สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตารางที่ 1รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)
ประเภทค่าใช้จ่าย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 248,966,605.75 - 22,057,947.61 271,024,553.36
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม 27,392,350.17 - 17,762,159.21 45,154,509.38
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 109,394,994.43 - 8,038,463.45 117,433,457.88
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 371,344,291.69 3,265,575.48 244,298,279.55 618,908,146.72
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 13,957,270.61 8,331,002.64 5,132,061.25 27,420,334.50
6. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 3,838.64 24.00 3,862.64
รวมต้นทุนผลผลิต 771,059,351.29 11,596,602.12 297,288,911.07 1,079,944,864.48

หมายเหตุ :
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 1,157,851,174.31
หัก เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง 2,750,620.00
รายการ T/E ระหว่างหน่วยงาน 68,992,589.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ 6,163,100.17 77,906,309.83
รวมต้นทุนผลผลิต 1,079,944,864.48
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่า อม
ค่าใช้จ่ายทางอ้
ค่า
ค่า ตอบแทน ค่าเสื่อม
ตอบแทน
ค่าเสื่อมราคา จำหน่าย ค่าใช้ ค่าใช้ ใช้สอย ราคา
ค่าใช้จ่าย ใช้สอย
ศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายด้านการ ค่าใช้จ่ายเดิน และค่าตัด จากการ จ่าย จ่าย วัสดุและ และค่าตัด รวม
บุคลากร วัสดุและ รวม รวม
ฝึ กอบรม (5102) ทาง (5103) จำหน่าย ขาย บุคลากร เดินทาง สาธารณูปโภ
(5101) สาธารณูปโภค
(5105) สินทรัพย์ (อ5101) (อ5103) ค จำหน่าย
(5104)
(5203) (อ5104) (อ5105)
ศูนย์ต้นทุนหลัก
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
4,563,570.69 543,915.00 41,544.00 32,057,072.35 5,485,164.22 2.00 42,691,268.26 167,026.35 1,439.09 271,571.69 59,512.67 499,549.80 43,190,818.06
ทำงาน
กองความร่วมมือการลงทุนต่าง
7,201,421.99 1,276,033.00 12,829,225.60 20,116,228.07 37,732.46 0.00 41,460,641.12 713,622.88 4,892.91 ### 202,343.08 2,147,321.99 43,607,963.11
ประเทศ
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่าง
0.00 78,650.00 180,044.20 516,020.00 0.00 0.00 774,714.20 108,448.62 575.64 144,289.78 23,805.07 277,119.11 1,051,833.31
ประเทศ
ศูนย์บริการลงทุน 6,875,321.89 619,739.64 224,908.16 ### 155,657.37 2.00 318,917,260.26 1,121,490.31 10,649.28 ### 440,393.74 4,241,894.24 323,159,154.50

สำนักบริหารการลงทุน 1 9,011,461.62 10,030.00 31,210.00 4,301.40 55,955.66 0.00 9,112,958.68 1,041,145.45 6,907.64 ### 285,660.82 3,065,191.26 12,178,149.94

สำนักบริหารการลงทุน 2 8,720,416.70 85,000.00 0.00 14,424.90 83,760.28 2.00 8,903,603.88 1,093,193.05 6,907.64 ### 285,660.82 3,117,238.86 12,020,842.74

สำนักบริหารการลงทุน 3 ### 8,410.00 250.00 12,185.00 94,592.51 1.00 10,851,613.51 1,099,723.18 7,771.10 ### 321,368.42 3,376,774.72 14,228,388.23

สำนักบริหารการลงทุน 4 ### 0.00 19,352.70 7,711.00 108,570.61 1.00 10,233,156.48 1,258,042.69 8,058.92 ### 333,270.95 3,619,429.47 13,852,585.95
สำนักพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการ
5,823,066.62 4,998,185.70 1,672,016.62 589,457.01 35,547.64 1.00 13,118,274.59 501,079.06 4,317.28 ### 178,538.01 1,766,107.69 14,884,382.28
ลงทุน
กลุ่มส่งเสริมการเชื่อมโยงอุตสาห
2,827,963.41 2,476,185.53 11,434,689.35 4,708,524.64 49,816.38 1.00 21,497,180.31 229,957.50 2,878.18 721,448.90 119,025.34 1,073,309.92 22,570,490.23
กรรมฯ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 3,636,513.88 749,357.50 375,459.79 1,587,463.64 52,682.06 1.00 6,401,477.87 229,957.50 0.00 0.00 0.00 229,957.50 6,631,435.37

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 481,010.00 306,102.80 82,354.62 458,363.23 20,617.59 2.00 1,348,450.24 56,401.02 0.00 0.00 0.00 56,401.02 1,404,851.26

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 3,320,155.29 580,171.00 1,227,560.15 849,866.95 592,837.01 0.00 6,570,590.40 282,005.10 0.00 0.00 0.00 282,005.10 6,852,595.50

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 6,770,864.99 1,084,501.21 65,725.00 4,332,943.99 3,358,792.21 1.00 15,612,828.40 616,057.81 0.00 0.00 0.00 616,057.81 16,228,886.21

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 1,913,707.50 365,831.50 170,907.40 1,797,900.19 50,504.54 0.00 4,298,851.13 171,379.77 0.00 0.00 0.00 171,379.77 4,470,230.90
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่า อม
ค่าใช้จ่ายทางอ้
ค่า
ค่า ตอบแทน ค่าเสื่อม
ตอบแทน
ค่าเสื่อมราคา จำหน่าย ค่าใช้ ค่าใช้ ใช้สอย ราคา
ค่าใช้จ่าย ใช้สอย
ศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายด้านการ ค่าใช้จ่ายเดิน และค่าตัด จากการ จ่าย จ่าย วัสดุและ และค่าตัด รวม
บุคลากร วัสดุและ รวม รวม
ฝึ กอบรม (5102) ทาง (5103) จำหน่าย ขาย บุคลากร เดินทาง สาธารณูปโภ
(5101) สาธารณูปโภค
(5105) สินทรัพย์ (อ5101) (อ5103) ค จำหน่าย
(5104)
(5203) (อ5104) (อ5105)
ศูนย์ต้นทุนหลัก
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 2,362,731.00 770,919.30 815,635.70 1,115,974.77 40,861.05 3.00 5,106,124.82 173,556.48 0.00 0.00 0.00 173,556.48 5,279,681.30

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 1,971,978.85 423,655.66 271,341.63 973,849.13 16,093.35 1.00 3,656,919.62 279,828.39 0.00 0.00 0.00 279,828.39 3,936,748.01

