Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгийн 2019 оны 3-р улирлын

санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаар илтгэх хуудас

Тайлангийн хугацаанд нийт 7,272 хүн хэвтэн эмчлүүлж, оношлогоо

шинжилгээнд 50,196 хүн , амбулаторийн үзлэгт 86,641 хүн тус тус хамрагдаж,
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой Улсын төсвөөс 2,568,528.3 мянган
төгрөг, Эрүүл мэндийн даатгалаас 6,189,335.1 мянган төгрөг, үндсэн ба туслах
үйл ажиллагаанаас 1,331,955.4 мянган төгрөг нийт 10,089,818.8 мянган
төгрөгийн орлого орсоноос урсгалд зардалд 9,683,053.9 мянган төгрөгийг
зарцуулсан байна.

2019 оны 3-р улиралд төсвийн орлогын төлөвлөгөө биелээгүй, төсвийн урсгал
зардал нийт дүнгээрээ хэмнэлттэй гарсан.

1. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг орлогын ангилалаар харуулбал:

санхүүжилт эх үүсвэр нийт 10,089,818,874.00 төгрөг буюу 90,5%

Улсын төсөв ЭМДС-ЭТҮ ЭМДС-ӨӨ ҮҮАО-ЭТҮ ҮҮАО-ӨӨ Тус ҮАО Нийт

төлөвлөгөө 2,568,528.3 5,025,194.4 2,105,772.3 647,467.2 701,924.4 93,593.7 11,142,480.3
гүйцэтгэл 2,568,528.3 4,790,720.8 1,398,614.3 606,294.6 642,412.4 83,248.4 10,089,818.8
зөрүү - 234,473.6 707,158.0 41,172.6 59,512.0 10,345.3 1,052,661.5
хувь 100.00 95.33 66.42 93.64 91.52 88.95 90.55
эзлэх хувь 25.46 47.48 13.86 6.01 6.37 0.83 100.00

Тайлант хугацааны орлогыг авч үзвэл:

1. Төсвийн санхүүжилтийн талаар:

Улсын төсвийн санхүүжилт 100 хувь санхүүжигдсан.

 2. Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт:

Эрүүл мэндийн даатгалын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 95.3 хувь,

өндөр өртөг бүхий мэс засал 86,4 хувийн гүйцэтгэлтэй 941,631.6
мянган төгрөг дутуу санхүүжигдсан.
2019 оны 9 дүгээр сарын сүүлийн 15 хоногийн гүйцэтгэлийг
ЭМНДГазраас хянагдаж тооцоо хийгдээгүй байна.

3. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогын талаар:

✓ Ор хоногийн 15% төлбөр - 101,2%
✓ Төлбөрт өрөө- 70,9%
✓ Стационарын төлбөрт эмчилгээний – 94,3%
✓ Амбулаторын төлбөрт үзлэг –83,8%
✓ Нэгдсэн лаборатори- 97%
✓ Дүрс оношлогоо- 136.7%
✓ Сэргээн засах эмчилгээ- 75%
✓ Өндөр өртөг мэс заслын хувь хүн өөрөө төлөх (25%/)-91,5%

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнээс нийт 1,248,707.0 мянган төгрөгийн орлого

орж 92,5 хувийн биелэлттэй, 100,684.6 мянган төгрөгөөр тасарсан байна.

Амбулаторийн төлбөрт үзлэгийн 46,4 хувь буюу 70,106.7 мянган төгрөг нь

гэрээт байгууллагын орлого байна.

4. Туслах үйл ажиллагааны орлогын талаар:

✓ Түрээсийн орлого – 100%

✓ Ажилчдын хоолны орлого- 100%
✓ Резиндентын сургалтын төлбөрийн орлого- 69,1%
✓ Бусад орлого- 40.6%

Туслах үйл ажиллагаанаас нийт 83,248.4 мянган төгрөг орлого орж 88,9 хувийн
биелэлттэй 10,345.2 мянган төгрөгөөр тасарсан байна.

Тайлангийн хугацаанд санхүүжилтийн эх үүсвэр буюу нийт орлого 92,3 хувийн

гүйцэтгэлтэй гарсан.

Үндсэн ба туслах үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг тасаг, кабинетаар хавсралт 1

харуулав.

2
 2. Урсгал зардлыг, зардлын ангилалаар харуулбал:

урсгал зардал нийт 9,683,053,901.52 төгрөг буюу 86,9%

Хөтөлбөр
Бусдаар Өндөр Нэг удаа
Эд болон нийт
гүйцэтгүү Төр даах өртөгт тэтгэмж.
Цалин, Тогтмол Хангамжи Норматив хогшил, төслийн урсгал
Томилолт лсэн эмийн эмнэлгий Шагнал,
НДШ зардал йн зардал т зардал урсгал дотоод зардал
ажил зардал н урамшуул
засвар урсгал дүн
үйлчилгээ хэрэгсэл ал
зардал
төлөвлөгөө 4,975,016 408,589.2 152,272.8 1,933,669 2,911.5 121,894.0 69,017.3 550,320.0 2,807,696 89,897.4 31,194.7 11,142,48
гүйцэтгэл 4,593,759 308,873.6 130,189.0 1,886,883 2,911.5 57,222.4 63,476.2 542,000.2 2,013,045 67,413.0 17,279.8 9,683,054
зөрүү 381,257.7 99,715.6 22,083.8 46,786.6 - 64,671.6 5,541.1 8,319.8 794,650.8 22,484.4 13,914.9 1,459,426
хувь 92.34 75.60 85.50 97.58 100.00 46.94 91.97 98.49 71.70 74.99 55.39 86.90
нийт зардалд эзлэх хувь 47.4 3.2 1.3 19.5 0.0 0.6 0.7 5.6 20.8 0.7 0.2 100.0

Төсвийн урсгал зардлыг төлөвлөгөөтэй харьцуулсанаар хэтрэлт, хэмнэлтийг

авч үзвэл: Үүнд:

1. Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал, Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

зардал нь 92,3% ийн гүйцэтгэлтэй. Цалин хөлс, НДШимтгэлийн зардал
хэмнэлттэй гарсан нь 2019 оны 7 сараас 563 хүний орон тоо цалингийн
сангийн төсөвтэй харин гүйцэтгэлээр 434 хүн цалинжсан байна.
Оношлогооны төвтэй холбоотой орон тоо дутуу байна.
2. Хангамж бараа материалын зардал нь 85,5%-ийн гүйцэтгэлтэй.
- Бичиг хэрэг, Бага үнэтэй түргэн эдлэгдэх зүйлийн зардал 5,798.3
мянган төгрөгөөр хэтэрсэн
- тээвэр шатаахуун, хог хаягдал, цэвэрлэгээний материалын зардал
62,6-91,5 % гүйцэтгэлтэй, хэмнэлттэй гарсан

Хэмнэгдсэн зардалуудыг, зардлын бүлэг хооронд шилжүүлж зарцуулсан

байна.

3. Тогтмол зардал буюу байр ашиглалттай холбоотой зардал нь 75.6%

ийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь сарын бүрийн 20 ноор тасалбар болгосоноос
хэмнэлт үүссэн.

3
4. Нормативт зардал 97.8 %-ийн гүйцэтгэлтэй.
✓ Эмийн зардал 99,6 %-ийн гүйцэтгэлтэй
✓ Хоолны зардал 95,7 %-ийн гүйцэтгэлтэй
✓ Нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардал 68,8 %-ийн гүйцэтгэлтэй тус
тус байна.
Дээрх хэмнэлт нь худалдан авалтын нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу
хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл болно.

5. Эд хогшил, урсгал засврын зардал нь 46,9% -ийн гүйцэтгэлтэй гарсан.

✓ Урсгал засврын зардал – 57,05%
✓ Багаж, техник, хэрэгсэл-33,38 %
✓ Тавилга – 7,45% гүйцэтгэлтэй байгаа нь худалдан авалтын
нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл болно.

6. Томилолт, зочны зардал нь 100% - ийн гүйцэтгэлтэй. Тус эмнэлэг нь

төрийн өндөрлөгүүд болон УИХ, засгын газрын гишүүдэд эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг онцлогоос шалтгаалан УИХ чуулган
завсарласан хугацаанд шаардлагатай үед хөдөө орон нутгаар явж
ажилласан тохиолдолд томилолтын зардлууд гардаг.

7. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал- 91,97%

гүйцэтгэлтэй байна. Зардал хэмнэлтийн шалтгаан нь:
- Тээврийн хэрэгсэлийн татвар, оношлогоо, даатгалын зардлыг
төлөвлөснөөс бага зардал гарч 102.3 мянган төгрөгийн хэмнэлт
гарсан
- Хэвлэл, маягтын зардал 96,23%, Аудитын зардал 75%, банк
санхүүгийн байгууллагын хураамжийн зардал нь 22,26% ийн
гүйцэтгэлтэй энэ нь хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл болно.

8. Бараа үйлчилгээний бусад зардал

- Өндөр өртөгтэй эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал нь 71,69% -ийн
гүйцэтгэлтэй гарсан ба өндөр өртөг бүхий мэс заслын орлогын
төлөвлөгөө биелээгүйгээс зардал мөн адил дутуу хэмнэлттэй
харагдаж байна.
- Хөтөлбөр дотоод эх үүсврийн зардал 74,98% -ийн гүйцэтгэлтэй
гарсан нь хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл болно.
9. Төр даах эмийн зардал 100% ийн гүйцэтгэлтэй байна.

10. Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалын зардал: 55,4% гүйцэтгэлтэй.

2019 оноос дээрх зардлын төсөв нэмэгдэж орж ирсэн учир тайлангийн
хугацаанд гүйцэтгэл байхгүй байна.

4
 ТӨРИЙН САН ДАХ ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЭЛ
2019-09-30НЫ БАЙДЛААР

Үндсэн үйл ажиллагааны зардал

80101 317,759,753.18

Урсгал засвар / гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил/

80103 14,569,294.00

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

80802 13,914,920.00

Өндөр өртөгтэй мэс заслын зардал

81601 27,980,889.00

Төр хариуцах эм эмнэлгийн хэрэгсэл

81611 8,319,795.00

Хөтөлбөр төсөл дотоод урсгал зардал

83112 22,484,440.30

140020 Нэр данс зөрүү, тендер орлого 1,735,881.00

Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2019-09-30 406,764,972.48

Төсвийн гүйцэтгэлээс харахад зарим зардлын гүйцэтгэл гараагүй, татан авсан

барааны нэхэмжлэл, анхан шатны баримт дутуу, төсвийн хуваарилалтаас
хамаарсан хэмнэлт гарсан байна.

3. Нэмэлт санхүүжилтийн талаар

Төрийн сан дах Нэмэлт данс

Эдийн засгийн ангилал Нийт ЭМЯам ЭМДГазар ЭМХТөв ДЭМБ Медмонгол
Нэмэлт санхүүжилтийн
83,822.6 45,000.0 20,080.0 8,390.4 5,352.2 5,000.0
орлогын дүн
ЭМДСан 45,000.0 45,000.0
Хандив / ОУ сувилагч
10,352.2 5,352.2 5,000.0
өдөрт/
Резиндент сургалт төлбөр 8,390.4 8,390.4
Элэг бүтэн Монгол
20,080.0 20,080.0
хөтөлбөр
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР 57,447.4 42,900.0 0.0 4,195.2 5,352.2 5,000.0
ЗЭЭЛИЙН ДҮН
Бичиг хэрэг 795.6 795.6
Бага үнэтэй, түргэн
элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1,599.9 1,599.9
Багаж, техник, хэрэгсэл 1,799.7 1,799.7
Мэдээлэл, технологийн
үйлчилгээ 32,900.0 32,900.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн
дадлага хийх 20,352.2 10,000.0 5,352.2 5,000.0

26,375.2 2,100.0 20,080.0 4,195.2 -

Эцсийн үлдэгдэл -

Тайлангийн хугацаанд Эрүүл мэндийг дэмжих сангаас Нийгмийн эрүүл

мэндийг хамгаалах, эмийн зохистой хэрэглээний талаарх сурталчилгаанд

5
 45,000.0 мянган төгрөг, Эрүүл мэндийн даатгалын газраас элэг бүтэн
хөтөлбөр төслийн хүрээнд 20,080.0 мянган төгрөг, Эрүүл мэндийн хөгжлийн
төвөөс резиндентийн сургалтын төлбөрт 8,390.4 мянган төгрөг, Олон улсын
сувилагчийн өдрөөр Монгол Улсын хөдөө, хотын нийт сувилагч нарын
төлөөлөлийг хүлээн авч, сургалт семинар зохион байгуулах арга хэмжээнд
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Мед Монгол ХХКомпаниас 10,352.2
мянган төгрөгийн хандив, санхүүжилт тус тус хийгдсэн.

4. Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн талаар:

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 2019 оны эхний 9 сард эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээний зардалд 5,025,196.4 мянган төгрөг, өндөр өртөгтэй мэс
заслын хэрэгслийн зардалд 2,105,772.3 мянган төгрөг нийтдээ 7,130,966.7
мянган төгрөгийн санхүүжилт авах төлөвлөгөөтэй ажилласнаас, ( тайлангийн
хугацаанд хэвтэн эмчлүүлсэн 7,126 хүн, амбулаторийн үзлэгт-71,057 хүн,
оношлогоо шинжилгээнд - 30,069 хүн, хөнгөвчлөх эмчилгээ-193 хүн, өдрийн
эмчилгээ -18 хүн ) эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 4,434,615.3 мянган төгрөг,
өндөр өртөгтэй мэс заслын эмнэлгийн хэрэгслийн ( 2,090 даатгуулагчийн)
1,884,761.1 мянган төгрөг нийт 6,319,376.1 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй
ажилласан байна.

Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг авч үзвэл:

төлөвлөгөөг гүйцэтгэлтэй
2019 оны 2019 оны эхний 2019 оны эхний 9 харьцуулбал нэхэмжлэл
эхний 9 сар 9 сар сар бүюу
Тасаг, нэгж
ЭМДСанхүүжилт ЭМДСанхүүжилт ЭМДаатгалаас санхүүжилтийн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл санхүүжүүлсэн зөрүү хувь зөрүү

Хэвтэн эмчлүүлэх 1,896,440.50

тусламж үйлчилгээ 1,977,774.50 (81,334.00) 104.29

1,016,752.00
Амбулатори 1,083,165.40 (66,413.40) 106.53
4,447,155.10 (12,539.80)
Оношлогоо, шинжилгээ 1,112,001.90
1,373,675.40 (261,673.50) 123.53
ҮОЭТөв 1,000,000.00 -
1,000,000.00
2018 оны үлдэгдэл
343,565.70
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ 5,025,194.40
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ДҮН 4,434,615.30 4,790,720.80 590,579.10 88.25 (12,539.80)
Өндөр өртөг бүхий МЗ 2,105,772.30
хэрэгсэл 1,884,761.10 1,398,614.30 221,011.20 74.21 486,146.80
Өндөр өртөг бүхий МЗ 2,105,772.30
хэрэгсэл ДҮН 1,884,761.10 1,398,614.30 486,146.80 74.21 486,146.80
НИЙТ ДҮН 7,130,966.70
6,319,376.40 6,189,335.10 811,590.30 88.62 473,607.00

2019 оны эхний 9 сарын гүйцэтгэлээс харахад эрүүл мэндийн даатгалын

төлөвлөгөөний биелэлт нийт дүнгээрээ 811,590.3 мянган төгрөгөөр дутуу буюу
88.6% -ийн биелэлттэй байна.

6
 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний биелэлт 590,579.1 мянган төгрөгөөр
дутуу буюу 88,3%, өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийн биелэлт 486,146.8
мянган төгрөгөөр дутуу буюу 74,2% биелэлттэй гарч байна.

Эрүүл мэндийн даатгалын нэхэмжлэл болон санхүүжилтийн зөрүүг авч үзэхэд

473,607.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт хийгдээгүй байна.

Эхний 9 сарын байдлаар гарсан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний

гүйцэтгэлийн нэхэмжлэл болон 2018 оны сүүлийн сарын гүйцэтгэлийн
нэхэмжлэлийн дагуу ЭМДаатгалын санхүүжилт бүрэн хийгдсэн ба 12,539.8
мянган төгрөгийн санхүүжилт илүү хийсэн нь 9 сарын гүйцэтгэл гарахаас өмнө
илүү хийгдсэн урьдчилгаа байна.
Харин өндөр өртөгтэй мэс заслын хэрэгслийн хувьд 7 сараас 9 сарыг
дуустал мэс заслын тусламж үзүүлсэн даатгуулагчдад хэрэглэсэн өндөр
өртөгтэй мэс заслын хэрэгслийн нэхэмжлэлийг ЭМДЕГазраас программ
шинэчилж байгаа гэсэн тайлбартайгаар санхүүжүүлээгүй байна.
Гүйцэтгэлээс дутуу санхүүжүүлсэн Өндөр өртөгтэй мэс заслын хэрэгслийн
зардлыг 10 сард хянаж олгох болно.

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардлаас гадна Монгол улсын засгийн

газрын “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний С вирусын идэвхжил
тоолох шинжилгээний санхүүжилтэд 20,080,000 төгрөгийн санхүүжилт
нэмэлтээр хийгдсэн.

ЭМДЕГазартай байгуулсан “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх,

худалдан авах” гэрээний дагуу 7,130,966.7 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч
ажиллахаас 6,189,335.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж гэрээний биелэлт
86.8 %-тай байна. Санхүүжилт дутуу хийгдсэн гол шалтгаан нь өндөр өртөгтэй
мэс заслын хэрэгслийн гүйцэтгэл дутуу байгаатай холбоотой байна.

5. Урьдчилж төлсөн зардлын талаар:

УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ, ТООЦОО 2019-09-30 НЫ БАЙДЛААР

Д/д Эдийн засгийн ангилал мөнгөн дүн
Дэмжих сангийн санхүүжилт ТҮ сурталчилгаанд
1 шилжүүлсэн 32,900,000.00
Гадаад сургалт төлбөрийн зардал
2 4,382,300.00
3
НБББББаримт боловсруулах зардал
3,500,000.00

Нийт дүн 40,782,300.00

Тайлангийн хугацаанд гүйцэтгэл гараагүй тооцоо 40,782.3 мянган төгрөг байна.

7
6. Авлага, өглөгийн талаар:

2019/01/01 2019/09/30 зөрүү

Авлага 4,064,371.00 -4,064,371.00

Өглөг 651,138,043.25 -651,138,043.25

Тайлангийн хугацаанд 4,064.4 мянган төгрөг авлага, 651,138.0 мянган

төгрөгийн өглөг нэмэгдсэн байна.

Авлагын үлдэгдэл 2019-09-30ны байдлаар:

✓ Багаж ариутгасан ажлын хөлс 3,915.0 мянган төгрөг
✓ Эмийн тооцооны зөрүү 9,0 мянган төгрөг
✓ Барилгын материалын орлогын зөрүү 35,6 мянган төгрөг
✓ Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцооны зөрүү 104,7мянган төгрөг

Өглөгийн үлдэгдэл 2018-09-30ны байдлаар:

✓ БЗД- ТХэлтэс – ХХОАТатвар болон ҮЭийн шилжигдээгүй тооцоо 184.5

мянган төгрөг
✓ Нэр данс зөрүүгээс буцаж орж ирсэн тооцоо 227.4 мянган төгрөг
✓ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл / төсөв хэтрүүлсэн/ 70,043.0 мянган төгрөг
✓ Өндөр өртөг бүхий хэрэгсэл төлбөр / ЭМГазраас гүйцэтгэл нь
хянагдаагүй, санхүүжилт байхгүй тул шилжигдээгүй / 543,229.2 мянган
төгрөг
✓ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засврын хөлс / нэхэмжлэлээ өгөөгүй/
26,546.0 мянган төгрөг
✓ Нэхэмжлэлээ цаг хугацаанд өгөөгүйгээс сардаа төлбөр хийгдээгүй
хүнсний материалын 10,907.9 мянган төгрөг шилжигдээгүй тус тус өр
үүссэн.

7. Үндсэн хөрөнгийн талаар:

Нэмэгдсэн үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт

үндсэн хөрөнгө ЭМЯам ХОт Худалдан авсан нийт
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 1,414,915.7 1,414,915.7
Тээврийн хэрэгсэл 24,968.1 695.0 25,663.1
Компьютор, хэрэгсэл 100,995.0 4,677.7 105,672.7
Тавилга 283,492.1 4,099.7 287,591.8
Нийт 1,824,370.9 9,472.4 1,833,843.3

Тайлангийн хугацаанд 9,472.4 мянган төгрөгөөр тавилга, компьютор

хэрэгсэлийн худалдан авалт хийсэн бол Эрүүл мэндийн яамнаас /
ЭМХХөтөлбөр-5, ҮОЭТөвийн төсөл хөтөлбөрөөс/ 1,824,370.9 мянган
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.

8
 8. Бараа материалын талаар:

2019-1- Нэмэгдсэн,
2019-09-30
1ны татан авалт Зарцуулалт хорогдсон
ны үлдэгдэл
үлдэгдэл зөрүү
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл
125,153.5 4,786,972.8 4,661,699.3 250,427.0 125,273.5
Хүнсний материал
5,582.3 246,280.7 238,738.9 13,124.1 7,541.8
Шатахуун
4,036.8 24,612.3 25,061.7 3,587.4 (449.4)
Аж ахуйн материал
15,714.9 131,131.7 107,886.7 38,959.9 23,245.0
Хангамжийн материал
745,942.8 84,111.2 3,207.2 826,846.8 80,904.0
нормын хувцас зөөлөн эдлэл
14,395.0 30,175.0 26,865.0 17,705.0 3,310.0
Сэлбэг материал
77.7 49,065.8 48,982.8 160.7 83.0
Бичиг хэргийн материал
5,477.1 28,687.5 28,329.9 5,834.7 357.6
Барилгын материал
2,994.1 17,663.2 17,287.2 3,370.1 376.0
Нийт дүн
919,374.2 5,398,700.2 5,158,058.7 1,160,015.7 240,641.5

Тайлангийн хугацаанд 5,398,700.2 мянган төгрөгийн татан авалт хийж,

5,158,058.7 мянган төгрөгийн зарцуулалт хийж 1,160,015.7 мянган төгрөгийн
үлдэгдэлтэй байна. Эргэлтийн хөрөнгийн нөөцийн үлдэгдэл 240,641.5 мянган
төгрөгөөр нэмэгдсэн.

Дүгнэлт, санал:

2019 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэлээс харахад төсвийн

гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн эх үүсвэр 9,45% буюу 1,052,661.4 мянган
төгрөгөөр тасарсан, урсгал зардал 13,1% буюу 1,459,426.4 мянган
төгрөгөөр хэмнэгдсэн байна.

Тайлангийн хугацаанд үндсэн үйл ажиллагааны орлого 7,46% буюу

100,684.6 мянган төгрөг, туслах үйл ажиллагааны орлого 11,05% буюу
10,345.3 мянган төгрөг, эрүүл мэндийн даатгал 13,2% буюу 941,631.6
мянган төгрөгөөр тус тус тасарсан байна. Төлбөртэй тусламж
үйлчилгээний орлого багассанаас үндсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
биелээгүй мөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний болон өндөр өртөг
бүхий мэс заслын 7 дугаар сарын 15 наас хойших зардалын санхүүжилт
дутуу хийгдсэн байна.
Урсгал зардал хэмнэлттэй гарсан нь төлбөрт үйлчилгээний орлогын
төлөвлөгөө биелээгүй мөн 2019 оны аж ахуйн худалдан авалт дутуу,
анхан шатны баримтын бүрдэл болоогүйгээс эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн урсгал засврын зардлын төлбөр тооцоо хийгдээгүй,
төсвийн хуваарилалтаа холбоотой хэмнэлт гарсан.

9
 Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар 25,663.0 мянган
төгрөгийн тусгай зориулалт бүхий автомашин, 1,414,915.7 мянган
төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, 384,487.1 мянган төгрөгийн
тавилга , компьютор хэрэгсэл, хувь хүн байгууллагаас хандив
тусламжаар 70,548.8 мянган төгрөгийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, аж ахуйн
материал тус тус нийлүүлэгдсэн.

Тайлангийн эцэст авлага 4,064.4 мянган төгрөг , өглөг 651,138.0

мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарсан.
Авлага нь багаж ариутгасан ажлын хөлсний 3,915.0 мянган төгрөг,
илүү төлсөн үнийн зөрүүнээс эмийн 9,0 мянган төгрөг, барилгын
материалын 35,6 мянган төгрөг , нийгмийн даатгалын шимтгэлийн
тооцооны зөрүү 104,7мянган төгрөгийн авлага тус тус шинээр үүссэн.

Өглөг нь батлагдсан төсөв хүрэлцээгүйгээс эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

хог цэвэрлэгээний материал, нэр данс зөрүү, анхан шатны баримтын
бүрдэл дутуу, дансаа буруу өгсөн зэргээс ханган нийлүүлэгч
байгууллагуудад өр төлбөр тус тус үүссэн.

Тайлангийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэтгэл нийт

дүнгээр 88,6% ийн биелэлтэй гарсан. Үүнд:
✓ Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнийн биелэлт 88,2%
✓ Өндөр өртөг бүхий мэс заслын биелэлт 89,5%

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад эрүүл мэндийн даатгал 13%

өссөн байна. Үүнд:

✓ Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 6,3% өссөн

✓ Өндөр өртөг бүхий мэс засал 32,5% өссөн.

Захиргаанд санал болгоход:

✓ Төсвийн тухай хуульд төсвийн захирагч нарт өр, авлага

үүсгэхгүй, ажиллахыг заасан тул үүнд анхаарч ажиллах
✓ Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний төлөвлөгөөг хэрхэн
биелүүлэх талаар тасаг, кабинетүүд тодорхой үр дүнтэй
ажил зохион байгуулах
✓ Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан төсөвт багтаан
оновчтой зохион байгуулах
✓ Худалдан авалтын гэрээг сайжруулах, тухайн сарын төсөвт
багтаан нийлүүлэлтийн хуваарийг хийх

