© LA CONTRALORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALI INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 026-2020-OCV/-SOO ORIENTACION DE OFICIO RED DE SALUD N?4- AGUAYTIA AGUAYTIA, PADRE ABAD, UCAYALI “USO, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE i COMBUSTIBLE EN LA RED DE SALUD N°4- AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI" PERIODO DE EVALUACION: DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 23 DE SETIEMBRE DE 2020 ‘owo De! PUCALLPA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, ‘Dei ead Ones p Mjeey hs “fea haan ws© LA CONTRALORIA, INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO ‘NP 026-2020-0C10836-S00 *US0, ISTRIBUCIONY ALMACENAMENTO DE COMBUSTIBLE EN LA RED De SALUD {-AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALIP INDICE wig. Loney 1 IL STTUACIONES ADVERSAS 8 1M. DOCUMENTACIONE INFORMACION QUE SUSTENTALA ORIENTAGICNDEOFGO —§ I. conctsion 5 V. RECOMENDACION 5 APENDICESQO LA CONTRALORIA DE ORIENTACION DE: ‘N° 026-2020-0610836-00 "USO, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA RED DE SALUD N°4- "AGUAYTA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCYALI" ORIEN sate ree oe een méio a suet pro Cano de Cont nstucnal (0 ea Dec Rage de Sl Aqui, en el mazo de pros on Draven” O02 2018 CGNORM "Servi de Gono Stee’ aroha nederteResohcn Go Coe n° 115201906, e 8 ear de 208, cata pr reed carter 100-200 aioe, dequespr a Ley’ 31016 de dete de 22, ey que esata meas paral elege Ge one sean, hana eur saris COND, | STTUAGIONES ADVERSAS Dela evn elec us, dsb alnacenarcnt decent ea Rede Sau 4- ‘Aguas ha eeato wa) sua sess que anerta la adn ce scones corecties sierra egal cntritad dl proces, opm ce scorn Rade aad 4 Aquat Lae stun aiversa erase emoeacattwacn 4. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN LINEAWENTO INTERNO QUE REGULE EL USO, DISTRIBUCION ALACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, HECHO QUE AFECTARIAEN EL ADECUADO REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS SIENES FFUNGIBLES 8) Conn Nediarte on" 37 200 SRL-ORESA.0G-00 de 23 slate do 220 et Red Sa? 4- Aqui ede do ws, dst dmacennien de cust, reqetinona qe sed ca ol O73-2100-GRU-DRESAORSA SADE 00904 octte de 22, dard nos menconan que no cuetan can ura deca que pri requ lus. toc yanaceranin conti Aras dl rome n* 01202020.6RUDRSL-DRSAY GA SADEMILOG de 27d acute oo 20, Al dy Rego Nerd, je de Lops de a Red Sal n° 4, conuih ue asain do combust vee elzado Ge manera Gea cb aera eng de cto stseciiet,e de, el cord de eae ele apesna oa vad conse Fiat porosjels yo cortatrese espectvosprograresen ita al pan dette dee ogame pesupis FED AP ENDS)© LA CONTRALORIA Eras nea ied ro tea pens racanonce Ge cOWa,qos pera equa Ea acids, wesc, opraoas rks al aasesrien de cantsit, pr 6 que. ro 52 lenin recon coherent dea baad el uso, tbc alnacenarien ecomtustbe 8) itr: a nomatiaaplnabie a bs ecos ernst os > LEY N° 8746 LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIOADES DEL ESTADO, PUBLICADO [NEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 18 DE ABRIL DE 206, ‘tical 4- natin del contr interno Las anaes del Ett inglutnclaolannte ta de conte ino ons process, inde, mcusos,operacanes yes nuendo uaa al canis de fos oes sets ) Pomowery otal efi, fez, ranpunce y cara ens proces oe en, coma calla des src pcos pres, 1) Citar yesquadariseasos yes dl tad cone cui ma pert, etna, so indi y acs aga, ai como, on goer, cat odo heco opus @ sas (nba Carespnde at Tv os incon repens de os gone dries y esis dl ‘nid ia apa de a dspsceesy acores recite ara la ington ce des seta y que eo sean pros, zara, regs y carr cons cael y acres des respectas eae, ‘Arte Oblgactones el tury tuncionarios Sun btgacionas dl Try icons dos id, ras 2a ity conan caine 1} Vel pr ads camino de as coe yates de lett aga argo, con jt a arava logy ea ate, a of Document y niga ietamet splits, romasy proceed gn y cota rao lors, ene tos aspects, 2 |. Laprtcin yconenacn c beares yeasts hbo.2, 2 LA CONTRALORIA > RdLNPS959H-NAPINA.- APRUEEA MANUAL DE ADUNISTRACION DE ALMACENES PARA EL SECTOR PUBLIC; vget ude 08 de atiombre de 198, .Nomas expats: Numeral Encata oars ate eal odsroncanta lan de sbi aca scare lncrarizacineiemeracn de uo o ms aces frala cn enprl eo nes qe suninsra steps el fe dace oe «2 Pasnc, vicar y suze stro inges dees ena ‘Pole conir as ene en casi Vol ra sega y arene cele yee de tract «4 Becuara dsc dienes onome al pagara esto Corda oper psc de stk ‘Emre repre e mormon ce bees en alnacin Nar Ladin stead expacs ens ors de ance doen set eiaoarert esucads, pein epacal at en dr aos tenes ua cif adosnda ue ae en sectoms © anaquces cates ales quo guaden eta semana. Son anode a connor 2 Espac dsponb, Cana preva tees or dacea, «Cai cate clas oe ons. 4. Marpdzcn quo nce, Caracas qu reser. | ondcones arbi ue reuse. Carers el sino yep neces para conse 1. Segura que ay que roel Cool qe neces | Feed dani cdo de ries. ©) Consecuania: ‘hac quest afer ques ent no rel un addr, conly ait (ela dite yanacnanirc de conus en ero,OQ. LA CONTRALORIA '.DOCUMENTACIONE NFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFIIO La inom y docu ues ha esa y aaa duane desaro del sei de fanatn de Ofc Le sts iencata en pind nt el nfre se suerte a ein ais ele docureiatnefoman obi IN. CONCLUSION uare ta ejecicin del sn de Oetain do Oo al Red de Sad 4 - Aquayt, sa ha ‘atveréo una sian ads que posit lla ces ate y eas de a sti (eas enous, amareraienby crt ce cond, ealzadaspalaDraecbn de ages y bask V. RECONENDACION 1, Hee: decane Jose Ratz Tel, Dre Eetivo dela Rede SaaiN*4- Auta, ‘reset ome do Oreriacin de ici, oc conn a Sacin nica cao read seni al proceso de ges eames hens aa els, aac sro cel ‘cunts ain de sc bast de aed de Saud 4 Agua, con a ‘nas ue se adopien a acces proves corecies que coresenda en max de is ‘camps y clgacones ent gosén Istaconal, cone cj de asa el ogo os jets yes. Pucalp, de Noemie de 120aL LA. CONTRALORIA apennicen 1 DDOCUMENTACION VINCULADA ALA ACTWIDAD 4 “Uo, DISTRIBUCIONY ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA RED DE SALUD /AGUAYTA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYAL Deca 1 | COW 37 EAU -OREROGOT Tore OT 200 -CRD IRESK DARGA LOSATMACEN | OFeo TEER GRU: ORES DASA SADEGOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ‘DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALL ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. aa Pucallpa, 23 de noviembre de 2020 N° 455-; ‘cote ta a ie Setar, ee ES tion Joselito Ramirez Tello - Director de Ejecutvo 24 POV 2026 Red de Salud n° 4 Aguaytia Ic Laos 200 Aquaytia/Padre Abad/Ucayall ‘ASUNTO —: Comunicacién de Informe de Orientaciin de Oficio N* 026-2020-CG/OCW0836-SOO REF. + a) Aitodo 8° de la Ley n* 27785, Ley Orgénica del Sisema Nacional de Control y de la Contraoria Genera de a Replica, y sus modicatrias. 1) Directv .*002-2019-CGINORW, “Servicio de Control Series" aprobado con Resolucion de Contralria .* 115-2019. de 28 de marzo de 2019, Me dirjo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula el servicio ‘de Control Simuttzneoy establece la comunicacion al Titular de la enfidad o responsable de la dependencia, y {de ser el caso alas instancias competentes, respecto dela existencia de situacones adversas que afectan 0 Podrian afectar la confinidad del proceso, el resuitado 0 el logio de fos objetvos del proceso en curso, a fin ‘que se adopten oportunamente las acciones preventvas comrectivas que correspondan. ‘Sobre el particular, de la revision a la informaciin y documentacin vinculada al “USO, DISTRBUCION Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA RED OE SALUD Nt -AGUAYTIA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI, comunicamos que se ha identificado una situacén ‘acversa contenida en el informe de Orientacion de Ofco N* (26-2020-CG/OCWNE36-SOO, que se adjunta al presente documento, En tal sentido, solicitamos remitir al Organo de Control institucional de la Direccién Regional {de Salud Ucayali el Plan de Accién correspondiente, en un piazo de diez (10) dias habiles contaos partir de! dia siguiente habl de recibida la presente comunicaciin. Es propica la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién. iF Dace eo paid de Open pra irs y Hoe Rt la iran de Sao” ‘5 Camen Cabos S47