สำนักตลาดเพื่อการลงทุน 7,767,137.31 6,080,263.20 56,272,248.72 30,246,300.53 25,176.72 2.00 100,391,128.48 982,567.72 6,044.19 ### 249,953.21 2,753,607.80 103,144,736.28
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
### 1,112.46 3,475,565.87 24,250,757.78 322,106.99 0.00 39,212,420.90 4,353.42 0.00 0.00 0.00 4,353.42 39,216,774.32
นิวยอร์ค
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
### 1,045,909.19 5,798,196.19 7,993,863.41 73,637.66 0.00 25,905,460.69 4,353.42 0.00 0.00 0.00 4,353.42 25,909,814.11
แฟรงค์เฟิ ร์ต
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุง
### 639,809.71 4,411,365.87 6,326,417.15 75,169.33 1.00 25,282,252.39 4,353.42 0.00 0.00 0.00 4,353.42 25,286,605.81
ปารีส
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุง
### 2,330,809.89 1,132,067.17 6,566,744.11 92,053.14 0.00 25,494,600.69 4,353.42 0.00 0.00 0.00 4,353.42 25,498,954.11
โตเกียว
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
### 746,358.03 3,503,030.96 7,527,837.75 59,515.84 0.00 22,814,283.93 4,353.42 0.00 0.00 0.00 4,353.42 22,818,637.35
เซี่ยงไฮ้
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
5,214,622.16 186,416.30 886,588.04 6,135,060.31 119,118.53 0.00 12,541,805.34 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 12,543,982.05
ลอสแอนเจลิส
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
7,448,479.53 2,141,609.97 660,041.19 8,194,970.71 178,638.01 0.00 18,623,739.41 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 18,625,916.12
โอซากา
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุง
5,177,743.86 997,587.65 1,911,664.74 8,370,172.70 413,893.88 0.00 16,871,062.83 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 16,873,239.54
โซล
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุง
6,106,208.01 66,611.88 654,714.81 5,737,156.50 382,582.49 0.00 12,947,273.69 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 12,949,450.40
ปั กกิ่ง
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
5,374,685.47 1,318,264.49 2,228,138.75 4,624,832.70 343,877.87 0.00 13,889,799.28 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 13,891,975.99
กวางโจว
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ
4,854,756.62 410,430.69 317,166.70 5,352,225.12 335,618.76 0.00 11,270,197.89 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 11,272,374.60
ไทเป
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุง
6,552,126.09 2,423,605.31 2,865,632.48 10,759,174.79 335,400.61 0.00 22,935,939.28 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 22,938,115.99
สตอกโฮล์ม
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่า อม
ค่าใช้จ่ายทางอ้
ค่า
ค่า ตอบแทน ค่าเสื่อม
ตอบแทน
ค่าเสื่อมราคา จำหน่าย ค่าใช้ ค่าใช้ ใช้สอย ราคา
ค่าใช้จ่าย ใช้สอย
ศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายด้านการ ค่าใช้จ่ายเดิน และค่าตัด จากการ จ่าย จ่าย วัสดุและ และค่าตัด รวม
บุคลากร วัสดุและ รวม รวม
ฝึ กอบรม (5102) ทาง (5103) จำหน่าย ขาย บุคลากร เดินทาง สาธารณูปโภ
(5101) สาธารณูปโภค
(5105) สินทรัพย์ (อ5101) (อ5103) ค จำหน่าย
(5104)
(5203) (อ5104) (อ5105)
ศูนย์ต้นทุนหลัก
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
6,112,974.80 974,553.42 2,406,221.72 7,732,926.15 379,887.24 0.00 17,606,563.33 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 17,608,740.04
ซิดนีย์
สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
1,789,792.75 511,838.78 773,149.26 99,564.57 18,100.89 0.00 3,192,446.25 2,176.71 0.00 0.00 0.00 2,176.71 3,194,622.96
มุมไบ
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
สำนักบริหารกลาง ### 8,000.00 29,410.59 1,646,392.93 292,368.90 3,751.64 12,418,049.78 813,364.66 4,317.28 ### 178,538.01 2,078,393.29 14,496,443.07

กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ 4,654,032.35 12,645.00 20,858.80 145,802.28 10,842.67 2.00 4,844,183.10 505,432.48 4,892.91 ### 202,343.08 1,939,131.59 6,783,314.69

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 3,364,191.72 3,020,838.07 2,730.00 3,236,768.38 21,685.34 1.00 9,646,214.51 446,854.75 4,029.46 ### 166,635.48 1,627,548.14 11,273,762.65

กลุ่มบัตรส่งเสริม 4,307,884.93 0.00 0.00 508,360.80 178,118.00 0.00 4,994,363.73 501,079.06 4,317.28 ### 178,538.01 1,766,107.69 6,760,471.42

กลุ่มบริหารทั่วไป 6,502,413.11 27,500.00 2,192.00 193,578.05 60,757.75 0.00 6,786,440.91 1,223,408.77 10,361.46 ### 428,491.22 4,259,477.47 11,045,918.38

กลุ่มกฎหมาย 2,416,815.25 9,060.00 0.00 725,345.00 21,685.34 0.00 3,172,905.59 273,298.26 1,726.91 432,869.34 71,415.20 779,309.71 3,952,215.30

กลุ่มการประชุม 2,492,194.50 0.00 0.00 1,396,818.90 10,984.21 0.00 3,899,997.61 229,957.50 2,878.18 721,448.90 119,025.34 1,073,309.92 4,973,307.53

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2,163,324.64 61,400.00 116,997.80 86,992.30 30,752.01 0.00 2,459,466.75 225,604.08 2,302.55 577,159.12 95,220.27 900,286.02 3,359,752.77
สำนักยุทธศาตร์และนโยบายการ
5,607,162.13 5,286,209.50 302,058.30 30,619,827.59 36,649.95 0.00 41,851,907.47 501,079.06 4,317.28 ### 178,538.01 1,766,107.69 43,618,015.16
ลงทุน
สำนักสารสนเทศการลงทุน 6,821,286.08 2,254,000.00 102,218.00 33,936,715.26 8,970,492.39 87.00 52,084,798.73 665,928.70 5,468.55 ### 226,148.15 2,268,298.30 54,353,097.03

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,490,329.30 0.00 12,770.00 300.00 0.00 0.00 1,503,399.30 164,849.64 1,151.27 288,579.56 47,610.14 502,190.61 2,005,589.91
รวมต้นทุนผลผลิต ### 44,931,521.38 ### ### ### 3,862.64 ### ### 106,205.00 ### ### ### 1,079,944,864.48
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
(หน่วย : บาท)
เงินในงบ เงินนอกงบ
กิจกรรมย่อย งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย
ประมาณ ประมาณ
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
1. งานจัดสัมมนา 32,339,871.31 29,596.91 3,634,894.00 96,295.48 36,100,657.70 81 ครัง้ 445,687.13
2. งานจัดกิจกรรม Door-knocking 9,239,963.23 8,456.26 1,038,541.14 27,512.99 10,314,473.62 56 ครัง้ 184,187.03
3. งานจัดกิจกรรม Networking 4,619,981.61 4,228.13 519,270.58 13,756.49 5,157,236.81 45 ครัง้ 114,605.26
4. จำนวนการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนของ สนง.ต่างประเทศ ### 42,281.30 ### 3,267,166.21 320,201,571.54 117 ครัง้ 2,736,765.57
5. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อ 27,124,822.30 657,666.19 ### 209,035.13 113,331,915.48 251 ครัง้ 451,521.58
6. งานเผยแพร่นโยบายและให้บริการด้านการลงทุน 2,320,344.08 56,258.87 7,300,290.15 17,881.53 9,694,774.63 18,000 ราย 538.60
7. งานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 18,972,680.09 460,010.03 ### 146,211.34 79,270,940.59 51 ครัง้ 1,554,332.17
8. งานประชาสัมพันธ์ในประเทศ 14,231,443.69 345,054.41 ### 109,673.41 59,461,284.43 132 ครัง้ 450,464.28
9. งานออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครัง้ -
10. งานเอกสารเผยแพร่ 5,723,515.40 138,771.88 ### 44,107.78 23,913,777.43 81 ครัง้ 295,231.82
11. งานเผยแพร่ผ่าน Website 4,718,032.96 114,393.04 ### 36,359.12 19,712,708.43 240 ครัง้ 82,136.29
12. งานวารสารส่งเสริมการลงทุน 2,861,757.70 69,385.94 9,003,691.19 22,053.89 11,956,888.72 12 ครัง้ 996,407.39
13. งานบริการลงทุน ศูนย์วีซ่าและหน่วยช่างฝี มือ 38,683,687.64 53,890.80 4,714,698.59 5,555,405.82 49,007,682.85 43 ครัง้ 1,139,713.55
14. งานประชุมเจรจาจัดทำข้อตกลงด้านการลงทุน 13,972,329.04 25,502.41 800,807.17 87,960.20 14,886,598.82 32 ครัง้ 465,206.21
15. งานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 13,972,329.04 25,502.40 800,807.16 87,960.20 14,886,598.80 81 ครัง้ 183,785.17
16. งานจ้างศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 13,972,329.04 25,502.40 800,807.16 87,960.20 14,886,598.80 1 ครัง้ 14,886,598.80
17. กิจกรรมผู้ซ้อ
ื พบผู้ขาย 1,765,695.65 3,221.44 23,214.79 13,507.34 1,805,639.22 16 ครัง้ 112,852.45
18.กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิน ้ ส่วน 1,103,559.78 2,013.40 14,509.24 8,442.09 1,128,524.51 10 ครัง้ 112,852.45
19.กิจกรรมสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถผู441,423.92
้ประกอบการไทย 805.35 5,803.70 3,376.83 451,409.80 6 ครัง้ 75,234.97
20. กิจกรรมจัดนำผู้ประกอบการพบปะผู้ซ้อ ื ในต่างประเทศ
18,760,516.33 34,227.76 246,657.15 143,515.46 19,184,916.70 11 ครัง้ 1,744,083.34
21. งานพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปั ญหาอุตสาหกรรม 47,593,901.51 60,405.43 7,688,030.43 4,346,473.45 59,688,810.82 1,947 คน 30,656.81
22. งานขอรับการส่งเสริมการลงทุน 44,328,136.47 414,753.59 5,968,236.73 1,568,840.07 52,279,966.86 2,744 โครงการ 19,052.47
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
1. งานด้านการเงินและบัญชี 2,933,780.20 34,227.41 317,056.86 106,592.88 3,391,657.35 19,519 รายการ 173.76
2. งานด้านการพัสดุ 2,933,780.20 34,227.41 317,056.86 106,592.87 3,391,657.34 1,627 ครัง้ 2,084.61
3. งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7,283,888.14 76,855.61 399,065.52 131,824.57 7,891,633.84 840 ชั ว
่ โมง/คน 9,394.80
4. งานด้านบริหารบุคลากร 3,121,666.35 32,938.12 171,028.08 56,496.25 3,382,128.80 459 คน 7,368.47
5. งานด้านตรวจสอบภายใน 1,721,900.89 16,106.78 219,972.10 47,610.14 2,005,589.91 790 คน/วั น 2,538.72
จำนวน
เครื่อง
6. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 13,237,694.58 22,953.06 286,289.30 2,758,992.16 16,305,929.10 80 203,824.11
คอมพิวเต

7. งานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ 1 อร์
ระบบ
30,887,954.02 53,557.15 668,008.38 6,437,648.38 38,047,167.93 38,047,167.93
 เงินในงบ เงินนอกงบ
กิจกรรมย่อย งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย
ประมาณ ประมาณ
8. งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 2,932,238.23 32,213.56 269,328.70 125,972.28 3,359,752.77 1 ด้าน 3,359,752.77
จำนวน
9. งานด้านสารบรรณ 3,574,319.96 57,984.41 590,363.40 195,699.59 4,418,367.36 79,578 55.52
หนังสือ
10. งานด้านยานพาหนะ 5,361,479.93 86,976.62 885,545.11 293,549.38 เข้โาลเมตร
6,627,551.04 103,647 กิ -ออก 63.94
11. งานด้านแผนงาน 37,497,391.86 60,400.43 5,845,034.91 215,187.96 43,618,015.16 1 ด้าน 43,618,015.16
12. งานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ 12,653,418.06 60,403.43 1,311,714.67 470,906.91 14,496,443.07 1 งาน
จำนวน 14,496,443.07
13. งานด้านบัตรส่งเสริม 5,719,151.32 60,400.43 624,263.66 356,656.01 6,760,471.42 8,827 บัตรส่ง 765.89

เสริม
14. งานด้านการประชุม 4,522,269.13 40,266.95 280,761.90 130,009.55 4,973,307.53 97 ครัง้ 51,271.21
จำนวน
15. งานด้านกฎหมาย 3,447,476.34 24,160.17 387,478.25 93,100.54 3,952,215.30 899 4,396.24
ประกาศ
รวมต้นทุนผลผลิต ### 3,265,599.48 ### ### 1,079,944,864.48
28 70
28 20
28 10
28 100
13 35.07
13 3.00
13 24.53
13 18.40
13 -
13 7.40
13 6.10
13 3.70
13 1.80
11 100
44 100
11 100
20 8
20 5
20 2
20 85
19 100

2 50
2 50
3 70
3 30
36 100

12 30

12 70
8 100

5 40

5 60
10 100

700
ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน
(หน่วย : บาท)
เงินในงบ เงินนอกงบ หน่วย ต้นทุนต่อ
กิจกรรมหลัก งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ
ประมาณ ประมาณ นับ หน่วย
1. การส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมายและ 342,992,645.69 3,046,137.59 267,411,439.67 19,373,972.52 ### 182 ครัง้ 3,477,056.02
อุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ 302,527,350.68 42,281.30 14,364,773.35 3,267,166.21 ### 117 ครัง้ 2,736,765.57
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการ
13,972,329.04 25,502.41 800,807.17 87,960.20 14,886,598.82 32 ครัง้ 465,206.21
ลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ
4. การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการลงทุน 69,665,097.19 100,673.38 7,978,215.31 4,515,315.17 82,259,301.05 1,947 คน 42,249.26
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่าง
27,944,658.08 51,004.80 1,601,614.32 175,920.40 29,773,197.60 81 ครัง้ 367,570.34
ประเทศ
รวมต้นทุนผลผลิต 757,102,080.68 3,265,599.48 292,156,849.82 27,420,334.50 ###
(หน่วย : บาท)
ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)
เงินในงบ เงินนอกงบ หน่วย
ผลผลิตย่อย งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย
1. ส่งเสริมการลงทุนใน ประมาณ ประมาณ นับ

อุตสาหกรรมเป้ าหมายและ
342,992,645.69 3,046,137.59 267,411,439.67 19,373,972.52 632,824,195.47 182 ครัง้ 3,477,056.02
อุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบาย
รั2.ฐบาล
การชักจูงการลงทุนของ
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนต่าง 302,527,350.68 42,281.30 14,364,773.35 3,267,166.21 320,201,571.54 117 ครัง้ 2,736,765.57
ประเทศ
3. การสัมมนาเจรจาและทำข้อ
13,972,329.04 25,502.41 800,807.17 87,960.20 14,886,598.82 32 ครัง้ 465,206.21
ตกลงด้านการลงทุน
4. การพัฒนาศักยภาพและแก้ไข
69,665,097.19 100,673.38 7,978,215.31 4,515,315.17 82,259,301.05 1,947 คน 42,249.26
ปั ญหาอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่าง
27,944,658.08 51,004.80 1,601,614.32 175,920.40 29,773,197.60 81 ครัง้ 367,570.34
ประเทศ
รวมต้นทุนผลผลิต 757,102,080.68 3,265,599.48 292,156,849.82 27,420,334.50 ###
ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน
(หน่วย : บาท
เงินในงบ เงินนอกงบ ปริมา หน่วย ต้นทุนต่อ
ผลผลิตหลัก งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม
ประมาณ ประมาณ ณ นับ หน่วย
1. การลงทุนในประเทศที่ได้
### 3,265,599.48 ### ### ### 928 ราย ###
รับการส่งเสริม