Илтгэх хуудас бичсэн

нягтлан бодогч А. Байгалсүрэн

2019-10-15

10
 Үндсэн ба туслах үйл ажиллагааны орлогыг өнгөрсөн оны мөн үе,төлөвлөгөөтэй харьцуулсанаар хавсралт-1
Зөрүү хувь
2019оны 3-р өнгөрсөн Төлөвлөгө
2018 оны 3-р 2019 оны 3-р
Тасаг, нэгж улирлын өнгөрсөн онтой Төлөвлөгөөтэй онтой өтэй
улирлын гүйцэтгэл улирлын
төлөвлөгөө харьцуулсан харьцуулсан харьцуул харьцуулс
гүйцэтгэл
сан ан
Ор хоног төлбөр 15%
Тусгай тасаг 903,900.00 2,079,447.00 2,650,979.00 (571,532.00) (1,747,079.00) 127.48 293.28
Мэдрэл 9,165,900.00 10,115,367.00 8,463,679.00 1,651,688.00 702,221.00 83.67 92.34
Мэс засал 66,310,800.00 71,131,382.00 67,748,789.00 3,382,593.00 (1,437,989.00) 95.24 102.17
МЭЭЯТ 312,404.00 118,840.00 193,564.00 (118,840.00) 38.04 #DIV/0!
Уламжлалт 2,211,300.00 2,451,150.00 2,404,500.00 46,650.00 (193,200.00) 98.10 108.74
Бөөр, ДШБСТасаг 6,323,700.00 6,995,256.00 5,703,483.00 1,291,773.00 620,217.00 81.53 90.19
Гастроентерорлоги, цус 12,462,600.00 11,293,161.00 11,691,776.00 (398,615.00) 770,824.00 103.53 93.81
Зүрх судас, үе мөч 4,936,500.00 5,909,032.00 5,566,687.00 342,345.00 (630,187.00) 94.21 112.77
Уушиг судлал тасаг 4,159,500.00 4,992,344.00 3,405,542.00 1,586,802.00 753,958.00 68.22 81.87
Хүлээн авах - - - #DIV/0! #DIV/0!
Ор хоногийн дүн 106,474,200.00 115,279,543.00 107,754,275.00 7,525,268.00 (1,280,075.00) 93.47 101.20
Төлбөрт өрөө - - - #DIV/0! #DIV/0!
Мэдрэл 17,246,250.00 26,337,088.00 24,208,050.00 2,129,038.00 (6,961,800.00) 91.92 140.37
Мэс засал 19,162,500.00 4,786,546.00 14,435,171.00 (9,648,625.00) 4,727,329.00 301.58 75.33
МЭЭЯТ 8,692,760.00 1,100,600.00 7,592,160.00 (1,100,600.00) 12.66 #DIV/0!
Уламжлалт 13,230,000.00 1,480,000.00 1,985,000.00 (505,000.00) 11,245,000.00 134.12 15.00
Хүүхэд 15,330,000.00 13,400,000.00 13,106,790.00 293,210.00 2,223,210.00 97.81 85.50
Бөөр, ДШБСТасаг 21,900,000.00 11,129,834.00 10,686,580.00 443,254.00 11,213,420.00 96.02 48.80
Гастроентерорлоги, цус 33,750,000.00 20,205,000.00 21,818,100.00 (1,613,100.00) 11,931,900.00 107.98 64.65
судлалын тасаг
Зүрх судас, үе мөч 21,900,000.00 19,300,000.00 16,400,000.00 2,900,000.00 5,500,000.00 84.97 74.89
судлалын тасагтасаг
Уушиг судлал 21,900,000.00 9,725,890.00 12,829,830.00 (3,103,940.00) 9,070,170.00 131.91 58.58
Төлбөрт өрөөний дүн 164,418,750.00 115,057,118.00 116,570,121.00 (1,513,003.00) 47,848,629.00 101.32 70.90
Ходоод-Өндөр өртөг бүхий 48,000,000.00 45,037,095.00 (45,037,095.00) 2,962,905.00 #DIV/0! 93.83
Ерөнхий мэс засал-Өндөр
653,924,400.00 349,717,537.00 605,224,787.00 (255,507,250.00) 48,699,613.00 173.06 92.55
өртөг бүхий 25%
Эмэгтэйчүүд- пластик 10,800,000.00 16,050,000.00 12,300,000.00 3,750,000.00 (1,500,000.00) 76.64 113.89
Сахиурын хөлс 1,500,000.00 1,060,000.00 1,125,000.00 (65,000.00) 375,000.00 106.13 75.00
Хүлээн авах 9,611,600.00 9,935,975.00 (324,375.00) (9,935,975.00) 103.37 #DIV/0!
Стационарын төлбөрт
үйлчилгээний орлогын дүн 673,622,857.00 (297,183,720.00) 40,601,543.00 178.95 94.32
714,224,400.00 376,439,137.00
Гемодиализ 693,000.00 1,900,000.00 2,296,300.00 (396,300.00) (1,603,300.00) 120.86 331.36
Тусгай хэсэг-1 - - - #DIV/0! #DIV/0!
Гастроентеролог кабинет 9,000,000.00 3,230,000.00 5,530,000.00 (2,300,000.00) 3,470,000.00 171.21 61.44
Зүрх судасны кабинет 9,000,000.00 1,680,000.00 765,000.00 915,000.00 8,235,000.00 45.54 8.50
Үе мөчний кабинет 9,000,000.00 995,000.00 1,180,000.00 (185,000.00) 7,820,000.00 118.59 13.11
Уушигны кабинет 9,000,000.00 1,010,000.00 1,430,000.00 (420,000.00) 7,570,000.00 141.58 15.89
Уушигны кабинет / спирограмм/ 108,000.00 72,000.00 20,800.00 51,200.00 87,200.00 28.89 19.26
Бөөрний кабинет 9,000,000.00 1,335,000.00 935,000.00 400,000.00 8,065,000.00 70.04 10.39
ДШБ/диабет хэсэг 9,000,000.00 313,500.00 399,500.00 (86,000.00) 8,600,500.00 127.43 4.44
Мэдрэлийн кабинет 9,000,000.00 2,650,000.00 3,445,000.00 (795,000.00) 5,555,000.00 130.00 38.28
ЭЭГ 243,750.00 455,000.00 389,800.00 65,200.00 (146,050.00) 85.67 159.92
Мэс заслын кабинет 8,250,000.00 5,844,000.00 6,208,000.00 (364,000.00) 2,042,000.00 106.23 75.25
Мэс заслын кабинет / 1,350,000.00 4,376,120.00 3,063,000.00 1,313,120.00 (1,713,000.00) 69.99 226.89
боолт.жижиг
БШЗМЗаслынм/кабинет/
ажилбар/ /
Урологи/ 8,250,000.00 400,000.00 630,000.00 (230,000.00) 7,620,000.00 157.50 7.64
Өвчин намдаах 910,000.00 2,170,000.00 (1,260,000.00) (2,170,000.00) 238.46 #DIV/0!
Хүүхдийн кабинет 4,125,000.00 135,000.00 165,000.00 (30,000.00) 3,960,000.00 122.22 4.00
Хүүхэд- гэрээ 28,500,000.00 27,943,670.00 34,520,000.00 (6,576,330.00) (6,020,000.00) 123.53 121.12
Арьсны кабинет 8,250,000.00 1,344,000.00 1,082,500.00 261,500.00 7,167,500.00 80.54 13.12
Нүдний кабинет 8,250,000.00 1,150,000.00 1,125,000.00 25,000.00 7,125,000.00 97.83 13.64
Нүдний уг.ЭХО 2,850,000.00 1,844,000.00 1,080,000.00 764,000.00 1,770,000.00 58.57 37.89
Чих хамар хоолойн кабинет 8,250,000.00 1,065,000.00 2,495,000.00 (1,430,000.00) 5,755,000.00 234.27 30.24
Чих хамар хоолойн кабинет 12,000.00 6,000.00 6,000.00 (6,000.00) 50.00 #DIV/0!
Эмэгтэйчүүдийн кабинет 9,000,000.00 6,615,000.00 7,560,000.00 (945,000.00) 1,440,000.00 114.29 84.00
Зүрхний бичлэг 4,977,000.00 3,452,250.00 1,510,400.00 1,941,850.00 3,466,600.00 43.75 30.35
Зүрхний ЭХО 7,465,500.00 2,817,700.00 1,578,700.00 1,239,000.00 5,886,800.00 56.03 21.15
Уламжлалт кабинет 288,000.00 182,000.00 106,000.00 (182,000.00) 63.19 #DIV/0!
Поликлиник урьдчилан 4,500,000.00 758,000.00 1,030,000.00 (272,000.00) 3,470,000.00 135.88 22.89
Поликлиник- гэрээ 12,000,000.00 24,128,000.00 70,106,720.00 (45,978,720.00) (58,106,720.00) 290.56 584.22
Амбулаторийн төлбөрт
150,903,720.00 (54,180,480.00) 29,158,530.00 156.02 83.81
үзлэгийн дүн 180,062,250.00 96,723,240.00
Сэргээн засах эмчилгээ 4,125,000.00 2,320,000.00 12,987,500.00 (10,667,500.00) (8,862,500.00) 559.81 314.85
Сэргээн засах эмчилгээ 54,000,000.00 60,491,300.00 30,635,800.00 29,855,500.00 23,364,200.00 50.64 56.73
Сэргээн засах төлбөрт
43,623,300.00 19,188,000.00 14,501,700.00 69.45 75.05
үзлэг, эмчилгээний дүн 58,125,000.00 62,811,300.00
Нэгдсэн лаборатори 40,572,000.00 89,033,850.00 39,351,400.00 49,682,450.00 1,220,600.00 44.20 96.99
Дүрс оношлогоо 85,515,000.00 110,668,904.00 116,881,328.00 (6,212,424.00) (31,366,328.00) 105.61 136.68
Оношлогоо, эмчилгээний
199,702,754.00 156,232,728.00 43,470,026.00 (30,145,728.00) 78.23 123.91
төлбөрт үйлчилгээний 126,087,000.00
орлогын
Эмнэлгийндүнтусламж
үйлчилгээ буюу үндсэн үйл 966,013,092.00 1,248,707,001.00 (282,693,909.00) 100,684,599.00 129.26 92.54
ажиллагааны орлогын нийт 1,349,391,600.00
Ажилчдаас хоолны үнэ 45,300,000.00 44,691,800.00 46,301,150.00 (1,609,350.00) (1,001,150.00) 103.60 102.21
Үйл ажиллагааны бусад орлого12,358,200.00 13,025,602.75 5,017,382.00 8,008,220.75 7,340,818.00 38.52 40.60
Түрээс 23,203,500.00 22,542,100.00 23,131,500.00 (589,400.00) 72,000.00 102.61
11 99.69
Резидент сургалт төлбөр 12,732,000.00 10,552,000.00 8,798,400.00 1,753,600.00 3,933,600.00 83.38 69.10
Үндсэн үйл ажиллагааны
90,811,502.75 83,248,432.00 7,563,070.75 10,345,268.00 91.67 88.95
бус орлогын дүн 93,593,700.00
Нийт орлогын дүн 1,442,985,300.00 1,056,824,594.75 1,331,955,433.00 (275,130,838.25) 111,029,867.00 126.03 92.31