 23,466,856.00

1 Rp 83,000 0.166 -Rp 417,000 Rp 417,000.00

1 Rp 1,080,000 0.54 -Rp 920,000 Rp 920,000.00

1 Rp - 0 -Rp 2,000,000 Rp 2,000,000.00

0.3333333333 Rp 5,200,000 0.333333 Rp - Rp 10,400,000.00

1 Rp - 0 -Rp 600,000 Rp 600,000.00

0.50 Rp 2,850,000 0.18 -Rp 5,150,000 Rp 13,150,000.00

0.61 Rp 3,740,000 0.26 -Rp 5,060,000 Rp 10,780,000.00

1 Rp 2,700,000 0.23 -Rp 9,120,000 Rp 9,120,000.00

1 Rp 1,210,000 0.24 -Rp 3,840,000 Rp 3,840,000.00

1 Rp - 0 -Rp 3,600,000 Rp 3,600,000.00

1 Rp - 0 -Rp 2,000,000 Rp 2,000,000.00

1 Rp 1,200,000 0.333333 -Rp 2,400,000 Rp 2,400,000.00

1 Rp - 0 -Rp 2,000,000 Rp 2,000,000.00

1.00 Rp - 0 -Rp 9,770,000 Rp 9,770,000.00

1 Rp - 0 -Rp 5,000,000 Rp 5,000,000.00

1 Rp - 0 -Rp 5,000,000 Rp 5,000,000.00

0.62 Rp 112,182,750 0.19 -Rp 263,320,106 Rp 488,879,250.00

Serang, 05 Mei 2018

PPTK/Kepala Puskesmas Pancur
Dinas Kesehatan Kota Serang

Hj. Rosidah, SKM.MM.Kes

NIP. 19710721 199103 2 008
PERMASALAHAN / NAMA PPTK
SOLUSI

16 17

Hj. Rosidah,
SKM.MM.Kes

Pendapatan
kapitasi 60%
jumlahnya dibawah
anggran kas

Belum bisa belanja

ATK karena Ikut
pergeseran
sudah sesuai
anggaran
Belum habis
pemakaian
sudah sesuai
anggaran
sudah sesuai
anggaran

Belum ada belanja

sudah sesuai
anggaran

Belum ada kegiatan

sudah sesuai
anggaran
 sudah sesuai
anggaran
sudah sesuai
anggaran

sudah sesuai
anggaran
Belum habis
pemakaian

Belum ada belanja

sudah sesuai
anggaran

Belum ada belanja

Belum ada belanja

Belum ada belanja

Belum ada belanja

Format 5. Laporan JKN PKM PANCUR Bulan April 2018
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

NO KEGIATAN TARGET JANUARI FEBRUARI

Rp. % Rp. %
1
Rencana Keuangan Rp 154,446,866 25.70 Rp 76,840,000 12.78

Realisasi Keuangan Rencana Fisik Rp 154,446,866 25.70 Rp 76,840,000 12.78

dan Fisik
Realisasi Keuangan Rp 26,767,050 4.45 Rp 53,340,500 8.87
Realisasi Fisik Rp 26,767,050 4.45 Rp 53,340,500 8.87
 BULAN DAN CAPAIAN KUMULATIF DALAM PRESENTASE (%
MARET APRIL MEI JUNI
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
Rp 73,176,000 12.17 Rp 71,040,000 11.82 Rp 61,940,000 10.31 Rp 54,040,000 8.99

Rp 73,176,000 12.17 Rp 71,040,000 11.82 Rp 61,940,000 10.31 Rp 54,040,000 8.99

Rp 82,392,900 13.71 Rp 112,182,750 18.66

Rp 82,392,900 13.71 Rp 112,182,750 18.66
KUMULATIF DALAM PRESENTASE (%)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp.
Rp 53,020,000 8.82 Rp 51,359,144 8.54 Rp 1,300,000 0.22 Rp 1,300,000 0.22 Rp 1,300,000

Rp 53,020,000 8.82 Rp 51,359,144 8.54 Rp 1,300,000 0.22 Rp 1,300,000 0.22 Rp 1,300,000

Serang, 05 Mei 2018

PPTK/Kepala Puskesmas Pancur
Dinas Kesehatan Kota Serang

Hj. Rosidah, SKM.MM.Kes

NIP. 19710721 199103 2 008
NOPEMBER DESEMBER
% Rp. %
0.22 Rp 1,300,000 0.22

0.22 Rp 1,300,000 0.22