รวมต้นทุนผลผลิต ### 3,265,599.48 ### ### ###

(หน่วย : บาท)
 ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุน ต้นทุนต่อ
หน่วยนับ
กิจกรรมย่อย เงินในงบ เงินนอกงบ ค่าเสื่อม ต้นทุนต่อ เงินในงบ เงินนอกงบ ค่าเสื่อม หน่วย ต้นทุนต่อ รวม หน่วย
งบกลาง ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ งบกลาง ต้นทุนรวม ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)
ประมาณ ประมาณ ราคา หน่วย ประมาณ ประมาณ ราคา นับ หน่วย เพิ่ม/(ลด เพิ่ม/(ลด)
%
)% %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
1.งานส่งเสริมและชักจูงการลงทุนโดย สนง.ต่างประเทศ ### 61,537.74 ### ### ### 127 ครัง้ ### ### 42,281.30 ### ### ### 117 ครัง้ ### 9.91 -7.87 19.31
2. งานจัดสัมมนา ### 43,076.42 ### 124,381.36 ### 99 ครัง้ 322,656.94 ### 29,596.91 ### 96,295.48 ### 81 ครัง้ 445,687.13 13.02 -18.18 38.13
3. งานพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปั ญหาอุตสาหกรรม ### 104,614.16 ### ### ### 2,059 คน 26,300.67 ### 60,405.43 ### ### ### 1,947 คน 30,656.81 10.22 -5.44 16.56
4. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อ ### 817,915.06 ### ### ### 5 ครัง้ ### ### 657,666.19 ### 209,035.13 ### 251 ครัง้ 451,521.58 -20.59 4920.00 -98.42
5. งานจัดกิจกรรม Door-knocking 6,524,233.46 12,307.55 ### 35,537.53 9,129,582.06 69 ครัง้ 132,312.78 9,239,963.23 8,456.26 ### 27,512.99 ### 56 ครัง้ 184,187.03 12.98 -18.84 39.21
6. งานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 ครัง้ 0.00 ### 460,010.03 ### 146,211.34 ### 51 ครัง้ ### 100.00 100.00 100.00
7. งานประชาสัมพันธ์ในประเทศ ### 96,450.13 ### 536,252.32 ### 3 ครัง้ ### ### 345,054.41 ### 109,673.41 ### 132 ครัง้ 450,464.28 253.32 4300.00 -91.97
8. งานเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุน ### 41,025.16 366,855.99 123,766.06 ### 42 ครัง้ 318,926.63 ### 25,502.41 800,807.17 87,960.20 ### 32 ครัง้ 465,206.21 11.14 -23.81 45.87
9. งานจัดนำผู้ประกอบการไปร่วมงานแสดงชิน ้ ส่วนในต่างประเทศ
### 52,307.08 200,715.53 196,680.59 ### 9 ครัง้ ### ### 34,227.76 246,657.15 143,515.46 ### 11 ครัง้ ### -47.43 22.22 -56.99
10. งานจัดกิจกรรม Networking 3,262,116.73 6,153.77 ### 17,768.77 4,563,291.03 52 ครัง้ 87,755.60 4,619,981.61 4,228.13 519,270.58 13,756.49 5,157,236.81 45 ครัง้ 114,605.26 13.02 -13.46 30.60
11. งานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (CLMV) /( ### 41,025.16 366,855.98 123,766.06 ### 72 ครัง้ 186,040.54 ### 25,502.40 800,807.16 87,960.20 ### 81 ครัง้ 183,785.17 11.14 12.50 -1.21
12. งานออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์### 95,326.00 ### 530,002.29 ### 35 ครัง้ 475,226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครัง้ 0.00 -100.00 -100.00 -100.00
13. งานเอกสารเผยแพร่ 5,013,596.79 42,379.60 ### 235,626.02 7,394,594.25 49 ครัง้ 150,910.09 5,723,515.40 138,771.88 ### 44,107.78 ### 81 ครัง้ 295,231.82 223.40 65.31 95.63
14. งานจัดกิจกรรมผู้ซ้อ
ื พบผู้ขาย (VMC) 3,392,387.45 4,923.02 18,890.87 18,511.12 3,434,712.46 16 ครัง้ 214,669.53 1,765,695.65 3,221.44 23,214.79 13,507.34 1,805,639.22 16 ครัง้ 112,852.45 -47.43 0.00 -47.43
15. งานเผยแพร่ผ่าน Website 5,013,596.79 42,379.60 ### 235,626.02 7,394,594.25 240 ครัง้ 30,810.81 4,718,032.96 114,393.04 ### 36,359.12 ### 240 ครัง้ 82,136.29 166.58 0.00 166.58
16. งานวารสารส่งเสริมการลงทุน 3,005,498.34 25,405.28 ### 141,250.61 4,432,833.69 12 ครัง้ 369,402.81 2,861,757.70 69,385.94 ### 22,053.89 ### 12 ครัง้ 996,407.39 169.73 0.00 169.73
17. งานบริการลงทุน ศูนย์วีซ่าและหน่วยช่างฝี มือ3,723,626.26 31,475.57 ### 175,000.75 5,492,006.34 74 ครัง้ 74,216.30 ### 53,890.80 ### ### ### 43 ครัง้ ### 792.35 -41.89 1435.66
18. งานจัดกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิน ้ ส่วน 2,120,242.16 3,076.89 11,806.80 11,569.45 2,146,695.30 10 ครัง้ 214,669.53 1,103,559.78 2,013.40 14,509.24 8,442.09 1,128,524.51 10 ครัง้ 112,852.45 -47.43 0.00 -47.43
19. งานจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
848,096.86 1,230.75 4,722.72 4,627.78 858,678.11 6 ครัง้ 143,113.02 441,423.92 805.35 5,803.70 3,376.83 451,409.80 6 ครัง้ 75,234.97 -47.43 0.00 -47.43
20. งานเผยแพร่นโยบายและให้บริการด้านการลงทุ492,050.61
น 4,159.27 ### 23,125.10 725,729.40 20,379 ราย 35.61 2,320,344.08 56,258.87 ### 17,881.53 9,694,774.63 18,000 ราย 538.60 1235.87 -11.67 1412.42
21. งานจ้างศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ### 41,025.16 ### ### ### 1 ครัง้ ### ### 25,502.40 800,807.16 87,960.20 ### 1 ครัง้ ### 11.14 0.00 11.14
22. งานขอรับการส่งเสริมการลงทุน ### 603,069.86 ### ### ### 2,633 โครงการ 18,908.53 ### 414,753.59 ### ### ### 2,744 โครงการ 19,052.47 5.01 4.22 0.76
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
23. งานด้านบริหารบุคลากร 1,867,490.40 27,691.98 147,303.25 83,523.48 2,126,009.11 452 คน 4,703.56 3,121,666.35 32,938.12 171,028.08 56,496.25 3,382,128.80 459 คน 7,368.47 59.08 1.55 56.66
24. งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4,357,477.61 64,614.63 343,707.59 194,888.13 4,960,687.96 10,884 ชั่วโมง/คน 455.78 7,283,888.14 76,855.61 399,065.52 131,824.57 7,891,633.84 840 ชั่วโมง/คน 9,394.80 59.08 -92.28 1961.27
25. งานด้านการเงินและบัญชี 2,793,149.58 52,307.08 312,016.66 144,205.99 3,301,679.31 20,333 รายการ 162.38 2,933,780.20 34,227.41 317,056.86 106,592.88 3,391,657.35 19,519 รายการ 173.76 2.73 -4.00 7.01
26. งานด้านการพัสดุ 2,793,149.58 52,307.08 312,016.66 144,205.99 3,301,679.31 2,109 ครัง้ 1,565.52 2,933,780.20 34,227.41 317,056.86 106,592.87 3,391,657.34 1,627 ครัง้ 2,084.61 2.73 -22.85 33.16
27. งานด้านตรวจสอบภายใน 1,594,469.76 24,615.10 192,410.49 66,786.95 1,878,282.30 780 คน/วัน 2,408.05 1,721,900.89 16,106.78 219,972.10 47,610.14 2,005,589.91 790 คน/วัน 2,538.72 6.78 1.28 5.43
จำนวน จำนวน
28. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วย 8,905,025.91 36,922.64 283,406.57 ### ### 208
เครื่อง เครื่อง
### 22,953.06 286,289.30 ### ### 80 48.23 -61.54 285.40
คอมพิวเตอ คอมพิวเ
งาน 52,887.01 203,824.11
ร์ ตอร์
### 86,152.85 661,281.99 ### ### 1 ### 53,557.15 668,008.38 ### ### 48.23 0.00 48.23
29. งานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ ระบบ ### 1 ระบบ ###
2,730,287.19 49,230.20 230,355.12 156,330.30 3,166,202.81 1
30. งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ด้าน ### 2,932,238.23 32,213.56 269,328.70 125,972.28 3,359,752.77 1 ด้าน
จำนวน ### 6.11 0.00 6.11

31. งานด้านสารบรรณ 3,403,040.88 93,537.37 590,784.37 258,792.96 4,346,155.58 ### จำนวน 3,574,319.96 57,984.41 590,363.40 195,699.59 4,418,367.36 79,578 หนังสือ
หนังสือเข้า เข้า 1.66 8.43 -6.24
-ออก 59.22 -ออก 55.52
5,104,561.32 140,306.05 886,176.58 388,189.44 6,519,233.39 ### กิโลเมตร
5,361,479.93 86,976.62 885,545.11 293,549.38 6,627,551.04 1.66 -7.93 10.41
32. งานด้านยานพาหนะ 57.91 103,647 กิโลเมตร 63.94
### 104,614.16 ### 331,943.48 ### 1 ด้าน ### 60,400.43 ### 215,187.96 ### ด้าน -80.46 0.00 -80.46
33. งานด้านแผนงาน ### 1 ###
### 97,181.39 ### 671,238.57 ### 1 ### 60,403.43 ### 470,906.91 ### 7.14 0.00 7.14
34. งานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ งาน ### 1 งาน ###
 ต้นทุน ต้นทุนต่อ
หน่วยนับ
กิจกรรมย่อย เงินในงบ เงินนอกงบ ค่าเสื่อม ต้นทุนต่อ เงินในงบ เงินนอกงบ ค่าเสื่อม หน่วย ต้นทุนต่อ รวม หน่วย
งบกลาง ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ งบกลาง ต้นทุนรวม ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)
ประมาณ ประมาณ ราคา หน่วย ประมาณ ประมาณ ราคา นับ หน่วย เพิ่ม/(ลด เพิ่ม/(ลด)
จำนวน จำนวน %
)% %
5,878,444.79 98,460.39 680,886.47 440,245.60 7,098,037.25 8,472 บัตรส่ง 5,719,151.32 60,400.43 624,263.66 356,656.01 6,760,471.42 8,827 บัตรส่ง
-4.76 4.19 -8.59
35. งานด้านบัตรส่งเสริม เสริม 837.82 เสริม 765.89
4,289,855.10 61,537.74 247,626.92 183,340.92 4,782,360.68 88
36. งานด้านการประชุม ครัง้ 54,345.01 4,522,269.13 40,266.95 280,761.90 130,009.55 4,973,307.53 97 ครัง้ 51,271.21 3.99 10.23 -5.66
จำนวน จำนวน
3,217,593.65 36,922.64 323,284.65 124,375.84 3,702,176.78 734 3,447,476.34 24,160.17 387,478.25 93,100.54 3,952,215.30 899 6.75 22.48 -12.84
37. งานด้านกฎหมาย ประกาศ 5,043.84 ประกาศ 4,396.24
### 3,197,264.53 ### ### ### ### 3,265,599.48 ### ### ###
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 98.42 แต่ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึน

้ มากกว่าร้อยละ
ทางการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงมีควา
ทัง้ ในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนงานชักจูงการลงทุนโดยจัดกิจกรรมประขาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สื่อ
อาทิโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ในสนามบิน เป็ นต้น

กิจกรรมย่อย งานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึน ้ ร้อยละ 100 สืบเนื่องจากปี งบประมาณ2555 ไม่มีค่าใช้จ่ายสำ

ได้รวมงานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศไว้ในโครงการจ้างที่ปรึกษานัน ้ สืบเนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง และภัยพิบัติท
การลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงมีความจำเป็ นต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ ในและภายนอกประเทศ เพ
โดยจัดกิจกรรมประขาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่ต้องการผ่านสื่อต่างๆ อาทิโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไ

กิจกรรมย่อย งานประชาสัมพันธ์ในประเทศ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 91.97 แต่ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึน ้ มากกว่าร้อยละ 100

และภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนจึงมีความจำเป็ นต้องทำ
ภายนอกประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนงานชักจูงการลงทุนโดยจัดกิจกรรมประขาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สื่อสารไปยังก
วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ในสนามบิน เป็ นต้น

กิจกรรมย่อย งานออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลร้อยละ 100เนื่องจากใบปี งบประมาณ

กิจกรรมย่อย งานเอกสารเผยแพร่ ,งานเผยแพร่ผ่าน Website ,งานวารสารส่งเสริมการลงทุน,งานบริการลงทุนศูนย์วีซ่และหน่วยช่าง

ให้บริการด้านการลงทุน ต้นทุนค่อหน่วยเพิ่มขึน
้ ร้อยละ 95.63, 100,100,100 และ100 ตามลำดับ สืบเนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อ
ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงมีความจำเป็ นต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อสร้างความและสนับสนุนงานชักจูงการลงทุนโดยจัดกิจกรรมประขาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ที่ต้องการผ
สื่อออนไลน์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ในสนามบิน เป็ นต้น

กิจกรรมย่อย งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึน

้ ร้อยละ 100 สืบเนื่องจากปี งบประมาณ2555 มีการจัดอบรมหล
การส่งเสริมการลงทุนระหว่างวันที่ 19,20และ27 เมษายน2555 จำนวนชั่วโมง18 ชั่วโมง จำนวนคน 335 คน ทำให้ปริมาณหน่วยนับล
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึน
้
กิจกรรมย่อย งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึน ้ ร้อยละ 100 สืบเนื่องจาก ปี งบประมาณ 2556
สแกนเนอร์ เป็ นต้น แต่มีการจัดซื้อ แท็ปแล็ต จำนวน 22 เครื่อง และ ไอแพด จำนวน 18 เครื่อง จึงทำให้ปริมาณหน่วยนับลดลงร้อยล

กิจกรรมย่อย งานด้านแผนงาน ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 80.46 สืบเนื่องจากปี งบประมาณ 2555 มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการจ

จำนวน 223,236,650.40 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปี งบประมาณ 2556 ลดลง
 มาณหน่วยนับเพิ่มขึน
้ มากกว่าร้อยละ 100 สืบเนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อย
นและความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงมีความจำเป็ นต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ
จกรรมประขาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สื่อสารไปยังกล ุ่มเป้ าหมายที่ต้องการผ่านสื่อต่างๆ

องจากปี งบประมาณ2555 ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมย่อย เพราะศูนย์บริการลงทุน

สงบเรียบร้อยทางการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
านสื่อต่างๆ ทัง้ ในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนงานชักจูงการลงทุน
างๆ อาทิโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ในสนามบิน เป็ นต้น

ณหน่วยนับเพิ่มขึน
้ มากกว่าร้อยละ 100 สืบเนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง
อมั่นของนักลงทุนจึงมีความจำเป็ นต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ ในและ
ะขาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่ต้องการผ่านสื่อต่างๆ อาทิโทรทัศน์

ร้อยละ 100เนื่องจากใบปี งบประมาณ 2556 กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ทุน,งานบริการลงทุนศูนย์วีซ่และหน่วยช่างฝี มือ และงานเผยแพร่นโยบายและ

มลำดับ สืบเนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มจำเป็ นต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ ในและภายนอกประเทศเชื่อมั่น
งๆ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ที่ต้องการผ่านสื่อต่างๆ อาทิโทรทัศน์วิทยุ สิ่งพิมพ์

จากปี งบประมาณ2555 มีการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

นวนคน 335 คน ทำให้ปริมาณหน่วยนับลดลง ร้อยละ 92.28 ส่งผลทำให้
ะ 100 สืบเนื่องจาก ปี งบประมาณ 2556 ไม่มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พริน
้ เตอร์ โน้ตบุ ๊ค
รื่อง จึงทำให้ปริมาณหน่วยนับลดลงร้อยละ 61.54 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึน
้

าณ 2555 มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการจัดงานนิทรรศการ BOI FAIR 2011

 ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน
ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) ผลการเปรียบเทียต้บนทุน
ต้นทุน
หน่วยนับ ต่อ
เงินในงบ เงินนอกงบ หน่วย ต้นทุนต่อ เงินในงบ เงินนอกงบ หน่วย ต้นทุนต่อ รวม
กิจกรรมหลัก งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) หน่วย
ประมาณ ประมาณ นับ หน่วย ประมาณ ประมาณ นับ หน่วย เพิ่ม/(ลด
% เพิ่ม/(ล
)%
1. การส่งเสริมการลงทุนใน ด)%
อุตสาหกรรมเป้ าหมายและ
### 2,846,499.41 ### ### ### 220 ครัง้ ### ### 3,046,137.59 ### ### ### 182 ครัง้ ### 2.79 -17.27 24.25
อุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบาย
รั2.ฐบาล
การดำเนินภารกิจในต่าง
### 61,537.74 ### 3,475,260.76 ### 127 ครัง้ ### ### 42,281.30 ### ### ### 117 ครัง้ ### 9.91 -7.87 19.31
ประเทศ
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้าน
### 41,025.16 366,855.99 123,766.06 13,394,918.61 41 ครัง้ 326,705.33 ### 25,502.41 800,807.17 87,960.20 14,886,598.82 32 ครัง้ 465,206.21 11.14 -21.95 42.39
การลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ
4. การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการ
### 166,151.90 3,215,271.35 4,744,912.68 97,086,993.96 2,059 คน 47,152.50 ### 100,673.38 ### ### 82,259,301.05 1,947 คน 42,249.26 -15.27 -5.44 -10.40
ลงทุน
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยใน
### 82,050.32 733,711.96 247,532.12 26,789,837.20 72 ครัง้ 372,081.07 ### 51,004.80 ### 175,920.40 29,773,197.60 81 ครัง้ 367,570.34 11.14 12.50 -1.21
ต่างประเทศ
รวมต้นทุนผลผลิตทัง้ สิน
้ ### 3,197,264.53 ### ### ### ### 3,265,599.48 ### ### ###
ตารางที่เปรี
8 ยบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปล

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ -
หลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)
 ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) ผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุน หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย เงินในงบ เงินนอกงบ ปริมา หน่วย ต้นทุนต่อ เงินในงบ เงินนอกงบ หน่วย ต้นทุนต่อ
งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ รวม เพิ่ม/ เพิ่ม/(ลด
ประมาณ ประมาณ ณ นับ หน่วย ประมาณ ประมาณ นับ หน่วย
(ลด)% )%

1. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้ าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญ ### 2,846,499.41 ### 17,713,545.19 ### 220 ครัง้ ### ### 3,046,137.59 ### ### ### 182 ครัง้ ### 2.79 -17.27
ตามนโยบายรัฐบาล
2. การชักจูงการลงทุนของสำนักงาน
### 61,537.74 ### 3,475,260.76 ### 127 ครัง้ ### ### 42,281.30 ### ### ### 117 ครัง้ ### 9.91 -7.87
เศรษฐกิจการลงทุนต่างประเทศ
3. การสัมมนาเจรจาและทำข้อตกลง
### 41,025.16 366,855.99 123,766.06 ### 41 ครัง้ 326,705.33 13,972,329.04 25,502.41 800,807.17 87,960.20 ### 32 ครัง้ 465,206.21 11.14 -21.95
ด้านการลงทุน
4. การพัฒนาศักยภาพและแก้ไข
### 166,151.90 3,215,271.35 4,744,912.68 ### 2,059 คน 47,152.50 69,665,097.19 100,673.38 ### ### ### 1,947 คน 42,249.26 -15.27 -5.44
ปั ญหาอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่าง
### 82,050.32 733,711.96 247,532.12 ### 72 ครัง้ 372,081.07 27,944,658.08 51,004.80 ### 175,920.40 ### 81 ครัง้ 367,570.34 11.14 12.50
ประเทศ
รวมต้นทุนทัง้ สิน
้ ### 3,197,264.53 ### ### ### ### 3,265,599.48 ### ### ###
ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อ
หน่วย
เพิ่ม/(ลด)
%

24.25

19.31

42.39

-10.40

-1.21
ตารางที่เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอ

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ -
ยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)
 ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุน
ต้นทุน
หน่วยนับ ต่อ
ผลผลิตหลัก เงินในงบ เงินนอกงบ หน่วย ต้นทุนต่อ เงินในงบ เงินนอกงบ ปริมา หน่วย ต้นทุนต่อ รวม
งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด หน่วย
ประมาณ ประมาณ นับ หน่วย ประมาณ ประมาณ ณ นับ หน่วย เพิ่ม/(
)% เพิ่ม/(
ลด)%
ลด)%
1. การลงทุนใน
ประเทศที่ได้รับการ ### 3,197,264.53 ### ### ### 1,042 ราย ### ### 3,265,599.48 ### ### ### 928 ราย ### 3.42 -10.94 16.12
ส่งเสริม
รวมต้นทุนทัง้ สิน
้ ### 3,197,264.53 ### ### ### ### 3,265,599.48 ### ### ###
ตารางที่ 10เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลง

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ -
ตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)
 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่และผันแปร)
(หน่วย : บาท)
ต้นทุนทางตรง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนทางตรง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร
ค่าตอบแทน ต้นทุน
ค่าตอบแทน ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม
ศูนย์ต้นทุน ค่าเสื่อม ค่าจำหน่าย ใช้สอย วัสดุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อม ค่าจำหน่าย ผันแปร เพิ่ม/
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเดิน ต้นทุนรวม ค่าใช้จ่าย ใช้สอย วัสดุ ค่าใช้จ่ายด้าน ค่าใช้จ่ายเดิน ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)% เพิ่ม/(ลด)%
ราคาและค่า จากการขาย รวม และ ด้านการฝึ ก รวม ราคาและค่า จากการขาย รวม รวม (ลด)%
บุคลากร ทาง บุคลากร และ การฝึ กอบรม ทาง
ตัดจำหน่าย สินทรัพย์ สาธารณูปโภ อบรม ตัดจำหน่าย สินทรัพย์
สาธารณูปโภค
ค
ศูนย์ต้นทุนหลัก
2200900009 4,644,753.25 ### 0.00 ### ### 49,845.23 8,190.00 ### ### 4,563,570.69 ### 2.00 ### 32,057,072.35 543,915.00 41,544.00 ### ### -1.84 13.59 9.54

2200900011 7,209,728.58 62,464.33 0.00 7,272,192.91 ### 409,635.70 ### ### ### 7,201,421.99 37,732.46 0.00 7,239,154.45 20,116,228.07 1,276,033.00 ### ### ### -0.45 12.16 9.73

2200900044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516,020.00 78,650.00 180,044.20 774,714.20 774,714.20 100.00 100.00 100.00

2200900013 6,251,101.54 183,544.88 0.00 6,434,646.42 ### 68,099.03 213,649.23 ### ### 6,875,321.89 155,657.37 2.00 7,030,981.26 ### 619,739.64 224,908.16 ### ### 9.27 105.84 101.91

2200900014 8,036,168.14 96,117.06 0.00 8,132,285.20 2,325.00 16,000.00 21,240.00 39,565.00 8,171,850.20 9,011,461.62 55,955.66 0.00 9,067,417.28 4,301.40 10,030.00 31,210.00 45,541.40 9,112,958.68 11.50 15.11 11.52

2200900015 9,079,204.20 120,946.23 0.00 9,200,150.43 12,145.00 109,000.00 8,635.00 129,780.00 9,329,930.43 8,720,416.70 83,760.28 2.00 8,804,178.98 14,424.90 85,000.00 0.00 99,424.90 8,903,603.88 -4.30 -23.39 -4.57

2200900016 ### 123,074.85 0.00 ### 22,375.20 0.00 0.00 22,375.20 ### 10,736,175.00 94,592.51 1.00 ### 12,185.00 8,410.00 250.00 20,845.00 ### 4.83 -6.84 4.80

2200900017 9,864,933.08 152,821.48 0.00 ### 11,985.98 0.00 27,065.00 39,050.98 ### 10,097,521.17 108,570.61 1.00 ### 7,711.00 0.00 19,352.70 27,063.70 ### 1.88 -30.70 1.75

2200900019 6,937,446.83 50,746.27 0.00 6,988,193.10 169,995.50 437,725.00 806,245.81 1,413,966.31 8,402,159.41 5,823,066.62 35,547.64 1.00 5,858,615.26 589,457.01 4,998,185.70 1,672,016.62 ### ### -16.16 413.43 56.13

2200900020 2,765,750.48 76,972.01 0.00 2,842,722.49 ### 59,400.00 ### ### ### 2,827,963.41 49,816.38 1.00 2,877,780.79 4,708,524.64 2,476,185.53 ### ### ### 1.23 -52.31 -48.68

2200900021 3,131,644.34 63,389.82 0.00 3,195,034.16 ### 505,238.50 636,730.48 3,485,754.91 6,680,789.07 3,636,513.88 52,682.06 1.00 3,689,196.94 1,587,463.64 749,357.50 375,459.79 ### 6,401,477.87 15.47 -22.19 -4.18

2200900022 424,422.00 24,707.08 0.00 449,129.08 436,479.54 217,042.20 57,930.20 711,451.94 1,160,581.02 481,010.00 20,617.59 2.00 501,629.59 458,363.23 306,102.80 82,354.62 846,820.65 1,348,450.24 11.69 19.03 16.19

2200900023 3,402,778.80 599,901.94 0.00 4,002,680.74 ### 650,865.42 ### 3,082,326.20 7,085,006.94 3,320,155.29 592,837.01 0.00 3,912,992.30 849,866.95 580,171.00 1,227,560.15 ### 6,570,590.40 -2.24 -13.78 -7.26

2200900024 5,946,979.21 ### 2,189.47 9,319,552.19 ### 790,165.40 51,440.20 4,009,506.09 ### 6,770,864.99 ### 1.00 ### 4,332,943.99 1,084,501.21 65,725.00 ### ### 8.69 36.75 17.13

