Manual - CMT

KIT for Testing and Calibration
Testing & Calibration Laboratory
Quality Manual
Based on International Standard

ISO/IEC 17025
Document Name: KIT.00:2020

Revision: 0
Date: November 2020
Document Name: KIT. 00. 2020 138 ‫ من‬1 ‫الصفحة‬ Revision: 0

DOCUMENT CHANGE RECORD

Date Brief Description of Changes
1-November-2020 This is the first quality manual for KIT.

CONTENTS
DOCUMENT CHANGE RECORD.................................................................................2
CONTENTS...................................................................................................................4
AUTHORIZATION APPROVALS..................................................................................6
DISTRIBUTION.............................................................................................................6
1 SCOPE........................................................................................................................7
2 NORMATIVE REFERENCES.....................................................................................7
3 TERMS AND DEFINITIONS.......................................................................................7
4 MANAGEMENT REQUIREMENTS...........................................................................7
4.1 Impartiality................................................................................................................7
4.2 Confidentiality..........................................................................................................8
5 STRUCTURAL REQUIREMENTS.............................................................................9
6 RESOURCE REQUIREMENTS...............................................................................10
6.1 General..................................................................................................................10
6.2 Personnel...............................................................................................................10
6.3 Facilities and environmental conditions.................................................................11
6.4 Equipment..............................................................................................................11
6.5 Metrological traceability.........................................................................................13
6.6 Externally provided products and services............................................................14
7 PROCESS REQUIREMENTS..................................................................................15
7.1 Review of requests, tenders and contracts...........................................................15

7.2 Selection, verification and validation of methods..................................................16
7.3 Sampling................................................................................................................17
7.4 Handling of test or calibration items......................................................................17
7.5 Technical records..................................................................................................18
7.6 Evaluation of measurement uncertainty................................................................18
7.7 Ensuring the validity of results...............................................................................19
7.8 Reporting of results................................................................................................20

7.9 Complaints.............................................................................................................25
7.10 Nonconforming work............................................................................................26
7.11 Control of data and information management.....................................................27
8 MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS.........................................................28
8.1 Options...................................................................................................................28
8.2 Management system documentation (Option A)...................................................28
8.3 Control of management system documents (Option A)........................................29
8.4 Control of records (Option A).................................................................................29
8.5 Actions to address risks and opportunities (Option A)..........................................30
8.6 Improvement (Option A)........................................................................................30
8.7 Corrective actions (Option A)................................................................................30
8.8 Internal audits (Option A).......................................................................................31
8.9 Management reviews (Option A)...........................................................................31
9 USE OF ACCREDITATION BODY SYMBOL.........................................................33
ANNEX A ORGANIZATION CHART..........................................................................34
ANNEX B PROCESSES INTERACTION CHART......................................................35
ANNEX C QUALITY POLICY STATEMENT..............................................................53
ANNEX D STRUCTURE OF DOCUMENTATION......................................................56
ANNEX E PERSONNEL COMPETENCE...................................................................57

AUTHORIZATION APPROVALS
Electronic authorization approval is the preferred method for approving quality system
documents. Signed hardcopies are only available upon request.
Approver: Laboratory Head
Approver: Consulting Engineer
Document Reviewer: Quality Manager
Document Owner: Quality Manager
DISTRIBUTION
Printed copies of this document are uncontrolled and users must verify the revision is
current before use. All previous revisions must be discarded. Current documents and
revision index are available on KIT for Testing and Calibration network. All documents will
have electronic approval. An uncontrolled copy is available to customers via the KIT for
Testing and Calibration website.

1 SCOPE
This Testing and Calibration Laboratory Quality Manual defines or identifies the
policies, procedures and requirements for the competence, impartiality and consistent
operation that choose to comply with the requirements of ISO/IEC 17025 as a calibration
laboratory. This document is applicable to all laboratory activities, regardless of
accreditation exists. Any local documents, procedures and policies associated with
ISO/IEC 17025 compliance for calibration laboratories must comply with this document.
2 NORMATIVE REFERENCES
The following referenced documents are indispensable for the application of this
document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the
latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
ISO/IEC Guide 99 International vocabulary of metrology – Basic and general

concepts and associated terms (VIM, also known as JCGM 200), issued by BIPM, IEC,
IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML
ISO/IEC Guide 98-4 Uncertainty of measurement – Part 4: Role of measurement

uncertainty in conformity assessment (also known as JCGM 106), issued by BIPM, IEC,
IFCC, I L A C , ISO, IUPAC, IUPAP and OIML
EURAMET Calibration Guide No. 12 Guidelines on the Evaluation of Vector Network

Analyzers (VNA)
3 TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this document, the relevant terms and definitions given in VIM apply.
4 MANAGEMENT REQUIREMENTS
4.1 Impartiality
4.1.1 Laboratory activities are undertaken impartially and structured and managed so
as to safeguard impartiality.
4.1.2 The laboratory management is committed to impartiality.
4.1.3 The laboratory is responsible for the impartiality of its laboratory activities and
does not allow commercial, financial or other pressures to compromise impartiality.
4.1.4 The laboratory identifies risks to its impartiality on an on-going basis. This
includes those risks that arise from its activities, or from its relationships, or from the
relationships of its personnel. However, such relationships do not necessarily present a
laboratory with a risk to impartiality.
4.1.5 If a risk to impartiality is identified, the laboratory is able to demonstrate how it

eliminates or minimizes such risk.
4.2 Confidentiality
4.2.1 The laboratory is responsible, through legally enforceable commitments, for the
management of all information obtained or created during the performance of laboratory
activities. The laboratory informs the customer in advance, of the information it intends to
place in the public domain. Except for information that the customer makes publicly
available, or when agreed between the laboratory and the customer (e.g. for the purpose of
responding to complaints), all other information is considered proprietary information and is
regarded as confidential.
4.2.2 When the laboratory is required by law or authorized by contractual

arrangements to release confidential information, the customer or individual concerned is,
unless prohibited by law, notified of the information provided.
4.2.3 Information about the customer obtained from sources other than the customer
(e.g. complainant, regulators) is confidential between the customer and the laboratory. The
provider (source) of this information is confidential to the laboratory and is not be shared
with the customer, unless agreed by the source.
4.2.4 Personnel, including any committee members, contractors, personnel of external

bodies, or individuals acting on the laboratory's behalf, keep confidential all information
obtained or created during the performance of laboratory activities, except as required by law.
5 STRUCTURAL REQUIREMENTS
5.1 The laboratory is a defined part of KIT for Testing and Calibration that is legally
responsible for its laboratory activities.
5.2 The laboratory has identified management that has overall responsibility for the
laboratory (annex A).
5.3 The laboratory has defined and documented the range of laboratory activities for
which it conforms with this document. KIT for Testing and Calibration laboratory performs
testing and calibration activities. The laboratory only claims conformity with this document
for this range of laboratory activities, which excludes externally provided laboratory
activities on an ongoing basis. Laboratory whose work includes both accredited and non-
accredited calibrations complies to this document, but non-accredited calibrations are not
required to fully comply with sections 6.5, 7.6 and reporting requirements of 7.8.
5.4 Laboratory activities are carried out in such a way as to meet the requirements of
this document, the laboratory’s customers, regulatory authorities and organizations
providing recognition. This includes laboratory activities performed in its permanent
facilities.
5.5 The laboratory has (annex B):

a) defined the organization and management structure of the laboratory, its place in
parent organization (see also annex A), and the relationships between management,
technical operations and support services. The structure is described to a level of detail
sufficient to identify key personnel / activities and in order to reveal possible conflicts of
interest involving both calibration services and manufacturing activities involving calibration;
b) specified the responsibility, authority and interrelationship of all personnel who
manage, perform or verify work affecting the results of laboratory activities;
c) documented its procedures to the extent necessary to ensure the consistent
application of its laboratory activities and the validity of the results.
5.6 The laboratory has personnel named as a quality manager who, irrespective of other
responsibilities, have the authority and resources needed to carry out their duties, including:
a) implementation, maintenance and improvement of the management system;
b) identification of deviations from the management system or from the procedures for
performing laboratory activities;
c) initiation of actions to prevent or minimize such deviations;
d) reporting to laboratory management on the performance of the management
system and any need for improvement;
e) ensuring the effectiveness of laboratory activities.
NOTE Individuals may be assigned more than one function and it may be impractical
to appoint deputes for every function.
5.7 Laboratory management ensures that:

a) communication takes place regarding the effectiveness of the management system
and the importance of meeting customers’ and other requirements;
b) the integrity of the management system is maintained when changes to the
management system are planned and implemented.
5.8 Responsibilities & Authorities of the key personnel are as follows:
Director General BSB/NML.
− To provide the infrastructural support.

− Conducts management reviews.
− Approves Quality Manual.
− Provide general supervision when required.
Head, NML/Technical manager
− Liaise with Accreditation bodies and regulatory authorities.

− Conduct unscheduled checks by recalibrating the already calibrated items.
− Management of laboratory facilities.
− Evaluation of Staff competency
− Liaise with customers and vendors.
− Responsible for calibration & Quality control norms.
− Responsible for preparation of technical & all other documents.
− Timely delivery of the calibrated items.
− Attention on matters relating to impartiality and confidentiality.
− In selection, appropriate calibration/test method.
− Provide supervision/advice (Guidance) to support staff.
− Training of technical staff.
− Responsible for the technical validity of calibration results.
− Technical Manager is responsible for document control.
− Responsible for ILC/PT Participation.
Deputy Technical Manager
He/she looks after all the jobs of technical manager in his absence in addition to his/her
normal functions.
Quality manager
a) Responsible for monitoring the quality management system.

b) Plans and conducts the internal audits.
c) Plans and conducts the management reviews.
d) Conducts unscheduled recalibration as a surprise check.
e) Review procedures and work instructions.
Deputy Quality manager
He/she looks after all the jobs of quality manager in her/his absence in addition to
his/hers normal functions.
a) Organizational structure of NML has inbuilt built provision of adequate supervision

of staff involved in calibration/testing.
b) Head NML/ Technical manager shall be a technical person with several years of
scientific/technical experience, and quality system, is empowered to provide the
required resources to the lab for its needs.
c) Head mass laboratory is designated as the quality manager to perform the
functions of internal audits, and other jobs relating to quality assurance with access
to Director BSB.
d) As per an order of the management next in command is responsible for the job of
his senior in his absence, except for authorized signatory.
e) NML employees are required to give a pledge (annex -1). This ensures that each
staff member is well aware about his work and its importance, besides their
receiving trainings.
4.1.6 Head NML/ Technical manager works closely with the staff of laboratory besides
taking weekly meeting to ensure effective communication in achieving effectiveness of
management system.
6 RESOURCE REQUIREMENTS
6.1 General
The laboratory has available the personnel, facilities, equipment, systems and support
services necessary to manage and perform its laboratory activities.
6.2 Personnel
6.2.1 All personnel of the laboratory, either internal or external, that could influence
the laboratory activities act impartially, are competent and work in accordance with the
laboratory's management system.
6.2.2 The laboratory documents the competence requirements for each function
influencing the results of laboratory activities, including requirements for education,
qualification, training, technical knowledge, skills and experience.
6.2.3 The laboratory ensures that the personnel have the competence to perform
laboratory activities for which they are responsible and to evaluate the significance of
deviations.
6.2.4 The management of the laboratory communicates to personnel their duties,

responsibilities and authorities.
6.2.5 The laboratory has procedure (s) and retains records for:
a) determining the competence requirements;
b) selection of personnel;
c) training of personnel;
d) supervision of personnel;
e) authorization of personnel;
f) monitoring competence of personnel.
6.2.6 The laboratory authorizes personnel to perform specific laboratory activities,

including but not limited to, the following:
a) development, modification, verification and validation of methods;
b) analysis of results, including statements of conformity or opinions and
interpretations;
c) report, review and authorization of results.
6.3 Facilities and environmental conditions
6.3.1 The facilities and environmental conditions are suitable for the laboratory
activities and not adversely affect the validity of results.
6.3.2 The requirements for facilities and environmental conditions necessary for the
performance of the laboratory activities are documented.
6.3.3 The laboratory monitors, controls and records environmental conditions in

accordance with relevant specifications, methods or procedures or where they influence
the validity of the results.
6.3.4 Measures to control facilities are implemented, monitored and periodically re-
viewed and include, but not be limited to:
a) access to and use of areas affecting laboratory activities;
b) prevention of contamination, interference or adverse influences on laboratory
activities;
c) effective separation between areas with incompatible laboratory activities.
6.3.5 When the laboratory performs laboratory activities at sites or facilities outside its
permanent control, it ensures that the requirements related to facilities and environmental
conditions of this document are met.
6.4 Equipment
6.4.1 The laboratory has access to equipment (including, but not limited to, measuring
instruments, software, measurement standards, reference materials, reference data, reagents,
consumables or auxiliary apparatus) that is required for the correct performance of laboratory
activities and that can influence the results.
6.4.2 When the laboratory uses equipment outside its permanent control, it ensures
that the requirements for equipment of this document are met.
6.4.3 The laboratory has a procedure for handling, transport, storage, use and
planned maintenance of equipment in order to ensure proper functioning and to prevent
contamination or deterioration.
6.4.4 The laboratory verifies that equipment conforms to specified requirements be-
fore being placed or returned into service.
6.4.5 The equipment used for measurement is capable of achieving the measurement
accuracy and/or measurement uncertainty required to provide a valid result.
6.4.6 Measuring equipment is calibrated when:

− the measurement accuracy or measurement uncertainty affects the validity of the
re-ported results, and/or
− calibration of the equipment is required to establish the metrological traceability of
the reported results.
6.4.7 The laboratory establishes a calibration program, which is reviewed and

adjusted as necessary in order to maintain confidence in the status of calibration.
6.4.8 All equipment requiring calibration or which has a defined period of validity is
labelled, coded or otherwise identified to allow the user of the equipment to readily identify
the status of calibration or period of validity.
f) Laboratory has a procedure stating its policy for establishing and changing
calibration intervals for equipment that it controls.
6.4.9 Equipment that has been subjected to overloading or mishandling, gives

question-able results, or has been shown to be defective or outside specified requirements,
is taken out of service. It is isolated to prevent its use or clearly labelled or marked as being
out of service until it has been verified to perform correctly. The laboratory examines the
effect of the defect or deviation from specified requirements and initiates the management
of nonconforming work procedure (see 7.10).
6.4.10 When intermediate checks are necessary to maintain confidence in the

performance of the equipment, these checks are carried out according to a procedure.
6.4.11 When calibration and reference material data include reference values or
correction factors, the laboratory ensures the reference values and correction factors are
updated and implemented, as appropriate, to meet specified requirements.
6.4.12 The laboratory takes practicable measures to prevent unintended adjustments

of equipment from invalidating results.
6.4.13 Records are retained for equipment which can influence laboratory activities.
The records include the following, where applicable:
f) the identity of equipment, including software and firmware version;
g) the manufacturer's name, type identification, and serial number or other unique
identification;
h)evidence of verification that equipment conforms with specified requirements;
i) the current location. KIT for Testing and Calibration use only one location for all
calibration activities, thus, as a current location the laboratory is considered (RCD.020
Accommodation data list);
j) calibration dates, results of calibrations, adjustments, acceptance criteria, and the
due date of the next calibration or the calibration interval;
k)documentation of reference materials, results, acceptance criteria, relevant dates
and the period of validity; KIT for Testing and Calibration do not use reference material in
its laboratory activities, thus, section 6.4.13 f) is not applicable.
l) the maintenance plan and maintenance carried out to date, where relevant to the
performance of the equipment;
m) details of any damage, malfunction, modification to, or repair of, the equipment.
6.5 Metrological traceability
6.5.1 The laboratory establishes and maintains metrological traceability of its

measurement results by means of a documented unbroken chain of calibrations, each
contributing to the measurement uncertainty, linking them to an appropriate reference.
6.5.2 The laboratory ensures that measurement results are traceable to the
International System of Units (SI) through:
a) calibration provided by a competent laboratory; or
b) certified values of certified reference materials provided by a competent producer
with stated metrological traceability to the SI; (KIT for Testing and Calibration do not use
reference material in its laboratory activities, thus, section 6.5.2 b) is not applicable) or
c) direct realization of the SI units ensured by comparison, directly or indirectly, with
national or international standards.
6.5.3 When metrological traceability to the SI units is not technically possible, the
laboratory demonstrates metrological traceability to an appropriate reference, e.g.:
a) certified values of certified reference materials provided by a competent producer.
KIT for Testing and Calibration do not use reference material in its laboratory activities,
thus, section 6.5.3 a) is not applicable;
b) results of reference measurement procedures, specified methods or consensus
standards that are clearly described and accepted as providing measurement results fit for
their intended use and ensured by suitable comparison.
6.6 Externally provided products and services
6.6.1 The laboratory ensures that only suitable externally provided products and ser-
vices that affect laboratory activities are used, when such products and services:
a) are intended for incorporation into the laboratory’s own activities;
b) are provided, in part or in full, directly to the customer by the laboratory, as
received from the external provider;
c) are used to support the operation of the laboratory.
6.6.2 The laboratory has a procedure and retains records for:

a) defining, reviewing and approving the laboratory’s requirements for externally pro-
vided products and services;
b) defining the criteria for evaluation, selection, monitoring of performance and re-
evaluation of the external providers (annex B.5);
c) ensuring that externally provided products and services conform to the laboratory’s
established requirements, or when applicable, to the relevant requirements of this
document, before they are used or directly provided to the customer;
d) taking any actions arising from evaluations, monitoring of performance and re-
evaluations of the external providers.
6.6.3 The laboratory communicates its requirements to external providers for:

a) the products and services to be provided;
b) the acceptance criteria;
c) competence, including any required qualification of personnel;
d) activities that the laboratory, or its customer, intends to perform at the external
provider's premises.
6.6.4 When a laboratory subcontracts any part of the calibration, this work is placed with
a laboratory complying with the requirements of ISO/IEC 17025 and (or) ANSI/NCSL Z540-1.
The laboratory ensures and is able to demonstrate that its subcontractor is competent to per-
form the activities in question and complies with the same criteria of competence as the
laboratory with respect to the work being sub-contracted. The laboratory advises the customer
of its intention to subcontract any portion of the calibration to another party.
7 PROCESS REQUIREMENTS
7.1 Review of requests, tenders and contracts
7.1.1 The laboratory has a procedure for the review of requests, tenders and con-
tracts. The procedure ensures that:
a) the requirements are adequately defined, documented and understood;
b) the laboratory has the capability and resources to meet the requirements;
c) where external providers are used, the requirements of 6.6 are applied and the
laboratory advises the customer of the specific laboratory activities to be performed by the
ex-ternal provider and gains the customer's approval;
d) the appropriate methods or procedures are selected and are capable of meeting
the customers' requirements.
7.1.2 The laboratory informs the customer when the method requested by the
customer is considered to be inappropriate or out of date.
7.1.3 When the customer requests a statement of conformity to a specification or

standard for calibration (e.g. pass/fail, in-tolerance/out-of-tolerance), the specification or
standard and the decision rule are clearly defined. Unless inherent in the requested specifi-
cation or standard, the decision rule selected is communicated to, and agreed with, the
customer.
7.1.4 Any differences between the request or tender and the contract are resolved be-
fore laboratory activities commence. Each contract is acceptable both to the laboratory and
the customer. Deviations requested by the customer are not impact the integrity of the
laboratory or the validity of the results.
7.1.5 The customer is informed of any deviation from the contract.
7.1.6 If a contract is amended after work has commenced, the contract review is re-
peated and any amendments are communicated to all affected personnel.
7.1.7 The laboratory cooperates with customers or their representatives in clarifying

the customer's request and in monitoring the laboratory’s performance in relation to the
work performed.
7.1.8 Records of reviews, including any significant changes, are retained. Records
also are retained of pertinent discussions with a customer relating to the customer's
requirements or the results of the laboratory activities.
7.2 Selection, verification and validation of methods
7.2.1 Selection and verification of methods
7.2.1.1 The laboratory uses appropriate methods and procedures for all laboratory
activities and, where appropriate, for evaluation of the measurement uncertainty as well as
statis-tical techniques for analysis of data.
7.2.1.2 All methods, procedures and supporting documentation, such as instructions,

standards, manuals and reference data relevant to the laboratory activities, are kept up to
date and are made readily available to personnel (see 8.3).
7.2.1.3 The laboratory ensures that it uses the latest valid version of a method unless
it is not appropriate or possible to do so. When necessary, the application of the method is
supplemented with additional details to ensure consistent application.
7.2.1.4 When the customer does not specify the method to be used, the laboratory
selects an appropriate method and informs the customer of the method chosen. Methods
published either in international, regional or national standards, or by reputable technical
organizations, or in relevant scientific texts or journals, or as specified by the manufacturer
of the equipment, are recommended. Laboratory-developed or modified methods can also
be used.
7.2.1.5 The laboratory verifies that it can properly perform methods before introducing
them by ensuring that it can achieve the required performance. Records of the verification
are retained. If the method is revised by the issuing body, verification is repeated to the
extent necessary.
7.2.1.6 When method development is required, this is a planned activity and is assigned
to competent personnel equipped with adequate resources. As method development pro
ceeds, periodic review is carried out to confirm that the needs of the customer are still
being fulfilled. Any modifications to the development plan is approved and authorized.
7.2.1.7 Deviations from methods for all laboratory activities occur only if the deviation
has been documented, technically justified, authorized, and accepted by the customer.
7.2.2 Validation of methods
7.2.2.1 The laboratory validates non-standard methods, laboratory-developed

methods and standard methods used outside their intended scope or otherwise modified.
The validation is as extensive as is necessary to meet the needs of the given application or
field of ap-plication.
7.2.2.2 When changes are made to a validated method, the influence of such
changes is determined and where they are found to affect the original validation, a new
method vali-dation is performed.
7.2.2.3 The performance characteristics of validated methods, as assessed for the in-
tended use, is relevant to the customers' needs and consistent with specified requirements.
7.2.2.4 The laboratory retains the following records of validation:

a) the validation procedure used;
b) specification of the requirements;
c) determination of the performance characteristics of the method;
d) results obtained;
e) a statement on the validity of the method, detailing its fitness for the intended use.
7.3 Sampling
KIT for Testing and Calibration accredited measurement facilities do not sample.
Thus, section 7.3 of ISO/IEC 17025 is not applicable.
7.4 Handling of calibration items
7.4.1 The laboratory has a procedure for the transportation, receipt, handling,
protection, storage, retention, and disposal or return of calibration items, including all
provisions necessary to protect the integrity of the calibration item, and to protect the
interests of the laboratory and the customer. Precautions are taken to avoid deterioration,
contamination, loss or damage to the item during handling, transporting, storing/waiting,
and preparation for calibration. Handling instructions provided with the item are followed.
7.4.2 The laboratory has a system for the unambiguous identification of calibration
items. The identification is retained while the item is under the responsibility of the
laboratory. The system ensures that items will not be confused physically or when referred
to in records or other documents. The system, if appropriate, accommodates a sub-division
of an item or groups of items and the transfer of items.
7.4.3 Upon receipt of the calibration item, deviations from specified conditions are
recorded. When there is doubt about the suitability of an item for calibration, when anti-
tamper seals are present but broken, or when an item does not conform to the description
provided, the laboratory consults the customer for further instructions before proceeding
and records the results of this consultation. When the customer requires the item to be
calibrated acknowledging a deviation from specified conditions, the laboratory includes a
dis-claimer in the report indicating which results may be affected by the deviation.
7.4.4 When items need to be stored or conditioned under specified environmental

conditions, these conditions are maintained, monitored and recorded.
7.5 Technical records
7.5.1 The laboratory ensures that technical records for each laboratory activity contain the
results, report and sufficient information to facilitate, if possible, identification of factors affecting
the measurement result and its associated measurement uncertainty and enable the repetition
of the laboratory activity under conditions as close as possible to the original. The technical
records include the date and the identity of personnel responsible for each laboratory activity
and for checking data and results. Original observations, data and calculations are recorded at
the time they are made and are identifiable with the specific task.
7.5.2 The laboratory ensures that amendments to technical records can be tracked to
previous versions or to original observations. Both the original and amended data and files
are retained, including the date of alteration, an indication of the altered aspects and the
personnel responsible for the alterations.
7.6 Evaluation of measurement uncertainty
7.6.1 Laboratory identifies the contributions to measurement uncertainty. When

evaluating measurement uncertainty, all contributions that are of significance, including
those arising from sampling, are taken into account using appropriate methods of analysis.
7.6.2 A laboratory performing calibrations, including of its own equipment, evaluates

the measurement uncertainty for all calibrations.
7.6.3 KIT for Testing and Calibration has accredited measurements facilities to
perform a calibration. Testing is not performed under accreditation. Thus, section 7.6.3 of
ISO/IEC 17025 is not applicable.
7.7 Ensuring the validity of results
7.7.1 The laboratory has a procedure for monitoring the validity of results. The
resulting data are recorded in such a way that trends are detectable and, where
practicable, statis-tical techniques are applied to review the results. This monitoring is
planned and reviewed and includes, where appropriate, but not be limited to:
a) use of reference materials or quality control materials. KIT for Testing and
Calibration do not use reference material in its laboratory activities, thus, section 7.1.1 a) is
not applicable;
b) use of alternative instrumentation that has been calibrated to provide traceable re
sults;
c) functional check(s) of measuring and testing equipment;
d) use of check or working standards with control charts, where applicable;
e) intermediate checks on measuring equipment;
f) replicate calibrations using the same or different methods;
g) recalibration of retained items;
h) correlation of results for different characteristics of an item;
i) review of reported results;
j) intralaboratory comparisons;
k) testing of blind sample(s).
7.7.2 The laboratory monitors its performance by comparison with results of other
laboratories, where available and appropriate. This monitoring are planned and reviewed
and includes, but not be limited to, either or both of the following:
a) participation in proficiency testing;
b) participation in interlaboratory comparisons other than proficiency testing.
7.7.3 Data from monitoring activities are analyzed, used to control and, if applicable,
improve the laboratory's activities. If the results of the analysis of data from monitoring
activities are found to be outside pre-defined criteria, appropriate action are taken to pre-
vent incorrect results from being reported.
NOTE Laboratory develops schedule for monitoring the validity of results – technical
record that would reflect key planned measurement events according to the scope of
accreditation, data to be kept, appropriate methods, evaluation analysis with predefined criteria.
According to the schedule, during equipment lifetime, monitoring the obtained

measurement result trends is performed in purpose of:
- identification of possible deterioration or aging of a standard;
- making decision for initial adjustment of a standard;
- making decision for replacing or repairing of a standard, or purchasing another one;
- making decision to upgrade a standard;
- making decision for using automation programs or techniques for more effective
operations with a standard (where applicable);
- making decision to change monitoring interval in case of a doubt;
- making decision to appoint actions to prevent incorrect results in case of data are
close to pre-defined criteria;
- making decision to correct the scope of accreditation.
For collecting and analysis of the measurement results, one should adhere to methods
given in this section. The most important of them are proficiency testing activity as a part of
interlaboratory comparison, intermediate check, reviewing and investigation of reported re-
sults, comparison analysis of measurements obtained with the same type equipment.
It is also recommended to use statistical software for treatment of the results.
Laboratory carries out corrective actions (in accordance with 8.7) if the results of the
analysis of data from monitoring activities are found to be outside pre-defined criteria.
Results of the analysis are considered into management reviews.
7.8 Reporting of results
7.8.1 General
7.8.1.1 The results are reviewed and authorized prior to release.

