KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

BEYPAZARI VD DÖNEM TİPİ Yıl 2018

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 10.04.2019 - 16:53:46

Vergi Kimlik Numarası 8330775506

E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No 1527 İrtibat Tel 535 5145360
Soyadı (Unvanı) LTD.ŞTİ.
Adı (Unvanın Devamı) TEKBAŞ HAYVANCILIK

Ticari Bilanço Karı 783.102,35

Ticari Bilanço Zararı 0,00

Kar ve İlaveler Toplamı 783.102,35

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 0,00
ZARAR 0,00
KAR 783.102,35
Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00
İndirime Esas Tutar 783.102,35

Dönem Safi Kurum Kazancı 783.102,35

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi 0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000
Genel Orana Tabi Matrah 783.102,35
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı 783.102,35

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 172.282,52
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * % 0,00
 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü Tutarı
Ödenen Geçici Vergi 54.205,83

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 54.205,83

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden 0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 118.076,69
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar 0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar 118.076,69
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00
Kalan Vergi İndirimi 0,00
Damga Vergisi 180,10
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Mükellef
Vergi Kimlik Numarası 8330775506 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 11983101868
Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı)

LTD.ŞTİ. TEKBAŞ HAYVANCILIK SAKARYA KASIM

Ticaret Sicil No 1527 Tic. Sic. No/Oda Sic. No

E-Posta Adresi E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 535 5145360 İrtibat Tel No 312 7626584

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) 0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden 0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz 0,00

Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır

Tam bölünme yapıldı mı? Hayır

Devir yapıldı mı? Hayır

Hisse değişimi var mı ? Hayır

G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız Hayır
Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi Hayır

EKLER
 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem
(2017) (2018)
I. Dönen Varlıklar 0,00 821.109,48
. A. Hazır Değerler 0,00 6.826,14
. 1. Kasa 0,00 6.826,14
. C. Ticari Alacaklar 0,00 775.656,30
. 1. Alıcılar 0,00 775.656,30
. H. Diğer Dönen Varlıklar 0,00 38.627,04
. 1. Devreden KDV 0,00 38.627,04
II. DURAN VARLIKLAR 0,00 28.390,29
. D. Maddi Duran Varlıklar 0,00 28.390,29
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 0,00 3.136,02
. 5. Taşıtlar 0,00 37.288,13
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 0,00 12.033,86
AKTİF TOPLAMI 0,00 849.499,77

DİPNOT
1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan
ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı.....................................TL

2.Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür,

Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve
Genel Sekereter gibi üst düzey yöneticilere:

a)Cari dönemde verilen her çeşit avans ve

borcun toplam tutarı..................................................TL.

b)Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi.........................TL.

3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı..................................TL.

4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer

teminatların toplam tutarı..............................................TL.

5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer

teminatların toplam tutarı..............................................TL.

6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı..........................TL.

7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar

........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............

8.Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar
........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............
DİPNOT
........... ....... ........ ............

9.Yurtdışına borçlar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar
........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............
........... ....... ........ ............

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından

banka garantili olanların tutarı.......................................TL.

11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak

yatırım indiriminin toplam tutarı......................................TL.

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine

dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı...............................TL.

13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı
....... ......... ........ ........ .............
....... ......... ........ ........ .............
....... ......... ........ ........ .............
....... ......... ........ ........ .............

14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı.........................TL.

15.İşletme sahibinin veya sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı
.................. ......... ................TL.
.................. ......... ................TL.
.................. ......... ................TL.

16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile

müessese ve bağlı ortaklıkların:
Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Kartı
.............. ......... ...........TL. ...............TL.
.............. ......... ...........TL. ...............TL.
.............. ......... ...........TL. ...............TL.

17.Stok değerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem...........................................
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem.........................................
c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin
stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya
azalış tutarı (-)...................................................TL.

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların
DİPNOT
maliyeti.............................................................TL.
b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların
maliyeti.............................................................TL.
c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları................TL.
-Varlık maliyetlerinde (+)...........................................TL.
-Birikmiş amortismanlarda (-)........................................TL.