2200900025 1,803,373.00 68,546.23 0.00 1,871,919.23 ### 429,056.50 457,885.88 2,533,624.89 4,405,544.12 1,913,707.50 50,504.54 0.00 1,964,212.04 1,797,900.19 365,831.50 170,907.40 ### 4,298,851.13 4.93 -7.85 -2.42

2200900026 2,655,019.15 51,746.51 0.00 2,706,765.66 ### 593,241.26 788,807.08 2,537,682.81 5,244,448.47 2,362,731.00 40,861.05 3.00 2,403,595.05 1,115,974.77 770,919.30 815,635.70 ### 5,106,124.82 -11.20 6.50 -2.64

2200900027 2,153,777.66 21,593.61 0.00 2,175,371.27 ### 491,116.95 218,394.00 1,972,577.55 4,147,948.82 1,971,978.85 16,093.35 1.00 1,988,073.20 973,849.13 423,655.66 271,341.63 ### 3,656,919.62 -8.61 -15.40 -11.84

2200900028 7,003,523.44 46,541.45 0.00 7,050,064.89 ### ### ### ### ### 7,767,137.31 25,176.72 2.00 7,792,316.03 30,246,300.53 6,080,263.20 ### ### ### 10.53 13.30 13.08

2200900029 ### 309,227.50 0.00 ### ### 392,183.20 ### ### ### 11,162,877.80 322,106.99 0.00 ### 24,250,757.78 1,112.46 3,475,565.87 ### ### -1.64 24.47 15.49

2200900030 ### 100,530.04 0.00 ### ### 598,677.11 ### ### ### 10,993,854.24 73,637.66 0.00 ### 7,993,863.41 1,045,909.19 5,798,196.19 ### ### -6.70 23.96 8.70

2200900031 ### 17,002.91 0.00 ### ### 302,849.58 ### 8,488,447.01 ### 13,829,489.33 75,169.33 1.00 ### 6,326,417.15 639,809.71 4,411,365.87 ### ### -1.37 34.04 11.94

2200900032 ### 83,569.07 0.00 ### ### 816,559.30 ### 8,233,143.92 ### 15,372,926.38 92,053.14 0.00 ### 6,566,744.11 2,330,809.89 1,132,067.17 ### ### -11.74 21.82 -1.01

2200900033 ### 59,515.85 0.00 ### ### ### ### 9,833,941.00 ### 10,977,541.35 59,515.84 0.00 ### 7,527,837.75 746,358.03 3,503,030.96 ### ### -8.21 19.76 4.38

2200900034 5,492,024.74 60,588.44 0.00 5,552,613.18 ### 128,738.45 ### 6,743,675.43 ### 5,214,622.16 119,118.53 0.00 5,333,740.69 6,135,060.31 186,416.30 886,588.04 ### ### -3.94 6.89 2.00

2200900035 8,512,079.46 183,153.21 0.00 8,695,232.67 ### ### 799,748.97 8,786,442.31 ### 7,448,479.53 178,638.01 0.00 7,627,117.54 8,194,970.71 2,141,609.97 660,041.19 ### ### -12.28 25.15 6.53
 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่และผันแปร)
(หน่วย : บาท)
ต้นทุนทางตรง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนทางตรง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร
ค่าตอบแทน ต้นทุน
ค่าตอบแทน ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม
ศูนย์ต้นทุน ค่าเสื่อม ค่าจำหน่าย ใช้สอย วัสดุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อม ค่าจำหน่าย ผันแปร เพิ่ม/
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเดิน ต้นทุนรวม ค่าใช้จ่าย ใช้สอย วัสดุ ค่าใช้จ่ายด้าน ค่าใช้จ่ายเดิน ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)% เพิ่ม/(ลด)%
ราคาและค่า จากการขาย รวม และ ด้านการฝึ ก รวม ราคาและค่า จากการขาย รวม รวม (ลด)%
บุคลากร ทาง บุคลากร และ การฝึ กอบรม ทาง
ตัดจำหน่าย สินทรัพย์ สาธารณูปโภ อบรม ตัดจำหน่าย สินทรัพย์
สาธารณูปโภค
ค
2200900037 5,192,048.38 432,990.00 0.00 5,625,038.38 ### 719,284.28 ### ### ### 5,177,743.86 413,893.88 0.00 5,591,637.74 8,370,172.70 997,587.65 1,911,664.74 ### ### -0.59 5.19 3.20

2200900038 5,397,193.43 417,832.06 0.00 5,815,025.49 ### 799,995.60 ### 6,730,129.76 ### 6,106,208.01 382,582.49 0.00 6,488,790.50 5,737,156.50 66,611.88 654,714.81 ### ### 11.59 -4.04 3.21

2200900039 4,641,614.24 383,277.50 0.00 5,024,891.74 ### 304,944.26 640,926.67 5,021,938.20 ### 5,374,685.47 343,877.87 0.00 5,718,563.34 4,624,832.70 1,318,264.49 2,228,138.75 ### ### 13.80 62.71 38.25

2200900040 4,719,289.72 383,257.87 0.00 5,102,547.59 ### 508,875.87 ### 7,074,317.73 ### 4,854,756.62 335,618.76 0.00 5,190,375.38 5,352,225.12 410,430.69 317,166.70 ### ### 1.72 -14.06 -7.45

2200900041 6,523,196.92 424,339.13 0.00 6,947,536.05 ### 279,335.66 ### ### ### 6,552,126.09 335,400.61 0.00 6,887,526.70 10,759,174.79 2,423,605.31 2,865,632.48 ### ### -0.86 32.07 20.09

2200900042 5,727,573.20 439,870.52 0.00 6,167,443.72 ### 930,818.78 ### ### ### 6,112,974.80 379,887.24 0.00 6,492,862.04 7,732,926.15 974,553.42 2,406,221.72 ### ### 5.28 -2.66 0.13

2200900043 0.00 2,419.02 0.00 2,419.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2,419.02 1,789,792.75 18,100.89 0.00 1,807,893.64 99,564.57 511,838.78 773,149.26 ### 3,192,446.25 74636.61 100.00 131872.71
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
2200900001 ### 439,613.18 4,874.78 ### 836,307.06 131,400.00 101,550.36 1,069,257.42 ### 10,438,125.72 292,368.90 3,751.64 ### 1,646,392.93 8,000.00 29,410.59 ### ### 2.28 57.47 7.38

2200900002 4,477,768.03 25,903.20 0.00 4,503,671.23 117,902.64 27,400.00 35,466.00 180,768.64 4,684,439.87 4,654,032.35 10,842.67 2.00 4,664,877.02 145,802.28 12,645.00 20,858.80 179,306.08 4,844,183.10 3.58 -0.81 3.41

2200900003 3,260,119.00 46,786.22 0.00 3,306,905.22 949,485.38 ### 27,240.00 2,123,040.38 5,429,945.60 3,364,191.72 21,685.34 1.00 3,385,878.06 3,236,768.38 3,020,838.07 2,730.00 ### 9,646,214.51 2.39 194.88 77.65

2200900004 4,766,546.86 193,178.52 0.00 4,959,725.38 262,047.30 0.00 0.00 262,047.30 5,221,772.68 4,307,884.93 178,118.00 0.00 4,486,002.93 508,360.80 0.00 0.00 508,360.80 4,994,363.73 -9.55 94.00 -4.36

2200900005 6,196,204.16 60,198.08 0.00 6,256,402.24 202,599.95 0.00 0.00 202,599.95 6,459,002.19 6,502,413.11 60,757.75 0.00 6,563,170.86 193,578.05 27,500.00 2,192.00 223,270.05 6,786,440.91 4.90 10.20 5.07

2200900006 2,239,254.00 31,725.68 0.00 2,270,979.68 688,780.00 0.00 130.00 688,910.00 2,959,889.68 2,416,815.25 21,685.34 0.00 2,438,500.59 725,345.00 9,060.00 0.00 734,405.00 3,172,905.59 7.38 6.60 7.20

2200900007 2,327,808.33 28,923.99 0.00 2,356,732.32 ### 0.00 180.00 1,380,080.35 3,736,812.67 2,492,194.50 10,984.21 0.00 2,503,178.71 1,396,818.90 0.00 0.00 ### 3,899,997.61 6.21 1.21 4.37

2200900008 1,973,723.20 32,796.76 0.00 2,006,519.96 129,635.00 0.00 158,237.66 287,872.66 2,294,392.62 2,163,324.64 30,752.01 0.00 2,194,076.65 86,992.30 61,400.00 116,997.80 265,390.10 2,459,466.75 9.35 -7.81 7.19