7.8.1.2 The results are provided accurately, clearly, unambiguously and objectively,
usually in a report (e.g. calibration certificate), and include all the information agreed with
the customer and necessary for the interpretation of the results and all information required
by the method used. All issued reports are retained as technical records.
7.8.1.3 When agreed with the customer, the results may be reported in a simplified
way. Any information listed in 7.8.2 to 7.8.7 that is not reported to the customer are readily
available.
7.8.2 Common requirements for reports
7.8.2.1 Each report includes at least the following information, unless the laboratory
has valid reasons for not doing so, thereby minimizing any possibility of misunderstanding
or misuse:
a) a title (e.g. “Calibration Certificate”);
b) the name and address of the laboratory;
c) the location of performance of the laboratory activities, including when performed at
a customer facility or at sites away from the laboratory’s permanent facilities, or in
associated temporary or mobile facilities;
d) unique identification that all its components are recognized as a portion of a
complete report and a clear identification of the end;
e) the name and contact information of the customer;
f) identification of the method used;
g) a description, unambiguous identification, and, when necessary, the condition of the
item;
h) the date of receipt of the calibration item(s), where this is critical to the validity and
application of the results;
i) the date(s) of performance of the laboratory activity;
j) the date of issue of the report;
k) reference to the sampling plan and sampling method used by the laboratory or
other bodies where these are relevant to the validity or application of the results;
l) a statement to the effect that the results relate only to the items tested, calibrated or
sampled;
m) the results with, where appropriate, the units of measurement;
n) additions to, deviations, or exclusions from the method;
o) identification of the person(s) authorizing the report;
p) clear identification when results are from external providers;
q) a statement, that the calibration certificate shall not be reproduced except in full,
without written approval of the laboratory.
7.8.2.2 The laboratory is responsible for all the information provided in the report,
except when information is provided by the customer. Data provided by a customer are
clearly identified. In addition, a disclaimer is put on the report when the information is sup-
plied by the customer and can affect the validity of results. Where the laboratory has not
been responsible for the sampling stage (e.g. the sample has been provided by the
custom-er), it states in the report that the results apply to the sample as received.
7.8.3 Specific requirements for test reports

All accredited KIT for Testing and Calibration measurement facilities perform
calibrations and issue calibration certificates. Thus, section 7.8.3 of ISO/IEC 17025 dealing
with Test Reports is not applicable.
7.8.4 Specific requirements for calibration certificates
7.8.4.1 In addition to the requirements listed in 7.8.2, calibration certificates include

the following:
a) the measurement uncertainty of the measurement result presented in the same unit
as that of the measurand or in a term relative to the measurand (e.g. percent);
b) the conditions (e.g. environmental) under which the calibrations were made that
have an influence on the measurement results;
c) a statement identifying how the measurements are metrologically traceable;
d) the results before and after any adjustment or repair, if available. Certificates or
reports designate any special limitations of use;
e) where relevant, a statement of conformity with requirements or specifications (see
7.8.6);
f) where appropriate, opinions and interpretations (see 7.8.7);
g) the following or a similar statement on its issued certificates: “Reported
uncertainties (where applicable) represent expanded uncertainties expressed at
approximately the 95% confidence level using a coverage factor of 2 (k=2)”;
h) the measurement uncertainty unless it has been established and documented
during contract review that only a statement of compliance to a specification is required by
the customer;
i) when a customer requests only a statement of compliance without data and
measurement uncertainty (as evidenced in contract review records), contract review records
indicate
the customer was notified that the calibration is not intended to be used in support of
further dissemination of metrological traceability (i.e., to calibrate another device);
j) at specific customer request (as documented in contract review records), the laboratory
may issue a statement of compliance without taking the measurement uncertainty into con-
sideration. In this case, are the results and measurement uncertainty included in the calibration
certificate and is the following statement included in the certificate: “The statement of
compliance in this certificate was issued without taking the uncertainty of measurement into
consideration. The customer shall assess the results and uncertainty when determining if the
results meet their needs.” This is considered “shared responsibility”;
k) the laboratory maintain records of measurement uncertainty for all accredited
calibrations;
l) the uncertainties reported to, at most, two significant digits, where feasible;
m) the laboratory ensures it does not report a smaller uncertainty of measurement on
its issued accredited certificates than the CMC on the scope of accreditation.
7.8.4.2 Where the laboratory is responsible for the sampling activity, calibration
certificates meet the requirements listed in 7.8.5 where necessary for the interpretation of
calibration results.
7.8.4.3 A calibration certificate or calibration label does not contain any

recommendation on the calibration interval, except where this has been agreed with the
customer.
7.8.5 Reporting sampling – specific requirements

All accredited KIT for Testing and Calibration measurement facilities perform
calibrations and issue calibration certificates. Thus, section 7.8.5 of ISO/IEC 17025 dealing
with Sampling Report is not applicable.
7.8.6 Reporting statements of conformity
7.8.6.1 When a statement of conformity to a specification or standard is provided, the

laboratory documents the decision rule employed, taking into account the level of risk (such
as false accept and false reject and statistical assumptions) associated with the decision
rule employed, and apply the decision rule.
NOTE Where the decision rule is prescribed by the customer, regulations or
normative documents, a further consideration of the level of risk is not necessary.
7.8.6.2 The laboratory reports on the statement of conformity, such that the state-
ment clearly identifies:
a) to which results the statement of conformity applies;
b) which specifications, standards or parts thereof are met or not met;
c) the decision rule applied (unless it is inherent in the requested specification or
standard).
NOTE When reporting statements of conformity, laboratory has chosen the next
approach for defining a decision rule based on ISO/IEC Guide 98-4 and EURAMET
Calibration Guide No. 12.
Two main cases should be considered:
- Statement of conformity applies to parameters which are covered by the scope of

ac-creditation, and laboratory establishes a sequence of uncertainty calculation for them
(for more details refer to traceability guide).
EURAMET Calibration Guide No. 12 (Annex E) prescribes decision rule and way of
uncertainty accounting for S-parameters in accordance with scalar case of quantitative
verification criteria. S-parameters are named into the scope as “Reflection Magnitude”,
“Reflection Phase”, “Transmission Magnitude”, and “Transmission Phase”.
For other parameters into the scope such as “RF Absolute Power - Measure” and
“Frequency” the decision rule is “simple acceptance” described into the ISO/IEC Guide 98-
4 (refer to 8.2) and based on TUR of 3:1 or best. Under such a rule, the producer and user
(consumer) of the measurement result agree to accept as conforming (and reject
otherwise) an item whose property has a measured value in the tolerance interval.
- Statement of conformity applies to parameters which are not included into the scope of
accreditation. The unaccredited material, where applicable, is indicated by an asterisk ( * ) or
confined to clearly marked sections. Uncertainty of such measurements is not calculated and
cannot be taken into account. Thus, a measured value is accepted as pass decision if it is in
the tolerance interval and rejected as fail decision when it is out of the tolerance.
7.8.7 Reporting opinions and interpretations
7.8.7.1 When opinions and interpretations are expressed, the laboratory ensures that
only personnel authorized for the expression of opinions and interpretations release the
respective statement. The laboratory documents the basis upon which the opinions and
interpretations have been made.
7.8.7.2 The opinions and interpretations expressed in reports are based on the results
obtained from the calibrated item and are clearly identified as such.
7.8.7.3 When opinions and interpretations are directly communicated by dialogue with
the customer, a record of the dialogue is retained.
7.8.8 Amendments to reports
7.8.8.1 When an issued report needs to be changed, amended or re-issued, any

change of information is clearly identified and, where appropriate, the reason for the
change included in the report.
7.8.8.2 Amendments to a report after issue are made only in the form of a further
document, or data transfer, which includes the statement “Supplement to Calibration
Certificate, serial number... [or as otherwise identified]”, or an equivalent form of wording.
Such amendments shall meet all the requirements of this document.
7.8.8.3 When it is necessary to issue a completely new report, this is uniquely

identified and contains a reference to the original that it replaces.
7.8.8.4 If any event, such as the identification of defective laboratory calibration

equipment, casts doubt on the validity of results given in any prior calibration report or
certificate or amendment to a report or certificate, the calibration laboratory notify the
customer promptly in writing. Such notification quantifies the magnitude of error created in
the calibration results. The customer promptly notified when any customer's measuring and
test equipment is found significantly out of tolerance during the calibration/verification
process. Measurement data reported so that appropriate action can be taken.
7.9 Complaints
7.9.1 The laboratory has a documented process to receive, evaluate and make
decisions on complaints. Where applicable, complaints are promptly resolved.
7.9.2 A description of the handling process for complaints is available to any interest-
ed party on request. Upon receipt of a complaint, the laboratory confirms whether the
complaint relates to laboratory activities that it is responsible for and, if so, deal with it. The
laboratory is responsible for all decisions at all levels of the handling process for com-
plaints.
7.9.3 The process for handling complaints includes at least the following elements and
methods:
a) description of the process for receiving, validating, investigating the complaint, and
deciding what actions are to be taken in response to it;
b) tracking and recording complaints, including actions undertaken to resolve them;
c) ensuring that any appropriate action is taken.
7.9.4 The laboratory receiving the complaint is responsible for gathering and verifying
all necessary information to validate the complaint.
7.9.5 Whenever possible, the laboratory acknowledges receipt of the complaint, and
provides the complainant with progress reports and the outcome.
7.9.6 The outcomes to be communicated to the complainant are made by, or reviewed
and approved by, individual(s) not involved in the original laboratory activities in question.
7.9.7 Whenever possible, the laboratory gives formal notice of the end of the
complaint handling to the complainant.
7.10 Nonconforming work
7.10.1 The laboratory has a procedure that is implemented when any aspect of its
laboratory activities or results of this work do not conform to its own procedures or the agreed
requirements of the customer (e.g. equipment or environmental conditions are out of specified
limits, results of monitoring fail to meet specified criteria). Out of tolerance calibration standards
are considered to be nonconforming calibration work. The procedure ensures that:
a) the responsibilities and authorities for the management of nonconforming work are
defined;
b) actions (including halting or repeating of work and withholding of reports, as
necessary) are based upon the risk levels established by the laboratory;
c) an evaluation is made of the significance of the nonconforming work, including an
impact analysis on previous results;
d) a decision is taken on the acceptability of the nonconforming work;
e) where necessary, the customer is notified and work is recalled;
f) the responsibility for authorizing the resumption of work is defined.
7.10.2 The laboratory retains records of nonconforming work and actions as specified
in 7 .10 .1, bullets b) to f).
7.10.3 Where the evaluation indicates that the nonconforming work could recur, or that
there is doubt about the conformity of the laboratory's operations with its own management
system, the laboratory implements corrective action.
7.11 Control of data and information management
7.11.1 The laboratory has access to the data and information needed to perform
laboratory activities.
7.11.2 The laboratory information management system used for the collection,
processing, recording, reporting, storage or retrieval of data are validated for functionality,
including the proper functioning of interfaces within the laboratory information management
system by the laboratory before introduction. Whenever there are any changes, including
laboratory software configuration or modifications to commercial off-the-shelf software, they
are authorized, documented and validated before implementation.
NOTE 1 In this document “laboratory information management system(s)” includes
the management of data and information contained in both computerized and non-
computerized systems. Some of the requirements can be more applicable to computerized
systems than to non-computerized systems.
NOTE 2 Commercial off-the-shelf software in general use within its designed

application range can be considered to be sufficiently validated.
7.11.3 The laboratory information management system:

a) is protected from unauthorized access;
b) is safeguarded against tampering and loss;
c) is operated in an environment that complies with provider or laboratory
specifications or, in the case of non-computerized systems, provides conditions which
safeguard the accuracy of manual recording and transcription;
d) is maintained in a manner that ensures the integrity of the data and information;
e) includes recording system failures and the appropriate immediate and corrective
actions.
7.11.4 When a laboratory information management system is managed and

maintained off-site or through an external provider, the laboratory ensures that the provider
or operator of the system complies with all applicable requirements of this document.
7.11.5 The laboratory ensures that instructions, manuals and reference data relevant
to the laboratory information management system are made readily available to personnel.
7.11.6 Calculations and data transfers are checked in an appropriate and systematic
manner.
8 MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS
8.1 Options
8.1.1 General
The laboratory establishes, documents, implements and maintains a management
system that is capable of supporting and demonstrating the consistent achievement of the
requirements of this document and assuring the quality of the laboratory results. In addition
to meeting the requirements of Clauses 4 to 7, the laboratory implements a management
system in accordance with Option A.
8.1.2 Option A
The management system of the laboratory addresses the following:
− management system documentation (see 8.2);

− control of management system documents (see 8.3);
− control of records (see 8.4);
− actions to address risks and opportunities (see 8.5);
− improvement (see 8.6);
− corrective actions (see 8.7);
− internal audits (see 8.8);
− management reviews (see 8.9).
8.1.3 Option B
KIT for Testing and Calibration have chosen Option A. Thus, section 8.1.3 of ISO/IEC
17025 is not applicable.
8.2 Management system documentation (Option A)
8.2.1 Laboratory management, under the direction of top management, establish,

document, conforming to the requirements of ISO/IEC 17025:2005, and maintain policies
and objectives for the fulfilment of the purposes of this document and ensure that the
policies and objectives are acknowledged and implemented at all levels of the laboratory
organization (annex C).
8.2.2 The policies and objectives address the competence, impartiality and consistent
operation of the laboratory.
8.2.3 Laboratory management provide evidence of commitment to the development
and implementation of the management system and to continually improving its effective-
ness. The laboratory management, under the direction of top management, ensures the
integrity of the management system when changes are planned or implemented to the
laboratory management system.
8.2.4 All documentation, processes, systems, records, related to the fulfilment of the
requirements of this document are included in, referenced from, or linked to the
management system (annex D).
8.2.5 All personnel involved in laboratory activities have access to the parts of the
management system documentation and related information that are applicable to their
responsibilities (annex E).
The management system is documented at these levels of documents:
Level I - Quality Manual
The policies of NML regarding the elements of ISO/IEC17025 are given in broad terms in
the Quality Manual. The applicable procedures are identified in the Quality Manual. It
also defines the responsibilities and authorities of its key personnel, & Director General
of BSB/NML is the main authority to approve the Quality manual.
Level II - Working Procedures including Calibration Procedures /Methods
Working Procedures address how NML’s policies and management system are being
implemented for its compliance to ISO/IEC 17025:2005. Head NML/Technical Manager is
responsible to approve working procedures and working instructions/forms/tags etc.
A list of Procedures in use, that comply with ISO/IEC 17025:2005, is given at annex 2, and
the list of Procedure for calibration of instruments against NML’s standards is given at
annexe-3
Level III – Working Instructions (WI)
Working Instructions (WI) addresses in detail how technical work is to be done. The
responsible person to approve WI is the Head NML/ Technical manager.
Level IV – Forms and Records
Where practicable, standardized forms/formats and registers are used. Records include
technical and managerial records, e.g. Quality System Records, Log Books, Calibration
Records, Equipment Manuals, Certificates of Reference standards and Personnel
Records, etc.
Management maintains the distribution records of the document holders including their
receipts. All copies are numbered and controlled copies are stamped. The holders of the
controlled copies of Quality Manual are listed below:
1 Director General copy -1
2 Head NML/Technical Manager Copy-2
3 Quality Manager Copy-3
4 Calibration Mass Lab - Copy-4
5 Calibration Length Lab - Copy-5
6 General – Copy-6
7 Master folder – Copy -7
8.3 Control of management system documents (Option A)
8.3.1 The laboratory controls the documents (internal and external) that relate to the
fulfilment of this document.
8.3.2 The laboratory ensures that:

a) documents are approved for adequacy prior to issue by authorized personnel;
b) documents are periodically reviewed, and updated as necessary;
c) changes and the current revision status of documents are identified;
d) relevant versions of applicable documents are available at points of use and, where
necessary, their distribution is controlled;
e) documents are uniquely identified;
f) the unintended use of obsolete documents is prevented, and suitable identification
is applied to them if they are retained for any purpose.
8.4 Control of records (Option A)
8.4.1 The laboratory establishes and retains legible records to demonstrate fulfilment
of the requirements in this document.
8.4.2 The laboratory implements the controls needed for the identification, storage,
protection, back-up, archive, retrieval, retention time, and disposal of its records. The
laboratory retains records for a period consistent with its contractual obligations. Access to
these records are consistent with the confidentiality commitments, and records are readily
available.
8.5 Actions to address risks and opportunities (Option A)
8.5.1 The laboratory considers the risks and opportunities associated with the
laboratory activities in order to:
a) give assurance that the management system achieves its intended results;
b) enhance opportunities to achieve the purpose and objectives of the laboratory;
c) prevent, or reduce, undesired impacts and potential failures in the laboratory
activities;
d) achieve improvement.
8.5.2 The laboratory plans:

a) actions to address these risks and opportunities;
b) how to:
− integrate and implement these actions into its management system;
− evaluate the effectiveness of these actions.
8.5.3 Actions taken to address risks and opportunities are proportional to the potential
impact on the validity of laboratory results.
8.6 Improvement (Option A)
8.6.1 The laboratory identifies and selects opportunities for improvement and
implements any necessary actions.
8.6.2 The laboratory seeks feedback, both positive and negative, from its customers.
The feedback is analyzed and used to improve the management system, laboratory
activities and customer service.
8.7 Corrective actions (Option A)
8.7.1 When a nonconformity occurs, the laboratory:

a) reacts to the nonconformity and, as applicable:
− takes action to control and corrects it;
− addresses the consequences;
b) evaluates the need for action to eliminate the cause(s) of the nonconformity, in
order that it does not recur or occur elsewhere, by:
− reviewing and analyzing the nonconformity;
− determining the causes of the nonconformity;
− determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur;
c) implements any action needed;
d) reviews the effectiveness of any corrective action taken;
e) updates risks and opportunities determined during planning, if necessary;
f) makes changes to the management system, if necessary.
8.7.2 Corrective actions are appropriate to the effects of the nonconformities

encountered.
8.7.3 The laboratory retains records as evidence of:

a) the nature of the nonconformities, cause(s) and any subsequent actions taken;
b) the results of any corrective action.
8.8 Internal audits (Option A)
8.8.1 The laboratory conducts internal audits at planned intervals to provide

information on whether the management system:
a) conforms to:
− the laboratory’s own requirements for its management system, including the
laboratory activities;
− the requirements of this document;
b) is effectively implemented and maintained.
The cycle for internal audit will be completed annually.
8.8.2 The laboratory:

a) plans, establishes, implements and maintains an audit program including the
frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which is taken
into consideration the importance of the laboratory activities concerned, changes affecting
the laboratory, and the results of previous audits;
b) defines the audit criteria and scope for each audit;
c) ensures that the results of the audits are reported to relevant management;
d) implements appropriate correction and corrective actions without undue delay;
e) retains records as evidence of the implementation of the audit program and the audit
results.
8.9 Management reviews (Option A)
8.9.1 The laboratory management reviews its management system at planned intervals,
in order to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness, including the stated
policies and objectives related to the fulfilment of this document. The management review is
conducted at a minimum annually.
8.9.2 The inputs to management review are recorded and include information related
to the following:
a) changes in internal and external issues that are relevant to the laboratory;
b) fulfilment of objectives;
c) suitability of policies and procedures;
d) status of actions from previous management reviews;
e) outcome of recent internal audits;
f) corrective actions;
g) assessments by external bodies;
h) changes in the volume and type of the work or in the range of laboratory activities;
i) customer and personnel feedback;
j) complaints;
k) effectiveness of any implemented improvements;
l) adequacy of resources;
m) results of risk identification;
n) outcomes of the assurance of the validity of results; and
o) other relevant factors, such as monitoring activities and training.
8.9.3 The outputs from the management review record all decisions and actions
related to at least:
a) the effectiveness of the management system and its processes;
b) improvement of the laboratory activities related to the fulfilment of the requirements
of this document;
c) provision of required resources;
d) any need for change.
9 USE OF ACCREDITATION BODY SYMBOL
9.1.1 The laboratory, when reporting accredited results uses either the accreditation
body symbol or the following statement (edited as appropriate): “This calibration/test is ac-
credited under the laboratory’s ISO/IEC 17025 accreditation issued by [Accreditation Body
Name]. Refer to certificate and scope of accreditation [insert accreditation number here]”.
9.1.2 The accreditation body symbol is being used properly (if being used) when
making reference to the laboratory’s accreditation in communication media such as the
internet, documents, brochures, or advertising.
9.1.3 The laboratory uses the accreditation body symbol only within its scope of
accreditation except where accredited and non-accredited results are on the same
report/certificate. In such cases, non-accredited results are to be clearly defined and a
footnote to acknowledge that the report/certificate includes non-accredited work.
9.1.4 The laboratory ensures that:

a) it does not make any misleading or unauthorized statements regarding its
accreditation;
b) reports or certificates containing the accreditation body symbol are not used in a
mis-leading manner;
c) it does not use its accreditation to imply that a product, process, system, or person
is approved by accreditation body;
d) it does not use the accreditation body symbol on cover sheets for sub-contracted
calibrations.
9.1.5 If the laboratory uses the ILAC mark:

a) it ensures to use it only in conjunction with the accreditation body symbol;
b) the laboratory has obtained permission from accreditation body;
c) the accreditation number (for example ХХ-XXXX) included with the accreditation
body symbol;
d) it does not use the ILAC mark on business cards;
e) it ensures that requirements of ILAC and accreditation body are met.
ANNEX A
ORGANIZATION CHART
QMS.01.1
ORGANIZATION CHART
CEO
Laboratory
Head
Quality Senior Consulting

Manager Technician Engineer
Calibration
Technician
KIT for Testing & Calibration Laboratory

ANNEX B
PROCESSES INTERACTION CHART
QMS.01.2
PROCESSES INTERACTION CHART
Customer Feedback
P5
Management
RegulatoryRequirements
Lab Quality Lab

Head Manager Head
Control
Customer Quality Laboratory P7
Interaction Management Management
Metrological Assurance
InstrumentManufacturer
Consulting Engineer & Senior Technician

Instruments Specification
Methods
Equipment Uncertainty Methods
Development
& Validation Management Analysis & Data
Request
Calibration
Customers
Calibration Technician
Customers
Calibrated
Instruments & Requirements
P1 Environment Instruments & Docs
Calibration
P2 Conditions
Workflow
P6
P3 Monitoring
Resources
Suppliers
Senior Lab Lab

Technician Head Head
P4
Accommoda-
Inventories Personnel tion P8
Environment
Calibration Laboratory
Calibration Laboratory
QMS.01.2.2
COMPLAINT HANDLING
Complaint
Acknowledge
Receipt Corrective action Management
Customer
Actions Outcome
Complaint
Investigation based upon Effectiveness Analisys Approval
validating
risk level
Customer interaction / Complaints

Custo er interaction / Co plaints
Laboratory Management Quality Management
ERP&CRM Control of /ontrol

Risk register
system records
Managementanageent
Processes
Metrological
Calibration Resources
Assurance
B.1 Processes Interaction Chart shows:
− relationships between quality management, technical operations, and support

services (see 5.5 a). Four main processes are defined: Management, Calibration,
Metrological Assurance and Resources, including the subprocesses;
− responsibility of all personnel who manage, perform or verify work affecting the
quality of the calibrations (see 5.5 b) and performance of management system (see 5.6);
− interaction lines between main processes. Lines demonstrate both flows of
instruments, requirements and resources (direction of the flow is shown with arrow) and
communication activity (communication is bi-directional, its direction is not shown. If
interaction line exists then communication is made);
− and policies (P1…P8) as the control gates of processes or the special rules for ingoing
or outgoing process data. This new approach is applied to find the proper place for the policy
statements in daily laboratory work. The policies are under laboratory head supervision.
B.2 Policy Statements:
P1: KIT for Testing and Calibration ensures the protection of its customers’
confidential information and proprietary rights, including protecting the electronic storage
and transmission of results (see 4.2).
P2: KIT for Testing and Calibration avoids involvement in any activities that would
diminish confidence in its competence, impartiality, judgment or operational integrity (see 4.1).
P3: All requests, tenders and contracts are considered in detail even if the
requirements exceed the capabilities of laboratory (see 7.1).
P4: Any deviations from requested services and supplies are discussed with the
laboratory head (see 6.6). Services and supplies with deviations deemed significant to the
calibration work are rejected. Corrective action will be initiated as deemed appropriate.
P5: All complaints received from customers or other parties are considered in detail (see
7.9).
P6: When any aspect of calibration work, or the results of this work, do not conform to
laboratory procedures or the agreed requirements of the customer an information about it
immediately passes to quality manager (see 7.10).
P7: When nonconforming work or departures from the policies and procedures in the
management system or technical operations have been identified the correction, action is
implemented immediately together with a decision about the acceptability of the
nonconforming work (see 8.7).
P8: For identifying training needs and providing training of personnel the verbal
communication is used, and captured in RCD.010 Personnel Record (see 6.2).
B.3 Processes Description:
In this document the process approach for describing the quality management system
is implemented. Processes and subprocesses are defined, authorities are assigned.
Because of size of the calibration laboratory an employee at certain position participates at
several main processes. Therefore, it is impractical to document the procedures separately.
Under the conditions the best solution is to describe process steps for every employee at
certain position. The steps are in annex E.
To guarantee the proper implementation for all of processes that are covered with
quality management system and described in this manual the brief instructions (comments)
are provided for each of documents or folders with that the employee must work.
Comments are part of the document and additional identification is not needed.
Implementation of all processes, subprocesses and procedures is guaranteed and is

con-firmed by documents maintenance and compliance with requirements to structure and
rules of access to the laboratory documentation. All documentation is divided between
employees and is used and is managed by them in daily work.
B.4 Procedures Matrix
Related
Parent Parent Procedure Procedure
Instructions Documents
Process Subprocess Title Description
and Records
Laboratory Head
1 Define personal responsibility for every activity.
2 Define deputy for every position.
3 Provide full access to information linked with la- P2
Impartiality 4.1 boratory activity. RCD.010
4 Systematically conduct trainings. RCD.110
5 Use semi-automatic calibration software.
6 Monitor risks to impartiality (see procedure 8.5).
1 Define rules of access for employees.
2 Provide data security through internal networking
P1
Confidentiality 4.2 systems that are installed behind an Internet fire-
Management
Privacy Policy
CustomerInteraction
wall.
3 Define Privacy policy and publish it in Web-site.
1 Define and understand the requirements (together
P3
with senior technician).
Scope of ac-
2 Analyze resources and opportunities using scope
creditation
of accreditation and current workload.
RCD.040
Review of 3 Communicate with customer if external provider
RCD.042
requests, tenders 7.1 performs specific lab activities, gain customer’s ap-
RCD.044
and contracts proval. External provider should be evaluated as 6.6.
RCD.060
4 Select appropriate calibration method. Inform cus
RCD.062
tomer of the method chosen. Communicate with cus EPR&CRM sys-
tomer when method requested is inappropriate or
tem
out of date.
Related
and Records
5 Define both the specification or standard and the
corresponding decision rule if statement of conform-
ity is requested. Decision rule selected should be
agreed with customer.
6 Document in any way the review, including any
significant changes.
7 Inform customer of any deviation from the con-
tract.
8 Repeat contract review and communicate to all
affected person when any amendments.
9 Be in touch with customer.
1 Accept every request, feedbacks in different ways
(website, phone, e-mail, etc). Use and analyze it to EPR&CRM sys-
improve work processes. tem
Improvement
8.6 2 Identify needed improvements and potential Web-site
(Option A)
sources of non-conformities. RCD.070
3 Allow to visit calibration facilities. (OFI type)
4 Maintain Contact Us webpage.
1 Receive and document the complaint according to EPR&CRM sys-
company’s information system rules. tem
2 Validate the complaint: check that described case RCD.061
Complaints 7.9
is exactly related with laboratory activity. RCD.070
3 Perform cause analysis (together with quality RCD.071
manager). RCD.110
Related
and Records
4 Implement corrective actions (together with quali-
ty manager) if necessary. Pay attention, the actions
should be based upon risk level (see RCD.110 Risk
Register for potential complaints cases).
5 Ensure that the actions taken will resolve the
complaint.
6 Save all records, including actions undertaken.
7 Communicate outcome to customer.
8 Be in touch with customer.
1 Analyze information (see 8.9.2).
Management 2 Define weaknesses.
RCD.090
reviews (Option 8.9 3 Define changes or improvements.
RCD.091
A) 4 Fix the results (see 8.9.3).
5 Check for implementation.
1 Analyze results of reviews and define and classify
LaboratoryManagemen
t
risks and opportunities for next key directions:

- lab and company essence;
Actions to - lab activities including risk to its impartiality;
address risks and - management system effectiveness.
8.5 RCD.110
opportunities 2 Plan actions to prevent risks achieved and improve
(Option A) opportunities defined.
3 Evaluate the effectiveness of these actions during
management review.
Related
and Records
1 Monitor actuality of competence requirements.
Redefine if needed.
2 Assess the competence of personnel once a year or
before new authorization. Assessment methods to be
used:
- direct supervision;
- classroom discussion;
- 1-on-1 training, etc.
Personnel
Resourses
Use competence requirements when new worker is

being accepted for employment. P8
Personnel 6.2 3 Perform training if needed: RCD.010
- Assess needs for training. Annex E
- Define training topic and training schedule.
- Perform training.
- Assess effectiveness of training in follow-up audit.
4 Ensure supervision of how personnel work in daily
routine.
8 Assign the authorization and deputy authorization
for every person.
9 Monitor the competence of personnel. Reassess
immediately if there is found competence's decline.
Related
and Records
Accommodatio
n
Facilities and
environmental 6.3 QMS.CAL.01, QMS.GNR.02 RCD.020
conditions
Quality Manager
1 Use rules of access for employees.
2 Use semi-automatic calibration software.
QualityManagement
Management
3 Use data security through internal networking sys-

tems that are installed behind an Internet firewall . EPR&CRM
To control the documents and records in the proper system
Documents and 7.5, 7.11, way it is necessary to fill in the RCD.050 record. G-Suite
Records 8.3, 8.4 1 Define list of all laboratory documents. RCD.050
2 Check current revision status of document. RCD.051
3 Enter the change to document and identified it if RCD.052
necessary (together senior technician if needed).
4 Approve document, put into folder.
5 Assign the last actualization date.
Related
and Records
6 Assign document owner and storage folder.
7 Perform back up where applicable.
8 Perform periodically review.
To manage the non-conforming calibration work in
the proper way it is necessary to fill in the RCD.070.
1 Fix the nonconforming work and, as applicable:
- takes action to control and corrects it;
- addresses the consequences.
2 Assign responsible person.
3 Evaluate significance of nonconformity work in-
cluding an impact analysis on previous results based
on risk-oriented approach. Take a decision on the
possibility of continuing calibration (together with
Nonconforming P6
7.10 laboratory head if needed).
work RCD.070
4 Perform cause analysis to evaluate the need for
action to eliminate the cause(s) of the nonconformi-
ty, in order that it does not recur or occur elsewhere,
by:
- reviewing and analyzing the nonconformity;
- determining the causes of the nonconformity;
- determining if similar nonconformities exist, or
could potentially occur.
5 Take a decision about the acceptability of noncon-
formity work.
Related
and Records
6 Notify customer and recall work if needed.
7 Implement corrective action if evaluation indicates
possibility of recursion and / or nonconformity with
management system requirements.
8 Give info gathered to lab head to take his/her per-
mission on work resumption.
To manage the corrective action in the proper way it
is necessary to fill in the RCD.071 record.
1 Collect all complaints and non-conformity records.
2 Perform cause analysis.
3 Prepare correction action plan.
P7
Corrective 4 Monitor plan fulfillments.
RCD.061
actions (Option 8.7 5 Review the effectiveness of any corrective action
RCD.070
A) taken.
RCD.071
6 Update risks and opportunities determined during
planning, if necessary.
7 Make changes to the management system, if nec-
essary.
6 Perform audit (see 8.8) if necessary.
Related
and Records
To manage the internal audit in the proper way it is
necessary to fill in the RCD.080 and RCD.081 rec-
ords.
1 Define internal audit schedule.
2 Define processes to be controlled, audit criteria
relayed.
3 Carry out internal audit. Methods used during audit
are next: interview, observe and docs review. Take
Internal audits RCD.080
8.8 into consideration the importance of lab activities
(Option A) RCD.081
concerned, changes affecting and results of previous
audits.
4 Assess effectiveness of corrective actions.
5 Bring audit data to laboratory head.
6 Implement appropriate correction and corrective
actions without undue delay.
7 Verify audit data (corrective action implementa-
tion, effectiveness, etc) in follow-up audit.
Related
Process Subprocess Instructions Documents
Title Description
and Records
Senior Technician
QMS.EQP.01, QMS.TRC.01 (Traceability chains)
Establishing and changing of calibration interval:

1 Define equipment manufacturer recommendations.
2 Analyze intensiveness of equipment exploitation,
data of previous calibrations, maintenance and re-
pair.
Equipment, 3 Establish interval according manufacturer recom- RCD.030
Metrological 6.4, 6.5 mendations if analysis data are satisfactory and ex- RCD.032
Management
MetrologicalAssurance
traceability ploitation is performed on regular base. RCD.033

Equipment
4 When analytical data are suspicious, reduce inter-

val to the next. Interval is defined as 6, 12, 18 or 24
months, or other interval as deemed appropriate.
5 When analysis data are satisfactory and exploita-
tion is performed rarely, increase interval to the next.
Interval is defined as 6, 12, 18 or 24 months, or oth-
er interval as deemed appropriate.
Analysis
Evaluation of
Uncertainty
Scope of ac-
measurement 7.6 QMS.TRC.01
creditation
uncertainty
Related
and Records
1 Define schedule for monitoring the validity of re-
sults:
- take a part in proficiency testing in regular base;
- perform functional check(s) and/or intermediate
checks on equipment;
- use one from different methods and/or different
Calibration
equipment (where applicable);
data
Ensuring the va- - review and investigate reported results.
7.7 Proficiency
lidity of results 2 Determine criteria for each discipline in accord-
testing results
ance with the scope.
RCD.120
3 Analyze results obtained during monitoring, in-
cluding trend behavior.
4 Use statistical software (where applicable).
5 Implement corrective actions if needed.
6 Present the monitoring analysis data in manage-
ment review.
1 Define an instrument specification to be checked
MethodsDevelop-
ment&Validation
during calibration.
Selection, 2 Define a method for calibration from RCD.043 or RCD.043
verification and develop a new method. QMS.CAL.01
7.2
validation of 3 Fill in RCD.043 for new method. QMS.GNR.01
methods 4 If parameter defined by new method is used or QMS.TRC.01
planned to be used in lab scope of accreditation:
Related
and Records
a) Save obtained verification / validation / proficien-
cy test data for new method;
b) Compare data with specified requirements in
scope of accreditation (or in project of scope);
c) Define uncertainty and traceability requirements
in QMS.TRC.01 for new method.
5 Add new issue into QMS.CAL.01 and QMS.GNR.01.
1 Monitor actuality of laboratory requirements. Re-
define if needed.
2 Select type, specs and manufacturer if required for
absent inventories (equipment, consumable materi- P4
als, etc) or define requirements for externally provid- RCD.030
ed services. RCD.032
Inventories
Resourses
3 Use EPR&CRM system to place order for absent RCD.033

Externally
services
inventories or services required, together with de- RCD.043

provided
6.6 tailed description and/or bring the information to lab RCD.050
products and
head. RCD.100
4 Monitor current status of request to ensure that it FM2015
was reviewed and approved or to be able correct or EPR&CRM
cancel it promptly. Communicate with lab head if system
necessary. Annex B.5
5 If item requested should be bought from supplier
which is absent in list of approved suppliers the suf-
ficient approving should be performed before.
Related
and Records
6 Discuss any actions arising from approving with
lab head.
7 Communicate with supplier to clearance lab re-
quirements.
8 Receive requested item.
9 Verify item and its docs. If the item is not comply
with its specs and lab requirements, do not use it in
laboratory activities.
10 Fill in RCD.030, RCD.032, RCD.033, RCD.043,
RCD.050, RCD.100, if applicable.
11 Deliver item to work places or directly provide to
customer.
Calibration Technician
P6
QMS.CAL.01 RCD.040
Calibration
Calibration
CalibrationWorkflow
7.5, 7.8 Fill in RCD.040 record for calibration data (technical RCD.041
Procedure EPR&CRM
records). Calibration
data
Handling of
7.4 QMS.GNR.01 system
calibration items
QMS.GNR.01.1
Related
and Records
EnvironmentConditionsMonitorin
g
Environment RCD.020,
Conditions 6.3.3 QMS.GNR.01 Logger data,
Monitoring QMS.GNR.01.1
B.5 Criteria for evaluation, selection, monitoring of performance and re-
evaluation of ex-ternal providers
Calibration laborato-ry
Proficiency test pro-vider

Original equipment(tool)manufacturer
National metrologyinstitute
Equipment (tool)dealers
Others
Evaluation
Method Q* Q Q* Q&A* Q&A* Q&A*
Criteria:
Competencies in manufacturing O P
Competencies in services (exc. cali- O O O
bration)
Competencies in calibration P O O
Maintenance and repair P P P P
Competencies in quality management P P P
Selection
CIPM MRA participant O
Accreditation for ISO/IEC 17025 P P O P
Accreditation for ISO/IEC 17043 O
Monitoring of performance
Period & method NA 3Q 3Q 3Q&A* 3Q&A* 3Q&A*
Re-Evaluation
Period & method NA 6Q 6Q 6Q 6Q 6Q
Method (in case of quality discrepancy) NA A A A A A
Comments:
Method: NA – not applicable; Q – questionnaire; I – incoming inspection; A – audit; S –
site visits; * - if necessary;
Period: 1 time in number of years;
Selection marks: O – obligatory requirement, P - permitted, could be qualified as an
ad-vantage.
ANNEX C
POLICY STATEMENTS KIT.00.2020
ANNEX D
STRUCTURE OF DOCUMENTATION
KIT.00.2020
STRUCTURE OF DOCUMENTATION
Level 0:
International Standard
ISO/IEC 17025
Level 1:
Quality Manual &
Certificate and Scope of
Accreditation
Level 2:
Methods & Work
Instructions
Level 3:
Records & User Manual
ANNEX E
PERSONNEL COMPETENCE
E.1 Competence requirements KIT.00.2020
Calibrationtechnician
Laboratoryhead
Seniortechnician
Qualitymanager
Education
Technical X X X X
Qualification
Electrical Engineering or a related field X X X
Trainings
ISO/IEC 17025 external training X X
Internal training “Introduction to ISO/IEC 17025 and AN- X X
SI/NSCL Z540-1”
Internal training “Quality management system (NC, CA, PA)” X X
Internal training “Complaints” X X
Internal training “Conducting Audit” X X
Internal training “Proficiency testing: what it is and why it’s X X
important”
Technical knowledge
Frequency measurements and uncertainty calculations X X X
Reflection measurements and uncertainty calculations X X X
Transmission measurements and uncertainty calculations X X X
RF power measurements and uncertainty calculations X X X
Skill
Receipt and handling of equipment and accessories X X
Housekeeping, access control, PC maintenance, environ- X X
mental conditions
Packaging, return shipment X X
Experience
Ability to process orders, quoting, review of RFQ (Odoo) X X
Ability to use Google Drive (QMS), understanding of its or- X X
ganization, permissions existing
Ability to perform document control X X
Calibrationtechnician
Laboratoryhead
Seniortechnician
Qualitymanager
Ability to determine equipment to purchase, managing X X
suppliers list
Ability to perform equipment maintenance, its intermediate X X
checking, understanding traceability requirements
Ability to install and use VNAPT, *.prf files, printing test re- X X X
ports and certificates
Ability to compile and control workflow checklist, under- X X X
standing CAL and GNR documents
E2 Relevant authorization
Laboratory personnel are authorized to perform specific laboratory activities:
- calibration activity includes calibration procedure together with reporting; handling of

test or calibration items; environment conditions monitoring (see annex B.4);
- equipment maintenance activity includes equipment management, metrological

traceability; evaluation of measurement uncertainty; ensuring the validity of results; selection,
verification and validation of methods; externally provided products and services (see annex
B.4);
- certificate issuing activity includes reviewing and authorization of calibration results

and continuing analysis of results, including statements of conformity or opinions and
interpretations.
E.3 Personnel job descriptions
LABORATORY HEAD JOB DESCRIPTION

JD.00 Version 1
The Laboratory Head reviews incoming work requests and clarifies discrepancies. He/She reviews laboratory data with respect to the calibration
laboratory quality system and calibration standards and for accuracy and conformance to customer and/or specification requirements. The Laboratory Head
oversees maintenance of lab equipment. He/She must report to the Quality Manager and CEO about the data which falls outside the quality acceptance
criteria. The Laboratory Head shall notify the Quality Manager of any quality problem. The Laboratory Head reports directly to the CEO.
Direct work is management of laboratory activities, including customer interaction, and observance of laboratory objectives and policies.
With what? How?
Accommodation Management Review

Environment Conditions Business Planning
Resources Continuous Improvement
QMS.01 Quality Manual and Policies
Process Steps Outputs

Inputs
1. Waiting for calibration request RCD.010 Personnel List
Customers Requests, Responses & Complaints Resources and Opportunites RCD.020 Accommodation Data List
Scope of Accreditation Analysis Cost defining QMS.CAL.01 Performance Test Manual
JD.01 to JD.04 Job Descriptions Scheduling QMS.GNR.02 Calibration Lab Housekeeping
RCD.040 Calibrations List Initialization of preliminary works if needed RCD.042 Calibration Schedule
RCD.042 Calibration Schedule Pay, Job and Response Monitoring RCD.044 Calibration Contracts List
RCD.070 Non-Conformity Record 2. Approve action when non-conformity, RCD.060 Customers List
RCD.071 Corrective Action Plan give a permission for work resumption RCD.061 Complaints List
RCD.080 Internal Audits Schedule 3. Assure the safety work RCD.062 Calibration Contracts
RCD.081 Internal Audit Record 4. Implement employee development program RCD.090 Management Reviews Plan
RCD.090 Management Reviews Plan 5. Monitor the effectiveness RCD.091 Management Reviews Records
RCD.100 Suppliers List resource utilization RCD.100 Suppliers List
6. Monitor the customers satisfaction RCD.110 Risk Register
Measures of Effectiveness
With Whom? Customers Satisfaction

Performance to plan
CEO Resource Utilization
Quality Manager Safety
Senior Technician Employee Development
QUALITY MANAGER JOB DESCRIPTION JD.00 Version 1
The Quality Manager manages the calibration laboratory operating systems such as quality systems and laboratory report formats. He/She documents,
implements, and reviews quality procedures and monitors the quality system to ensure compliance with the KIT for Testing and Calibration objectives and
ISO/IEC 17025. He/She reports the status of quality programs to the Laboratory Head and CEO through formal and informal communication. The Quality
Manager issues corrective actions when required. The Quality Manager is authorized to review all laboratory data with respect to the calibration laboratory
quality system. The Quality Manager has the authority to require that procedures be amended or discontinued, or analysis suspended or repeated.
Direct work is the assuring the effectiveness of quality system and documents management.
With what? How?
Accommodation International, region or national standards

Environment Conditions or others recognized specifications
QMS.01 Quality Manual
Inputs Process Steps Outputs
Responses, Feedbacks and Suggestions 1. Waiting for an event: Update, Response, QMS.01 Quality Manual with annexes
RCD.010 Personnel List Suggestion, Complaint, Non-conformity, Audit JD.01 to JD.04 Job Descriptions
RCD.020 Accommodation Data List Reflect the event in documentation RCD.050 Documents List
Logger database
Initialization actions when non-conformity RCD.051 Master List
QMS.GNR.02 Calibration Lab Housekeeping Perform cause analysis RCD.052 Structure of folders
RCD.030 Equipment List Implement corrective and/or preventive RCD.070 Non-conformity Record
RCD.032 Equipment Test Results actions RCD.071 Corrective Action Plan
RCD.033 Equipment Label Sample
2. Analyze quality system, search opportunities RCD.080 Internal Audit Schedule
RCD.042 Calibration Schedule 3. Continuously improve quality system RCD.081 Internal Audit Records
RCD.040 Calibrations List 4. Permanently perform document control RCD.110 Risk Register
RCD.060 Customers List
RCD.061 Complaints List
Measures of Effectiveness
RCD.070 Non-conformity Record
RCD.071 Corrective Action Plan RCD.070 Nonconformities Records
RCD.080 Internal Audit Schedule RCD.061 Complaints List
RCD.090 Management Reviews Plan Who?
Formal and Informal Communication
RCD.091 Management Reviews Records
Quality Manager
RCD.110 Risk Register
SENOR TECHNHCHAN JOB DESCRHPTHON
TOese PecOniciMns conducP Mssigned lMborMPory work in Ois/Oer MreM of responsibiliPy Mnd Mlso perform mMinPenMnce, wOen
possible, of lMborMPory equipmenP in Ois/Oer MreM of responsibiliPy Mnd mMinPMin POe MppropriMPe mMinPenMnce logs. TOese
PecOniciMns sOMll noPify POe IMborMPory HeMd wOen dMPM fMlls ouPside POe quMliPy MccepPMnce criPeriM. TOese PecOniciMns sOMll
Mlso noPify POe QuMliPy MMnMger of Mny quMliPy problems. TOe PecOniciMns reporP Po IMborMPory HeMd.
DirecP work is mePOods developmenP Mnd vMlidMPion, equipmenP mMinPenMnce, invenPories purcOMse, Mnd ouPpuP cMlibrMPion dMPM MpprovMl.
With what? How?
EquipmenP HnPernMPionMl, region or nMPionMl sPMndMrds or
AccommodMPion oPOers recognized specificMPions

EnvironmenP CondiPions Scope of MccrediPMPion
RCD.043 MePOods IisP
Process Steps QMS.EQP.01 EquipmenP mMnuMl
QMS.SDD.01 SofPwMre Design DescripPions
1. Define Mn insPrumenP specificMPion
Po be cOecked during cMlibrMPion
2. Define M mePOod for cMlibrMPion
from RCD.043 or develop M new mePOod Outputs
3. Define uncerPMinPy Mnd PrMceMbiliPy
Inputs requiremenPs in QMS.TRC.01 for new mePOod RCD.043 MePOods IisP

4. Add new issue QMS.CAI.01 Mnd QMS.GNR.01 QMS.TRC.01 TrMceMbiliPy Guide
HnsPrumenPs SpecificMPion 5. Fill in RCD.043 for POe new mePOod QMS.CAI.01 PerformMnce TesP MMnuMl
HnvenPories Mnd iPs user mMnuMls 6. SelecP Pype, specs Mnd mMnufMcPurer if QMS.GNR.01 CMlibrMPion Work Flow
RCD.100 Suppliers IisP required for MbsenP invenPories or services QMS.GNR.01.1 Workflow COeck lisP
QMS.GNR.01.1 Workflow COeck IisP 7. PlMce order for MbsenP invenPories VMlidMPed HnvenPories (EquipmenP, ePc.)
RCD.040 CMlibrMPion IisP 8. Receive requesPed invenPories Mnd QMS.EQP.01 EquipmenP mMnuMl
RCD.041 CMlibrMPion CerPificMPe cOeck iP E. CorrecP QMS.EQP.01 if needed RCD.030 EquipmenP IisP
RCD.030 EquipmenP IisP 10. Fill in RCD.030, RCD.032, RCD.033, RCD.032 EquipmenP TesP ResulPs
RCD.120 VMlidiPy ScOedule RCD.043, RCD.050, RCD.100, if MpplicMble RCD.033 EquipmenP IMbel
11. Deliver invenPories Po work plMces RCD.050 DocumenPs IisP
12. HmplemenP QMS.CAI.01 Mnd QMS.GNR.01 RCD.120 VMlidiPy ScOedule
13. COeck mePOod implemenPMPion Mnd received
cMlibrMPion dMPM in QMS.GNR.01.1
14. COeck Mnd Mpprove RCD.040, RCD.041

15. PeriodicMlly equipmenP verificMPion Measures of Effectiveness
With whom? 16. MoniPor vMlidiPy of resulPs
RCD.070 NonconformiPies Records
ConsulPing Engineer AmounP of Mmends in CMlibrMPion Docs
JD.00 Version 1
CALIBRATION TECHNICIAN JOB DESCRIPTION

These technicians conduct assigned laboratory work in his/her area of responsibility. These technicians shall notify the Senior Technician when data falls outside the
acceptance criteria. These technicians shall also notify the Quality Manager of any quality problems. The technicians report to the Senior Technician.
Direct work is an instrument calibration and maintenance of output calibration data.
Equipment QMS.GNR.01 Calibration Work Flow Instruction

Accommodation QMS.CAL.01 Performance Test Manual
Environment Conditions VNAPT software
Equipment Manuals
1. Review Requirements Instrument Under Test

Instrument Under Test 2. Fill in Work Flow Check List RCD.040 Calibrations List
Customer Requirements 3. Perform Calibration RCD.041 Calibration Certificate
RCD.042 Calibration Schedule 4. Fill in Calibration Certificate QMS.GNR.01.1 Work Flow Check List
5. Fill in job row in Calibration List RCD.021 Environmental Condition Records
Calibration Technician RCD.070 Nonconformities Records

KiT
Services
Calibration Testing
And
‫قسم الجودة‬
‫إجراءات العمل القياسية‬
2020
‫فهرس إجراءات العمل المعيارية لعمليات الفحص والمعايرة‬
‫رمز‬
‫الصفحة‬ ‫اسم اإلجراء‬
‫اإلجراء‬
‫كيفية إصدار إجراءات العمل القياسية الجديدة‬ ‫‪Q/1/1‬‬
‫كيفية تحديث إجراءات العمل القياسية بناء على المراجعة الدورية كل عامين‬ ‫‪Q/2/1‬‬
‫حفظ اإلجراءات المتعلقة باالقتراحات والشكاوي والثناء واإلجراءات التصحيحية التابعة لها‬ ‫‪Q/3/1‬‬
‫قياس رضا المراجعين‬ ‫‪Q/4/1‬‬
‫قياس رضا الموظفين‬ ‫‪Q/5/1‬‬
‫قياس رضا الشركاء‬ ‫‪Q/6/1‬‬
‫إعداد مؤشرات االداء الرئيسية للعمليات ومراجعتها وتقييمها‬ ‫‪Q/7/1‬‬
‫توثيق وضبط وثائق العمليات وإ جراءات العمل الداخلية (‪) Documentation‬‬ ‫‪Q/8/1‬‬
‫اإلجراءات التصحيحية للوثائق وإ جراءات العمل القياسية بناء على طلب من االقسام‪.‬‬ ‫‪Q/9/1‬‬
‫آلية اختيار الموظف المتميز‬ ‫‪Q/10/1‬‬
‫إعداد استراتيجية شركة كيت للفحص والمعايرة ومراجعتها‬ ‫‪Q/11/1‬‬
‫آلية إعداد ادلة المراجعين‬ ‫‪Q/12/1‬‬
‫تقييم بيانات مشاريع شركة كيت للفحص والمعايرة على برنامج عمل الحكومة‬ ‫‪Q/13/1‬‬
‫التدقيق الداخلي‬ ‫‪Q/14/1‬‬
‫اسم اإلجراء‪ :‬إصدار إجراءات العمل‬
‫رقم اإلجراء القياسي‪Q/1/1 :‬‬ ‫رقم‪ M‬اإلصدار‬
‫القياسية ‪SOPs‬‬
‫جهة اإلصدار‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ النفاذ‪:‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬جميع الموظفي‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020 :‬‬
‫اإلعداد‪ :‬المدير العام وموظف‪M‬و القسم‬ ‫الموافقة‪:‬‬ ‫االقرار‪:M‬‬
‫التوقيع‪:‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬
‫التاريخ‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬وضع منهجية لتصميم وادارة العمليات األساسية و الداعمة التي تعمل على تحقيق اهداف الشركة االستراتيجية و‬
‫تحليلها و مراجعتها مرة كل سنتين‪.‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬جميع اإلجراءات التي تتم في الشركة‪.‬‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬مدير شركة كيت‪ ،‬ورؤساء األقسام‪ ،‬والموظفين المعنيين باإلجراء‪ ،‬وقسم الجودة‪.‬‬
‫‪ .4‬المتطلبات‪:‬‬
‫قائمة باإلجراءات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫الهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية المطلوبة لتنفيذ اإلجراء‬ ‫‪‬‬
‫النماذج المستخدمة لتنفيذ اإلجراء‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ .5‬الوثائق الرديفة‪ :‬القوانين واالنظمة و التعليمات المرتبطة باإلجراء‪.‬‬
‫‪ .6‬التعريفات‪:‬‬
‫إجراءات العمل القياسية‪ :‬شرح لكيفية أداء العمل بحيث يتبعه كل من يقوم بهذا العمل في الشركة في أي وقت و تبين‬ ‫‪‬‬
‫خطوات العمل‪ ،‬واألدوات والمواد الالزمة ألداء العمل ومجال التطبيق والمسؤوليات‪.‬‬
‫مؤشرات قياس أداء العملية‪ ،)Key Performance Indicators: KPI( :‬وهي مقاييس مالية وغير مالية تستخدم‬ ‫‪‬‬
‫للمساعدة في التأكد من أن االشركة نجحت في تحقيق أهدافها وعملت التقدم الالزم‪.‬‬
‫تاريخ النفاذ‪ :‬تاريخ العمل باإلجراء بعد اعتماده من قسم الجودة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫رقم اإلصدار‪ :‬الرقم الذي يتم اعطائه للوثيقة لدى كل مراجعة دورية (كل سنتين)‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬الموافقة‪ :‬موافقة مدير شركة كيت المتعلق باإلجراء‪.‬‬
‫اإلقرار‪ :‬اعتماد اإلجراء من قسم الجودة‪ ،‬من خالل توقيع مدير مديرية تطوير االداء المؤسسي‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫و ختمها بعبارة ‪.copy no. 1) (Controlled‬‬
‫‪ ‬اإلعداد‪ :‬اسم الموظف الذي قام بإعداد اإلجراء في شركة كيت المعنية‪.‬‬
‫‪ ‬تاريخ المراجعة‪ 2020 :‬تاريخ آخر تحديث تم على اإلجراء‪.‬‬
‫رقم تصنيف‪ M‬طريقة العمل ‪ :‬الرمز الذي يتم إعطاؤه لإلجراء‪ ،‬حسب شركة كيت والقسم والرقم التسلسلي لإلجراء‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫نموذج إجراء العمل القياسي‪ :‬النموذج المعتمد‪ M‬من قسم الجودة لتعبئة خطوات العمل فيه‪ ،‬ويتم استخدام خط‬ ‫‪‬‬
‫‪ ،Simplified Arabic‬و قياس الخط ‪ ،12‬باستثناء العناوين بخط ‪.14‬‬
‫‪ .7‬خطوات العمل‪:‬‬
‫الشخص المسؤول عن‬ ‫خطوة‬
‫العمل‬
‫تنفيذ النشاط‬ ‫رقم‬
‫رئيس القسم المعني‬ ‫حدد خطوات اإلجراء المراد إعداده‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫رئيس القسم المعني‬ ‫حدد الهدف والمتطلبات والمسؤوليات والوثائق المطلوبة لكل إجراء‬ ‫‪.2‬‬
‫رئيس القسم المعني‬ ‫حدد الخطوات التي يسير بها كل إجراء‬ ‫‪.3‬‬
‫رئيس القسم وموظف الجودة‬ ‫ناقش كيفية تبسيط اإلجراءات و اختصارها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها‬ ‫‪.4‬‬
‫رئيس القسم المعني‬ ‫اشر الى النماذج التي تستخدم في كل خطوة و طريقة الحصول عليها‬ ‫‪.5‬‬
‫اشر الى التعليمات و القوانين و االنظمة التي يحتمل الرجوع اليها في تنفيذ كل‬
‫رئيس القسم المعني‬ ‫‪.6‬‬
‫خطوة مع االشارة الى الطريقة التي يمكن الحصول بها على هذه المعلومات‬
‫ضع إجراءات العمل المعيارية النهائية حسب النماذج المعتمدة بعد الموافقة‬
‫عليها من مدير شركة كيت المعني واقرارها من قسم الجودة‬
‫ارسم مخطط سير اإلجراءات لكل إجراء مع توضيح الربط األفقي و العمودي‬
‫بين العمليات في الدوائر واألقسام المختلفة والتداخل المرفق فيما بينها‪.‬‬
‫اختبر الإجراءات الموضوعة لقياس مدى وضوحها و فعاليتها على النحو‬
‫االتي‪:‬‬
‫رئيس القسم وموظف الجودة‬ ‫‪ .1‬كلف عدد‪ M‬من الموظفين من خارج القسم (وبنفس التخصص) بقراءتها‬ ‫‪.9‬‬
‫وتطبيقها‬
‫‪ .2‬عدل الخطوات التي ظهر خطأ في تنفيذها‬
‫قم بوضع مؤشرات قياس اداء لكل إجراء حسب اإلجراء القياسي الخاص‬
‫رئيس قسم الجودة‬ ‫‪.10‬‬
‫بوضع مؤشرات االداء رقم‪Q/7/1‬‬
‫اعتمد ال ‪ SOP's‬النهائية من مدير شركة كيت ومدير تطوير األداء‬
‫رئيس قسم الجودة‬ ‫‪.11‬‬
‫المؤسسي‬
‫مخطط سير اإلجراءات‬
‫المرراداد‬
‫اء الم‬
‫االجرراء‬
‫حدد االج‬
‫حدد‬
‫ال‬
‫وو ‪ Sop’s‬عمل ال‬
‫عمل‬ ‫‪Sop’s‬‬
‫ارسم مخطط سير االجراء‬ ‫عبء النوذج لكل اجراء‬ ‫ناقش مع موظفي القسم و‬
‫المتطلبات‬
‫الهدف وو المتطلبات‬
‫الهدف‬
‫لكل اجراء‬ ‫الخطوات و المتطلبات‬
‫لالجرراءاء‬
‫لالج‬
‫ل‬
‫اعتماد ال‬ ‫ال‬
‫يع ال‬
‫وتوززيع‬
‫توثق وتو‬
‫‪ SOP's‬توثق‬
‫وضع ‪ SOP's‬اختبر ال‬ ‫‪SOP's‬‬
‫من ‪SOP's‬‬ ‫نعم‬ ‫المعنية‬
‫التعديالت‪M‬‬ ‫على الدائرة المعنية‬
‫ة‬
‫ر‬ ‫الدائ‬ ‫على‬
‫المدير‬ ‫الموظفين‬
‫ووالموظفين‬
‫قم بمتابعة تطبيق االجراءات والتدقيق‬

‫عليها واعتمد الكشف الدوري عن سير‬
‫االجراءات و تقييم‪ M‬النتائج‬
‫نموذج اجراء العمل القياسي ‪Q/1-F1/1‬‬
‫رقم اإلجراء القياسي‪:‬‬ ‫اسم اإلجراء القياسي‪:‬‬

‫جهة اإلصدار‪:‬‬ ‫تاريخ النفاذ‪:‬‬
‫رقم اإلصدار‪:‬‬
‫تاريخ المراجعة‪:‬‬
‫تطبق من قبل‪:‬‬
‫‪2017‬‬
‫اإلعداد‪:‬‬ ‫الموافقة‬ ‫االقرار‪:‬‬
‫‪ .1‬الهدف‪:‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪:‬‬
‫‪ .3‬المسؤوليات ‪:‬‬
‫‪ .4‬المتطلبات ‪:‬‬
‫‪ .5‬الوثائق الرديفة ‪:‬‬
‫‪ .6‬التعاريف‪:‬‬
‫‪ .7‬خطوات العمل‬
‫خطوة‬
‫الشخص المسؤول عن تنفيذ النشاط‬ ‫العمل‬
‫رقم‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬تحديث سير إجراءات العمل‬
‫رقم اإلجراء القياسي‪Q/2/1 :‬‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫القياسية بناء على المراجعة الدورية كل عامين‬
‫‪4‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬موظفي االقسام‬ ‫تاريخ المراجعة ‪2020 :‬‬
‫اإلعداد‪ :‬موظفي قسم الجودة‬ ‫الموافقة‪ :‬رئيس قسم الجودة‬ ‫االقرار‪ :‬مدير مديرية تطوير األداء‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬إجراء مراجعة دورية لتحديث إجراءات العمل القياسية ليتوائم مع التطورات في العمل كل سنتين‪.‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬االقسام‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬رؤساء وموظفي االقسام ‪ /‬رئيس قسم وموظفي قسم الجودة‬
‫‪ .4‬المتطلبات‪ :‬إجراءات العمل القياسية المراد تحديثها والنماذج ذات العالقة‪.‬‬
‫‪ .5‬الوثائق‪ ‬الرديفة‪ :‬القوانين وااالنظمة والتعليمات واالسس المرتبطة باإلجراء‪.‬‬
‫الشخص المسؤول عن‬ ‫العمل‬ ‫خطوة‬
‫رئيس قسم وموظفي الجودة‬ ‫قم باإليعاز لجميع أقسام مختبر شركة كيت بمراجعة اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫رؤساء وموظفي االقسام المعنيين و‬ ‫قم باختصار الخطوات التي يمكن اختصارها والتي ال تؤثر على سير العمل‬ ‫‪.2‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫واضف خطوات اخرى الزالة الغموض‪.‬‬
‫القسم المعني‬ ‫ضع ال ‪ SOP's‬النهائية المحدثة حسب النماذج المعتمدة‪M‬‬ ‫‪.3‬‬
‫القسم المعني‬ ‫ارسم مخطط سير اإلجراءات لكل إجراء‬ ‫‪.4‬‬
‫رئيس قسم الجودة‬ ‫اعتمد ال ‪ SOP's‬النهائية بعد الموافقة عليها من مدير شركة كيت المعني‬ ‫‪.5‬‬
‫واقرارها من مديرية تطوير األداء المؤسسي‪.‬‬
‫عبء النوذج لكل اجراء‬ ‫ناقش مع موظفي القسم و‬ ‫اء‬

‫االجرراء‬
‫حدد االج‬
‫حدد‬
‫ارسم مخطط سير‬
‫الخطوات و المتطلبات‬ ‫تحديث‬
‫المرراداد تحديث‬
‫الم‬
‫االجراء لكل اجراء‬
‫ال‬ ‫لهله ‪Sop’s‬‬
‫‪ Sop’s‬ال‬
‫ل‬
‫اعتماد ال‬ ‫الموظفين‬
‫يب الموظفين‬
‫بتدرريب‬
‫بتد‬
‫العمليات‬
‫على العمليات‬
‫على‬
‫من ‪SOP's‬‬
‫الجديده‬
‫الجديده‬
‫المدير‬
‫نعم‬
‫‪ SOP's‬توثيق وتوزيع ال‬

‫على الدائرة المعنية و‬
‫الموظفين‬
‫اس ‪BB B B‬م اإلج ‪BB B B‬راء القياسي‪ :‬نظامية حفظ‬
‫رقم اإلجراء القياسي‪:‬‬
‫اإلج‪MM M M M M M‬راءات المتعلق‪MM M M M M M‬ة باالقتراح‪MM M M M M M‬ات‬
‫رقم اإلصدار‬
‫والش‪MM M M M M M M‬كاوي والثن‪MM M M M M M M‬اء واإلج‪.....‬راءات‬ ‫‪Q/3/1‬‬
‫التصحيحية التابعة لها‬
‫‪4‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ المراجعة‪:‬‬
‫االقرار‪ :‬مدير قسم الجودة‬ ‫الموافقة‪:‬مدير قسم الجودة‬ ‫اإلعداد‪ :‬المدير وموظفي القسم‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬يه‪MM‬دف ه‪MM‬ذا اإلج‪M‬راء إلى تحدي‪MM‬د الي‪MM‬ة التعام‪MM‬ل م‪MM‬ع االقتراح‪MM‬ات والش‪MM‬كاوي المقدم‪MM‬ة من قب‪MM‬ل متلقي الخدم‪MM‬ة باعتباره‪MM‬ا أح‪MM‬د‬
‫أهم أدوات تحسين الخدمات وتبسيط اإلجراءات وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم‪ ،‬وتعزيز ثقة المواطن‪.‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬جميع المتعاملين مع الشركة‪.‬‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬مدير قسم الجودة ‪ ،‬رئيسة واعضاء لجنة االقتراحات والشكاوي‪.‬‬
‫نموذج االقتراحات والشكاوي رقم ‪.Q/3/F1/1‬‬ ‫‪‬‬
‫سجل االقتراحات‬ ‫‪‬‬
‫سجل الشكاوى‬ ‫‪‬‬
‫نظام التصنيف المعتمد‬ ‫‪‬‬
‫صندوق الشكاوي واالقتراحات‬ ‫‪‬‬
‫كمبيوتر‬ ‫‪‬‬
‫الئحة وقائع‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ايقونة تقديم الشكوى على الموقع االلكتروني‬ ‫‪‬‬
‫‪ .5‬الوثائق‪ ‬الرديفة‪ :‬اي وثيقة تدعم الشكوى المقدمة‪.‬‬
‫الشكوى‪ :‬هي عبارة عن تعبير عن غياب الرضا على خدمة بعينها س‪M‬واء ك‪M‬ان ذل‪MM‬ك ش‪M‬فوياً أوكتاب‪M‬اً ‪ ،‬س‪M‬واء من عمي‪M‬ل داخلي‬ ‫‪‬‬
‫أو خ‪MM‬ارجي وهي وس‪MM‬يلة فعال‪MM‬ة لتحقي‪MM‬ق إحتياج‪MM‬ات العمالء وس‪MM‬ماع أرائهم وتعليق‪MM‬اتهم المختلف‪MM‬ه فيم‪MM‬ا يتعل‪MM‬ق بالخ‪MM‬دمات الخاص‪MM‬ة بتل‪MM‬ك‬
‫المنظمات‪.‬‬
‫االقتراح‪ :‬هـو كل فكرة جديدة للتط‪M‬وير أو اإلب‪M‬داع أو االبتك‪M‬ار لمنه‪M‬اج عم‪M‬ل أو أداء عم‪M‬ل أو مالحظ‪M‬ات على نظ‪M‬ام أو إج‪M‬راء‬ ‫‪‬‬
‫متبع‪ ،‬بحيث تنجم عنـه فوائد عملية تكون ذات نتائج أو آثار إيجابية ملحوظة في أي مج‪MM‬ال من مج‪M‬االت اس‪MM‬تثمار الم‪MM‬وارد المادية‬
‫والبش‪MM M M‬رية‪ ،‬رض‪MM M M‬ا المتع‪MM M M‬املين‪ M،‬ج ‪MM M‬ودة وكف ‪MM M‬اءة وفعالي‪MM M M‬ة وإ نتاجي‪MM M M‬ة العم‪MM M M‬ل‪ ،‬وبيئـته‪ ،‬وغ‪MM M M‬ير ذلك من المج‪MM M M‬االت المرتبط‪MM M M‬ة بمه‪MM M M‬ام‬
‫واختصاصات الشركة‪.‬‬
‫الثناء‪ :‬عبارات مدح وشكر ويستفاد منها في تعزيز نقاط القوه في الشركة وتشجيع للموظف المعني‬ ‫‪‬‬
‫‪ .7‬طريقة تقديم الشكوى أو االقتراح‪:‬‬
‫الحضور الشخصي والتوجه الى الصندوق الخاص بالمقترحات والشكاوى‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫كتابة الشكوى أوالمقترح على النموذج المعد لذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫تعبئة كافة الخانات بكل دقة ومصداقية (اسم وتوقيع معبئ النموذج ورقمه الوطني)‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ختم النموذج من موظف خدمة الجمهور‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫أخذ الجزء الخاص بمقدم الشكوى أو االقتراح واالحتفاظ به للمراجعة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫وضع النموذج المعبأ في صندوق االقتراحات والشكاوى‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ارسال الشكوى الكترونيا عبر ايقونة الشكاوى على موقع الشركة االلكتروني‪www.jfda.jo‬‬ ‫‪‬‬
‫االتصال عبر الهاتف االرضي على الخط الساخن المجاني رقم‪ 080022660‬اوعبر خط الشكاوى رقم ‪5105784‬‬ ‫‪‬‬
‫إجراءات فتح صناديق االقتراحات والشكاوى‪:B‬‬

‫يتم فتح صندوق االقتراحات والشكاوى يوميا من قبل أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫تسليم الشكوى أو االقتراح لعطوفة المدير العام لالطالع وتحويلها الى لجنة االقتراحات والشكاوى‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫خطوات العمل‬
‫االليه النظاميه للتعامل مع الشكاوى واإلجراءات التصحيحيه التابعه لها‬ ‫‪-1‬‬
‫الشخص المسؤول عن‬ ‫العمل‬ ‫خطوة رقم‬
‫تنفيذ النشاط‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬التسجيل والتصنيف والتحويل‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ .1‬التحق ‪MM‬ق من اس ‪MM‬تيفاء محت ‪MM‬وى الش ‪MM‬كوى للش ‪MM‬روط المطلوب ‪MM‬ة (البيان ‪MM‬ات األساس ‪MM‬ية‪،‬والشكاوى‬
‫موضوع الشكوى)‬
‫‪ .2‬تسجيل الشكوى في نموذج التوثيق وفق الرقم التسلسلي المحدد على النموذج‬
‫‪ .3‬تص ‪MM‬نيف الش ‪MM‬كوى وف ‪MM‬ق نظ ‪MM‬ام التص ‪MM‬نيف المعتم ‪MM‬د (مق ‪MM‬دم الخدم ‪MM‬ة‪ ،‬اإلج ‪MM‬راءات‪،‬‬
‫مالئمة مكان الخدمة‪ ،‬التكلفة‪ ،‬تعدد الجهات‪ ،‬األتمته‪ M،‬الوقت‪ ،‬االدلة االرش‪M‬ادية‪،‬‬
‫االنتشار)‬
‫‪ .4‬تحديد‪ M‬شركة كيت أو الجهة المعنية بالشكوى‬
‫‪ .5‬ارس ‪MM‬ال الش ‪MM‬كوى الى ش ‪MM‬ركة كيت أو الجه ‪MM‬ة المعني ‪MM‬ة بالش ‪MM‬كوى‪ ،‬وتحدي ‪MM‬د ال ‪MM‬وقت‬
‫الالزم لالنجاز‬
‫‪ .6‬االتصال بمقدم الشكوى البالغه بالمدة الزمنية المتوقع‪MM‬ة لالنج‪MM‬از (بالتنس‪MM‬يق م‪MM‬ع‬
‫الجهات المعنية)‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬المعالجة والمتابعة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫والشكاوى‬ ‫‪ .1‬متابعة الشكوى مع شركة كيت أو الجهة المعنية‪M‬‬
‫‪ .2‬استالم الرد من شركة كيت أو الجهة المعنية بالشكوى‬
‫‪ .3‬تحدي ‪MM‬د المش ‪MM‬اكل ال ‪MM‬تي تس ‪MM‬ببت في الش ‪MM‬كوى في ح ‪MM‬ال وجوده ‪MM‬ا ووض ‪MM‬ع الحل ‪MM‬ول‬
‫الالزمة‬
‫‪ .4‬تنسيق الردود مع الجهات ذات العالقة‬
‫‪ .5‬االتص‪MM‬ال م‪MM‬ع مق‪MM‬دم الش‪MM‬كوى وابالغ‪MM‬ه بم‪MM‬ا تم على ش‪MM‬كواه ع‪MM‬بر قن‪MM‬وات االتص‪MM‬ال‬
‫المختلفة‬
‫‪ .6‬التأكيد على شركة كيت أو الجهة المعنية‪ M‬بالشكوى في حال تأخر الرد‬
‫‪ .7‬معاودة االتصال مع المش‪M‬تكي البالغ‪M‬ه بعملي‪M‬ة المتابع‪MM‬ة والم‪M‬دة الزمني‪MM‬ة المتوقع‪M‬ة‬
‫للرد‬
‫‪ .8‬إعداد تقارير بالشكاوي المتأخرة لالدارة العليا‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬إعداد الردود والتوثيق‬ ‫‪.3‬‬
‫والشكاوي‬ ‫‪ .1‬إعداد تقارير ربع سنوية ورفعها لالدارة العليا‬
‫‪ .2‬إع‪MM M‬داد تق‪MM M‬ارير س‪MM M‬نوية ورفعه‪MM M‬ا لالدارة العلي‪MM M‬ا وارس‪MM M‬ال نس‪MM M‬خة ل‪MM M‬وزارة تط‪MM M‬وير‬
‫القطاع العام‬
‫‪ .3‬حفظ كل ما يتعلق بالشكاوي في سجالت خاصة‬
‫‪ .4‬تض‪MM M‬مين تحلي‪MM M‬ل احص‪MM M‬ائي للش‪MM M‬كاوي في التقري‪MM M‬ر الس‪MM M‬نوي للش‪MM M‬ركة وتوض ‪BB‬يح‬
‫المقارنات بين نسب الشكاوي الداخليه على مدى السنوات المتعاقب‪BB‬ه(اقله‪BB‬ا ‪3‬‬
‫س ‪BB‬نوات) ونس ‪BB‬ب الش ‪BB‬كاوي الخارجي ‪BB‬ه ونس ‪BB‬بة الش ‪BB‬كاوي ال ‪BB‬تي تم حله ‪BB‬ا من‬
‫الداخليه والخارجيه ومقارنتها مع نتائج مؤسسات شبيهه‬
‫‪ .5‬اتخ‪BBB‬اذ اإلج‪BBB‬راءات التص‪BBB‬حيحيه بن‪BBB‬اء على الش‪BBB‬كاوي ال‪BBB‬وارده حس‪BBB‬ب ‪SOP‬‬
‫‪ 1/Q/9‬وحسب ‪ sop 1/Q/8‬ان وجد‬
‫‪.6‬‬
‫‪ -2‬التعامل مع االقتراحات‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬التسجيل والتصنيف والتحويل‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ .1‬التحق‪MM‬ق من اس‪MM‬تيفاء محت‪MM‬وى المق‪MM‬ترح للش‪MM‬روط المطلوب‪MM‬ة (البيان‪MM‬ات األساس‪MM‬ية ‪،‬والشكاوي‬
‫موضوع المقترح)‬
‫‪ .2‬تسجيل المقترح في نموذج التوثيق وفق الرقم التسلسلي المحدد على النموذج‬
‫‪ .3‬تص ‪MM‬نيف المق ‪MM‬ترح وف ‪MM‬ق نظ ‪MM‬ام التص ‪MM‬نيف المعتم ‪MM‬د(مق ‪MM‬دم الخدم ‪MM‬ة‪ ،‬اإلج ‪MM‬راءات ‪،‬‬
‫االنتشار )‬
‫‪ .4‬تحديد‪ M‬شركة كيت أو الجهة المعنية بالمقترح‬
‫‪ .5‬ارسال المقترح الى شركة كيت أو الجهة المعنية‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬المعالجة والمتابعة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫والشكاوي‬ ‫‪ .1‬تحويل االقتراح الى قسم الجودة لدراستها‬
‫‪ .2‬رفع االقتراح من قسم الجودة للشركة أو الجهة المعنية‬
‫‪ .3‬متابعة المقترح مع قسم الجودة والجهة المعنية بالمقترح‬
‫‪ .4‬استالم الرد من شركة كيت أو الجهة المعنية بالمقترح‬
‫‪ .5‬االتصال مع مقدم المقترح وابالغه بما تم على مقترحه‬
‫‪ .6‬التأكيد على شركة كيت أو الجهة المعنية‪ M‬بالمقترح في حال تأخر الرد‬
‫‪ .7‬في حال االستمرار بعدم الرد يتم توجيه كتاب لالدارة العليا‬
‫‪ .8‬توجيه كتب شكر لمقدم المقترح‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬إعداد الردود والتوثيق‬ ‫‪.3‬‬
‫والشكاوي‬ ‫إعداد تقارير ربع سنوية ورفعها لالدارة العليا‬ ‫‪.1‬‬
‫إعداد تقارير سنوية ورفعها لالدارة العليا‬ ‫‪.2‬‬
‫حفظ كل ما يتعلق باالقتراحات في سجالت خاصة‬ ‫‪.3‬‬
‫تضمين تحليل احصائي عن االقتراحات في التقرير السنوي للشركة‬ ‫‪.4‬‬
‫‪ -3‬التعامل مع الثناء‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬االستقبال والتصنيف‬
‫والشكاوي‬ ‫‪ .1‬اعطاؤها رقم تسلسلي‬
‫‪ .2‬تسجيلها في نموذج التوثيق‬
‫‪ .3‬تص ‪MM‬نيف المق ‪MM‬ترح وف ‪MM‬ق نظ ‪MM‬ام التص ‪MM‬نيف المعتم ‪MM‬د(مق ‪MM‬دم الخدم ‪MM‬ة‪ ،‬اإلج ‪MM‬راءات ‪،‬‬
‫االنتشار )‬
‫‪ .4‬تحديد‪ M‬شركة كيت أو الجهة المعنية بالثناء ( موظف‪ /‬قسم )‬
‫‪ .5‬حفظها في ملف الموظف المعني‬
‫لجنة االقتراحات‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬المعالجة والمتابعة والرد والتوثيق‪.‬‬
‫والشكاوي‬ ‫ارسال نسخة من الثناء الى الجهة المعنية به‬ ‫‪.1‬‬
‫االتصال مع مقدم الثناء وشكره‬ ‫‪.2‬‬
‫ارسال نسخة من الثناء الى االدارة العليا‬ ‫‪.3‬‬
‫توجيه كتب شكر للجهة المعنية بالثناء‬ ‫‪.4‬‬
‫إعداد تقارير ربع سنوية ورفعها لالدارة العليا‬ ‫‪.5‬‬
‫إعداد تقارير سنوية ورفعها لالدارة العليا‬ ‫‪.6‬‬
‫حفظ كل ما يتعلق بالثناء في سجالت خاصة‬ ‫‪.7‬‬
‫تضمين تحليل احصائي عن االقتراحات في التقرير السنوي للشركة‬ ‫‪.5‬‬
‫مخطط سير العملية (التعامل مع االقتراحات والشكاوى والثناء) اضافة‬
‫الثناء‬
‫االقتراح‪ ،‬الثناء‬
‫الشكوى ‪ ،،‬االقتراح‪،‬‬
‫استلم الشكوى‬
‫استلم‬
‫الشكوى‬ ‫االقتراح‬
‫شكوى ام اقتراح او ثناء‬
‫الثناء‬
‫قم باعطاء رقم متسلسل للشكوى‬ ‫قم باعطاء رقم متسلسل للثناء‬ ‫قم باعطاء رقم تسلسلي لالقتراح‬
‫سجل الشكوى في سجل الشكاوى‬ ‫سجل االقتراح في سجل االقتراحات‬

‫سجل الثناء في سجل الثناء وحسب‬
‫وحسب تسلسلها‬ ‫وحسب تسلسلها‬
‫تسلسلها‬
‫دراسة االقتراح وتحديد الجهة المعنية‬
‫ادرس الشكوى او االقتراح‬ ‫باالقتراح‬
‫وحدد الجهة المعنية بالشكوى او‬
‫االقتراح‬ ‫دراسة الثناء وتحديد الجهة المعنية‬
‫بالثناء‬
‫حول االقتراح الى االدارة‬
‫ارسل نسخة من الشكوى الى‬
‫الجهة المعنية بها ضمن الئحة‬
‫وقائع‬ ‫المعالجة والمتابعة والرد والتوثيق‬
‫اعتماده من‬
‫االدارة وقابل‬
‫للتطبيق‬
‫تابع الشكوى مع‬
‫الدائرة او القسم‬
‫المعني بها‬
‫للحصول على‬ ‫حوله الى الجهة المعنية للتطبيق‬
‫الرد‬
‫ابلغ المشتكي حسب االصول عند‬
‫ورود الرد من الجهة المعنية‬
‫بالشكوى‬
‫تابع التطبيق‬
‫ابالغ الجهة مقدمة االقتراح بانه تم‬

‫تطبيق االقتراح ومنحه كتاب شكر‬
‫في‬
‫واالوراق في‬
‫والبيانات واالوراق‬
‫الملومات والبيانات‬
‫كافة الملومات‬
‫ووثق كافة‬
‫احفظ ووثق‬
‫احفظ‬
‫والشكاوى‬
‫االقتراحات والشكاوى‬
‫سجل االقتراحات‬
‫سجل سجل‬
‫سجل‬
‫)‬ ‫الرقم(‬ ‫التاريخ‪/ / :‬‬

‫نموذج" تقديم شكوى أو اقتراح "‬
‫ترحب ش‪B‬ركة كيت للفحص والمع‪B‬ايرة بأفك‪B‬ار واقتراح‪B‬ات وش‪BB‬كاوي كاف‪B‬ة عمالئه‪B‬ا بم‪BB‬ا يخص خ‪B‬دمات الش‪BB‬ركة به‪B‬دف التحس‪B‬ين‬
‫باعتب‪B‬ارك الش‪BB‬ريك الرئيس‪B‬ي لن‪BB‬ا‪ ،‬وس‪B‬يتم التعام‪BB‬ل م‪BB‬ع ه‪B‬ذه المالحظ‪B‬ات بس‪B‬رية تام‪BB‬ة‪ ،‬ل‪B‬ذا ال ت‪B‬تردد في كتاب‪B‬ة اي‪B‬ة مالحظ‪B‬ات او معي‪BB‬ق‬
‫واجهك‪.‬‬
‫دواء‬ ‫غذاء‬ ‫نوع الشكوى او االقتراح‪:‬‬
‫اسم المراجع‪:‬‬
‫اخرى‪ /‬حدد‪B..........‬‬
‫موضوع الشكوى و‪:‬‬ ‫العنوان‪:‬‬
‫االيميل‪:‬‬ ‫الهاتف‪:‬‬
‫شكوى‬ ‫اقتراح‬
‫وصف للشكوى او االقتراح‬
‫يعبى من قبل المراجع‪:‬‬
‫شكرا لمشاركتكم في نظام االقتراحات والشكاوى والمساعدة في االرتقاء بجودة خدماتنا‪.‬‬

‫ً‬
‫يعبىء من قبل الشركة المعنية بالشكوى‬
‫اسم ‪/‬الشركة المعنية بالشكوى‪..................................:‬‬
‫اسباب الشكوى‪:‬‬
‫يعبى من قبل قسم الجودة‪:‬‬
‫االقتراحات للتحسين‪:‬‬
‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬قياس رضا متلقي‬
‫رقم اإلجراء القياسي‪Q/1 /4‬‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫الخدمة‬
‫‪0‬‬
‫تطبق من قبل‪:‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020 :‬‬
‫اإلعداد‪ :‬موظفي ورئيس قسم الجودة‬ ‫االقرار‪ :‬مدير مديرية تطوير األداء الموافقة‪ :‬رئيس قسم الجودة‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬وصف الطريقة القياسية لقياس رضا متلقي الخدمة ل‪:‬‬

‫تحديد مدى جودة الخدمات المقدمة في الشركة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫تحديد المشاكل التي تواجه المراجعين للعمل على حلها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬قسم الجودة ‪ /‬كافة شرائح متلقي الخدمة التي تتعامل مع الشركة‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬رئيس قسم وموظفي قسم الجودة‬
‫استبانة قياس رضا المراجعين‪ ،‬برنامج ‪.SPSS‬‬
‫‪ .5‬الوثائق‪ ‬الرديفة‪:‬‬
‫موظف قسم الجودة‬ ‫قم بمراجعة االستبانة بحيث تتضمن المحاور المطلوبة في جائزة الملك عبد‬ ‫‪1‬‬
‫اهلل‪.‬‬
‫فريق الجودة‬ ‫قم بتوزيع االستبانة على المراجعين في الربع األخير من العام‬ ‫‪2‬‬
‫موظف الجودة‬ ‫حلل النتائج عن طريق برنامج ‪ ،spss‬وقم بأرسالها مع المالحظات الخطية‬ ‫‪3‬‬
‫الواردة في االستبانات الى المدراء‪.‬‬
‫ضع الخطط لحل المشاكل بالتنسيق مع مدراء ورؤساء االقسام المتعلقة لرفع رئيس قسم الجودة‬ ‫‪4‬‬
‫رضا متلقي الخدمة‪.‬‬
‫رئيس قسم الجودة‬ ‫قم بمتابعة تنفيذ الحلول‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪ .8‬مخطط سير اإلجراءات‬
‫استالم االستبيانات معبأة‬

‫تحضير االستبيان‬
‫توزيع االستبيان‬
‫لقياس رضى‬
‫المراجعين‬
‫تحليل االستبيانات و‬ ‫عرض النتائج على المدراء‬ ‫اتخاذ‬

‫اصدار النتائج‬ ‫و رؤساء االقسام والموقع‬ ‫االجراءات و‬
‫االلكتروني‬ ‫الحلول‬
‫للمشاكل‬
‫نعم‬ ‫ال‬
‫الحلول‬
‫متابعة الحلول‬
‫متابعة‬
‫النتائج‬
‫تقييم النتائج‬
‫وو تقييم‬
‫نموذج استبانة رضاء المراجعين رفم ‪Q/4/F1/1‬‬
‫استبانة لقياس رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة‬

‫نوع المعاملة‪.............................:‬‬
‫الش‪B‬ركة ال‪BB‬تي تتعام‪BB‬ل معه‪BB‬ا‪ :‬قي‪B‬اس‪/‬مع‪B‬ايرة‪ ................‬قس‪B‬م‪ B....................‬مالي‪B‬ة‪ ..............‬اداري‪B‬ة‪...................‬‬
‫غيرها‪ /‬حدد‪B..........................‬‬
‫عزيزنا متلقي الخدمة‪:‬‬

‫لقد وضعت هذه االستبانة لمطالعة آرائك حول مستوى الخدمات المقدم‪BB‬ة ل‪BB‬ك من ش‪BB‬ركة كيت للفحص والمع‪BB‬ايرة من أج‪BB‬ل تحس‪BB‬ينها‬
‫بحيث تحق‪BB‬ق احتياجات‪BB‬ك وتوقعات‪BB‬ك‪ ،‬ل‪BB‬ذا ي‪BB‬رجى تعبئ‪BB‬ة ه‪BB‬ذه االس‪BB‬تبانة بوض‪BB‬ع إش‪BB‬ارة (‪ )‬في المك‪BB‬ان ال‪BB‬ذي ت‪BB‬راه مناس‪BB‬باً‪ ،‬وتس‪BB‬ليم‬
‫االستبانة لموظف خدمة الجمهور او من خالل موقع الشركة‪.‬‬
‫المعيار االول‪ :‬قياس درجة الرضا عن التعليمات واإلجراءات الالزمة للحصول على الخدمة‬
‫‪.1‬توفر الشركة تعليمات وارشادات واضحة لإلجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة (كتيبات‬
‫نشرات‪B)....،‬‬
‫‪ .4‬غير موافق بشدة‬ ‫‪ .3‬غير موافق‬ ‫‪ .2‬موافق‬ ‫‪ .1‬موافق بشدة‬
‫‪.2‬إجراءات و خطوات الحصول على الخدمة منطقية ‪ ،‬ال يوجد فيها ازدواجية و خطوات زائدة عير ضرورية‬
‫‪ .3‬الوقت الذي استغرقه الموظف النجاز معامالتك مقارنة باإلجراء المطلوب كان مناسبا‬
‫‪.4‬تقوم الشركة بتبسيط و تطوير اإلجراءات باستمرار‬
‫‪.5‬توفر الشركة خدمات الكترونية تلبي احتياجاتكم و تسهل إجراءاتكم‬
‫المعيار الثاني‪ :‬قياس درجة الرضا عن سهولة الوصول للخدمة‬
‫‪.1‬هل يوجد داخل الشركة لوحات تبين االماكن الالزمة لتقديم الخدمة ؟‬
‫‪ .2‬ال‬ ‫‪ .1‬نعم‬
‫‪ .2‬الوقت الالزم لوصولك الى الموظف المعني بتقديم الخدمة لك كان مناسبا‬
‫‪ .3‬الوقت الذي استغرقك لدفع الرسوم كان مناسبا‬
‫‪.4‬توفر الشركة موقع الكتروني يقدم المعلومات الالزمة و الضرورية للحصول على الخدمة‬
‫‪ .5‬وسائل االتصال االكثر استخداما بالشركة (مالحظة‪ :‬يمكن وضع اشارة بجانب اكثر من وسيلة)‬
‫‪.4‬الفاكس‬ ‫‪.3‬رسائل ‪SMS‬‬ ‫‪ .2‬البريد االلكتروني‬ ‫‪.1‬الهاتف‬
‫‪ .8‬الموقع االكتروني‬ ‫‪ .7‬المراسالت الورقيه‬ ‫‪ .6‬صندوق‬ ‫‪.5‬المقابله الشخصيه‬
‫االقتراحات‬
‫المعيار الثالث‪ :‬قياس درجة الرضا عن الموظفين‬
‫‪.1‬اسلوب تعامل الموظفون معك كان مناسبا‬
‫‪ .2‬يستجيب الموظفون الستفسارتك و اسئلتك بسرعة و فعالية‪.‬‬
‫‪ .3‬المعرفة متوفرة لدى مقدمي الخدمة و قدرتهم على انجاز الخدمة‬
‫‪ .4‬الموظف المقدم للخدمة يتواجد في مكتبه كلما احتجت اليه‬
‫‪ .5‬يتمتع الموظفين بروح المبادرة عند التعامل مع اإلجراءات الستفسارات المطالب‬
‫‪ .6‬يتعامل الموظفون مع المراجعين بمساواة و دون تمييز‬
‫‪ .7‬الوصول للمسؤول في حال حدوث مشكلة كان سهال‪:‬‬
‫‪.5‬ال ينطبق‬ ‫‪ .4‬غير موافق‬ ‫‪ .3‬غير موافق‬ ‫‪ .2‬موافق‬ ‫‪ .1‬موافق بشدة‬
‫بشدة‬
‫‪ .8‬يستمع المسؤول لك و يتفهم مشكلتك و يجيب عن استفساراتك ويعمل على حل مشكلتك‬
‫‪ .9‬يقوم موظفو خدمة الجمهور باعطائك المعلومات الخاصة بالخدمة المطلوبة عند الطلب‬
‫‪.10‬االجتماعات و اللقاءات مع المدير العام مفيدة و تلبي احتياجاتكم‬
‫المعيار الرابع‪ :‬قياس درجة الرضا عن بيئة للشركة المقدمة للخدمة‬
‫‪.1‬توفر الشركة اماكن انتظار مريحة و الئقة‬
‫‪ .2‬توفر الشركة دورات مياه نظيفة و تحتوي على ما يلزم الستخدامها‬
‫‪ .3‬توفر الشركة خدمات مساندة فعالة مثل الفاكس ‪ ،‬التصوير ‪ ،‬الطباعة ‪ ،‬الطوابع‪ B......‬الخ‬
‫‪ .3‬ال‬ ‫‪.2‬بعضها متوفر‬ ‫‪ .1‬نعم‬
‫المعيار الخامس‪ :‬الشفافية‬
‫‪ .1‬تشعر ان هناك تكافؤ فرص في الحصول على المعلومة المطلوبة‬
‫‪.2‬تستطيع الحصول على كافة المعلومات المطلوبة النجاز معامالتك بوسائل االتصال المتاحة‬
‫‪ .3‬يتم اعالمك على مبررات القرارات المتخذة فيما يخص معاملتك بحيادية و شفافية‬
‫المعيار السادس‪ :‬قياس درجة الرضا عن الية الشكاوي واالقتراحات‬
‫‪.1‬في حال تقدمت بشكوى سابقة للشركة ما هي الوسيلة التي اخترتها لتقديم شكواك‬
‫‪ .4‬االنترنت‬ ‫‪ .3‬الخط الساخن‬ ‫‪.2‬مع المسؤول‬ ‫‪ .1‬صندوق شكاوي‬
‫مباشرة‬
‫‪ .5‬ال ينطبق‬
‫‪ .2‬هل تم التعامل مع شكواك و الرد عليها و حلها في الوقت المحدد‬
‫‪ .4‬ال ينطبق‬ ‫‪.3‬تم الرد واكن متاخر‬ ‫‪ .2‬ال‬ ‫‪ .1‬نعم‬
‫(‪)1‬‬
‫* حدد مدى رضاك العام عن الخدمات التي تقدمها الشركة‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪ )d‬أية اقتراحات أو أفكار لتحسين مستوى الخدمات المقدمة‪:‬‬

‫‪.................................................................................................................................‬‬
‫‪.................................................................................................................................‬‬
‫‪.................................................................................................................................‬‬
‫‪...........................................................‬‬
‫‪ )e‬أية مالحظات أخرى‪:‬‬
‫‪.................................................................................................................................‬‬
‫‪.................................................................................................................................‬‬
‫‪........................................‬‬
‫الرجاء تعبئة البيانات التالية اختيارياً‬ ‫‪)f‬‬

‫‪...........................................‬‬ ‫رقم الهاتف‬ ‫‪........................................‬‬ ‫االسم‬
‫‪...‬‬
‫‪...........................................‬‬ ‫الشركة‪ /‬الشركة‬ ‫البري ‪MM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M‬د ‪........................................‬‬
‫‪...‬‬ ‫االلكتروني‬
‫( ‪ ) 10‬الى مرتفع جدا‬ ‫( ‪ ) 1‬حيث يشير الرقم ( ‪) 0‬الى منخفض جدا و‬

‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬قياس رضا‬
‫الموظفين‬
‫جهة اإلصدار‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ النفاذ‪2020/11:‬‬
‫‪0‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020 :‬‬
‫اإلعداد‪ :‬قسم الجودة‬ ‫الموافقة‪ :‬رئيس قسم الجودة‬ ‫االقرار‪ :‬مدير مديرية تطوير األداء‬
‫الهدف‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫رفع درجة الرضا الوظيفي للموظفين من خالل تحديد‪ M‬المشاكل التي تواجههم‪ ،‬للعمل على حلها‬
‫مجال التطبيق‪ :‬كافة الموظفين في الشركة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫المسؤوليات‪ ، :‬وموظفي قسم الجودة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫المتطلبات‪:‬‬ ‫‪.4‬‬
‫نموذج رقم ‪.F1- 1/Q/5‬‬ ‫‪‬‬
‫برنامج ‪SPSS‬‬ ‫‪‬‬
‫الوثائق‪ ‬الرديفة‪:‬‬ ‫‪.5‬‬
‫التعاريف‪:‬‬ ‫‪.6‬‬
‫خطوات العمل‪:‬‬ ‫‪.7‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫قم بمراجعة االستبانة بحيث تتضمن المحاور المطلوبة في جائزة الملك عبد‬ ‫‪1‬‬
‫فريق الجودة‬ ‫قم بتوزيع االستبانة على الموظفين في الربع األخير من العام‬ ‫‪2‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫حلل النتائج عن طريق برنامج ‪ ،spss‬وقم بأرسالها مع المالحظات الخطية‬ ‫‪3‬‬
‫الواردة في االستبانات الى المدراء‪.‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫قم بمتابعة االجراءات المتخذة من كل مديرية‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫االستبيان‬
‫تحضير االستبيان‬
‫تحضير‬
‫استالم االستبيانات معبأة‬ ‫توزيع االستبيان‬ ‫رضى‬
‫لقياس‬
‫اجعين‬
‫المرراجعين‬
‫الم‬
‫تحليل االستبيانات و‬ ‫عرض النتائج على المدراء‬

‫اصدار النتائج‬ ‫و رؤساء االقسام والموقع‬ ‫مناقشة النتائج مع مدراء‬
‫االلكتروني‬ ‫ورؤساء االقسام‬
‫مقارنة النتائج مع‬ ‫اتخاذ االجراءات و‬ ‫مناقشة النتائج مع‬
‫مؤسسات ومنظمات اخرى‬ ‫الحلول للمشاكل‬ ‫مدراء ورؤساء االقسام‬

‫ومتابعتها‬
‫رفع تقرير مفصل حول‬

‫حفظ الوثائق ونتائج‬
‫نتائج التحليل والمناقشات‬
‫التحليل‬
‫الى عطوفة المدير العام‬
‫نموذج قياس رضا الموظفين رقم ‪F1- 1/Q/5‬‬
‫استبانة لقياس رضا الموظفين‬

‫عزيزي الموظف‪،،،‬‬
‫انطالقاً من أهداف شركة كيت للفحص والمعايرة بتطوير ورفع كفاءة موظفيها وزيادة الرضا الوظيفي مما ينعكس على آداء‬
‫الموظف وبالتالي على آداء الشركة‪ ،‬لذا نرجوا منك تعبئة االستبانة التالي علماً بأن المعلومات ستكون سرية مع مالحظة ان كتابة االسم‬
‫اختيارياً‪.‬‬
‫‪ ‬شركة كيت او القسم التي تعمل بها‪:‬‬
‫‪‬العالقات العامة‬ ‫‪‬قسم الجودة‬ ‫‪‬‬ ‫‪IT ‬‬ ‫‪‬المتابعة‬ ‫‪‬الهندسة‬ ‫‪ ‬المالية‬ ‫‪ ‬األدارة‬
‫‪‬الشؤون القانونية‬ ‫‪ ‬الرقابة الداخلية‬
‫‪ 0- 5‬‬ ‫‪ 6-10‬‬ ‫‪11- 15‬‬ ‫‪16-20‬‬ ‫‪ ‬سنوات الخدمة‪:‬‬
‫‪  21‬فاكثر‬
‫ماجستير‬ ‫‪‬بكالوريس ‪‬‬ ‫‪‬دبلوم‬ ‫‪‬توجيهي‬ ‫‪‬دون التوجيهي‬ ‫‪ ‬المستوى التعليمي‪:‬‬
‫‪ ‬دكتوراة‬
‫‪ ‬أخرى‬ ‫‪‬رئيس شعبة‬ ‫‪‬رئيس قسم‬ ‫‪‬مدير‬ ‫‪ ‬المستوى الوظيفي‪:‬‬
‫مواف‬ ‫غير‬ ‫غير‬
‫ق‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫السؤال‬ ‫المجال‬
‫بشدة‬ ‫بشدة‬
‫لم اتلقى اي دورة تدريبية في عام ‪2020‬‬
‫يتم تزويدك بالتدريب المطلوب وفقا الحتياجاتك الوظيفية‬
‫والتطورات العلمية‬ ‫التدريب‬
‫التدريب الذي حصلت عليه كان مناسبا واكسبني مهارة تمكنني من‬
‫تنفيذ اعمالي بيسر‬
‫رئيسك المباشر يساند ويشجع االفكار االبداعية والخالقة التي تقوم‬
‫بطرحها‬
‫يتم اشراكك في إعداد خطط العمل واليات العمل جميعها او ايا‬
‫منها مثل‪( :‬الرؤيا‪ ،‬الرسالة‪ ،‬االهداف االستراتيجية‪ ،‬تقدير‬
‫االحتياجات الوظيفية‪...،‬الخ‪.) M‬‬
‫سياسة الباب المفتوح في الشركة مطبقة ومفيدة‬
‫االدارة واالشراف‬
‫نقوم بقياس ادائنا من خالل مؤشرات اداء واضحة‬
‫هناك وضوح للمرجعيات والصالحيات لكافة المستويات االدارية‬
‫يتم تزويد الموظفين بالتغذية الراجعة حول ادائهم لدعمهم او التخاذ‬
‫اإلجراءات التصحيحية‬
‫اختر وسيلة التحفيز التي ترضيك (مالحظة‪ :‬يمكن وضع اشارة بجانب اكثر من وسيلة)‬
‫‪.6‬االفكار‬ ‫‪ .5‬المشاركة‬ ‫‪.4‬الحوافز‬ ‫‪.3‬الترفعات‬ ‫‪.2‬جائزة الموظف‬ ‫‪.1‬كتب‬
‫االبداعية‬ ‫في المؤتمرات‬ ‫والمكافات‬ ‫الجوازية‬ ‫المتميز داخليا ‪/‬‬ ‫شكر‬
‫المالية‬ ‫خارجيا‬
‫يتوفر في الذي تعمل به معايير لآلداء مكتوبة تعتمد‪ M‬عليها في‬
‫عملك ويتم متابعتها وتقيمها‬ ‫المعايير ووضوح‬
‫اإلجراءات والتعليمات الداخلية المتبعة في تنفيذ االعمال تخدم‬ ‫اإلجراءات‬
‫العمل و تؤثر عليه ايجابيا‬
‫عند تغيير الموظفين من موقع الخر فان العمل ال يتاثر و يبقى‬
‫دون معوقات‬
‫تعتبر الحافز السنوي الذي تقاضيته هذا العام عادال ومرضيا لك‬ ‫االقتصاد‬
‫ي‬
‫يتم العمل بروح الفريق في قسمك‬ ‫االجتماع‬
‫ي‬
‫االستقر‬
‫هل تشعر باألمان الوظيفي في الشركة(غير مهدد بإنهاء الخدمات‬
‫الوظيفي‬ ‫ار‬
‫بدون سبب)‪..‬‬
‫الخماس‬
‫تشعر بتوفر العدالة والمساواة والشفافية ب (توزيع العمل‪،‬‬
‫النفسي‬ ‫ي‬
‫الدورات‪...‬الخ)‬
‫تشعر بتطوير قدراتك وخبرتك الفنية باستمرار مما يساعدك في‬
‫الفني‬
‫انجاز العمل‬
‫اعتقد بان الوصف الوظيفي يتناسب مع مؤهالتي و خبراتي‬ ‫االحساس باهمية‬

‫تشعر بان دورك مهم في الشركة‬ ‫دور الموظف في‬
‫الشركة‬
‫مكان العمل الذي تعمل به يتميز بأنه مريح وآمن‬
‫يتوفر لدينا البرامج المحوسبة وقواعد البيانات والمعدات الالزمة‬ ‫بيئة العمل ( البنية‬
‫لتنفيذ االعمال بيسر وسهولة‬ ‫التحتية و‬
‫البنية التحتية واالجهزة المكتبية كافية و مريحة للعمل‬ ‫المعلوماتية)‬
‫لدى الموظفين في مؤسستنا معلومات عن ادارة المعرفة‬

‫اصحاب الخبرات يقومون في نقل تجاربهم للعاملين بكافة‬
‫المستويات االدارية‬
‫مؤسستنا توفر المعلومات للعاملين في الوقت المناسب بعدة وسائل‬ ‫المعرفة‬
‫لنقل المعرفة‬
‫تقوم الشركة بتزويدك‪ M‬بالمعرفة الخاصة بمجال عملك و بالسرعة‬
‫المطلوبة‬
‫يوجد الية لتشجيع االتصال و تحسين التعاون بين مجموعة العاملين‬
‫في شركة كيت التي تعمل بها‬
‫االتصال‬
‫يتم الوصول للمعلومات المطلوبة بسهولة و يسر عبر وسائل‬
‫االتصال المتاحة‬
‫اختر وسيلة االتصال ونقل المعرفة التي ترضيك وتسهل عملك (مالحظة‪ :‬يمكن وضع اشارة بجانب اكثر من وسيلة)‬
‫‪.4‬الفاكس‬ ‫‪.3‬رسائل ‪SMS‬‬ ‫‪ .2‬البريد االلكتروني‬ ‫‪.1‬الهاتف‬
‫‪ .8‬الموقع االكتروني و الشبكة‬ ‫‪ .7‬المراسالت الورقيه‬ ‫‪ .6‬صندوق االقتراحات‬ ‫‪.5‬المقابله الشخصيه‬
‫الداخلية‬
‫‪.12‬إجراءات العمل القياسية‬ ‫‪ .11‬المحاضرات و الدورات‬ ‫‪.10‬مطوية المعرفة‬ ‫‪ .9‬دليل الموظف‬
‫‪.13‬قواعد البيانات‬
‫‪ ‬الرجاء حدد درجة رضاك الوظيفي عن الشركة حيث‪ :‬رقم ( ‪ ) 1‬يعني درجة رضا منخفضة جدا و ( ‪ ) 10‬درجة رضا مرتفعة جدا‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ ‬ما هي اقتراحاتك لتحسين العمل في قسمك ومديريتك ؟‬
‫‪ ‬ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها برأيك من قبل الشركة لتحسين العمل ؟‬

‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬قياس رضا الشركاء‬ ‫رقم اإلجراء القياسي‪Q/6/1:‬‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫جهة اإلصدار‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ النفاذ‪11/2020 :‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020 :‬‬ ‫‪0‬‬
‫اإلعداد‪ :‬قسم الجودة‬ ‫الموافقة‪ :‬رئيس قسم الجودة‬ ‫االقرار‪ :‬مدير تطوير األداء‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬تحديد‪ M‬مدى جودة الخدمات المقدمة في الشركة‪ ،‬وتقليل المسافة بين توقعات الشركاء والخدمات المقدمة‪.‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬جميع الشركاء ضمن مصفوفة الشركاء‪.‬‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬قسم الجودة‬
‫‪ .4‬المتطلبات‪ :‬مصفوفة الشركاء‪ ،‬برنامج ‪ ، SPSS‬نموذج رقم ‪.Q/6 – F1/1‬‬
‫‪ .5‬الوثائق‪ ‬الرديفة‪:‬‬
‫ضع الخطط لحل المشاكل بالتنسيق مع مدراء ورؤساء االقسام المتعلقة لرفع رضا متلقي الخدمة‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫موظف الجودة‬ ‫قم بمراجعة االستبانة بحيث تتضمن المحاور المطلوبة في جائزة الملك عبد‬ ‫‪1‬‬
‫رئيس القسم‬ ‫قم بالتنسيق مع قسم الديوان لتوزيع االستبانة على الشركاء في الربع األخير‬ ‫‪2‬‬
‫من العام بواسطة كتب رسمية الى الجهات المطلوبة‪.‬‬
‫موظف الجودة‬ ‫حلل النتائج عن طريق برنامج ‪spss‬‬ ‫‪3‬‬
‫رئيس قسم الجودة‬ ‫اعرض النتائج على المدير العام والمدراء المعنيين من خالل تقرير مفصل‬ ‫‪4‬‬
‫قم بمتابعة تنفيذ األفعال التصحيحية والتحسينية مع أقسام مختبر شركة كيت‪ .‬رئيس قسم الجودة‬ ‫‪5‬‬
‫‪ .8‬مخطط سير اإلجراءات‬
‫استالم االستبيانات معبأة‬ ‫تحضير االستبيان‬

‫توزيع االستبيان‬
‫الشركاء‬
‫تحليل االستبيانات و‬ ‫عرض النتائج على المدراء‬ ‫اتخاذ‬

‫اصدار النتائج‬ ‫و رؤساء االقسام والموقع‬ ‫االجراءات و‬
‫االلكتروني‬ ‫الحلول المشاكل‬
‫نعم‬ ‫ال‬
‫متابعة الحلول‬
‫و تقييم النتائج‬
‫نموذج قياس رضاء الشركاء رقم ‪Q/6 – F1/1‬‬
‫استبانه لقياس رضا الشركاء‬

‫تم وضع هذه االستبانه الستطالع ارائكم ومقترحاتكم حول مستوى الخدمات التي تقدمها شركة كيت للفحص والمعايرة‪ ،‬راجين‬
‫تعبئتها بما ترونه مناسبا‪.‬‬
‫‪-1‬عند زيارتك الشركة تلمس ان المظهر العام الئقا (النظافه‪،‬الترتيب‪ ،‬التنظيم )‪:‬‬
‫‪.5‬غير موافق جدا‬ ‫‪.4‬غير موافق‬ ‫‪.3‬محايد‬ ‫‪ .2‬موافق‬ ‫‪ .1‬موافق جدا‬
‫‪ -2‬تعامل وتجاوب موظفي الشركة معكم على مستوى من اللياقه والخبره‪:‬‬

‫‪ -3‬تعتقد ان عدد الموظفين كاف وان هناك سهوله في الوصول للموظف المعني بتقديم الخدمة‪:‬‬
‫‪ -4‬يتم اطالعكم بالمراحل واالليات التي تمر بها اإلجراءات في الشركة واعالمكم بنتائج العمليات(الشفافيه)‪:‬‬
‫‪ -5‬تلمس مرونه ومنطقيه في تسلسل اإلجراءات التي تقدمها الشركة(إجراءات مبسطه)‪:‬‬

‫‪ -6‬تعتبر االجور والرسوم المستوفاه مقابل تقديم الخدمة مناسبه‪:‬‬

‫‪ -7‬يتم استشارتكم في االمور الفنيه واالداريه ذات العالقة واطالعكم على اخر المستجدات من خالل لقاءات دورية معكم‪:‬‬
‫‪ -8‬يتم مشاركتكم في وضع االسس واالنظمه والتعليمات وتعديالت القوانين الخاصة بالشركة‪:‬‬
‫‪ -9‬يتم مشاركتكم في وضع الخطط االستراتيجيه للشركة وتحديد‪ M‬االهداف الوطنيه التي تعمل على المشاركه في تحقيقها‪:‬‬
‫‪ -10‬تعتقد ان اللجان الفنيه التي تشاركون بها مستوفيه الشروط من حيث تنوع الخبرات واالمكانيات‪:‬‬
‫‪ -11‬تعتقد ان الشركة تأخذ باسهاماتكم ومشاركاتكم وتقوم بعمليه مراجعة وتقييم الرائكم وترد على اقتراحاتكم‪:‬‬
‫‪ -12‬تعتقد انه يوجد ازدواجيه او تضارب في بعض الخدمات التي تقدمها الشركة مقارتة بمؤسستكم‪:‬‬
‫‪ -13‬تعتقد ان اكثر من قسم في الشركة تطالبكم تزويدها بنفس المعلومات(التنسيق بين اقسام ومديريات الشركة)‪:‬‬
‫‪ .14‬تعتقد انه بامكانكم توفير الوثائق المطلوبه منكم ضمن الفتره الزمنيه التي تحدده لكم الشركة‪:‬‬
‫‪ -15‬حدد مدى رضاك العام عن شركة كيت للفحص والمعايرة؟‬

‫‪.10‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.1‬‬
‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬إعداد مؤشرات االداء‬
‫رقم اإلجراء القياسي‪Q/7/1 :‬‬
‫الرئيسية للعمليات ومراجعتها وتقيمها‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫جهة اإلصدار‪ :‬االقسام المعنية و قسم‬ ‫تاريخ النفاذ‪11/2020:‬‬
‫الجودة‬ ‫‪0‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬رؤساء االقسام‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020:‬‬
‫الموافقة‪ :‬م‪BBBBBBBBB‬دير تط‪BBBBBBBBB‬وير األداء اإلع ‪BB B B‬داد‪ :‬موظف ‪BB B B‬و وم ‪BB B B‬دير تط ‪BB B B‬وير األداء‬ ‫االقرار‪:‬مدير تطوير األداء‬
‫المؤسسي‬ ‫المؤسسي‬ ‫المؤسسي‬
‫الهدف‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫إصدار مؤشرات اداء لكافة العمليات بالشركة ومراجعتها العتمادها كمع‪M‬ايير لتقيم االداء لكاف‪MM‬ة م‪M‬ديريات واقس‪M‬ام الش‪M‬ركة وتحدي‪MM‬د‬
‫االنحرافات سواء السلبية او االيجابية منها‪ ،‬وايجاد حلول واقتراحات مناسبة وتطوير مؤشرات اداء جدي‪MM‬دة به‪MM‬دف التحس‪MM‬ين والتط‪MM‬وير‬
‫على اداء العمليات‪.‬‬
‫مجال التطبيق‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫كافة اقسام الشركة‬
‫المسؤوليات‪:‬‬ ‫‪.3‬‬
‫قسم الجودة‪ ،‬مدراء ورؤساء االقسام في الشركة‪.‬‬
‫المتطلبات‪:‬‬ ‫‪.4‬‬
‫سجالت ‪ ،‬قواعد البيانات ‪ ،‬ال ‪ ،SOPs‬الملفات الفنية‪ ،‬نموذج خاص بمؤشرات االداء رقم ‪Q/7 – F1/1‬‬
‫الوثائق‪ ‬الرديفة‪:‬‬ ‫‪.5‬‬
‫القوانين و االنظمة السارية‬
‫التعاريف (‪ = kpi( key performance indicator‬مؤشرات االداء الرئيسيه‬ ‫‪.6‬‬
‫خطوات العمل‪:‬‬ ‫‪.7‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫حدد المهام واإلجراءات التي يقوم بها والهدف من كل إجراء‬ ‫‪.1‬‬
‫ضع مؤشر اداء كمي او نوعي وفقا للهدف او المهام المحددة وقم بتفريغه على قسم الجودة ‪ +‬مسؤولي المعني‬ ‫‪.2‬‬
‫النموذج المخصص لهذه الغاية رقم ‪.Q/7 – F1/1‬‬
‫قسم الجودة ‪ +‬مسؤولي المعني‬ ‫حدد القيمة المستهدفة لكل عملية (قيمة الهدف)‬ ‫‪.3‬‬
‫قسم الجودة و المعني‬ ‫حدد اليات جمع البيانات لكل مؤشر من المؤشرات والشخص المسؤول عن‬ ‫‪.4‬‬
‫جمع البيانات‬
‫قسم الجودة‬ ‫اعتمد المؤشرات مع شركة كيت المعنية‪ M‬وتعميمها على المعني‬ ‫‪.5‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫اجمع بيانات نصف سنويه حسب الهدف المحدد عن كل مؤشر‬ ‫‪.6‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫قم بتصنيف البيانات و تحليلها وإ صدار النتائج بشكل نصف سنوي‬ ‫‪.7‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫قم بمراجعة النتائج في نهاية كل فترة (نصف سنوية) ومقارنتها مع السنوات‬ ‫‪.8‬‬
‫السابقه‪.‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫حدد اسباب االنحراف عن القيم المستهدفة سواء السلبية منها او االيجابية‬ ‫‪.9‬‬
‫قسم الجودة ‪،‬و مدراء ورؤساء‬ ‫قم بمناقشة النتائج السابقة مع مدراء ورؤساء االقسام العمليات المعنية‬ ‫‪.10‬‬
‫االقسام‪ ،‬فريق قسم الجودة‬
‫النمعني بشركة كيت‬
‫قم بوضع الخطط لتنفيذ الحلول المناسبة لمعالجة اسباب االنحراف مع المعنيين‪ M‬قسم الجودة ‪،‬و مدراء ورؤساء‬ ‫‪.11‬‬
‫االقسام‪ ،‬فريق قسم الجودة امعني‬ ‫في الجهات المختلفة واتخاذ قرار بشانها‬
‫بشركة كيت‬
‫قسم الجودة فريق قسم الجودة‬ ‫نفذ الحلول حسب االمكانات المتوفرة‬ ‫‪.12‬‬
‫للشركة المعنية‬
‫قسم الجودة ‪ +‬و المعني‬ ‫قم بتحديث ‪ SOP‬القديم حسب اإلجراءات التصحيحية المتخذة واسحب‬ ‫‪.13‬‬
‫اإلجراءات القديمه واستبدلها باإلجراء الجديد‪ M‬وحسب ‪sop 1/Q/8‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫ارفع تقرير مفصل عن نتائج التقيم الى عطوفة المدير العام‬ ‫‪.14‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫احفظ البيانات ونتائج التحليل‬ ‫‪.15‬‬
‫مخطط سير اإلجراء‬ ‫‪.8‬‬
‫ناقش المؤشرات مع القسم‬ ‫ض ‪MM M‬ع مؤش ‪MM M‬ر اداء كم ‪MM M‬ي او‬
‫ئيسية‬
‫االهداف الالررئيسية‬
‫حدد االهداف‬
‫حدد‬
‫المعني‬ ‫نوع‪M‬ي وفق‪M‬ا للهدف او المهام‬
‫اءات‬
‫وو المهام و االجراءات‬
‫ر‬ ‫االج‬ ‫و‬ ‫المهام‬
‫المحددة‬
‫القسم‬
‫بها القسم‬
‫يقوم بها‬
‫التي يقوم‬
‫التي‬
‫اعتماد المؤشرات وتعميمها‬ ‫اجمع بيانات نصف سنوية‬ ‫قم بتصنيف البيانات و‬
‫حسب الهدف المحدد عن كل‬ ‫تحليلها واصدار النتائج‬
‫مؤشر‬
‫قم بمراجعة النتائج في‬ ‫قم بمناقشة النتائج السابقة‬ ‫حدد اسباب االنحراف عن‬
‫نهاية كل عام و قارنها مع‬ ‫مع مدير‬ ‫القيم المستهدفة‬
‫السنوات السابقة‬ ‫ورئيس القسم المعني‬ ‫للجهات المختلفة‬
‫نفذ الحلول حسب‬

‫قم بوضع الحلول‬ ‫رفع تقرير مفصل‬
‫المناسبة مع‬ ‫االمكانات المتوفرة‬
‫عن نتائج التقييم‬
‫المعنيين واتخاذ‬ ‫الى المدير العام‬
‫قرار بشانها‬
‫توزيع االجراءات التصحيحية‬

‫التي تم اتخاذها على موظفي‬
‫وتوثيقها‬
‫التقييم وتوثيقها‬
‫نتائج التقييم‬
‫حفظ نتائج‬
‫حفظ‬
‫القسم وسحب االجراءات‬
‫القديمه‬
‫نموذج المؤشرات الخاص بالعمليات رقم ‪Q/7 – F1/1‬‬
‫مسؤولي‬ ‫مؤشرات‬
‫طرق جمع‬ ‫دورية‬ ‫إلية قياس‬ ‫قيمة‬
‫ة‬ ‫األداء(االنجا‬ ‫مؤشر األداء‬ ‫الهدف‬ ‫العملية‬
‫البيانات‬ ‫القياس‬ ‫مؤشر األداء‬ ‫الهدف‬
‫القياس‬ ‫ز الفعلي)‬
‫‪-‬‬
‫اسم اإلج‪BBBB‬راء القياس‪BB B‬ي‪ :‬الطريقه النظاميه‬
‫لتوثيق وض‪B‬بط وث‪B‬ائق العملي‪BB‬ات وإ ج‪B‬راءات‬
‫رقم اإلصدار‬
‫العمل الداخليه(‪) Documentation‬‬
‫جهة اإلصدار‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ النفاذ‪:‬‬ ‫‪4‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬قسم الجودة ‪،‬وضباط‬ ‫تاريخ المراجعة‪2017 :‬‬
‫االرتباط المعنيين‬ ‫‪3/2012‬‬
‫الموافق‪BB B B B‬ة‪:‬م‪BB B B B‬دير تط‪BB B B B‬وير األداء اإلعداد‪ :‬مدير وموظفو قسم الجودة‪:‬‬ ‫االقرار‪:‬مدير تطوير األداء‬
‫المؤسسي‬ ‫المؤسسي‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬وصف الطريقه القياسيه لنظام التوثيق وضبط وثائق العمليات وإجراءات العمل ليتم السيطره على‬
‫الوثائق التي يتم إصدارها وتداولها‪.‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬جميع االقسام بشركة كيت للفحص والمعايرة‪.‬‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬مدير مديرية تطوير األداء المؤسسي واعضاء قسم الجودة وضباط االرتباط باالقسام‪،‬‬
‫‪ -‬قائمة توزيع اإلجراءات ((‪Distribution List‬‬
‫‪ -‬دليل اإلجراءات‬
‫‪ -‬دليل قسم الجودة ((‪Quality Manual‬‬
‫‪ -‬االختام المعتمدة( (_‪CONTROL DOC ،COPY DOC‬‬
‫الوث‪MM‬ائق الداخلي‪MM‬ه‪ :‬جميع الوث‪MM‬ائق المس‪MM‬تخدمة في ش‪MM‬ركة كيت للفحص والمع‪MM‬ايرة وتش‪MM‬مل اإلج‪MM‬راءات‪ ،‬والعملي‪MM‬ات‪ ،‬ومخطط س‪MM‬ير‬ ‫‪‬‬
‫العملية والنماذج‪.‬‬
‫دليل اإلجراءات‪ :‬وثيقه تحدد من يفعل ماذا‪ ،‬ولماذا ومتى وكيف وحسب المس‪M‬ميات الوظيفيه للم‪MM‬وظفين المعن‪MM‬يين‪ M‬به‪M‬ذه المه‪M‬ام او‬ ‫‪‬‬
‫ما بنوب عنهم‪.‬‬
‫دليل قسم الجودة‪ :‬وثيقه تحدد سياسة قسم الجودة للشركة كما تعطي الرؤيه المستقبليه الفاق تطورها وتصف نظام قسم الجودة‬ ‫‪‬‬

‫احفظ جميع نسخ الوثائق الداخليه االصليه الورقيه الصادره (إجراءات العمل موظفي قسم الجودة المعنيين‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ sops‬مؤشرات االداء‪،‬المنهجيات‪ ،‬االستبانات‪ )..،.‬وكافة المتعلقات من نماذج‬
‫وغيره الصادره عن اقسام ودوائر الشركة لدى قسم الجودة (‪)QA‬‬
‫اختم جميع نسخ الوث; ;;ائق الداخليه االص; ;;ليه ل; ;;دى قسم الج; ;;ودة بختم (‪ ( )QA‬موظفي قسم الجودة المعنيين‬ ‫‪.2‬‬
‫‪ )CONTROL Document‬من قبل المعنيين بعد اعتمادها‬
‫قم بتوزيع صور من نسخ الوث‪BB‬ائق الداخليه(‪ )SOP‬االص‪BB‬ليه وكافة المتعلق‪BB‬ات من موظف االرتباط المعني‬ ‫‪.3‬‬
‫نم‪BB B‬اذج وغ‪BB B‬يره للموظف‪BB B‬يين المعن‪BB B‬يين بالوثيقه وحسب قائمة التوزيع المعتم‪BB B‬ده‬
‫والموج‪BBBBBB‬وده ل‪BBBBBB‬ديك لكل قسم اوش‪BBBBBB‬عبه حسب الحاجه له ‪BB B B‬ا‪ ،‬وقم بختمها بختم (‬
‫تعني الرقم التسلسلي ) ‪)10-1‬‬ ‫‪xx، ) CONTROL COPY NO x‬‬
‫موظف االرتب‪BB‬اط المع‪BB‬ني ‪ +‬قسم‬ ‫قم بتوثيق االرقام التسلسليه والجهات المعنيه التي تم تسليمها صور من نسخ‬ ‫‪.4‬‬
‫الوثائق وتاريخ التسليم على قائمة التوزيع وباشراف قسم الجودة في الشركة الجودة‬
‫قم بتوزيع ص ‪BB‬ور الوث ‪BB‬ائق ال ‪BB‬تي يتم تع ‪BB‬ديلها(إص ‪BB‬دار جدي ‪BB‬د)بنفس الطريقه اعالهموظف االرتب‪BB B‬اط المع‪BB B‬ني ‪ +‬قسم‬ ‫‪.5‬‬
‫الجودة‬ ‫واسحب النسخ القديمه‬
‫موظف االرتب‪BB B‬اط المع‪BB B‬ني ‪ +‬قسم‬ ‫حول النسخ القديمه الى قسم الجودة واختمها بختم(‪)Cancelled‬‬ ‫‪.6‬‬
‫باش‪BB‬راف قسم الج‪BB‬ودة وال‪BB‬تي تق‪BB‬وم ب‪BB‬دورها بحفظ النسخ ل‪BB‬ديها لم‪BB‬دة ثالثة اع‪BB‬وامالجودة‬
‫على االقل‪.‬‬
‫‪Document‬‬ ‫‪Document Holder/Signature‬‬

‫‪Document‬‬ ‫‪No/Revision‬‬ ‫‪Copy‬‬ ‫‪Withdrawn by/‬‬
‫‪Name&no‬‬ ‫‪date‬‬
‫‪.No/date‬‬
‫))‬ ‫(‪Documentation‬‬ ‫‪.8‬مخطط سير عملية ضبط وثائق العمليات وإ جراءات العمل الداخليه‬
‫وحدة‬ ‫احفظ جميع نسخ الوثائق الداخليه االصليه الصادره في‬

‫‪- Sops‬‬ ‫)‪ (QA‬الجوده‬
‫‪Forms‬‬
‫‪Check list….‬‬
‫اختم جميع نسخ الوثائق الداخليه االصليه لدى وحدة الجوده‬ ‫‪ (CONTROL‬بختم)‪(Qu‬‬
‫من الخلف )‪document‬‬
‫‪Distribution‬‬ ‫االصليه وكافة المتعلقات من نماذج وغيره )‪(SOP‬قم بتوزيع صور من نسخ الوثائق الداخليه‬
‫‪List‬‬ ‫للموظفيين المعنيين بالوثيقه وحسب قائمة التوزيع‬
‫قم بتوثيق االرقام التسلسليه والجهات المعنيه التي تم تسليمها صور من نسخ الوثائق واختمها‬
‫‪ control copy‬بختم‬
‫على قائمة التوزيع وباشراف وحدة الجوده في المؤسسه‬
‫قم بتوزيع صور الوثائق التي يتم تعديلها(اصدار جديد)بنفس الطريقه اعاله واسحب النسخ‬
‫القديمه‬
‫)‪(cancelled‬حول النسخ القديمه الى وحدة الجوده واختمها بختم‬

‫باشراف وحدة الجوده‬
‫بحفظ النسخه الملغاه لدى وحدة الجوده لمدة ثالثة اعوام على االقل‬
‫‪Forms‬‬
‫اسم اإلج‪BBBBBBBBBB‬راء القياس‪BBBBBBBBBB‬ي‪:‬اإلج‪BBBBBBBBBB‬راءات‬
‫التصحيحية للوثائق وإ ج‪BB‬راءات العمل بن‪BB‬اء‬
‫على طلب من االقس ‪BB‬ام واال ‪BB‬دوائر(‪SOP's‬‬
‫)‬
‫‪0‬‬
‫اإلعداد‪ :‬مدير وموظفو قسم الجودة‬ ‫الموافقة‪:‬مدير قسم الجودة‬ ‫االقرار‪ :‬مدير تطوير األداء‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية والتحسينية المناسبة لإلجراءات لرفع كفاءة األداء وتطويره‬
‫ومواكبة المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي‪.‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬جميع االقسام بشركة كيت للفحص والمعايرة‪.‬‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬مدير مديرية تطوير األداء المؤسسي واعضاء قسم الجودة‪،‬‬
‫‪ .5‬قائمة إجراءات ((‪MASTER LIST‬‬
‫‪ .6‬الوثائق المعتمدة‬
‫‪ .7‬السجالت‬
‫‪ .8‬قائمة متطلبات اإلجراء‬
‫‪ .9‬النموذج المعتمد ل ‪SOPs‬‬
‫‪ .10‬نموذج طلب تصحيح‪ ،‬تعديل‪ ،‬اضافة‪ ،‬الغاء رقم ‪.Q/8 /F1/1‬‬
‫‪ .11‬دليل قسم الجودة‬
‫‪ .12‬ملف اإلجراءات التصحيحيه‬
‫الوثائق‪ ‬الرديفة‪:‬‬ ‫‪.a‬‬
‫المواصفات القياسية الدولية‪ ،‬و القوانين و االنظمة و التعليمات المرتبطة باإلجراء‪.‬‬ ‫‪.13‬‬
‫‪ .15‬الوث‪MM M‬ائق‪ :‬جميع الوث ‪MM‬ائق المس ‪MM‬تخدمة في ش ‪MM‬ركة كيت للفحص والمع ‪MM‬ايرة وتش‪MM M‬مل دليل قسم الج ‪MM‬ودة‪ ،‬والعملي‪MM M‬ات‪ ،‬ومخطط س‪MMM‬ير‬
‫العملية‪.‬‬
‫‪ .16‬دليل قسم الج‪MM‬ودة‪ :‬وهو الك‪MM‬تيب الخ‪MM‬اص بالش‪MM‬ركة وال‪MM‬ذي يح‪MM‬دد أه‪MM‬داف وسياسة قسم الج‪MM‬ودة المعم‪MM‬ول بها بالش‪MM‬ركة واإلج‪MM‬راءات‬
‫والعمليات لتحقيق هذه السياسة‪.‬‬
‫‪ .17‬الوث‪MM M‬ائق المرجعي‪MM M‬ة‪ :‬وهي األنظمة والق‪MM M‬وانين واالدلة ال‪MM M‬واردة من الحكومة وش‪MM M‬ركة كيت للفحص والمع‪MM M‬ايرة وال يمكن إج‪MM M‬راء‬
‫التعديالت‪ M‬عليها‪ ،‬وهي المرجع التي تعتمد‪ M‬عليه الشركة في تطبيق أنظمتها واجرءئاتها الداخلية‪.‬‬
‫‪ .18‬السجالت‪ :‬وهي الس‪MM‬جالت والنم‪MM‬اذج المس‪MM‬تخدمة في الش‪MM‬ركة وال‪MM‬واردة من الحكومة أو ما تم اس‪MM‬تحداثه داخل الش‪MM‬ركة لمص‪MM‬لحة‬
‫العمل‪.‬‬
‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ .a‬تتم اإلجراءات التصحيحية والوقائية والتحسينية في‬
‫‪ )1‬عند اكتشاف حاالت عدم المطابقة أثناء عملية التقييم‪(.‬‬
‫‪ )2‬شكاوى العمالء‪.‬‬
‫‪ )3‬اكتش ‪MM M‬اف ح ‪MM M‬االت ع ‪MM M‬دم مطابقة ‪NON CONFORMANC‬اثن ‪BB‬اء أداء الخدمة( تغي ‪MM M‬ير في الق ‪MM M‬وانين االنظمه ‪ ،‬االسس ‪،‬‬
‫التعليمات‪).....‬‬
‫‪ )4‬الرغبة في إجراء تحسين لنظام قسم الجودة‪.‬‬
‫‪ )5‬اضافة خطوة او الغاء‪.‬‬
‫‪ )6‬اضافة عملية(اعادة هندسة العمليات)‪.‬‬
‫‪ )7‬عند معالجة نقاط الضعف الوارده في تقرير الملك عبد اهلل الثاني للتميز‬

‫موظف االرتباط المعني ‪ +‬قسم‬ ‫استام الطلب من الجهة المعنية الخاصة بالحاالت الوارده في بند‪6‬‬ ‫‪.7‬‬
‫فقره‪ e‬بإجراء(تعديل‪ ،‬تصحيح‪ ،‬الغاء‪ ،‬اضافة…‪ )..‬من خالل نموذج الجودة‬
‫‪ Q/8 /F1/1‬ام في حالة طلب إجراء المراجعة الدورية ارجع الى ‪sop‬‬
‫الخاص بذلك ( قسم‪ M‬الجودة)‬
‫موظف االرتب ‪MM‬اط المع ‪MM‬ني ‪ +‬قسم‬ ‫قم بتوثيق‪ M‬الطلب لدى قسم الجودة في ملف اإلجراءات التصحيحية‬ ‫‪.8‬‬
‫الجودة‬
‫موظف االرتب ‪MM‬اط المع ‪MM‬ني ‪ +‬قسم‬ ‫تابع تنفيذ الطلب مع الجهات المعنية وتوثيق‪ M‬جميع التعديالت على‬ ‫‪.9‬‬
‫الجودة‬ ‫النماذج االلكترونيه (التعديالت الحاصله على إجراءات العمل‬
‫القياسيه) من قبل ضباط‪ M‬قسم الجودة المعتيين)‪.‬‬
‫قم بتنفيذ بن‪MM M M M‬ود اإلج‪MM M M M‬راء الخ‪MM M M M‬اص بتوثيق وض‪MM M M M‬بط‪ M‬وث‪MM M M M‬ائق العملي‪MM M M M‬اتموظف االرتب‪MM M M‬اط المع‪MM M M‬ني ‪ +‬قسم‬ ‫‪.10‬‬
‫وإ ج ‪MM‬راءات العمل رقم‪Q/14/1 M‬العتم ‪MM‬اد اإلج ‪MM‬راءات ال ‪MM‬تي تم تع ‪MM‬ديلها اوالجودة‬
‫تجديدها) والية توزيعها‪ M‬وسحب الطريقه القديمه والغائها‪.M‬‬
‫قم بالتنس ‪MM M‬يق‪ M‬مع المع ‪MM M‬ني لتط ‪MM M‬بيق‪ M‬اليرن ‪MM M‬امج الت ‪MM M‬دريبي‪ M‬للم ‪MM M‬وظفين علىض‪MM M M M M M‬باط قسم الج‪MM M M M M M‬ودة المعن‪MM M M M M M‬يين‬ ‫‪.11‬‬
‫العملي ‪MM‬ات ال ‪MM‬تي تم التع ‪MM‬ديل والتط ‪MM‬وير‪ M‬عليها وبالتنس ‪MM‬يق‪ M‬مع قسم الت ‪MM‬دريب(وباشراف قسم الجودة)‬
‫في الموارد‪ M‬البشريه‬
‫‪ .8‬النماذج المستخدمة‪:‬‬
‫‪.9‬‬
‫مدة الحفظ‬ ‫مكان الحفظ‬ ‫رقم النموذج‬ ‫اسم النموذج‬ ‫الرقم‬
‫إدارة قسم‬ ‫نموذج طلب إجراء تصحيح‬
‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪Q/8-F1/1‬‬ ‫‪1‬‬
‫الجودة‬
‫‪ .10‬مخطط سير عملية )اإلجراءات التصحيحية)‬
‫الوثائق‬ ‫خطوات العمل‬
‫اجراء ت”””صحيحي‪-‬‬ ‫وجود طلب إجراء‬

‫اجراء ت”””حسين‪-‬‬
‫اضافة او ا””لغ”اء ‪-‬‬
‫نموذج رقم‬ ‫تقديم الطلب‬

‫‪1Q-7-1‬‬
‫توثيق الطلب‬
‫ال‬ ‫موظف قسم التخطيط‬

‫مطابقة‬ ‫والجودة المعني‬
‫باالجراء لعمل اجراء‬
‫تصحيحي‬
‫نعم‬
‫ال‬
‫إغالق الطلب‬ ‫الموافقة على‬
‫الطلب‬
‫نعم‬
‫متابعة التنفيذ‬
‫ال‬
‫تنفيذ الطلب‬
‫نعم‬
‫‪/Q/8‬تنفيذ بنود االجراء رقم ‪1‬‬
‫مراجعة االجراءات التصحيحية في‬

‫اجتماع قسم التخطيط والجودة‬
‫حفظ االوراق والبانات الالزمة في سجل االجراءالت‬

‫التصحيحية‬
‫‪ .11‬نموذج عملية اإلجراءات التصحيحية على العمليات رقم‪Q/8-F1/1‬‬
‫طلب إجراء‬
‫الغاء‬ ‫اضافة‬ ‫تحسين‬ ‫تصحيحي‬
‫التاريخ‬ ‫اسم العملية‬ ‫الدائرة‬ ‫اسم مقدم الطلب‬
‫وصف اإلجراء‬
‫رأي ممثل قسم الجودة‬
‫رأي مدير تطوير األداء المؤسسي‬

‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬الية اختيار‬ ‫رقم اإلجراء القياسي‪:‬‬
‫الموظف المتميز‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫‪Q/10/1‬‬
‫جهة اإلصدار‪ :‬قسم الجودة‬ ‫تاريخ النفاذ‪11/2020:‬‬ ‫‪0‬‬
‫اإلعداد‪ :‬مدير وموظفو قسم الجودة‬ ‫الموافقة‪ :‬مدير مديرية تطوير‬ ‫اإلقرار‪ :‬مدير مديرية تطوير األداء‬
‫األداء المؤسسي‬ ‫المؤسسي‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬إحداث تغييرات إيجابية في سلوك الموظف وتحسين األداء في جميع المجاالت ومكافئة االداء المتميز‪.‬‬
‫‪ .2‬مجال التطبيق‪ :‬كافة العامليين بشركة كيت للفحص والمعايرة‪.‬‬
‫‪ .3‬المسؤوليات‪ :‬قسم الجودة‪ ،‬لجنة تقييم الموظف المتميز‪ ،‬مدير ورئيس الموظف المترشح‬
‫نموذج الترشيح للموظف المتميز رقم ‪.Q/9/F1/1‬‬ ‫‪‬‬
‫نموذج خاص باسئلة الموظف المتميز رقم ‪.Q/9/F2/1‬‬ ‫‪‬‬
‫نموذج خاص بلجنة التقييم رقم ‪.Q/9/F3/1‬‬ ‫‪‬‬
‫تقرير مفصل من الموظف المترشح عن مبررات الترشيح واالجابة على االسئلة الخاصة بالموظف المترشح الواردة في‬ ‫‪‬‬
‫النموذج رقم ‪.Q/9/F3/1‬‬
‫‪ .5‬الوثائق الرديفة‪:‬‬
‫معايير الموظف المتميز‬ ‫‪‬‬
‫الوصف الوظيفي الخاص بالموظف المتميز‬ ‫‪‬‬
‫‪ .6‬التعليمات‪:‬‬
‫أن يقوم رئيس ومدير الدائرة بترشيح الموظف المتميز وتقييمه من خالل نموذج التقييم‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يحق لجميع فئات العاملين بالتقدم لهذه المنافسة (الموظف المتميز)‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫تعتبر الجائزة ربع سنوية وتمنح لموظف واحد فقط من كل فئه‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ال يحق ألي فائز بالجائزة التقدم للجائزة لسنة كاملة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ال يقبل في المنافسة من حصل على مجموع اقل من ‪.%85‬‬ ‫‪‬‬
‫الجواب على االسئلة في النموذج‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يتم التقدم للجائزة من خالل تعبئة‪ M‬الطلب الموجود على الموقع االلكتروني للشركة وإ رفاق الوثائق الالزمة‪ ،‬وتقرير‬ ‫‪‬‬
‫مبررات الترشيح بحيث ال يزيد عن صفحتين بحد أقصى‪.‬‬
‫تعتبر قسم الجودة هي الجهة المسئولة عن الجائزة والمكلفة بمعالجة الطلبات والتعامل مع كافة القضايا ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يتم إعادة النظر بهذه اآللية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بتنسيب من مجلس المدراء وموافقة المدير العام‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يعمل بهذه اآللية إعتباراً من تاريخ ‪،1/9/2011‬واعتبار أي أسس أو تعليمات سابقة الغية إعتباراً من هذا التاريخ‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ال يجوز للموظف الترشح للجائزة اذا كان لديه اية عقوبة قبل سنة من تاريخ الترشيح لكل دورة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ال يجوز الي موظف التنافس على هذه الجائزة ما لم يكن اكمل سنة عمل كاملة بالشركة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫بحيث تعطي‬ ‫ترفق كافة االدلة واألوراق الثبوتية وشهادات التقدير واألقراص اإللكترونية مع طلب الترشيح‬ ‫‪‬‬
‫رقماً مسلسالً يدل عليها ألهمية تتبع المعايير التقيمية للموظف المتميز‪.‬‬
‫يجب أن يتضمن طلب الترشيح كافة االدلة والشهادات واألنشطة عن ثالث سنوات ماضية فقط‪،‬وال ينظر إلى اإلنجازات‬ ‫‪‬‬
‫التي تم تحقيقها قبل ذلك‪.‬‬
‫كافة األوراق والمستندات المقدمة من قبل المرشح من حق إدارة قسم الجودة وال ترد ألصحابها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ .7‬إجراءات العمل‬
‫الشخص المسئول عن‬ ‫العمل‬ ‫خطوة‬
‫قسم الجودة‬ ‫فتح باب الترشيح لجميع موظفي الشركة وبشكل ربع سنوي من خالل تعميم‬ ‫‪.1‬‬
‫داخلي مرفق به طلب الترشيح وكذلك آلية اختيار الموظف المتميز والتعليمات‬
‫الخاصة بذلك ويستمر الترشح للجائزة لمدة اسبوعان من تاريخ االعالن‪.‬‬
‫قم بتعبئة نموذج الترشيح رقم ‪ Q/ 9-F1/1‬مرفقا به الوثائق المدعمة وملخص الموظف المترشح‬ ‫‪.2‬‬
‫عن اهم االنجازات ومبررات الترشيح بما ال يزيد عن صفحتين موقعا من قبل‬
‫الموظف المعني ومن رئيسه المباشر ومديرة‪.‬‬
‫قم بقراءة اسئلة الموظف المتميز رقم ‪ Q/ 9-F2/1‬بتمعن واالجابة عليها مع الموظف المترشح‬ ‫‪.3‬‬
‫تدعيمها بالمرفقات والمعززات المناسبة ولكل بند‬
‫شركة كيت المعنية‬ ‫يحول ملف الموظف المتميز الى قسم الجودة من قبل شركة كيت المعنية‬ ‫‪.4‬‬
‫بالمترشح‬ ‫مرفقا به كافة الوثائق والمعززات المناسبة ولكل بند‬
‫يتم فرز الطلبات من قبل قسم الجودة ويتم اعطاء رقم متسلسل لكل طلب على قسم الجودة‬ ‫‪.5‬‬
‫ومديرية الموارد‬ ‫حدة وتحول اسماء المترشحين إلى مديرية الموارد البشرية وذلك لتدقيق ملف‬
‫البشرية‬ ‫الموظف من حيث خلو ملف الموظف من العقوبات او اية امور اخرى ذات‬
‫اهمية تمنع ترشحه وحسب نظام الخدمة المدنية‪.‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫تعاد الترشيحات الى قسم الجودة بعد التاكد من مطابقة الترشيحات مع اسس‬ ‫‪.6‬‬
‫وقواعد اختيار الموظف المتميز المعتمدة في الشركة‪.‬‬
‫يتم تحديد الموظفين الذين سيدخلون المنافسة على الموظف المتميز واستبعاد من قسم الجودة‬ ‫‪.7‬‬
‫ال ينطبق عليه اسس الترشيح ويتم االعتذار لمن استبعد من الترشيح مع ذكر‬
‫اسباب االستبعاد من المنافسة‪.‬‬
‫المدير العام‬ ‫يتم تحديد لجنة الختيار الموظف المتمييز وتحديد موعد اجتماع اللجنة‬ ‫‪.8‬‬
‫تقوم اللجنة بدراسة ملفات المترشحين ويتم تقيمها من قبل اعضاء اللجنة ويؤخذ قسم الجودة‬ ‫‪.9‬‬
‫الوسط الحسابي للتقيمات ولكل موظف من خالل نموذج التقييم رقم ‪ Q/9-/1‬ولجنة التقييم‬
‫‪.F4‬‬
‫يتم تفريغ النتائج مجتمعة(تقييم اللجنة) على النموذج النهائي رقم ‪ Q/ 9 –F4/1‬قسم الجودة‬ ‫‪.10‬‬
‫والذي يحدد ترتيب المتنافسين على الجائزة ليتم عرضه على مجلس المدراء‪.‬‬
‫يتم تحديد االسبوع األخير من نهاية كل دورة الجتماع مجلس المدراء بدعوة من قسم الجودة‬ ‫‪.11‬‬
‫قسم الجودة للنظر بالترشيحات ودراستها من خالل االسس والمعاير المعتمدة‬
‫للتقيم‪.‬‬
‫مجلس المدراء‬ ‫يتم الموافقة على الموظف المتميز والحاصل على اعلى العالمات من قبل‬ ‫‪.12‬‬
‫مجلس المدراء وموافقة المدير العام بناءا على تنسيبات اللجنة‪.‬‬
‫في حال تساوي أكثر من موظف بالعالمات يتم إختيار الموظف المتميز حسب مجلس المدراء‬ ‫‪.13‬‬
‫العناصر التالية وعلى التوالي‪-:‬‬
‫أقدمية الموظف في الدرجة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫أقدمية الموظف في التعيين في‬ ‫‪‬‬
‫الشركة‪.‬‬
‫المدير العام‬ ‫توجيه كتاب شكر للموظف المتميز‪.‬‬ ‫‪.14‬‬
‫قسم الجودة و‬ ‫وضع اسم الموظف ونبذة عنه وعن انجازاته على لوحة الموظف المتميز‬ ‫‪.15‬‬
‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫والموقع االلكتروني للشركة‪.‬‬
‫قسم الجودة‬ ‫حفظ كافة االوراق والوثائق في سجل الموظف المتميز‬ ‫‪.16‬‬
‫‪ .8‬خطوات إجراء العملية‬
‫خطوات العمل‬
‫بكل‬
‫التعميم بكل‬
‫خالل التعميم‬
‫من خالل‬
‫المؤسسة من‬
‫موظفي المؤسسة‬
‫لجميع موظفي‬
‫الترشيح لجميع‬
‫باب الترشيح‬
‫فتح باب‬
‫فتح‬
‫المتاحة‬
‫الوسائل المتاحة‬
‫الوسائل‬
‫ومعاير التقيم واالوراق المرفقة لتعبئته من قبل الموظف الذي ‪/Q/ 9-F1‬يتم رفع نموذج الترشيح رقم ‪1‬‬
‫يريد التقدم للمنافسة الى وحدة قسم التخطيط والجودة‬
‫يتم فرز الطلبات من قبل وحدة قسم التخطيط والجودة واعطاء رقم متسلسل لكل طلب على حدة‬
‫تحول الترشيحات إلى مديرية الموارد البشرية وذلك لتدقيق ملف الموظف من اية عقوبات‬
‫يتم تحديد الموظفين الذين سيدخلون المنافسة على موظف الشهر المتميز واستبعاد من ال ينطبق‬
‫عليه اسس الترشيح واعالمهم‬
‫يتم ابالغ الممرشحين الذين استوفوا الشروط بمتابعة الترشح واالجابة على االسئلة المحددة‬
‫استالم الترشيحات معباة حسب االصول معززة بالمرفقات الداعمة للترشح‬
‫اعالم لجنة تقييم الموظف المتميز والمشكلة من قبل عطوفة المدير العام لالنعقاد لمناقشة طلبات الترشيح‬
‫وتقييمها‬
‫يتم تحديد الموظف المتميز والحاصل على اعلى العالمات من خالل لجنة التقييم وتحول النتائج‬
‫الى وحدة قسم التخطيط والجودة لمناقشتها مع اجتماع المدراء الختيار واعتماد الموظف المتميز‬
‫بشكل نهائي‬
‫توجيه كتاب شكر للموظف المتميز وعرضه من خالل الموقع االلكتروني ولوحة االستقبال في‬
‫‪.‬المؤسسة‬
‫وضع اسم الموظف ونبذة عنه وعن انجازاته على لوحة الموظف المتميز والموقع االلكتروني‬
‫للمؤسسة‬
‫المتميز‬
‫الموظف المتميز‬
‫سجل الموظف‬
‫في سجل‬
‫الوثائق في‬
‫اق ووالوثائق‬
‫االورراق‬
‫كافة االو‬
‫حفظ كافة‬
‫حفظ‬
‫‪ .9‬الوثائق الرديفة‪:‬‬
‫نموذج ترشيح الموظف المتميز رقم ‪Q/9/F1/1‬‬ ‫‪‬‬
‫الرقم‪....................:‬‬
‫التاريخ‪M.................:‬‬
‫نموذج ترشيح الموظف المتميز عن الدورة‪...........‬‬
‫معلومـات عـن المـرشـح‬

‫الرقم الوظيفي‪:‬‬ ‫االســــم‪B:‬‬
‫الوظيفـــة‪B:‬‬ ‫شركة كيت‪/‬‬
‫المؤهل العلمي‪:‬‬ ‫تاريخ العمل باالدارة‪:‬‬ ‫الدرجةالوظيفية‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫الخبرات العملية للمرشح‬
‫جهة العمل‬ ‫فترة الممارسة‬ ‫الوظيفة‬
‫‪ ‬‬ ‫إلى‬ ‫‪ ‬من‬
‫‪ ‬‬ ‫إلى‬ ‫‪ ‬من‬
‫‪ ‬‬ ‫إلى‬ ‫‪ ‬من‬
‫‪ ‬‬ ‫إلى‬ ‫‪ ‬من‬
‫‪ ‬‬
‫مبررات الترشيح (تعبا من قبل الموظف المترشح للجائزة)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫موافق‬ ‫مصادقة المدير المباشر للموظف المرشح‬
‫غير موافق‬
‫اإلســـم والتوقيع‪..................................................:‬‬ ‫مالحظات‪B..................................:‬‬
‫الستخدام ادارة الموارد البشرية‬
‫اية عقوبات ان‬ ‫‪ ‬‬ ‫ال يوجد عقوبات‬
‫وجدت‪.........................................................................................‬‬ ‫يوجد عقوبات‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫مالحظات‪ ..................................:‬االسم والتوقيع‪....................................:‬‬
‫‪10.‬‬
‫الستخدام قسم الجودة‬
‫‪ ‬المبررات‪M............................................................................................‬‬ ‫‪:‬الترشيح‬
‫……………………………………………………………………‪.‬‬
‫السم والتوقيع‪B.................................... :‬‬ ‫ال يتفق‬ ‫يتفق‬
‫مع اسس و قواعد ترشيح‬
‫الموظف المتميز المعتمدة‬
‫اسئلة الموظف المتمي‪M‬ز نموذج رقم ‪Q/9/F2/1‬‬
‫معايير الجائزة واسئلتها‬
‫تم اس‪MM‬تقاء المع‪MM‬ايير باالس‪MM‬تعانة بأفض‪MM‬ل النظم اإلداري‪MM‬ة في مج‪MM‬ال قس‪MM‬م الج‪MM‬ودة والتم‪MM‬يز‪ ،‬باإلض‪MM‬افة إلى مع‪MM‬ايير الج‪MM‬وائز المختلف‪MM‬ة س‪MM‬واء‬
‫ك‪MM‬انت على المس‪MM‬توى اإلقليمي أم المس‪MM‬توى الوط‪MM‬ني‪ ،‬وتعكس ه‪MM‬ذه المع‪MM‬ايير التط‪MM‬ورات األخ‪MM‬يرة في عل‪MM‬وم إدارة قس‪MM‬م الج‪MM‬ودة والتم‪MM‬يز‪،‬‬
‫أن مع‪M‬ايير الج‪M‬ائزة قابل‪MM‬ة للتغي‪M‬ير والتط‪M‬وير في المس‪M‬تقبل‪ ،‬وذل‪MM‬ك بن‪MM‬اء على‬
‫والتي تهدف إلى تطوير الذات وتقديم أفضل الخ‪MM‬دمات علم‪M‬اً َ‬
‫المتغيرات والمفاهيم الجديدة التي تبرز في كل مرحلة‪ .‬‬
‫ويسعى القائمون على الجائزة في قسم الجودة إلى تقييم أداء الجائزة كل عام من خالل مراجع‪M‬ة أهم المالحظ‪M‬ات واآلراء ال‪M‬واردة‬
‫من الموظفين بشأن نظام الجائزة التي تساهم بشكل رئيس في تحقيق أهداف الجائزة‪ .‬‬
‫(‪)1‬المعيار الرئيسي االول‪ :‬اإلنجازات والنتائج‪ ) 20 ( :‬نقطة‬
‫يركز هذا المعيار على اإلنجازات المهنية‪ M‬والوظيفية التي قام بها الموظف خالل عمله والنتائج سواء كانت كمية أو نوعية‬
‫واإلنجازات التي تزيد على المتوقع أو تتفوق على متطلبات عمله الوظيفي‪ ،‬ويتضمن كذلك إنجاز مهام صعبة تتطلب وقتا وجهدا‬
‫وعمال دؤوبا‪ ،‬ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية‪ :‬‬
‫السؤال االول‪:‬‬
‫ما هي انجازات الموظف التي تزيد على المتوقع وتتعدى مهام عمله الوظيفي؟‬
‫السوال الثاني‬
‫ما هي الجهود غير العادية والمتميزة التي بذلها الموظف لتحقيق النتائج؟‬
‫السؤال الثالث‬
‫ما مدى المقدرة على تحقيق اإلنجازات وطبيعة المعوقات والصعوبات التي تتخطاها لتحقيق إنجازاتك؟‬
‫السؤال الرابع‬
‫قدرة الموظف على تسخير اإلمكانات والمهارات واألساليب الحديثة‪ M‬أو المتطورة في تحقيق اإلنجازات؟‬
‫(‪ )2‬المعيار الرئيسي الثاني‪ :‬األداء الفعال و أسلوب العمل‪( :‬قسم الجودة واإلنتاجية)‪ ) 15 ( :‬نقطة‬
‫يهتم هذا المعيار باألداء الكفؤ للموظف وفاعلية قيامه باألعمال الموكلة إليه من رؤسائه والدائرة التي يعمل فيها ودرجة إجادة‬
‫األعمال التي يؤديها الموظف وتنوع مهامه وكيفية أداء تلك المهام‪ .‬كما يهتم هذا المعيار بطريقة الموظف في تأدية عمله‬
‫واألساليب التي يتبعها في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين وأسلوبه في القيام باألعمال اليومية‪ ،‬ويشمل هذا المعيار البنود‬
‫اآلتية‪ :‬‬
‫ما هي طريقة تأديتك للمهام المناطة بك بشكل فعال وكفؤ(السرعة والدقة بالعمل مقارنة مع الزمالء)؟‬
‫السؤال الثاني‬
‫مدى جودة النتائج مقارنة بالمواعيد المحددة واإلمكانات والموارد المتوفرة وحجم العمل؟‬
‫هل لديك منهجية وخطط عمل ومعايير واضحة لتادية العمل المناط بك؟‬
‫‪ ‬‬
‫(‪ )3‬المعيار الرئيسي الثالث‪ :‬إبداع الموظف‪ ) 15 ( :‬نقطة‬
‫يركز هذا المعيار على مدى مبادرة الموظف إلى تقديم أفكار واقتراحات أو دراسات أو مبادرات أو أساليب عمل متميزة ومبدعة‬
‫تساهم في تطوير وتحسين األداء واالرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين أو تبسيط اإلجراءات‪ ،‬ويشمل هذا المعيار البنود‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫السؤال االول‬
‫ما هي‪ ‬درجة االبداع في المبادرات التي تقدمها من أساليب عمل أو مشاريع أو غيرها ؟‬
‫ما مدى تطبيق المبادرات اإلبداعية التي تقدمها لالدارة او ؟‬
‫ما مدى تأثير المبادرات اإلبداعية المترتبة على سير العمل عند تطبيقها؟‬
‫(‪ )4‬المعيار الرئيسي الرابع‪ :‬االلتزام الوظيفي والسلوكي‪ ) 20( :‬نقطة‬
‫يركز هذا المعيار على درجة االلتزام الوظيفي من حيث االنضباط في العمل وااللتزام باألنظمة المؤسسية واحترامه لها‬
‫والمحافظة على أوقات العمل والسلوكيات المتبعة في الوظيفة بما يتناسب مع خصوصية الشركة‪ ،‬ويشمل هذا المعيار البنود‬
‫اآلتية‪ :‬‬
‫ما درجة تعاونك وأسلوب التعامل مع المتعاملين من داخل وخارج الشركة وقدرتك على بناء عالقات إيجابية معهم؟‬
‫السؤال الثاني‪:‬‬
‫ما مدى االخالص واالنتماء والمحافظة على المال العام واسراره الوظيفية؟‬
‫السؤال الثالث‪:‬‬
‫ما مستوى احترامك ألنظمة وقوانين الدائرة‪ ،‬ومدى تقيدك والتزامك بتطبيق ما تضمنته من مبادئ مهنية‪.‬؟‬
‫السؤال الرابع‪:‬‬
‫مدى تفانيك في خدمة وتحقيق أهداف دائرتك‪ ،‬مع حرصك على منح األولوية لمتطلبات عملك الوظيفي وتقديمها على التزاماتك‬
‫الشخصية‪.‬؟‬
‫(‪ )5‬المعيار الرئيسي الخامس‪ :‬المشاركة الفعالة‪ )15( :‬نقطة‬
‫يركز هذا المعيار على مدى حرص الموظف على المشاركة في النشاطات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي تقوم بها‬
‫دائرته‪ ،‬ومدى مساهمته في الجهود واألعمال التطوعية المختلفة‪ ،‬ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية‪:‬‬
‫ما هي درجة المشاركة في الفعاليات التي تقدمها الدائرة سواء كانت رسمية أم غير رسمية؟‬
‫ما هي مقدرتك وحرصك على العمل من خالل الفريق وتفانيك في العمل الجماعي؟‬
‫ما هي األعمال التطوعية التي تقوم بها وعالقتها بالوظيفة؟‬
‫‪ ‬‬
‫(‪ )6‬المعيار الرئيسي السادس‪ :‬التنمية الذاتية‪ )15( :‬نقطة‬
‫ويشير هذا المعيار إلى مدى قابلية الموظف لالرتقاء بمستوى أدائه من خالل اهتمامه بتطوير معارفه ومهاراته من خالل البحث‬
‫والتدريب والتأهيل والتجربة وتطوير الذات‪ ،‬ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية‪:‬‬
‫ما هي الجهود المبذولة لالرتقاء بتحصيلك العلمي وزيادة خبراتك؟‬
‫ما مدى االستفادة من خبرات الزمالء االقدم بالعمل‪ ،‬وما مدى االستماع الراء الزمالء حول اهداف واساليب العمل؟‬
‫ما مدى قدرتك على حل المشاكل التي تواجهك اثناء تاديتك‪ M‬للعمل؟‬
‫يعبئ فقط من قبل الموظفين القياديين)المدراء ورؤساء االقسام‬ ‫‪ ‬المعيار الرئيسي السابع‪ :‬المهارات القيادية ( ‪ 20‬نقطة)‬
‫‪ ‬السؤال االول‬
‫هل يوجد خطط دورية للشركة أو وللموظفين التابعين لك ومدى قابليتها للتنفيذ ؟‬
‫‪ ‬‬
‫مستوى المرونة المطبقة بهدف انجاز العمل بكفاءة ومهنية ؟ وما مدى تخطي العقبات وتبسيط اإلجراءات؟‬
‫مدى الحرص عل تنمية وتدريب الموارد البشرية العاملة تحت اشرافك وتفويض الصالحيات والتحفيز على العمل والعطاء؟‬
‫السؤال الرابع‬
‫ما مدى االطالع على التجارب الدولية او المحلية في مجال العمل؟‬

‫نموذج تقييم خاص بلجنة تقييم الموظف المتميز االولي نموذج رقم ‪Q/9-F3/1‬‬
‫شركة كيت للفحص والمعايرة‬

‫نموذج تقييم خاص بلجنة تقييم الموظف المتميز االولي‬
‫الوظيفة‪:‬‬ ‫اسم الموظف المترشح‬
‫العالمة‬
‫نسبة التقييم‬ ‫القصو‬ ‫المعايير‬ ‫رقم البند‬
‫ى‬
‫المعيار‬
‫اإلنجازات والنتائج‬
‫االول‬
‫ما هي انجازات الموظف التي تزيد على المتوقع وتتعدى مهام‬ ‫س‪1‬‬
‫‪5%‬‬
‫عمله الوظيفي؟‬
‫ما هي الجهود غير العادية والمتميزة التي بذلها الموظف‬ ‫س‪2‬‬

‫‪5%‬‬
‫لتحقيق النتائج؟‬
‫ما مدى المقدرة على تحقيق اإلنجازات وطبيعة المعوقات‬ ‫س‪3‬‬

‫‪5%‬‬
‫والصعوبات التي تتخطاها لتحقيق إنجازاتك؟‬
‫قدرة الموظف على تسخير اإلمكانات والمهارات واألساليب‬ ‫س‪4‬‬

‫‪5%‬‬
‫الحديثة أو المتطورة في تحقيق اإلنجازات؟‬
‫‪% 20‬‬ ‫المجـــــــــــــموع‬
‫األداء الفعال وأسلوب العمل(قسم الجودة واإلنتاجية)‬
‫الثاني‬
‫ما هي طريقة تأديتك‪ M‬للمهام المناطة بك بشكل فعال‬ ‫س‪1‬‬

‫‪5%‬‬
‫وكفؤ(السرعة والدقة بالعمل مقارنة مع الزمالء)؟‬
‫مدى جودة النتائج مقارنة بالمواعيد المحددة واإلمكانات‬ ‫س‪2‬‬

‫‪5%‬‬
‫والموارد المتوفرة وحجم العمل؟‬
‫هل لديك منهجية وخطط عمل ومعايير واضحة لتادية العمل‬ ‫س‪3‬‬
‫‪5%‬‬
‫المناط بك؟‬
‫إبداع الموظف‬ ‫المعيار‬

‫الثالث‬
‫ما هي‪ ‬درجة االبداع في المبادرات التي تقدمها من أساليب‬ ‫س‪1‬‬

‫‪5%‬‬
‫عمل أو مشاريع أو غيرها ؟‬
‫‪5%‬‬ ‫ما مدى تطبيق المبادرات اإلبداعية التي تقدمها لالدارة او ؟‬ ‫س‪2‬‬
‫ما مدى تأثير المبادرات اإلبداعية المترتبة على سير العمل‬ ‫س‪3‬‬
‫‪5%‬‬
‫عند تطبيقها؟‬
‫االلتزام الوظيفي والسلوكي‬
‫الرابع‬
‫ما درجة تعاونك وأسلوب التعامل مع المتعاملين من داخل‬ ‫س‪1‬‬

‫‪5%‬‬
‫وخارج الشركة وقدرتك على بناء عالقات إيجابية معهم؟‬
‫ما مدى االخالص واالنتماء والمحافظة على المال العام‬ ‫س‪2‬‬

‫‪5%‬‬
‫واسراره الوظيفية؟‬
‫ما مستوى احترامك ألنظمة وقوانين الدائرة‪ ،‬ومدى تقيدك‬ ‫س‪3‬‬

‫‪5%‬‬
‫والتزامك بتطبيق ما تضمنته من مبادئ مهنية‪M.‬؟‬
‫مدى تفانيك في خدمة وتحقيق أهداف دائرتك‪ M،‬مع حرصك على‬ ‫س‪4‬‬
‫‪5%‬‬ ‫منح األولوية لمتطلبات عملك الوظيفي وتقديمها على التزاماتك‬
‫الشخصية‪.‬؟‬
‫المعيارالخا‬
‫المشاركة الفعالة‬
‫مس‬
‫ما هي درجة المشاركة في الفعاليات التي تقدمها الدائرة سواء‬ ‫س‪1‬‬

‫‪5%‬‬
‫كانت رسمية أم غير رسمية؟‬
‫ما هي مقدرتك وحرصك على العمل من خالل الفريق‬ ‫س‪2‬‬

‫‪5%‬‬
‫وتفانيك في العمل الجماعي؟‬
‫‪5%‬‬ ‫ما هي األعمال التطوعية التي تقوم بها وعالقتها بالوظيفة؟‬ ‫س‪3‬‬
‫التنمية الذاتية‬ ‫المعيارالسا‬

‫دس‬
‫ما هي الجهود المبذولة لالرتقاء بتحصيلك العلمي وزيادة‬ ‫س‪1‬‬

‫‪5%‬‬
‫خبراتك؟‬
‫ما مدى االستفادة من خبرات الزمالء االقدم بالعمل‪ ،‬وما مدى‬ ‫س‪2‬‬
‫‪5%‬‬
‫االستماع الراء الزمالء حول اهداف واساليب العمل؟‬
‫ما مدى قدرتك على حل المشاكل التي تواجهك اثناء‬ ‫س‪3‬‬

‫‪5%‬‬
‫تاديتك للعمل؟‬
‫المهارات القيادية( خاص بالوظائف القيادية فقط)‬
‫السابع‬
‫هل يوجد خطط دورية للشركة أو وللموظفين التابعين لك‬ ‫س‪1‬‬

‫‪5%‬‬ ‫ومدى قابليتها للتنفيذ ؟‬
‫مس ‪MM‬توى المرون ‪MM‬ة المطبق ‪MM‬ة به ‪MM‬دف انج ‪MM‬از العم ‪MM‬ل بكف ‪MM‬اءة‬ ‫س‪2‬‬
‫‪5%‬‬ ‫ومهني‪MM M M M M‬ة ؟ وم‪MM M M M M‬ا م‪MM M M M M‬دى تخطي العقب‪MM M M M M‬ات وتبس‪MM M M M M‬يط‬
‫اإلجراءات؟‬
‫مستوى المرونة المطبقة بهدف انجاز العمل بكفاءة ومهنية ؟‬ ‫س‪3‬‬

‫‪5%‬‬
‫وما مدى تخطي العقبات وتبسيط اإلجراءات؟‬
‫ما مدى االطالع على التجارب الدولية او المحلية في مجال‬ ‫س‪4‬‬

‫‪5%‬‬
‫العمل؟‬
‫‪120%‬‬ ‫المجموع الكلي‬
‫التوقيع‪M.........................................:‬‬ ‫اسم المقييم‪........................................:‬‬

‫‪..‬‬
‫‪‬‬
‫نموذج تقييم خاص بلجنة تقييم الموظف المتميز النهائي رقم ‪Q/9-F4/1‬‬
‫شركة كيت للفحص والمعايرة‬
‫نموذج تقييم خاص بلجنة تقييم الموظف المتميز النهائي‬
‫اسم الموظف المترشح‪------------------ ------------------------‬‬
‫الوظيفة‪----------------------------:‬‬
‫الع‬
‫المة‬ ‫رقم‬
‫تقييم اللجنة‬ ‫المعايير‬
‫القص‬ ‫البند‬
‫وى‬
‫‪% 20‬‬ ‫اإلنجازات والنتائج‬ ‫‪1‬‬
‫األداء الفعال وأسلوب العمل( قسم‬ ‫‪2‬‬

‫‪% 15‬‬
‫الجودة واالنتاجية)‬
‫‪% 15‬‬ ‫إبداع الموظف‬ ‫‪3‬‬
‫‪% 20‬‬ ‫االلتزام الوظيفي والسلوكي‬ ‫‪4‬‬
‫‪% 15‬‬ ‫المشاركة الفعالة‬ ‫‪5‬‬
‫‪% 15‬‬ ‫التنمية الذاتية‬ ‫‪6‬‬
‫‪% 20‬‬ ‫المهارات القيادية‬ ‫‪7‬‬
‫‪120%‬‬ ‫المجموع‬
‫خاص بلجنة التقييم‬
‫توقيع عضو‬
‫توقيع عضو اللجنة‬ ‫توقيع رئيس اللجنة‬
‫اللجنة‬
‫يعتمد ‪ /‬اليعتمد‪M‬‬ ‫يعتمد ‪ /‬اليعتمد‪M‬‬ ‫يعتمد‪ / M‬اليعتمد‬
‫االسم‬
‫التوقيع‬
‫التاريخ‬
‫مالحظات رئيس‬
‫اللجنة‪----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬إعداد استراتيجية‬
‫شركة كيت للفحص والمعايرة ومراجعتها‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫تطبق من قبل‪ :‬فريق التخطيط‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020 :‬‬ ‫‪0‬‬
‫االستراتيجي‬
‫الموافقة‪ :‬م‪MM M M M M M M M‬دير تط‪MM M M M M M M M‬وير األداء اإلعداد‪ :‬مديرو قسم الجودة‬ ‫االقرار‪ :‬مدير مديرية تطوير‬
‫المؤسسي‬ ‫األداء المؤسسي‬
‫الهدف‪:‬‬
‫إعداد خطة استراتيجية شاملة وداعمة للشركة لألعوام (‪ )2025-2020‬تلبي طموح الشركة وتحقق رسالتها ورؤيتها وتقييمها‬
‫دوريا‪.‬‬
‫مجال التطبيق‪:‬‬
‫كافة اقسام ومديريات شركة كيت للفحص والمعايرة‬
‫المسؤوليات‪:‬‬
‫مدير عام شركة كيت للفحص والمعايرة‬
‫فريق التخطيط االستراتيجي ‪ ،‬مدراء أقسام مختبر شركة كيت والوحدات ورؤساء االقسام‬
‫المتطلبات‪:‬‬
‫نتائج تقييم االنجاز(نتائج تقيي الخطة االستراتيجيه السابقه)‬
‫نتائج الرضا الوظيفي‬
‫نتائج رضا متلقي الخدمة‬
‫نتائج مؤشرات االداء‬
‫نتائج التعامل مع الشكاوي واالقتراحات‬
‫الوثائق‪ ‬الرديفة‪:‬‬
‫االهداف الوطنية والمؤسسية والمبادرات الملكيه‬
‫معايير جائزة الملك عبدهللا‬
‫افضل الممارسات السابقة في عملية التخطيط االستراتيجي‬
‫المراجع والخبرات والتجارب المحلية والعالمية‬

‫التعاريف‪:‬‬
‫الخطة االستراتيجية‪ :‬خطة طويلة‪/‬متوسطة المدى تصف األساليب التي من خاللها تنوي الشركة تحقيق رسالتها ورؤيتها‪.‬‬
‫خطوات العمل‪:‬‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫‪ .1‬مرحلة تحديد” االحتياجات والتخطيط (مراجعة وتقييم الخطة االستراتيجية‬ ‫‪.1‬‬
‫السابقة) وتتضمن‪:‬‬
‫‪ ‬اقم باعادة تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي بقرار من المدير العام‬
‫والمخول بإعداد المنهجية والخطة المطلوبة‪.‬‬
‫‪ ‬حدد آليات العمل في مراجعة الخطة االستراتيجية وجمع المعلومات‬

‫عن طريق استخدام‪:‬‬
‫‪ ‬المقابالت الشخصية مع الشركاء ذوي العالقة‪.‬‬
‫‪ ‬االجتماعات المنظمة والدورية‪.‬‬
‫‪ ‬جلسات العصف الذهني وورش العمل‪.‬‬
‫‪ ‬مصادر المعلومات والبيانات‪.‬‬
‫‪ ‬التشريعات والأجندة الوطنية‪.‬‬
‫‪ ‬قم بدراسة مستفيضة لتقارير إدارة الجوائز للتميز وتحديد نقاط القوة‬
‫لتعزيزها وفرص التحسين إلدخال التعديالت الالزمة واالستفادة منها‬
‫بإعتبارها مصدر مهم للتعلم والتحسين واالبتكار‬
‫‪ ‬قم بالطالع غلى منهجيات لمؤسسات محلية ودولية والتي حققت‬

‫نجاحات في هذا المضمار وووثق مدى االستفاده والتعلم الحاصلين من‬
‫تجارب االخرين في هذا المجال‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قسم الجودة وفريق التخطيط‬ ‫تقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية (‪)2025 - 2020‬‬ ‫‪.2‬‬
‫االستراتيجي‬ ‫‪ .a‬قيم مدى تحقيق الرؤية من خالل مؤشرات خاصه بذلك‪ ،‬وأخذ رأي‬
‫الموظفين في إدخال تعديالت على الرؤية عن طريق تعبئة‪ .‬استبانة‬
‫خاصة بذلك‪.‬‬
‫‪ .b‬قيم الرسالة من خالل ربطها مع سياسات الشركة والأهداف‬

‫االستراتيجية واحتساب مؤشرات القياس الخاصة بالرسالة وأخذ رأي‬
‫الموظفين في إدخال تعديالت على الرسالة عن طريق تعبئة استبانة‬
‫خاصة بذلك‪.‬‬
‫‪ .c‬قيم مدى تحقيق القيم من خالل توزيع استبانات تعكس مضمون القيم‬
‫واخذ رأي الموظفين باضافة أو حذف أي من القيم‪ ،‬وربط القيم‬
‫المؤسسية بالركائز الثالث ( الشفافية‪ ،‬متلقي الخدمة‪ ،‬أفضل الممارسات‬
‫)‬
‫‪ .d‬قيم مدى التنفيذ المرحلي للأهداف االستراتيجية لألعوام (‪-2020‬‬

‫‪ )2025‬من خالل مؤشرات األداء الخاصة بذلك وتقييم انجاز أقسام‬
‫مختبر شركة كيت لألهداف التنفيذية الخاصة بكل مديرية لألعوام (‬
‫‪ )2025-2020‬من خالل مؤشرات األداء الخاصة‪.‬‬
‫‪ .e‬قيم مدى مساهمة الشركة في تحقيق األهداف الوطنية من خالل‬

‫مراجعة األجندة الوطنية والمؤشرات الخاصة باألهداف الوطنية والتي‬
‫تساهم الشركة في تحقيقها‪.‬‬
‫‪ .f‬اعمل تحليل للبيئة المحيطة بالشركة من خالل توزيع استبانة خاص‬

‫لذلك على الموظفين والشركاء ومن خالل‪:‬‬
‫‪ .g‬قياس نتائج رضا الموظفين ورضا متلقي الخدمة لألعوام (‪-2025‬‬

‫‪)2020‬‬
‫‪ .h‬قياس نتائج تحليل الموازنة والمشاكل والمعيقات التي واجهت تنفيذ‬

‫الموازنة‪.‬‬
‫‪ .i‬قياس نتائج مؤشرات األداء للعمليات في أقسام مختبر شركة كيت‬

‫ونسب االنحراف‪.‬‬
‫‪ .j‬تحليل للشكاوى الواردة للشركة ونسبة ما تم حله‪.‬‬
‫قسم الجودة وفريق التخطيط‬ ‫قم بادارة النقاشات والنتائج التي يتم عرضها على الموظفين ورؤساء‬ ‫‪.3‬‬
‫االقسام والمدراء وبرعاية المدير العام واالتفاق على بنود الخطة‬
‫االستراتيجي‬ ‫االستراتيجية كما يلي‪:‬‬
‫الرؤية‪:‬‬
‫‪ .a‬اشرح مفهوم الرؤية‪.‬‬
‫‪ .b‬اعرض نتائج دراسة الفريق لتقييم وسائل نشر الرؤية والرسالة والقيم‬
‫وقياس مدى علم الموظفين وفهمهم لها‪.‬‬
‫‪ .c‬اعرض نتائج تقييم الرؤية وما تم تحقيقه للوصول للرؤية‪.‬‬
‫‪ .d‬ا عرض امثلة لرؤى مؤسسات اخرى‪.‬‬
‫‪ .e‬اعرض المجاالت التي تعمل بها الشركة‪.‬‬
‫وبناء على المعلومات التي تم جمعها ونتائج تحليلها قم مع المشاركين بوضع‬

‫الصيغة الأولية لتعديل الرؤية للشركة‪.‬‬
‫قسم الجودة وفريق التخطيط‬ ‫الرسالة‪:‬‬ ‫‪.4‬‬

‫اشرح مفهوم الرسالة ومراجعة مواد القانون وخاصة التي طرأ عليها‬ ‫‪.a‬‬
‫االستراتيجي‬ ‫تعديل واعتبار هذه المعلومات مدخالت لتعديل الرسالة ‪.‬‬
‫اعرض نتائج تقييم الرسالة وما تم تحقيقه منها وعرضها على الجهات‬ ‫‪.b‬‬
‫المشاركة‪.‬‬
‫اطلع على امثلة لرساالت بعض المؤسسات محليا ودوليا‪.‬‬ ‫‪.c‬‬
‫اجمع المعلومات بطريقة منظمة واستنبط اي تعديالت على الرسالة‬ ‫‪.d‬‬
‫خاصة (مسودة اولية )‪.‬‬
‫قسم الجودة وفريق التخطيط‬ ‫القيم‪:‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪ .a‬اعرض مفهوم القيم والهدف منها‪.‬‬
‫االستراتيجي‬ ‫‪ .b‬قم بعرض القيم التي تبنتها الشركة‪.‬‬
‫قدم شرحا وادلة عملية كيف قامت الشركة بتعزيز وتجذير مفهوم قيمها‬ ‫‪.c‬‬
‫وفلسفتها لدى الموظفين وتقييم عملية نشر وترسيخ هذه القيم لديهم‬
‫وكيف ضمنت في الفتره السابقة النزاهة المؤسسية والبعد عن الفساد‬
‫من خالل تحليل نتائج الاستبانات‪.‬‬
‫قدم عرضا حول كيف تم ربط القيم بالركائز الثالثه المعتمد‪.‬ة على‬ ‫‪.d‬‬
‫الشفافية‪ ،‬التركيز على افضل النتائج وخدمة متلقي الخدمة مع مراعاة‬
‫تكافؤ الفرص بين الموظفين‪.‬‬
‫قدم عرضا كيف تم الربط بين الرؤية والرسالة من جهة والقيم من جهة‬ ‫‪.e‬‬
‫أخرى‪.‬‬
‫قدم عرضا امثلة لقيم بعض المؤسسات‪.‬‬ ‫‪.f‬‬
‫اعمل عصف ذهني مع المشاركين حول القيم الجديدة أو المعدلة التي‬ ‫‪.g‬‬
‫ستتبناها الشركة وضع المسودة االولية‪.‬‬
‫قسم الجودة وفريق التخطيط‬ ‫‪ .‬الأهداف الوطنية والاستراتيجية‪:‬‬ ‫‪.6‬‬

‫االستراتيجي‬ ‫األهداف الوطنية‪:‬‬
‫‪ .a‬قم بعرض الأهداف الوطنية واالستراتيجية التي تبنتها الشركة خالل‬
‫الأعوام السابقة وتقييم مقدار ما تم تحقيقه من هذه الأهداف ومساهمة‬
‫الشركة في تحقيق األهداف الوطنية من خالل األجندة الوطنية‪.‬‬
‫‪ .b‬قدم عرضا كيف تم الربط بين رؤية ورسالة وقيم الشركة من جهة وبين‬
‫الأهداف االستراتيجية والوطنية من جهة أخرى‪.‬‬
‫‪ .c‬حدد األهداف الوطنية للشركة من خالل مراجعة الخطابات الملكية‬

‫السامية واألجندة الوطنية والمبادرات الملكية والتي تم اقرارها من قبل‬
‫رئاسة الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام ذات العالقة بعمل الشركة‬
‫لتصبح األهداف الوطنية هي المرجعية لخطة عمل الشركة‪.‬‬
‫‪ .d‬حدد من هي القطاعات وشركاء الشركة التي تشاركنا في تحقيق هذه‬

‫األهداف وتصنيفهم الى شركاء رئيسين وشركاء‪.‬‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫الأهداف االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪.7‬‬

‫‪ .a‬قم بتحليل البيئة المحيطة بالشركة والمحددات والعوامل التي تؤثر على‬
‫االستراتيجي‬ ‫عمل الشركة ومشاريعها المستقبلية من خالل عمل ‪SWOT‬‬
‫‪ ANALYSIS‬ويشمل عمل مسح لبيئة الشركة للتعرف على العوامل‬
‫الداخلية والخارجية التي تؤثر على عمل الشركة من خالل تحديد نقاط‬
‫الضعف والقوة وفرص التحسين والتهديدات المختلفة التي من الممكن‬
‫أن تواجه العمل من خالل استخدام منهجية ‪ PEST‬لتحليل العوامل‬
‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي تؤثر على‬
‫الشركة وذلك بتوزيع استبانة لكل من الموظفين والشركاء‬
‫‪ .b‬قم بتحليل االستبانة وتحديد نقاط ( القوة والضعف والفرص‬
‫والتهديدات) و العوامل التي تؤثر على الشركة من الناحية السياسية‬
‫واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والنتائج المتوقعة لالعوام‬
‫القادمة‬
‫‪ .c‬ناقش المشاركين بالنتائج السابقة باالضافة الى نتائج رضا الموظفين‬
‫ومتلقي الخدمة والشركاء ونتائج تقييم الخطة السابقة ونتائج تحليل‬
‫الموازنة ونتائج تقييم االداء لالقسام وأقسام مختبر شركة كيت واطلب‬
‫من المشاركين االنقسام الى مجموعات لترجمة مخرجات الجلسات‬
‫المنعقده الى أهداف استراتيجية مقترحة‪.‬‬
‫‪ .d‬ناقش األهداف االستراتيجية المقترحة مع المدراء ورؤساء األقسام‬
‫للخروج بصيغة أولية لألهداف االستراتيجية‪.‬‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫قم بتعميم الرؤية المقترحة والمسودة األولية للرسالة والقيم التي ستتبناها‬ ‫‪.8‬‬
‫الشركة والمسودة األولية لألهداف الوطنية المعتمدة والصيغة األولية‬
‫لألهداف االستراتيجية على كافة موظفي الشركة (عبر البريد االلكتروني) االستراتيجي‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫قم بتعميم الرؤية المقترحة والمسودة األولية للرسالة والقيم التي ستتبناها‬ ‫‪.9‬‬
‫الشركة والمسودة األولية لألهداف الوطنية المعتمدة والصيغة األولية‬
‫لألهداف االستراتيجية على الشركاء بارسال كتب رسمية واستقبال ارائهم االستراتيجي‬
‫واقتراحاتهم والخروج بصيغة نهائية للخطة االستراتيجية ‪( ،‬نسبة الشركاء‬
‫المطلوب أخذ تغذية‪ .‬راجعة منهم أن ال تقل عن ‪ %80‬من الشركاء‬
‫الرئيسيين)‪.‬‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫قم بعمل اجتماعات مع المدراء ورؤساء األقسام لتحديد الشركاء الذين‬ ‫‪.10‬‬
‫يشاركون الشركة في تحقيق كل هدف وطني وطبيعة العالقة معهم‬
‫وتصنيفهم الى شريك رئيسي وشريك ونوع العالقة وكذلك كيفية تعزيز القيم االستراتيجي‬
‫لدى الموظفين في الشركة وربطها بالركائز الثالثة والرؤية والرسالة‬
‫والخطة االستراتيجية للشركة ‪ ،‬وتحديد النتائج المتوقعة من تحقيق األهداف‬
‫االستراتيجية ومؤشرات األداء الخاص لكل نتيجة‪.‬‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫اطلب من كل مدير قسم من أقسام الشركة بالتعاون مع موظفيه بوضع‬ ‫‪.11‬‬
‫الخطط التنفيذية واألنشطة والمشاريع والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ‬
‫األنشطة واألشخاص المسؤولين عن تنفيذ األنشطة ومؤشرات األداء على االستراتيجي‬
‫مستوى أقسام مختبر شركة كيت واألقسام بحيث تكون منبثقة عن الخطة‬
‫االستراتيجية وأهدافها‪.‬‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫ناقش هذه الخطة من خالل اجتماعات دورية للمدراء‪.‬‬ ‫‪.12‬‬
‫اعرض الخطة االستراتيجية على مجلس االدارة من خالل المدير العام ليتم قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫‪.13‬‬
‫اقرارها من مجلس ادارة الشركة‪.‬‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫قم بتعميم الخطة االستراتيجية على الموظفين والشركاء وطباعة لوحات‬ ‫‪.14‬‬
‫وبرشورات بالرؤية والرسالة والقيم لترسيخ المفاهيم لدى الموظفين‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫مرحلة المتابعة والتقييم‬ ‫‪.15‬‬
‫االستراتيجي‬ ‫‪ .a‬اعمل تقييم سنوي لقياس تحقيق االهداف االستراتيجية وتحديد ما تم‬
‫انجازه منها وعرضها في اجتماع مع المدراء ورؤساء األقسام‪.‬‬
‫قم بتقييم نصف سنوي لقياس تنفيذ االهداف التنفيذية للمديريات‪.‬‬ ‫‪.b‬‬
‫‪ .c‬اعمل تقييم للخطة االستراتيجية لالعوام الباقيه من زمن الخطة‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫مرحلة التطوير والتحسين‬ ‫‪.16‬‬

‫قم بالتطوير والتحسين على ا‪ SOP‬بناءا على نتائج المتابعة والتقييم وعلى‬
‫حسب األولويات‬
‫قسم الجودة و فريق التخطيط‬ ‫‪ .٩‬المراجعة‪:‬‬ ‫‪.17‬‬

‫قم بمراجعة ‪ SOP‬االستراتيجية مرة كل سنتين‬
‫قسم الجودة‬ ‫احفظ كافة الوثائق والبيانات الخاصة بالخطة االستراتيجية وقم بتوثيقها في‬ ‫‪.18‬‬
‫قسم الجودة‪.‬‬
‫رقم اإلجراء القياسي‪ Q/12/1 :‬اسم اإلجراء القياسي‪ :‬الية إعداد ادلة‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫المراجعيين‬
‫‪0‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬موظفي االقسام‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020 :‬‬
‫الموافقة‪ :‬م‪BBBBBBBBB‬دير تط‪BBBBBBBBB‬وير األداء اإلعداد‪ :‬مديروموظفي قسم الجودة‬ ‫االقرار‪:‬مدير تطوير األداء‬
‫المؤسسي‬ ‫المؤسسي‬
‫الهدف‪:‬‬
‫إصدار ادلة خاصة بالمراجعين لمعرفة متطلبات الخدمة من وثائق ورسوم والزمن المستغرق النجازها والمراحل التي‬
‫تمر بها بهدف التيسير والتسهيل عليهم وارشادهم للطريقه الصحيحه النجاز الخدمة من المرة االولى‬
‫مجال التطبيق‪:‬‬
‫اقسام الشركة التي تتعامل مع الجمهور و قسم الجودة‬
‫المسؤوليات‪ :‬رؤساء االقسام‪ ،‬فريق قسم الجودة ومدراء الدوائر‬
‫المتطلبات‪:‬‬
‫قائمة إجراءات ‪sops‬‬
‫قائمة متطلبات اإلجراء‬
‫قائمه برسوم الخدمات‬
‫الوثائق‪ ‬الرديفة‪:‬‬
‫القوانين و االنظمة و التعليمات الساريه‬
‫التعاريف‪:‬‬
‫خطوات العمل‪:‬‬
‫قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫حدد ما هي االخدمات التي يقوم بها ‪ /‬مما لها عالقة بالجمهور‬ ‫‪1‬‬
‫المعنيين‪M‬‬
‫قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫حدد الفئه المستهدفه من الخدمة وجميع الوثائق المطلوب احضارها من‬ ‫‪2‬‬
‫المعنيين‪M‬‬ ‫المراجع بشكل واضح ومفصل‬
‫حدد الخطوات التي يسير بها اإلجراء والخطوه الحرجه في اإلجراء(الخطوه قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫‪3‬‬
‫المعنيين‪M‬‬ ‫التي تستغرق الوقت االطول في االنجاز)‬
‫قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫حدد الرسوم المقرره لكل إجراء‬ ‫‪4‬‬
‫قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫حدد زمن المراجعة او الزمن الالزم النهاء الخدمة بدقه‬ ‫‪.19‬‬
‫المعني‬
‫قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫حدد المشاكل واالخطاء المتعلقه باإلجراء واالكثر تكرارا ووضحها للمراجع‬ ‫‪.20‬‬
‫المعنيين‪M‬‬ ‫لتجنبها‬
‫قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫ارسم مخطط سير الخطوات لكل إجراء‬ ‫‪.21‬‬
‫قسم الجودة وضباط االرتباط‬ ‫اطبع البرشورات ووفرها في االماكن المخصصه لها لتكون في متناول‬ ‫‪.22‬‬
‫المعنيين‪M‬‬ ‫المراجعين وتفقد عددها من فتره الخرى وعوض العدد‪ M‬الناقص منها‬
‫خطط سير اإلجراءات‬
‫حدد ما هي االخدمات‬
‫حدد الرسوم المقرره لكل‬ ‫حدد الخطوات التي يسير‬ ‫حدد الفئه المستهدفه من‬ ‫التي يقوم بها القسم‬
‫اجراء‬ ‫بها االجراء‬ ‫الخدمه وجميع الوثائق‬ ‫بالجمهور دمات التي‬
‫المطلوبه احضارها‬ ‫يقوم بها القسم‬
‫حدد زمن المراجعه او‬ ‫حدد المشاكل واالخطاء المتعلقه‬ ‫اطبع البرشورات ووفرها‬
‫الزمن الالزم النهاء‬ ‫باالجراء واالكثر تكرارا‬ ‫في االماكن‬
‫الخدمه‬
‫المخصصه لها لتكون‬
‫في متناول المراجعين‬
‫اس‪B‬م اإلج‪MM‬راء القياسي‪ :‬ادخ‪MM‬ال وتق‪MM‬ييم بيان‪MM‬ات‬ ‫رقم اإلجراء القياسي‪Q/13/1 :‬‬ ‫‪:‬رقم اإلصدار‬
‫مشاريع الشركة على برنامج عمل الحكومة‬ ‫‪0‬‬
‫جهة اإلصدار‪:‬‬ ‫تاريخ النفاذ‪:‬‬
‫تطبق من قبل‪:‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪2020 :‬‬
‫اإلعداد‪:‬موظفو و مدير تطوير األداء‬ ‫الموافقة‪ :‬مدير تطوير األداء‬ ‫االقرار‪ :‬مدير تطوير األداء‬
‫‪ .1‬الهدف‪ :‬ادخال وتقييم انجاز الشركة للمشاريع على برنامج عمل الحكومة بهدف تسهيل متابعة الحكومه تنفيذ خطتها‬
‫االلكترونيه‬
‫‪.2‬مجال التطبيق‪ :‬جميع مديريات الشركة‬
‫‪.3‬المسؤوليات‪ :‬مدير ‪،‬محلل النظم في القسم‬
‫‪.4‬المتطلبات‪:‬‬
‫‪ -‬رابط برنامج عمل الحكومة‬
‫‪ -‬جهاز حاسوب‬
‫‪ -‬خطة الشركة‬
‫‪ -‬اسم المستخدم الخاص بالشركة وكلمة السر على برنامج عمل الحكومة العام‪.‬‬
‫‪.5‬الوثائق الرديفة‪:‬‬
‫دليل تحديث بيانات مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية‬
‫‪.6‬التعريفات‪:‬‬
‫القسم‪ :‬قسم الجودة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫اطلع على الخطة االستراتيجية للمديريات في الشركة والموجودة عند مدير و محلل النظم في القسم‬ ‫‪1‬‬
‫محلل النظم في القسم‪.‬‬
‫محلل النظم في القسم‬ ‫دقق انجازات أقسام مختبر شركة كيت مع الشخص المخول في كل مديرية‬ ‫‪2‬‬
‫للمشروع المعني للفترة المحددة‪.‬‬
‫محلل النظم في القسم‬ ‫ادخل الى الرابط الخاص ببرنامج عمل الحكومة العام على الموقع‪:‬‬ ‫‪3‬‬
‫محلل النظم في القسم‬ ‫ادخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالشركة‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫محلل النظم في القسم‬ ‫انقر على ‪log in‬‬ ‫‪5‬‬
‫محلل النظم في القسم‬ ‫ادخل على الصفحة المخصصة للمشروع المراد تعديله او اضافة نسب‬ ‫‪6‬‬
‫االنجاز ادخل البيانات المتعلقة بالمشروع (كلفة‪ ،‬مراحل‪،‬وضع‬
‫المشروع‪)...‬‬
‫محلل النظم في القسم‬ ‫اضغط على خيار حفظ المعلومات ليتم حفظ مدخالت المشروع و رفعه‬ ‫‪7‬‬
‫للموقع االلكتروني‪.‬‬
‫محلل النظم في القسم‬ ‫كرر العملية لجميع المشاريع‬ ‫‪8‬‬
‫‪ -8‬خطوات العمل‬
‫ادخل الى الرابط الخاص‬ ‫دقق انجازات المديريات مع‬

‫الخطة‬
‫على الخطة‬
‫اطلع على‬
‫اطلع‬
‫ببرنامج عمل الحكومة العام‬ ‫الشخص المخول في كل‬
‫اتيجية‬
‫االسترراتيجية‬
‫االست‬
‫‪:‬على الموقع‬ ‫‪.‬مديرية للمشروع المعني‬
‫في‬
‫يات في‬
‫للمديرريات‬
‫للمدي‬
‫‪http://govplan.gov.jo‬‬
‫الموجودة‬
‫و‬ ‫المؤسسة‬
‫المؤسسة والموجودة‬
‫محلل‬
‫مدير وو محلل‬
‫عند مدير‬
‫عند‬
‫الوحدة‬
‫في الوحدة‬
‫‪.‬النظم في‬
‫‪.‬النظم‬
‫ادخل على الصفحة المخصصة‬

‫ادخل اسم المستخدم وكلمة السر‬ ‫‪ log in‬انقر على‬ ‫للمشروع المراد تعديله او اضافة‬
‫الخاصة بالمؤسسة‬ ‫نسب االنجاز‬
‫حفظ‬
‫خيار حفظ‬
‫على خيار‬
‫اضغط على‬
‫اضغط‬
‫حفظ‬
‫ليتم حفظ‬
‫المعلومات ليتم‬
‫المعلومات‬
‫رفعه‬
‫المشروعع وو رفعه‬
‫مدخالت المشرو‬
‫مدخالت‬
‫االلكتروني‬ ‫للموقع‬
‫للموقع االلكتروني‬
‫اسم اإلجراء القياسي‪ :‬متابعة تطبيق‬
‫اإلجراءات ‪ SOPs‬والتدقيق عليها وأخذ‬
‫اإلجراءات التصحيحة والوقائية‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫تطبق من قبل‪ :‬رؤساء االقسام‬ ‫تاريخ المراجعة‪11/2020 :‬‬
‫اإلعداد‪ :‬موظفو ومدير تطوير األداء‬ ‫الموافقة‪:‬مدير تطوير األداء‬ ‫االقرار‪ :‬مدير تطوير األداء‬
‫تطبيق العمليات‬ ‫الهدف‪ :‬متابعة تطبيق اإلجراءات ‪ SOPs‬والتدقيق عليها وأخذ اإلجراءات التصحيحة والوقائية للتاكد من فاعلية‬
‫‪ .1‬مجال التطبيق‪ :‬جميع اإلجراءات التي تتم في الشركة‪.‬‬
‫‪ .2‬المسؤوليات‪ :‬رؤساء األقسام او الموظف المكلف بالتدقيق وضباط ارتباط قسم الجودة‪.‬‬
‫‪ .4‬برنامج التدقيق الداخلي‬
‫قائمة باإلجراءات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫قائمة تفقد بالخطوات والمتطلبات المنصوص عليها في كل إجراء‬ ‫‪‬‬
‫الهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية المطلوبة لتنقيذ اإلجراء‬ ‫‪‬‬
‫الوثائق الرديفة‪ :‬المراجع العلمية و القوانين و االنظمة و التعليمات المرتبطة باإلجراء‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫التعريفات‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫إجراءات العمل القياسية‪ :‬أسلوب التشغيل (العمل) القياسي‪ ،‬وهو عبارة عن شرح لكيفية أداء العمل بحيث يتبعه‪ M‬كل من‬ ‫‪‬‬
‫يقوم بهذا العمل في الشركة في أي وقت و تبين خطوات العمل‪ ،‬واألدوات والمواد الالزمة ألداء العمل ومجال التطبيق‬
‫والمسؤوليات‪.‬‬
‫مؤشرات قياس على فاعلية تطبيق المنهجيه‬ ‫‪‬‬
‫وجود برنامج او خطه دورية للتدقيق على العمليات التي يتم تطبيقها‬ ‫‪‬‬
‫نسبة اإلجراءات المطبقة في الشركة وفقا للمنهجيه‪sop‬‬ ‫‪‬‬
‫عدد العمليات التي تم تدقيقها شهريا‬ ‫‪‬‬
‫نسبة العمليات التي طبقت بطريقه صحيحه الى مجموع العمليات المدققه‬ ‫‪‬‬
‫خطوات العمل‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫خطو‬
‫الشخص المسؤول عن‬
‫العمل‬ ‫ة‬
‫رقم‬
‫تأكد من تغطية برنامج التدقيق الداخلي لجميع إجراءات العمل القياسية‬
‫رئيس وموظف قسم الجودة‬ ‫في واعط أولوية التدقيق حسب أهمية العمليات‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫المعني‬
‫رئيس وموظف قسم الجودة‬ ‫دقق وتابع الخطوات التي يتم تنفيذها والمتطلبات المتوفره لإلجراء‬
‫‪.2‬‬
‫المعني‬ ‫المستهدف وقارنها بنموذج اإلجراءات القياسيه و‪/‬او قائمة التفقد‪.‬‬
‫سجل اي خطوة اضافيه غير موجودة في نموذج اإلجراءات او اي‬
‫رئيس وموظف قسم الجودة‬
‫خطوة او خطوات تم حذفها وسجل مدى التاثير االيجابي او السلبي على‬ ‫‪.3‬‬
‫المعني‬
‫اإلجراء من خالل مشاهداتك‪.‬‬
‫عين الخطوات التي يوجد بها انحراف ولم تتطابق مع الطرق القياسيه رئيس وموظف قسم الجودة‬
‫‪.4‬‬
‫المعني‬ ‫واللوائح التفقدية‪.‬‬
‫قدر نسبة االنحراف واقترح اإلجراء التصحيحي أو الوقائي المناسب بعد‬
‫تحديد‪ M‬حاالت عدم مطابقة مع اإلجراءات القياسية أو مشاكل متوقع‬ ‫‪.5‬‬
‫المعني‬
‫حدوثها‪،‬‬
‫ضع ال ‪ SOP's‬النهائية لإلجراء التصحيحي حسيب ‪sop (/Q/9‬‬
‫رئيس والمدير وموظف قسم‬ ‫‪ (1‬بالنماذج المعتمدة‪ M‬بعد الموافقه عليها من مدير شركة كيت المعني‬
‫‪.6‬‬
‫واقرارها من قسم الجودة (في حالة تحديد‪ M‬سبب االنحراف هو الطريقة الجودة المعني‬
‫القياسية المكتوبه)‬
‫ارسم مخطط جديد لسير اإلجراء لكل إجراء تم تصحيحه ووضح الربط‬
‫األفقي و العمودي بين العمليات في الدوائر و األقسام المختلفة و التداخل‬ ‫‪.7‬‬
‫المعني‬
‫المرن فيما بينها‪.‬‬
‫اعتمد ال ‪ SOP's‬النهائية وطريقة توثيق ضبط إصدارها حسب ‪sop‬‬
‫الخاصة بذلك رقم‪ /Q/1 8‬التابعه ل قسم الجودة‬ ‫‪.8‬‬
‫المعني‬
‫قم بوضع مؤشرات قياس اداء لإلجراء المصحح حسب ‪sop‬‬

‫‪1/Q/7‬الخاص بوضع مؤشرات االداء وحدد عوامل النجاح الحرجه‬ ‫‪.9‬‬
‫المعني‬
‫لكل عمليه‬
‫رئيس وموظف قسم الجودة‬ ‫‪ .11‬اشرف على تنفيذ اإلجراء التصحيحي أو الوقائي لها وتأكد من‬
‫المعني‬
‫تطبيقها بشكل كامل‪ ،‬واتخذ اإلجراءات الالزمة في حال عدم‬ ‫‪.10‬‬
‫تطبيقها بشكل ناجح وفعال‬

Manual - CMT

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual - CMT

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

KIT for Testing and Calibration

Testing & Calibration Laboratory

Based on International Standard

Document Name: KIT.00:2020

Document Name: KIT. 00. 2020 138 ‫ من‬1 ‫الصفحة‬ Revision: 0

DOCUMENT CHANGE RECORD

1-November-2020 This is the first quality manual for KIT.

Document Name: KIT. 00. 2020 138 ‫ من‬2 ‫الصفحة‬ Revision: 0

7.1 Review of requests, tenders and contracts...........................................................15

Document Name: KIT. 00. 2020 138 ‫ من‬3 ‫الصفحة‬ Revision: 0

Document Name: KIT. 00. 2020 138 ‫ من‬4 ‫الصفحة‬ Revision: 0

Approver: Laboratory Head

Approver: Consulting Engineer

Document Reviewer: Quality Manager

Document Owner: Quality Manager

Document Name: KIT. 00. 2020 138 ‫ من‬5 ‫الصفحة‬ Revision: 0

ISO/IEC Guide 99 International vocabulary of metrology – Basic and general

ISO/IEC Guide 98-4 Uncertainty of measurement – Part 4: Role of measurement

EURAMET Calibration Guide No. 12 Guidelines on the Evaluation of Vector Network

3 TERMS AND DEFINITIONS

4.1.5 If a risk to impartiality is identified, the laboratory is able to demonstrate how it

4.2.2 When the laboratory is required by law or authorized by contractual

4.2.4 Personnel, including any committee members, contractors, personnel of external

5.5 The laboratory has (annex B):

5.7 Laboratory management ensures that:

5.8 Responsibilities & Authorities of the key personnel are as follows:

Director General BSB/NML.

− To provide the infrastructural support.

− Liaise with Accreditation bodies and regulatory authorities.

a) Responsible for monitoring the quality management system.

Deputy Quality manager

a) Organizational structure of NML has inbuilt built provision of adequate supervision

6.2.4 The management of the laboratory communicates to personnel their duties,

6.2.6 The laboratory authorizes personnel to perform specific laboratory activities,

6.3 Facilities and environmental conditions

6.3.3 The laboratory monitors, controls and records environmental conditions in

6.4.6 Measuring equipment is calibrated when:

6.4.7 The laboratory establishes a calibration program, which is reviewed and

6.4.9 Equipment that has been subjected to overloading or mishandling, gives

6.4.10 When intermediate checks are necessary to maintain confidence in the

6.4.12 The laboratory takes practicable measures to prevent unintended adjustments

6.5 Metrological traceability

6.5.1 The laboratory establishes and maintains metrological traceability of its

6.6 Externally provided products and services

6.6.2 The laboratory has a procedure and retains records for:

6.6.3 The laboratory communicates its requirements to external providers for:

7.1 Review of requests, tenders and contracts

7.1.3 When the customer requests a statement of conformity to a specification or

7.1.5 The customer is informed of any deviation from the contract.

7.1.7 The laboratory cooperates with customers or their representatives in clarifying

7.2 Selection, verification and validation of methods

7.2.1 Selection and verification of methods

7.2.1.2 All methods, procedures and supporting documentation, such as instructions,

7.2.2 Validation of methods

7.2.2.1 The laboratory validates non-standard methods, laboratory-developed

7.2.2.4 The laboratory retains the following records of validation:

7.4 Handling of calibration items

7.4.4 When items need to be stored or conditioned under specified environmental

7.5 Technical records

7.6 Evaluation of measurement uncertainty

7.6.1 Laboratory identifies the contributions to measurement uncertainty. When

7.6.2 A laboratory performing calibrations, including of its own equipment, evaluates

7.7 Ensuring the validity of results