Образац 1.

Програм

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма: Функционисање локалних установа културе

Шифра програма: 1201-0001
Сектор:

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,добара и баштине

Закон ораду, Закон о култури,Закон о јавним службама,Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или локална самоуправа,
Основ:
Одлука осивача, статут Народног музеја Врање
Прикупљање, заштита, истраживање, обрада, чување, презентацијаи интерпретација културних покретних материјалних и нематеријалних културних добара ради проучавања,
Опис:
презентацијеи образовања чиме се обезбеђујезадовољење потреба научника и грађана у области културе.Редовни рад Народног музеја Врање.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Народни музеј Врање

Одговорно лице за спровођење програмa: Директор Саша Стаменковић

Индикатори**
Циљ* Вредност у Очекивана Циљана Циљана Циљана
Назив индикатора базној години вредност у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
(2019) 2020. години 2021. години 2022. години 2023. години

Просечан број посетилаца 1000 7000 7500 7800 8000 Евиденција посетилаца по објектима

1 Подстицање развоја културе Број музеалија 22500 22500 22600 22700 23000 Централна улазна књига

Број планираних изложби, предавања, књижевних

26 28 30 32 34 Ивентарна књига
вечери и сл.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
8 700000 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)
78 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000
79 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000

80 791100 Приходи из буџета 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000

УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И

146 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
147 400000 21,697,194 450,000 24,181,000 655,000 25,761,000 670,000 25,362,000 670,000 25,362,000 670,000 76,485,000 2,010,000
(148+166+211+226+250+263+279+294)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
148 410000 17,278,523 0 20,408,000 70,000 20,651,000 70,000 20,252,000 70,000 20,252,000 70,000 61,155,000 210,000
(149+151+155+157+162+164)
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
149 411000 14,000,000 0 16,500,000 0 16,800,000 0 16,800,000 0 16,800,000 0 50,400,000 0
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)

Страна 1 од 20
 Образац 1. Програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

150 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 14,000,000 16,500,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 50,400,000 0
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
151 412000 2,424,523 0 2,800,000 0 2,800,000 0 2,800,000 0 2,800,000 0 8,400,000 0
ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)
Допринос за пензијско и инвалидско
152 412100 1,645,000 1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 0
осигурање
153 412200 Допринос за здравствено осигурање 699,523 900,000 800,000 800,000 800,000 2,400,000 0
154 412300 Допринос за незапосленост 80,000 0 0
155 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) 22,000 0 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000
156 413100 Накнаде у натури 22,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 60,000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
157 414000 0 0 108,000 50,000 101,000 50,000 101,000 50,000 101,000 50,000 303,000 150,000
(од 158 до 161)
Исплата накнада за време
158 414100 одсуствовања с посла на терет 57,000 50,000 50,000 50,000 150,000 0
фондова
Расходи за образовање деце
159 414200 0 0
запослених
160 414300 Отпремнине и помоћи 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 0
Помоћ у медицинском лечењу
161 414400 запосленог или чланова уже породице 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000 150,000
и друге помоћи запосленом
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
162 415000 400,000 0 550,000 0 550,000 0 550,000 0 550,000 0 1,650,000 0
(163)
163 415100 Накнаде трошкова за запослене 400,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1,650,000 0
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
164 416000 432,000 0 450,000 0 400,000 0 1,000 0 1,000 0 402,000 0
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)
Награде запосленима и остали
165 416100 432,000 450,000 400,000 1,000 1,000 402,000 0
посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 +
166 420000 3,538,000 450,000 3,648,000 585,000 5,100,000 580,000 5,100,000 580,000 5,100,000 580,000 15,300,000 1,740,000
175 + 181 + 190 + 198 + 201)
167 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 1,448,000 40,000 1,727,000 65,000 2,460,000 60,000 2,460,000 60,000 2,460,000 60,000 7,380,000 180,000
Трошкови платног промета и
168 421100 40,000 5,000 30,000 10,000 40,000 10,000 40,000 10,000 40,000 10,000 120,000 30,000
банкарских услуга
169 421200 Енергетске услуге 700,000 250,000 800,000 800,000 800,000 2,400,000 0
170 421300 Комуналне услуге 255,000 20,000 341,000 30,000 550,000 20,000 550,000 20,000 550,000 20,000 1,650,000 60,000
171 421400 Услуге комуникација 135,000 15,000 151,000 25,000 170,000 30,000 170,000 30,000 170,000 30,000 510,000 90,000
172 421500 Трошкови осигурања 318,000 955,000 900,000 900,000 900,000 2,700,000 0
173 421600 Закуп имовине и опреме 0 0
174 421900 Остали трошкови 0 0
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до
175 422000 110,000 70,000 186,000 110,000 100,000 110,000 100,000 110,000 100,000 110,000 300,000 330,000
180)
Трошкови службених путовања у
176 422100 85,000 60,000 170,000 100,000 90,000 100,000 90,000 100,000 90,000 100,000 270,000 300,000
земљи
Трошкови службених путовања у
177 422200 1,000 5,000 5,000 5,000 15,000 0
иностранство
Трошкови путовања у оквиру редовног
178 422300 25,000 10,000 15,000 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 15,000 30,000
рада
179 422400 Трошкови путовања ученика 0 0
180 422900 Остали трошкови транспорта 0 0
181 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 1,360,000 240,000 1,320,000 270,000 2,000,000 270,000 2,000,000 270,000 2,000,000 270,000 6,000,000 810,000

Страна 2 од 20
 Образац 1. Програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
182 423100 Административне услуге 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 0
183 423200 Компјутерске услуге 10,000 20,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 90,000 30,000
Услуге образовања и усавршавања
184 423300 50,000 0 0
запослених
185 423400 Услуге информисања 525,000 200,000 550,000 200,000 520,000 200,000 520,000 200,000 520,000 200,000 1,560,000 600,000
186 423500 Стручне услуге 630,000 550,000 570,000 570,000 570,000 1,710,000 0
Услуге за домаћинство и
187 423600 15,000 20,000 100,000 30,000 20,000 30,000 20,000 30,000 20,000 30,000 60,000 90,000
угоститељство
188 423700 Репрезентација 30,000 20,000 30,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 900,000 90,000
189 423900 Остале опште услуге 50,000 60,000 550,000 550,000 550,000 1,650,000 0
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191
190 424000 100,000 50,000 100,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 450,000 150,000
до197)
191 424100 Пољопривредне услуге 0 0
192 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0 0
193 424300 Медицинске услуге 0 0
194 424400 Услуге одржавања аутопутева 0 0
Услуге одржавања националних
195 424500 0 0
паркова и природних површина
Услуге очувања животне средине,
196 424600 0 0
науке и геодетске услуге
197 424900 Остале специјализоване услуге 100,000 50,000 100,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 450,000 150,000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
198 425000 300,000 10,000 140,000 10,000 170,000 10,000 170,000 10,000 170,000 10,000 510,000 30,000
(199 + 200)
Текуће поправке и одржавање зграда
199 425100 240,000 10,000 100,000 10,000 120,000 10,000 120,000 10,000 120,000 10,000 360,000 30,000
и објеката
200 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 60,000 40,000 50,000 50,000 50,000 150,000 0
201 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 220,000 40,000 175,000 80,000 220,000 80,000 220,000 80,000 220,000 80,000 660,000 240,000
202 426100 Административни материјал 50,000 25,000 60,000 30,000 70,000 25,000 70,000 25,000 70,000 25,000 210,000 75,000
203 426200 Материјали за пољопривреду 0 0
Материјали за образовање и
204 426300 0 0
усавршавање запослених
205 426400 Материјали за саобраћај 50,000 20,000 40,000 20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000 60,000 150,000
Материјали за очување животне
206 426500 0 0
средине и науку
Материјали за образовање, културу и
207 426600 10,000 10,000 10,000 30,000 0
спорт
Медицински и лабораторијски
208 426700 50,000 40,000 40,000 40,000 120,000 0
материјали
Материјали за одржавање хигијене и
209 426800 70,000 15,000 40,000 10,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 210,000 15,000
угоститељство
210 426900 Материјали за посебне намене 50,000 5,000 10,000 10,000 10,000 30,000 0
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
263 460000 860,671 0 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(264 + 267 + 270 + 273 + 276)
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277
276 465000 860,671 0 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 278)
277 465100 Остале текуће дотације и трансфери 860,671 105,000 0 0
ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 +
294 480000 20,000 0 20,000 0 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 30,000 60,000
304 + 307 + 309)
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
295 481000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)

Страна 3 од 20
 Образац 1. Програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
Дотације непрофитним
296 481100 организацијама које пружају помоћ 0 0
домаћинствима
Дотације осталим непрофитним
297 481900 0 0
институцијама
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
298 482000 0 0 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 30,000 0
(од 299 до 301)
299 482100 Остали порези 0 0
300 482200 Обавезне таксе 10,000 10,000 10,000 30,000 0
301 482300 Новчане казне и пенали 0 0
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
302 483000 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000
РЕШЕЊУ СУДОВА (303)
Новчане казне и пенали по решењу
303 483100 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 60,000
судова
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
311 500000 ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 1,430,000 50,000 310,000 100,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 900,000 450,000
354)
ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 +
312 510000 1,430,000 0 310,000 50,000 300,000 100,000 300,000 100,000 300,000 100,000 900,000 300,000
330 + 332)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од
313 511000 130,000 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 до 317)
314 511100 Куповина зграда и објеката 0 0
315 511200 Изградња зграда и објеката 0 0
Капитално одржавање зграда и
316 511300 30,000 0 0
објеката
317 511400 Пројектно планирање 100,000 120,000 0 0
318 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) 800,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 450,000 0
319 512100 Опрема за саобраћај 0 0
320 512200 Административна опрема 800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 450,000 0
321 512300 Опрема за пољопривреду 0 0
322 512400 Опрема за заштиту животне средине 0 0

323 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 0 0

Опрема за образовање, културу и
324 512600 0 0
спорт
325 512700 Опрема за војску 0 0
326 512800 Опрема за јавну безбедност 0 0
Опрема за производњу, моторна,
327 512900 0 0
непокретна и немоторна опрема
328 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 513100 Остале некретнине и опрема 0 0
330 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 514100 Култивисана имовина 0 0
332 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) 500,000 0 40,000 50,000 150,000 100,000 150,000 100,000 150,000 100,000 450,000 300,000
333 515100 Нематеријална имовина 500,000 40,000 50,000 150,000 100,000 150,000 100,000 150,000 100,000 450,000 300,000
334 520000 ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341) 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 150,000
335 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 521100 Робне резерве 0 0
337 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Страна 4 од 20
 Образац 1. Програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
338 522100 Залихе материјала 0 0
339 522200 Залихе недовршене производње 0 0
340 522300 Залихе готових производа 0 0
341 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342) 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 150,000
342 523100 Залихе робе за даљу продају 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 150,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 +
405 23,127,194 500,000 24,491,000 755,000 26,061,000 820,000 25,662,000 820,000 25,662,000 820,000 77,385,000 2,460,000
311 + 357)
Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи,
примања и пренета средства - 2,665,259 -15,822 1,648,000 45,000 1,439,000 0 1,838,000 0 2,538,000 0 5,815,000 0
Укупни расходи и издаци]

Очекивана вредност у 2020.

Шифра Извори финансирања програмске активности Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
1 2 3 4 5 6 7 8=(5+6+7)

01 Приходи из буџета 0

02 Трансфери између корисника на истом нивоу 0

03 Социјални доприноси 0

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0

05 Донације од иностраних земаља 0

06 Донације од међународних организација 0

07 Трансфери од других нивоа власти 0

Добровољни трансфери од физичких и правних

08 0
лица

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0

10 Примања од домаћих задуживања 0

11 Примања од иностраних задуживања 0

Примања од отплате датих кредита и продаје

12 0
финансијске имовине

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Неутрошена средства од приватизације из ранијих

14 0
година

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 0

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0

56 Финансијска помоћ ЕУ 0

Страна 5 од 20
 Образац 1. Програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Функционисање локалних установа

УКУПНО ЗА: 0 0 0 0 0 0
културе
Разлика ( укупни расходи и издаци -
23,627,194 25,246,000 26,881,000 26,482,000 26,482,000 79,845,000
укупни извори )

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Очекивана вредност у 2020.

Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Назив програмских активности и пројеката у
Рбр.
оквиру програма по буџетским корисницима Средства из Средства из Средства из Средства из Средства из Средства из
Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
средства средства средства средства средства средства
извора извора извора извора извора извора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

Страна 6 од 20
 Образац 1. Програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28 0 0

29 0 0

30 0 0

31 0 0

32 0 0

33 0 0

34 0 0

35 0 0

36 0 0

37 0 0

38 0 0

39 0 0

Страна 7 од 20
 Образац 1. Програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2020.
Вредност у базној години (2019) Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
години
Рбр. Конто ОПИС Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

40 0 0

УКУПНО ЗА: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Страна 8 од 20
 Образац 2. Програмска активност

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:

Шифра и назив: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција: 820 - Услуге културе

Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Народни мизеј Врање

Сврхa: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,добара и баштине

Закон ораду, Закон о култури,Закон о јавним службама,Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или локална самоуправа,
Основ:
Одлука осивача, статут Народног музеја Врање
Прикупљање, заштита, истраживање, обрада, чување, презентацијаи интерпретација културних покретних материјалних и нематеријалних културних добара ради проучавања,
Опис:
презентацијеи образовања чиме се обезбеђујезадовољење потреба научника и грађана у области културе.Редовни рад Народног музеја Врање.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Директор Саша Стаменковић

Индикатори**
Вредност у Очекивана Циљана Циљана Циљана
Циљ*
Назив индикатора базној години вредност у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
(2019) 2020. години 2021. години 2022. години 2023. години

Просечан број посетилаца 1000 7000 7500 7800 8000 Евиденција посетилаца по објектима

1 Подстицање развоја културе Број музеалија 22500 22500 22600 22700 23000 Централна улазна књига

Број планираних изложби, предавања,

26 28 30 32 34 Ивентарна књига
књижевних вечери и сл.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години Очекивана вредност у 2020.
Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
(2019) години
Рбр. Конто ОПИС
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из Приходи из
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
буџета буџета буџета буџета буџета буџета
извора извора извора извора извора извора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
8 700000 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
32 730000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(33 + 36 + 41)
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
33 731000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(34 + 35)
78 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000

79 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000

80 791100 Приходи из буџета 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И
146 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 25,792,453 484,178 26,139,000 800,000 27,500,000 820,000 27,500,000 820,000 28,200,000 820,000 83,200,000 2,460,000
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)

Страна 9 од 20
 Образац 2. Програмска активност

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
147 400000 21,697,194 450,000 24,181,000 655,000 25,761,000 670,000 25,362,000 670,000 25,362,000 670,000 76,485,000 2,010,000
(148+166+211+226+250+263+279+294)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
148 410000 17,278,523 0 20,408,000 70,000 20,651,000 70,000 20,252,000 70,000 20,252,000 70,000 61,155,000 210,000
(149+151+155+157+162+164)
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
149 411000 14,000,000 0 16,500,000 0 16,800,000 0 16,800,000 0 16,800,000 0 50,400,000 0
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)
150 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 14,000,000 16,500,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 50,400,000 0
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
151 412000 2,424,523 0 2,800,000 0 2,800,000 0 2,800,000 0 2,800,000 0 8,400,000 0
ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)
Допринос за пензијско и инвалидско
152 412100 1,645,000 1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 0
осигурање
153 412200 Допринос за здравствено осигурање 699,523 900,000 800,000 800,000 800,000 2,400,000 0

154 412300 Допринос за незапосленост 80,000 0

155 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) 22,000 0 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000
156 413100 Накнаде у натури 22,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 60,000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
157 414000 0 0 108,000 50,000 101,000 50,000 101,000 50,000 101,000 50,000 303,000 150,000
(од 158 до 161)
Исплата накнада за време
158 414100 одсуствовања с посла на терет 0 57,000 50,000 50,000 50,000 150,000 0
фондова
Расходи за образовање деце
159 414200 0 0
запослених
160 414300 Отпремнине и помоћи 0 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 0
Помоћ у медицинском лечењу
161 414400 запосленог или чланова уже 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000 150,000
породице и друге помоћи запосленом
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
162 415000 400,000 0 550,000 0 550,000 0 550,000 0 550,000 0 1,650,000 0
(163)
163 415100 Накнаде трошкова за запослене 400,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1,650,000 0
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
164 416000 432,000 0 450,000 0 400,000 0 1,000 0 1,000 0 402,000 0
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)
Награде запосленима и остали
165 416100 432,000 450,000 400,000 1,000 1,000 402,000 0
посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 +
166 420000 3,538,000 450,000 3,648,000 585,000 5,100,000 580,000 5,100,000 580,000 5,100,000 580,000 15,300,000 1,740,000
175 + 181 + 190 + 198 + 201)
167 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 1,448,000 40,000 1,727,000 65,000 2,460,000 60,000 2,460,000 60,000 2,460,000 60,000 7,380,000 180,000
Трошкови платног промета и
168 421100 40,000 5,000 30,000 10,000 40,000 10,000 40,000 10,000 40,000 10,000 120,000 30,000
банкарских услуга
169 421200 Енергетске услуге 700,000 250,000 800,000 800,000 800,000 2,400,000 0
170 421300 Комуналне услуге 255,000 20,000 341,000 30,000 550,000 20,000 550,000 20,000 550,000 20,000 1,650,000 60,000
171 421400 Услуге комуникација 135,000 15,000 151,000 25,000 170,000 30,000 170,000 30,000 170,000 30,000 510,000 90,000
172 421500 Трошкови осигурања 318,000 955,000 900,000 900,000 900,000 2,700,000 0
173 421600 Закуп имовине и опреме 0 0
174 421900 Остали трошкови 0 0
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до
175 422000 110,000 70,000 186,000 110,000 100,000 110,000 100,000 110,000 100,000 110,000 300,000 330,000
180)
Трошкови службених путовања у
176 422100 85,000 60,000 170,000 100,000 90,000 100,000 90,000 100,000 90,000 100,000 270,000 300,000
земљи
Трошкови службених путовања у
177 422200 1,000 5,000 5,000 5,000 15,000 0
иностранство
Трошкови путовања у оквиру
178 422300 25,000 10,000 15,000 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 15,000 30,000
редовног рада
179 422400 Трошкови путовања ученика 0 0
180 422900 Остали трошкови транспорта 0 0
181 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 1,360,000 240,000 1,320,000 270,000 2,000,000 270,000 2,000,000 270,000 2,000,000 270,000 6,000,000 810,000
182 423100 Административне услуге 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 0
183 423200 Компјутерске услуге 10,000 20,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 90,000 30,000
Услуге образовања и усавршавања
184 423300 50,000 0 0
запослених

Страна 10 од 20
 Образац 2. Програмска активност

185 423400 Услуге информисања 525,000 200,000 550,000 200,000 520,000 200,000 520,000 200,000 520,000 200,000 1,560,000 600,000
186 423500 Стручне услуге 630,000 550,000 570,000 570,000 570,000 1,710,000 0
Услуге за домаћинство и
187 423600 15,000 20,000 100,000 30,000 20,000 30,000 20,000 30,000 20,000 30,000 60,000 90,000
угоститељство
188 423700 Репрезентација 30,000 20,000 30,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 900,000 90,000
189 423900 Остале опште услуге 50,000 60,000 550,000 550,000 550,000 1,650,000 0
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191
190 424000 100,000 50,000 100,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 450,000 150,000
до197)
191 424100 Пољопривредне услуге 0 0
192 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0 0
193 424300 Медицинске услуге 0 0
194 424400 Услуге одржавања аутопутева 0 0
Услуге одржавања националних
195 424500 0 0
паркова и природних површина
Услуге очувања животне средине,
196 424600 0 0
науке и геодетске услуге
197 424900 Остале специјализоване услуге 100,000 50,000 100,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 450,000 150,000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
198 425000 300,000 10,000 140,000 10,000 170,000 10,000 170,000 10,000 170,000 10,000 510,000 30,000
(199 + 200)
Текуће поправке и одржавање зграда
199 425100 240,000 10,000 100,000 10,000 120,000 10,000 120,000 10,000 120,000 10,000 360,000 30,000
и објеката
Текуће поправке и одржавање
200 425200 60,000 40,000 50,000 50,000 50,000 150,000 0
опреме
201 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 220,000 40,000 175,000 80,000 220,000 80,000 220,000 80,000 220,000 80,000 660,000 240,000
202 426100 Административни материјал 50,000 25,000 60,000 30,000 70,000 25,000 70,000 25,000 70,000 25,000 210,000 75,000
203 426200 Материјали за пољопривреду 0 0
Материјали за образовање и
204 426300 0 0
усавршавање запослених
205 426400 Материјали за саобраћај 50,000 20,000 40,000 20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000 60,000 150,000
Материјали за очување животне
206 426500 0 0
средине и науку
Материјали за образовање, културу и
207 426600 10,000 10,000 10,000 30,000 0
спорт
Медицински и лабораторијски
208 426700 50,000 40,000 40,000 40,000 120,000 0
материјали
Материјали за одржавање хигијене и
209 426800 70,000 15,000 40,000 10,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 210,000 15,000
угоститељство
210 426900 Материјали за посебне намене 50,000 5,000 10,000 10,000 10,000 30,000 0
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
263 460000 860,671 0 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(264 + 267 + 270 + 273 + 276)
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277
276 465000 860,671 0 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 278)
277 465100 Остале текуће дотације и трансфери 860,671 105,000 0 0
Остале капиталне дотације и
278 465200 0 0
трансфери
ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 +
294 480000 20,000 0 20,000 0 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 30,000 60,000
304 + 307 + 309)
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
295 481000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)
Дотације непрофитним
296 481100 организацијама које пружају помоћ 0 0
домаћинствима
Дотације осталим непрофитним
297 481900 0 0
институцијама
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
298 482000 0 0 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 30,000 0
(од 299 до 301)
299 482100 Остали порези 0 0
300 482200 Обавезне таксе 10,000 10,000 10,000 30,000 0
301 482300 Новчане казне и пенали 0 0
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
302 483000 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000
РЕШЕЊУ СУДОВА (303)
Новчане казне и пенали по решењу
303 483100 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 60,000
судова

Страна 11 од 20
 Образац 2. Програмска активност

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
311 500000 ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 1,430,000 50,000 310,000 100,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 900,000 450,000
354)
ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 +
312 510000 1,430,000 0 310,000 50,000 300,000 100,000 300,000 100,000 300,000 100,000 900,000 300,000
330 + 332)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од
313 511000 130,000 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 до 317)
314 511100 Куповина зграда и објеката 0 0
315 511200 Изградња зграда и објеката 0 0
Капитално одржавање зграда и
316 511300 30,000 0 0
објеката
317 511400 Пројектно планирање 100,000 120,000 0 0
318 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) 800,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 450,000 0
319 512100 Опрема за саобраћај 0 0
320 512200 Административна опрема 800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 450,000 0
321 512300 Опрема за пољопривреду 0 0
332 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) 500,000 0 40,000 50,000 150,000 100,000 150,000 100,000 150,000 100,000 450,000 300,000
333 515100 Нематеријална имовина 500,000 40,000 50,000 150,000 100,000 150,000 100,000 150,000 100,000 450,000 300,000
334 520000 ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341) 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 150,000
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
341 523000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 150,000
(342)
342 523100 Залихе робе за даљу продају 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 150,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 +
405 23,127,194 500,000 24,491,000 755,000 26,061,000 820,000 25,662,000 820,000 25,662,000 820,000 77,385,000 2,460,000
311 + 357)
Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи,
примања и пренета средства - Укупни 2,665,259 -15,822 1,648,000 45,000 1,439,000 0 1,838,000 0 2,538,000 0 5,815,000 0
расходи и издаци]

Вредност у базној години Очекивана вредност у 2020.

Шифра Извори финансирања програмске активности Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
(2019) години
1 2 3 4 5 6 7 8=(5+6+7)

01 Приходи из буџета 23,127,194 24,491,000 26,061,000 25,662,000 25,662,000 77,385,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 500,000 755,000 820,000 820,000 820,000 2,460,000

06 Донације од међународних организација 0

07 Трансфери од других нивоа власти

1201-0001 Функционисање локалних

УКУПНО ЗА: 23,627,194 25,246,000 26,881,000 26,482,000 26,482,000 79,845,000
установа културе
Разлика ( укупни расходи и издаци -
0 0 0 0 0 0
укупни извори )

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Страна 12 од 20
 Образац 3. Пројекат

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: Програм 13. Развој културе

Шифра пројекта: 1201 П-1
Назив пројекта: П-1 - Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа - Стара градска врањска песма
Функција: 820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски Народни музеј Врање
Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,добара и баштине
Основ: Очување нематеријалне културне баштине
Опис: Организовање научног скупа и објављивање публикације, организовање манифестације са естрадном компонентом, а све у циљу очувања и презентовања богатог музичког наслеђа
Трајање пројекта: мај - јун - јул 2021.г.
Ознака за капитални пројекат: (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат: (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта: директор Саша Стаменковић

Индикатори**
Циљ* Вредност у Очекивана Циљана Циљана Циљана
Назив индикатора базној години вредност у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
(2019.) 2020. години 2021. години 2022. години 2023. години
Организовање научног скупа и објављивање 10% 15% 20% 25% Буџет установа културе
1 Очување нематеријалне културне баштине

Вредност у базној години Очекивана вредност у 2020.

Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
(2019) години
Рбр. Конто Приходи и примања програма Средства из Средства из Средства из Средства из Средства из Средства из
Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
средства средства средства средства средства средства
извора извора извора извора извора извора
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
733000 0 100,000 100,000 100,000 200,000 0
ВЛАСТИ
0 0
0 0
791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 700,000 0 400,000 400,000 0 400,000 0 1,200,000 0
0 0
0 0
УКУПНО ЗА: 0 0 800,000 0 400,000 0 500,000 0 500,000 0 1,400,000 0

Вредност у базној години Очекивана вредност у 2020. Вредност у 2021. години Вредност у 2022 години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
Рбр. Конто Расходи и издаци пројекта Средства из Средства из Средства из Средства из Средства из Средства из
Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска Буџетска
осталих осталих осталих осталих осталих осталих
средства средства средства средства средства средства
извора извора извора извора извора извора
1 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0 130,000 50,000 50,000 0
Трошкови службених путовања у
2 4221000 130,000 50,000 50,000 0
земљи
4 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 620,000 300,000 300,000
5 423400 Услуге информисања 50,000 50,000 50,000
6 423500 Стручне услуге 500,000 120,000 120,000
Услуге за домаћинство и
7 423600 70,000 10,000 10,000
угоститељство
8 423700 Репрезентација 70,000 70,000
9 423900 Остале опште услуге 50,000 50,000
10 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50,000 50,000 50,000
11 424911 Остале специјализоване услуге 50,000 50,000 50,000
УКУПНО ЗА: #REF! 0 0 800,000 0 400,000 0 0 0 0 0 400,000 Страна 13 од021
 Образац 3. Пројекат

Рбр. Извори финансирања пројекта Вредност у базној години Очекивана вредност у 2020. Вредност у 2021. години Вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Укупно (2021-2023)
1 01 - Приходи из буџета 800,000,000 400,000 400,000
2 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 0
3 08 - Добровољни трансфери од физичких и
5 0
УКУПНО ЗА: 0 800,000,000 400,000 0 0 400,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум:

Страна 14 од 21
 Поступак за попуњавање образаца

КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈA SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ

Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је неопходно да за онај број програмских активности и
пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат". Поступак копирања је следећи:

1) За нову програмску активност : Кликните десним кликом на радни лист - "Програмска активност" и изаберите опцију "Move or copy".
Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-a) односно
Програмске активности. Kликом на један од понуђених радних листова бирате позицију нове програмске активности, и то тако што се нова
програмска активност позиционира испред изабраног постојећег радног листа. Након избора позиције обавезно штиклирате опцију "Create a
copy" а затим кликните на ОК.
I
Препоручљиво је да приликом избора позиције за нову програмску активност у одељку "Before sheet" изаберете радни лист - "Пројекат" како
би се испоштовао редослед у позиционирању (најпре програм, затим све програмске активности у оквиру програма и на крају сви пројекти у
оквиру изабраног програма).
2) За нови пројекат: Кликните десним кликом на радни лист "Пројекат" и изаберите опцију "Move or copy". Након тога приказаће Вам се
прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-a) односно Пројекта. Kликом на један од
понуђених радних листова бирате позицију новог пројекта, и то тако што се нови пројекат позиционира испред изабраног постојећег радног
листа. Препоручљиво је да у одељку "Before sheet" за нови пројекат изаберете радни лист - "Упутство". Након избора позиције штиклирате
опцију "Create a copy" затим кликнете на ОК.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ

1) У табелама у којима се исказују индикатори:

- наслов колоне "Вредност у базној години (2018)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да
пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2020. годину то ће бити 2018. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити
расположиве вредности са краја 2019/2020/итд.). За буџетску кампању 2020., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети
вредност према расположивим подацима за крај 2018. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора
за крај 2018. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2018. године и за који су подаци доступни (нпр. средина
2018. године, крај 2017. године и сл.)
 - наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се
припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2020. годину нису познате вредности индикатора које ће бити
коначно остварене до краја текуће 2019. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу
припреме буџета за 2020. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2019. годину, у ову колону уноси се вредност
индикатора која је исказана као пројекција за 2019. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност
индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2019. године.
- У колонама које се односе на циљане вредности за 2020., 2021. и 2022. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према
пројекцијама за крај сваке односне године.
2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци :

- наслов колоне "Конто" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
II на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво, - наслов колоне
"ОПИС" се односи на назив шифре конта . - наслов колоне
"Вредност у базној години (2018)“ односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску
кампању 2020. то је завршни рачун из 2018. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском
кампањом која је у току;
- наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години“ односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету
општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2020. то је Одлука о буџету или Одлука о
последњем ребалансу за 2019. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2020. годину.

У оквиру сваке године се налазе две колоне "Приходи из буџета" и "Приходи из осталих извора"
При томе, директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе:
1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора
финансирања 01 - Приходи из буџета, а
2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих
осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56 ).

НАПОМЕНА:
Када је реч о индиректним корисницима Републичког буџета:
1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити
из буџета Републике, а
2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) на извору
07 - која ће добити из буџета локлане самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.

ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА

 1) За Програм: Програмска класификација је дефинисана Анексом 5 Упутства за припрему програмског буџета тако да називе програма
програма , шифру програма, сектор коме припада програм и сврху програма можете преузети из материјала СКГО-а, тако да почетак
попуњавања креће од Основа програма. Образац Програм треба да прикаже консолидоване податке свих програмских активности и
пројеката које корисник попуњава.
III 2) За програмску активност: Свака појединачна програмска активност се попуњавана у посебном радном листу. У зависности од изабране
програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора можете користити циљеве и индикаторе који су
дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање.

3) За пројекте: у ћелији "D5" упишите шифру програма коме припада пројекат а у ћелији "Е5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3.итд
у зависности од редоследа пројеката у оквиру програма. За пројекте које ЛС реализује заједнос са републичким органом користити шифру
пројекта коју је одредио републички орган. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и
код програмске активности.

За више информација о попуњавању образаца погледајте Упутство за попуњавање образаца на сајту www.skgo.org.rs
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 13,500,000 0 14,500,000 0
411100 Плате, додаци и 13,500,000 14,500,000
412000 СОЦИЈАЛНИ 2,076,000 0 2,227,000 0
Допринос за пензијско
412100 1,400,000 1,500,000
и инвалидско
Допринос за
412200 590,000 635,000
здравствено осигурање
Допринос за
412300 86,000 92,000
незапосленост
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 0 20,000 0 20,000
413100 Накнаде у натури 20,000 20,000
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 101,000 50,000 101,000 50,000
Исплата накнада за
414100 50,000 50,000
време одсуствовања с
414300 Отпремнине и помоћи 1,000 1,000
Помоћ у медицинском
414400 лечењу запосленог или 50,000 50,000 50,000 50,000
чланова уже породице
415000 НАКНАДА ТРОШКОВА 450,000 0 500,000 0
Накнаде трошкова за
415100 450,000 500,000
запослене
416000 НАГРАДЕ 450,000 0 300,000 0
Награде запосленима и
416100 450,000 300,000
остали посебни
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,217,000 65,000 2,460,000 60,000
421100 Трошкови платног 30,000 10,000 40,000 10,000
421200 Енергетске услуге 740,000 950,000
421300 Комуналне услуге 341,000 30,000 350,000 20,000
421400 Услуге комуникација 151,000 25,000 160,000 30,000
421500 Трошкови осигурања 955,000 960,000
421600 Закуп имовине и
421900 Остали трошкови
422000 ТРОШКОВИ 185,000 110,000 200,000 110,000
422100 Трошкови службених 170,000 100,000 185,000 100,000
Трошкови путовања у
422300 15,000 10,000 15,000 10,000
оквиру редовног рада
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,385,000 270,000 1,801,000 270,000
423100 Административне 10,000 10,000
423200 Компјутерске услуге 55,000 10,000 60,000 10,000
423300 Услуге образовања и 1,000
423400 Услуге информисања 550,000 200,000 600,000 200,000
423500 Стручне услуге 70,000 500,000
423600 Услуге за домаћинство 100,000 30,000 100,000 30,000
423700 Репрезентација 30,000 30,000 30,000
423900 Остале опште услуге 600,000 500,000
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 100,000 50,000 200,000 50,000
Остале
424900 100,000 50,000 200,000 50,000
специјализоване услуге
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 200,000 10,000 300,000 10,000
Текуће поправке и
425100 200,000 10,000 250,000 10,000
одржавање зграда и
Текуће поправке и
425200 50,000
одржавање опреме
426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 185,000 80,000 280,000 80,000
Административни
426100 137,000 30,000 150,000 30,000
материјал
Материјали за
426400 20,000 40,000 40,000 40,000
саобраћај
 Материјали за
426800 23,000 10,000 70,000 10,000
одржавање хигијене и
Материјали за посебне
426900 5,000 20,000
намене
Новчане казне и
483100 20,000 20,000
пенали по решењу
511000 ЗГРАДЕ И 30,000 0 1,000,000 0
511400 Пројектно планирање 30,000 1,000,000
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 0 300,000 0
Административна
512200 0 300,000
опрема
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА 75,000 50,000 500,000 100,000
Нематеријална
515100 75,000 50,000 500,000 100,000
имовина
523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 0 50,000 0 50,000
523100 Залихе робе за даљу 50,000 50,000