2200900010 5,382,757.60 69,434.74 0.00 5,452,192.34 ### 913,950.00 200,118.76 ### ### 5,607,162.13 36,649.95 0.00 5,643,812.08 30,619,827.59 5,286,209.50 302,058.30 ### ### 3.51 -83.23 -81.09

2200900012 6,685,194.83 ### 0.00 ### ### 422,500.00 107,940.62 ### ### 6,821,286.08 ### 87.00 ### 33,936,715.26 2,254,000.00 102,218.00 ### ### 28.46 64.17 51.41

2200900036 1,374,059.30 5,020.18 0.00 1,379,079.48 0.00 0.00 19,083.00 19,083.00 1,398,162.48 1,490,329.30 0.00 0.00 1,490,329.30 300.00 0.00 12,770.00 13,070.00 1,503,399.30 8.07 -31.51 7.53
รวมต้นทุนผลผลิต ### ### 7,064.25 ### ### ### ### ### ### ### ### 3,862.64 ### ### ### ### ### ### 1.72 4.10 3.45

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ตารางที่ 11รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลัก กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ (2200900044) ในปี งบประมาณ 2556 ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเส
โดยเพิ่มกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556

ศูนย์ต้นทุนหลัก ศูนย์บริการลงทุน (2200900013) ในปี งบประมาณ 2556 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึน ้ ร้อยละ 100 จากค่าประชาสัมพ
ซึ่งเป็ นการโฆษณาประขาสัมพันธ์ในสถานีโทรทัศน์ของต่างประเทศ เช่น CNN , Bloomberg TV , Sky News , Fox News , Fox
เป็ นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ฟ้ื นฟูเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทศ สืบเนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อยทางกา
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงมีความจำเป็ นต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ

ศูนย์ต้นทุนหลัก สำนักพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการลงทุน (2200900019) ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึน ้ ร้อยละ 100 จากค่าใช้จ่าย ฝึ กอบร

ในปี งบประมาณ 2556 ได้มีการจัดสัมมนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปี
เผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการฟื้ นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ นอกจากนัน ้ ยังจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงก
ไทย และผู้ประกอบการต่างประเทศ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556

ศูนย์ต้นทุนหลัก สปม.(2200900043) ในปี งบประมาณ 2556 ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึน

้ ร้อยละ 100สืบเนื่องจาก สำ
ประเทศอินเดีย เป็ นสำนักงานต่างประเทศลำดับที่ 14 ที่จัดตัง้ ใหม่ในปี งบประมาณ 2555

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (2200900003) ในปี งบประมาณ 2556 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึน

้ ร้อยละ
โดยจ่ายจากเงินกันปี 2555 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2555 จำนวน 3
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556 จำนวน 1,850,000 บาท นอกจากนัน ้ ยังมีค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศโ
คือ 1) โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Proactive Leader และ The 5 choices วันที่ 2 พฤษภาคม และ31
2) โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Leadership จำนวนเงิน 535,000 บาท และ3) โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤ
12 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2556 จำนวนเงิน 321,000 บาท

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุ กลุ่มบัตรส่งเสริม (2200900004) ในปี งบประมาณ 2556 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึน

้ ร้อยละ 94 จากค่าใช้จ่ายจ้างเหม
โดยจ่ายจากเงินกันปี 2555 ซึ่งเป็ นรายการจ้างเหมาดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบจัดเก็บเอกสารกลาง และห้องแฟ้ มฝ่ าย
ถึง 30 กันยายน 2555 จำนวนเงิน 147,660 บาท

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุ สำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน (2200900010) ในปี งบประมาณ 2556 ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ

มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการจัดงานนิทรรศการBOI FAIR 2011 จำนวน 223,236,650.40 บาทจึงทำให้ต้นทุนผันแปรในปี งบประ
 น (คงที่/ผันแปร)
ษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

แปร และต้นทุนคงที่ เพิ่มขึน

้ ร้อยละ 100 สืบเนื่องจาก
นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสากรรม พ.ศ.2556

00 จากค่าประชาสัมพันธ์ จำนวน 258,206,571.31 บาท

, Fox News , Fox Business , CNBC , Euro News , AI Jazeera
ม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา
ธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ ในและภายนอกประเทศ

จากค่าใช้จ่าย ฝึ กอบรม-บุคคลภายนอก
อย่างยั่งยืน ประจำปี 2556 ในภูมิภาค 4 ครัง้ เพื่อประชาสัมพันธ์
างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างผ ู้ประกอบการ
2 มีนาคม 2556และการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย

100สืบเนื่องจาก สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครมุมไบ

ร้อยละ 100 จากค่าใช้จ่ายค้าจ้างที่ปรึกษา

 นวน 3 งวด เป็ นเงิน 1,100,000 บาทและจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา
จ่ายอบรมในประเทศโดยจ่ายจากเงินกันปี 2554 จำนวน 3 โครงการ
ม และ31 พฤาภาคม 2556 จำนวนเงิน 618,460 บาท
มหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการลงทุน วันที่ 6-7 มิถุนายน ,

จากค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ -ภายนอก
ลาง และห้องแฟ้ มฝ่ ายบัตรส่งเสริมระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554

นแปรลดลงร้อยละ 83.23 สืบเนื่องจากปี งบประมาณ 2555

ทุนผันแปรในปี งบประมาณ 2556 ลดลง
 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน
(หน่วย : บาท)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุน ต้นทุน
ต้นทุน
ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุน คงที่ ผันแปร
ต้นทุนคงที่ รวม ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร รวม รวม เพิ่ม/
ผันแปร เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
(ลด)%
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสา - ### ### - ### ### % - %
11.09 11.09
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ### ### ### ### -0.07 - -0.07
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ### ### ### ### -23.75 - -23.75
รวม ### ### ### ### ### ### -6.42 11.09 2.82

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ตารางที่ 12รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ -
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2556

การดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ภาวะการลงทุนของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทัง้ จากปั จจัยภายนอกป

เช่น ผลกระทบจากวิกฤตหนีส ้ าธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากวิกฤต
ของค่าครองชีพ และต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึน ้ ขณะเดียวกันการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศยังมีการแข่งขันค่อนข้างสูงโ
จีน เวียดนาม และอินเดีย ดังนัน ้ จะเห็นว่าในปี งบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีค่าใช้จ่ายรายการ
ฝึ กอบรม -ภายนอกเพิ่มสูงขึน ้ จากปี งบประมาณ 2555 เพราะสำนักงานฯ ต้องดำเนินมาตรการชักจูงการลงทุนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อ
และการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์และฟื้ นฟูบรรยากาศการลงทุนของประเทศ พร้อมต้องสนับสนุนให้นักลงทุนไทยพัฒนาศักยภ
เพิ่มขึน
้ เพื่อขยายตลาดและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมย่อย สำหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ปรากฎว่ากิจกรรมย่อยของศูนย์บริการลงทุน เช
ผ่านสื่อ งานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์ในประเทศ เป็ นต้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ สืบเนื่อ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนจึงมีความจำเป็ นต้อ
ทัง้ ในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนงานชักจูงการลงทุนโดยจัดกิจกรรมประขาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
ที่ต้องการผ่านสื่อต่างๆ อาทิโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ในสนามบิน เป็ นต้น
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมหลัก ต้นทุนผลผลิตย่อย และต้นทุนผลผลิตหลัก สำหรับปี งบประมาณพ.ศ
อย่างมีสาระสำคัญ
งจากปั จจัยภายนอกประเทศและปั จจัยภายในประเทศ
ทบสืบเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยในปี ที่ผ่านมา การเพิ่มขึน้
รแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจากประเทศค ู่แข่งใหม่ เช่น
น มีค่าใช้จ่ายรายการค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการ
ทุนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ เร่งใช้มาตรการประชาสัมพันธ์
งทุนไทยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ไปลงทุนในต่างประเทศ

งศูนย์บริการลงทุน เช่น งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่

มีสาระสำคัญ สืบเนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง
นจึงมีความจำเป็ นต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ
มพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สื่อสารไปยังกล ุ่มเป้ าหมาย

ะมาณพ.ศ.2556 ปรากฎว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง