Professional Documents
Culture Documents
UNIT KERJA : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) BUKIT BARISAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LOKASI : Provinsi Sumatera Barat
PROGRAM : Perhutanan Sosial dan Kemitraan
KEGIATAN : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
NO. DPA SKPD : 2.00.04.2.00.04.01.179.004.5.2
UNIT KERJA PELAKSANA : SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 BELANJA DAERAH 50,000,000 100.00 15.60 7,801,100 15.60 13.88 6,783,450 13.57 13.57
5 2 BELANJA LANGSUNG 50,000,000 100.00 15.60 7,801,100 15.60 13.88 6,783,450 13.57 13.57
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,000,000 100.00 15.60 7,801,100 15.60 13.88 6,783,450 13.57 13.57
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,115,400 10.23 1.36 678,600 13.27 0.86 423,450 0.85 8.28
5 2 2 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 309,500 0.62 0.62 309,500 100.00 0.62 305,000 0.61 98.55
Bahan Baku Bangunan Pembuatan HR (P0) DBH-DR 25 Ha 2.00 Rim 49,000 98,000 0.20 2.00 Rim 100.00 0.20 98,000 100.00 2.00 Rim 100.00 0.20 98,000 0.20 100.00
- Kertas F4 2.00 Rim 51,000 102,000 0.20 2.00 Rim 100.00 0.20 102,000 100.00 2.00 Rim 100.00 0.20 102,000 0.20 100.00
- Tinta Data Print 3.00 Buah 36,500 109,500 0.22 3.00 Buah 100.00 0.22 109,500 100.00 3.00 Buah 100.00 0.22 105,000 0.21 95.89
5 2 2 01 0006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mobilitas 738,150 1.48 0.74 369,100 50.00 0.24 118,450 0.24 16.05
(digunakan langsung untuk kegiatan)
- Belanja BBM 1.00 LS 738,150 738,150 1.48 0.50 LS 50.00 0.74 369,100 50.00 0.16 LS 16.05 0.24 118,450 0.24 16.05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Papan Ukuran 2 x 10 x 400 60.00 Batang 40,000 2,400,000 4.80 0.00 Batang - - - - 0.00 Batang - - - - -
- Seng gelombang/Asbes 40.00 Lembar 61,400 2,456,000 4.91 0.00 Lembar - - - - 0.00 Lembar - - - - -
- Paku Seng 3.00 Kg 50,000 150,000 0.30 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - - -
- Paku 4.00 Kg 16,600 66,400 0.13 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - - -
- Gipsum casting 35.00 Kg 31,800 1,113,000 2.23 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - - -
- Serbuk Gergaji 4,000.00 Kg 400 1,600,000 3.20 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 11,495,000 22.99 1.95 975,000 8.48 1.95 975,000 1.95 8.48
5 2 2 03 0020 Belanja Transportasi 2,925,000 5.85 1.95 975,000 33.33 1.95 975,000 1.95 33.33
- Peserta Sosialisasi UPPK (Non-PNS) Tingkat tapak (13 Org 13.00 OH 75,000 975,000 1.95 13.00 OH 100.00 1.95 975,000 100.00 13.00 OH 100.00 1.95 975,000 1.95 100.00
1 Kali
- Peserta Pelatihan Pengembangan Jamur Tiram Kegiatan 26.00 OH 75,000 1,950,000 3.90 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - - -
UPPK Tingkat Tapak (13 Orang/2 hari/1 Kali)
- Upah Penjaga Jamur Tiram 1.00 OB 1,200,000 1,200,000 2.40 0.00 OB - - - - 0.00 OB - - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,845,000 3.69 1.23 615,000 33.33 1.23 615,000 1.23 33.33
5 2 2 11 0004 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1,845,000 3.69 1.23 615,000 33.33 1.23 615,000 1.23 33.33
Makan dan minum kegiatan sosialisasi 615,000 1.23 1.23 615,000 100.00 1.23 615,000 1.23 100.00
ANGGARAN RENCANA S/D BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI
FISK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN %
Kode Rekening URAIAN Realisasi
Bobot
Volume Satuan Hrg. Satuan Jumlah Volume Satuan % Ttb. Rp. % Volume Satuan % Ttb. Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Nasi bungkus 15.00 Bungkus 23,000 345,000 0.69 15.00 Bungkus 100.00 0.69 345,000 100.00 15.00 Bungkus 100.00 0.69 345,000 0.69 100.00
- Snack 15.00 Kotak 18,000 270,000 0.54 15.00 Kotak 100.00 0.54 270,000 100.00 15.00 Kotak 100.00 0.54 270,000 0.54 100.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,840,000 19.68 9.84 4,920,000 50.00 9.84 4,770,000 9.54 48.48
5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,840,000 19.68 9.84 4,920,000 50.00 9.84 4,770,000 9.54 48.48
Perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi Kegiatan 4,200,000 8.40 8.40 4,200,000 100.00 8.40 4,050,000 8.10 96.43
Uang Harian 2,800,000 5.60 5.60 2,800,000 100.00 5.60 2,800,000 5.60 100.00
- Eselon III/IV [1 org, 2 hr, 1 kl] 2.00 OH 500,000 1,000,000 2.00 2.00 OH 100.00 2.00 1,000,000 100.00 2.00 OH 100.00 2.00 1,000,000 2.00 100.00
- Staf Gol III/II [2 org, 2 hr, 1 kl] 4.00 OH 360,000 1,440,000 2.88 4.00 OH 100.00 2.88 1,440,000 100.00 4.00 OH 100.00 2.88 1,440,000 2.88 100.00
- Staf Resort [1 org, 2 hr, 1 kl] 2.00 OH 180,000 360,000 0.72 2.00 OH 100.00 0.72 360,000 100.00 2.00 OH 100.00 0.72 360,000 0.72 100.00
Biaya penginapan 1,400,000 2.80 2.80 1,400,000 100.00 2.80 1,250,000 2.50 89.29
- Eselon III/IV [1 org, 1 mlm, 1 kali] 1.00 OH 600,000 600,000 1.20 1.00 OH 100.00 1.20 600,000 100.00 1.00 OH 100.00 1.20 500,000 1.00 83.33
- Staf Gol. III/II [2 org, 1 mlm, 1 kali] 2.00 OH 400,000 800,000 1.60 2.00 OH 100.00 1.60 800,000 100.00 2.00 OH 100.00 1.60 750,000 1.50 93.75
Perjalanan dinas dalam rangka Orientasi Calon Lokasi dan 720,000 1.44 1.44 720,000 100.00 1.44 720,000 1.44 100.00
Pengumpulan Data Fisik dan Sosial Ekonomi (Sosek)
Uang Harian 720,000 1.44 1.44 720,000 100.00 1.44 720,000 1.44 100.00
- Staf Resort [1 org, 2 hr, 1 kl] 2.00 OH 180,000 360,000 0.72 2.00 OH 100.00 0.72 360,000 100.00 2.00 OH 100.00 0.72 360,000 0.72 100.00
- penyuluh Pendamping [1 Org, 2 hari, 1 kali] 2.00 OH 180,000 360,000 0.72 2.00 OH 100.00 0.72 360,000 100.00 2.00 OH 100.00 0.72 360,000 0.72 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Catatan :
SISA ANGGARAN RENCANA BULAN INI REALISASI BULAN INI
FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
Rp. %
Volume Satuan % Ttb. Rp. % Volume Satuan % Ttb. Hrg. Satuan Rp. %
20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43,216,550 86.43 15.60 7,801,100 15.60 13.88 6,783,450 13.57
43,216,550 86.43 15.60 7,801,100 15.60 13.88 6,783,450 13.57
43,216,550 86.43 15.60 7,801,100 15.60 13.88 6,783,450 13.57
619,700 83.95 0.50 LS 50.00 0.74 369,100 50.00 0.16 LS 16.04687 0.24 738,150 118,450 16.05
4,067,750 100.00 - - - - - -
20,354,600 100.00 - - - - - -
14,345,400 100.00 - - - - - -
10,185,400 100.00 - - - - - -
2,400,000 100.00 0.00 Batang - - - - 0.00 Batang - - - -
SISA ANGGARAN RENCANA BULAN INI REALISASI BULAN INI
FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
Rp. %
Volume Satuan % Ttb. Rp. % Volume Satuan % Ttb. Hrg. Satuan Rp. %
20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,400,000 100.00 0.00 Batang - - - - 0.00 Batang - - - -
2,456,000 100.00 0.00 Lembar - - - - 0.00 Lembar - - - -
150,000 100.00 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - -
66,400 100.00 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - -
1,113,000 100.00 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - -
1,600,000 100.00 0.00 Kg - - - - 0.00 Kg - - - -
4,160,000 100.00 - - - - - -
2,080,000 100.00 0.00 Batang - - - - 0.00 Batang - - - -
2,080,000 100.00 0.00 Batang - - - - 0.00 Batang - - - -
4,770,000 100.00 - - - - - -
4,770,000 100.00 - - - - - -
4,770,000 100.00 0.00 Botol - - - - 0.00 Botol 0.00 - - -
1,239,200 100.00 - - - - - -
159,000 100.00 0.00 Liter - - - - 0.00 Liter - - - -
150,000 100.00 0.00 Liter - - - - 0.00 Liter - - - -
750,000 100.00 0.00 Paket - - - - 0.00 Paket - - - -
180,200 100.00 0.00 Paket - - - - 0.00 Paket - - - -
1,670,000 100.00 - - - - - -
170,000 100.00 0.00 0JP - - - - 0.00 0JP - - - -
6,900,000 100.00 - - - - - -
5,700,000 100.00 0.00 HOK - - - - 0.00 HOK - - - -
20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - 15.00 Bungkus 100.00 0.69 345,000 100.00 15.00 Bungkus 100.00 0.69 23,000 345,000 100.00
- - 15.00 Kotak 100.00 0.54 270,000 100.00 15.00 Kotak 100.00 0.54 18,000 270,000 100.00
1,230,000 100.00 - - - - -
690,000 100.00 0.00 Bungkus - - - - 0.00 Bungkus - - - -
540,000 100.00 0.00 Kotak - - - - 0.00 Kotak - - - -
720,000 100.00 - - - - - -
720,000 100.00 - - - - - -
360,000 100.00 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - -
360,000 100.00 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - -
4,200,000 100.00 - - - - - -
2,800,000 100.00 - - - - - -
1,000,000 100.00 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - -
1,440,000 100.00 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - -
360,000 100.00 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - -
1,400,000 100.00 - - - - - -
600,000 100.00 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - -
800,000 100.00 0.00 OH - - - - 0.00 OH - - - -
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021
Bidang : SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UPTD KPHL BUKIT BARISAN
JUMLAH RENCANA REALISASI
NO
KODE KEGIATAN JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN ANGGARAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN Sisa Anggaran
URUT
RASIONALISASI % Rp % % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14
6 3.28.05.1.01.03
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Rp 450,000,000
5.1.02.02.12
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 9,750,000
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021
Bidang : SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UPTD KPHL BUKIT BARISAN
JUMLAH RENCANA REALISASI
NO
KODE KEGIATAN JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN ANGGARAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN Sisa Anggaran
URUT
RASIONALISASI % Rp % % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp 7,500,000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp 2,250,000
Jumlah Keseluruhan Kegiatan Rp 2,430,230,100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14
Sisa mati
14
Sisa mati
14
Sisa mati
14
Sisa mati
14
Sisa mati
14
#REF!
Urusan 3.28 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN
Unit Organisasi 3.28.0.00.0.00.01.00 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN
1 Program 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan 3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Title Kegiatan - Pembuatan Hutan Rakyat (P0) 25 Ha Pokir
- Pembuatan Hutan Rakyat 80 Ha
- Pembuatan Hutan Rakyat (P0) DBH-DR 25 Ha
- Pemeliharaan Hutan Rakyat (P2) DBH-DR 65 Ha
Sumber Pendanaan PAD
- APBD Pokir
n Hutan Negara
rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
n Hutan Negara
Air Hutan dan Lahan
ngembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH