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  • Fiscalizacion de Tributos Municipales Muni Putumayo - Loreto - Compressed

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    QJ ‘aconmmatonla ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO INFORME DE HITO DE CONTROL N°009-2019-OC1/6208-SCC CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DE PUTUMAYO, REGION LORETO “RENTAS Y TRIBUTACION MUNICIPAL” HITO DE CONTROL N° 01- FISCALIZACION DE LOS. TRIBUTOS MUNICIPALES PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 TOMO IDE! PUTUMAYO, 22 DE NOVIEMBRE 2019 *Decenio dela quale de oporunades para mujeres y hombres" "Ad a lucha conta la comico ylang” Q LA CONTRALORIA ‘GENFRAL DE LA REPUBLICA INE IE DE HITO DE CONTI N° 009-2019-OC1/6208-SCC “RENTAS Y TRIBUTACION MUNICIPAL” HITO DE CONTROL N° 01 ~ FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES INDICE N° Pag. en 1 oaemvos 1 ALcaNce 1 INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1 SSTUACIONES ADVERSAS 2 1, LA UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO, NO CUENTA CON UNA DIRECTIVA ESPECIFICA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. ASI TAMBIEN, NO CUENTA CON DOCUMENTOS INTERNOS QUE REGULEN LAS TASAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 0 ADMINISTRATIVOS BRINDADOS POR LA ENTIDAD, GENERANDO EL RIESGO ‘QUE PUEDAN ESTAR REALIZANDO COBROS NO AUTORIZADOS. 2 2 1A UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO, NO HA REALIZADO SINCERAMIENTO REAL DE LOS COMERCIOS Y PREDIOS DE ‘SU JURISDICGION EN LO QUE VA DEL ARO 2019, GENERANDO EL RIESGO QUE NO SE TENGA INFORMACION REAL DEL PADRON GENERAL DE CONTRIBUYENTES Y QUE POSTERIORMENTE SE REALICE EL COBRO DE TRIBUTOS CORRESPONDIENTES, 3 DOGUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL, 5 INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 5 INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE. CONTROL ANTERIORES: 5 CONCLUSIONES 5 RECOMENDACIONES 5 APENDICE GL LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N° 009-2019-OCU/6: C “RENTAS Y TRIBUTACION MUNICIPAL” HITO DE CONTROL N° 01 ~ FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por ef Organo de Control institucional (OCI) de la Municipaliiad Provincial de Putumayo mediante Ofcio n,” 141-2019-OC/-MPPISCC del 4 de Noviembre de 2019, registrado en ef Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.* 6208-2019-011, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simuiténeo’, aprobada mediante Resolucin de Contralria n.* 115-2019-C6, de 26 de marzo de 2018, OBJETIVOS 2.4 Objetivo general Determinar si el ‘Proceso de Rentas y Tribulos Municipales’ se viene realizando confome a lo establecido en las normas sobre la materia y dsposiciones intemas vigentes. 2.2 Objetivo especifico Determinar que la fiscalizacion de los tributes municipales cumpla con las nomas y Alisposiciones intemas vigentes sobre a materia, ALCANCE El servicio de Control Concurrente se desarrolé al proceso de rentas y tributacién municipal y que ha sido ejecutado del 4 de noviembre de 2019 al 22 de noviembre de 2019 en la Municipaidad Provincial de Putumayo, Calle Arequipa SIN, distito de Putumayo, provincia de Putumayo,

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