19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari

borçlar içindeki payları
Ticari Alcak Ticari Borç
1-Ana kuruluş ............. ...........
2-Bağlı Ortaklık ............. ...........
3-iştirakler ............. ...........

20.Cari Dönemdeki ortalama toplam personel sayısı.............................

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren

hususlara ilişkin bilgi

22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta
bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,
(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

23.İşletmenin gayri sayfi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide

bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve
bunların parasal etkileri.

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar..................TL.

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp

işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından
çıkarılmış bulunan mankul kıymet tutarları ve bunları çıkaran
ortaklıklar............................................................TL.

26.İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan

sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi
tutarları..............................................................TL.

27.Kısa uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve

çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve
menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme
ilişkin faiz borçları tutarları........................................TL.

28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,

taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı...............TL.

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,

yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli
olan diğer hususlar.

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih ../../....

DİPNOT

PASİF
Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem
(2017) (2018)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 26.601,42
. B. Ticari Borçlar 0,00 23.490,00
. 1. Satıcılar 0,00 23.490,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 3.111,42
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 0,00 838,76
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 0,00 2.272,66
V. Öz Kaynaklar 0,00 822.898,35
. A. Ödenmiş Sermaye 0,00 20.000,00
. 1. Sermaye 0,00 20.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları 0,00 19.796,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları 0,00 19.796,00
. F. Dönem Net Karı (zararı) 0,00 783.102,35
. 1. Dönem Net Karı 0,00 783.102,35
PASİF TOPLAMI 0,00 849.499,77

GELİR TABLOSU
Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem
(2017) (2018)
A. Brüt Satışlar 0,00 1.518.548,60

. 3. Diğer Gelirler 0,00 1.518.548,60

C.Net Satışlar 0,00 1.518.548,60

D. Satışların Maliyeti (-) 0,00 735.446,25

. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00 735.446,25

Brüt Satış Karı veya Zararı 0,00 783.102,35

Faaliyet Karı veya Zararı 0,00 783.102,35

Olağan Kar veya Zarar 0,00 783.102,35

Dönem Karı veya Zararı 0,00 783.102,35

Dönem Net Karı veya Zararı 0,00 783.102,35

DİPNOT
1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları............TL.

a)Amortisman giderleri..................................................TL.

aa)Normal amortisman giderleri........................................TL.

bb)Yeniden değerlemeden doğan amortisman

giderleri..........................................................TL.

b)İtfa ve tükenme payları...............................................TL.

2.Dönemin karşılık giderleri..............................................TL.

3.Dönemin tüm finansman giderleri.........................................TL.

DİPNOT
a)Üretim maliyetine verilenler..........................................TL.

b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler...............................TL.

c)Doğrudan gider yazılanlar.............................................TL.

4.Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın

tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar

ayrıca gösterilecektir.)................................................TL.

5.Ana kuruluş, ana ortakık, müessese, bağlı ortaklık

ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki

payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.).........................TL.

6.Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve

iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve

benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar

ayrıca gösterilecektir.)................................................TL.

7.Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör,

genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan

ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı.............................TL.

8.Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

artış (+) ve azalış (-).................................................TL.

9.Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme

yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli

ortalama maliyet vs.gibi.)

10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı

yapılmamasının gerekçeleri................................................
DİPNOT

11.Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde

yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin

satışların %20'sini aşması halinde bu madde ve

hizmetlere ilişkin tutarlar............................................TL.

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki

döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını

gösteren açıklayıcı not....................................................

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek

koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları...........................

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel
Y. Kanuni Adı / TC
Md./ Ortak Vergi Kimlik Soyadı / İrtibat Hisse
Kurulu Temsilci Unvanın İkametgah Adresi Kimlik
Müdür No Unvanı Telefon No Oranı
Üyesi Devamı No

5355145360
* * BAŞODA TEKİN BEYPAZARI ANKARA 26540180286 100,00
 SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası