Business Plan

Nama Anda

Nama Perusahaan Anda

 Table of Contents
1 Executive Summary.................................................................................................................................................3
1.1 Problem Summary............................................................................................................................................3
1.2 Solution Summary............................................................................................................................................3
1.3 Target Market..................................................................................................................................................3
1.4 Competition.....................................................................................................................................................3
1.5 Financial Summary...........................................................................................................................................4
1.6 Milestones n Traction.......................................................................................................................................4
1.7 Overview (Company n Team)...........................................................................................................................4
2 Opportunity.............................................................................................................................................................5
2.1 Detail of the Problem.......................................................................................................................................5
2.2 Detail of Solution..............................................................................................................................................5
3 Market Analysis Summary.......................................................................................................................................6
3.1 Market Segmentations.....................................................................................................................................6
3.1.1 TAM – Total Available Market..................................................................................................................7
3.1.2 SAM – Segmented Addressable Market...................................................................................................7
3.1.3 SOM – Share of the Market......................................................................................................................7
3.2 Target Market Strategy....................................................................................................................................8
3.2.1 Market Need n Want................................................................................................................................8
3.2.2 Market Trends..........................................................................................................................................9
3.2.3 Market Growth.........................................................................................................................................9
3.3 The Ideal Customer........................................................................................................................................10
3.4 Key Customer.................................................................................................................................................11
3.5 Competition....................................................................................................................................................13
3.5.1 Competitor n Alternatives......................................................................................................................13
3.5.2 Our Advantages......................................................................................................................................13
4 Execution...............................................................................................................................................................14
4.1 Marketing Plan...............................................................................................................................................14
4.1.1 Positioning Statement............................................................................................................................14
4.1.2 Pricing Strategy.......................................................................................................................................15
4.1.3 Promotion Strategy................................................................................................................................16
4.1.4 Packaging................................................................................................................................................17
4.1.5 Advertising..............................................................................................................................................17

1
 4.1.6 Public Relation........................................................................................................................................17
4.1.7 Content Marketing.................................................................................................................................17
4.1.8 Social Media...........................................................................................................................................17
4.1.9 Strategic Alliances..................................................................................................................................17
4.2 Sales Plan........................................................................................................................................................18
4.2.1 Sales Territory Plan.................................................................................................................................18
4.2.2 Sales Model / System.............................................................................................................................18
4.2.3 Sales Campaigns.....................................................................................................................................18
4.2.4 Distribution Channel...............................................................................................................................18
4.2.5 New Customer Acquisition Strategy.......................................................................................................18
4.2.6 Existing Customer Strategy.....................................................................................................................18
4.3 Operations......................................................................................................................................................19
4.3.1 Location n Facilities................................................................................................................................19
4.3.2 Technology.............................................................................................................................................19
4.3.3 Equipment n Tools..................................................................................................................................19
4.4 Milestones n Metrics......................................................................................................................................20
4.4.1 Milestones Table....................................................................................................................................20
4.4.2 Key Metrics.............................................................................................................................................21
5 Company n Management Summary......................................................................................................................22
5.1 Management Team........................................................................................................................................22
5.1.1 Management Team................................................................................................................................22
5.1.2 Advisors..................................................................................................................................................22
5.2 Sales Marketing Team....................................................................................................................................23
5.2.1 Team Marketing Team...........................................................................................................................23
5.2.2 Sales - Distribution Team........................................................................................................................23
6 Financial Plan & Projections..................................................................................................................................24
6.1 Sales Forecast.................................................................................................................................................24
6.2 3-Year Sales Forecast......................................................................................................................................25
6.3 Profit and Loss Projection...............................................................................................................................26
6.4 3-Year Cash Flow............................................................................................................................................29
6.5 Balance Sheet.................................................................................................................................................32
6.6 Business Budget.............................................................................................................................................33

2
3
1 Executive Summary

1.1 Problem Summary

[Dalam satu dua kalimat, .. Apa yang Anda atau perusahaan Anda lakukan?]

[Tip: Ringkasan dari berbagai problem / permasalahan yang diselesaikan perusahaan / produk di pasar. Setiap
bisnis adalah menyelesaikan problem untuk customer / konsumennya dan memenuhi kebutuhan – keinginan
mereka di pasar.]

1.2 Solution Summary

[Deskripsi Produk atau Pelayanan perusahaan Anda]

[Berbagai data dan informasi yang menunjukan masalah tersebut penting]

[Bagaimana produk atau pelayanan perusahaan Anda menjadi solusi atas permasalahan tersebut]

1.3 Target Market

[Siapa target market / pasar sasaran produk atau layanan Anda?]

[Seberapa besar pasar dari segment pasar yang ditarget tersebut?]

1.4 Competition
[Bagaimana pasar sasaran atau target market menyelesaikan problem / permasalahan mereka saat ini?]

[Apa ada produk atau layanan alternatifnya / subtitusinya?]

[Tip : Setiap bisnis memiliki beberapa bentuk persaingan dan sangat penting untuk memberikan ikhtisar dalam
ringkasan eksekutif Anda.]

4
1.5 Financial Summary
[Highlight aspek-aspek utama dari rencana keuangan Anda, idealnya dengan bagan yang menunjukkan
penjualan, biaya, dan keuntungan yang Anda rencanakan.]

Highlight
350,000
300,000
250,000
200,000 Sales
150,000 Costs
100,000
Net Profit
50,000
-
Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3

(Optional Caption)

1.6 Milestones n Traction

[Kemajuan yang telah perusahaan Anda buat sampai sejauh ini dan rencana pencapaian di masa depan.]

1.7 Overview (Company n Team)

[Mengapa perusahaan dan tim Anda adalah orang / perusahaan yang tepat untuk membawa ide (solusi /
produk / layanan) tersebut ke pasar?]

5
2 Opportunity

2.1 Detail of the Problem

[Gambarkan bagaimana kesulitan yang dialami konsumen / pasar, apa saja kerugian yang mereka alami akibat
dari permasalahan tersebut (the primary pain point)?]

[Jelaskan bagaimana mereka (pasar / konsumen sasaran tersebut) menyelesaikan permasalahan mereka
selama ini, termasuk merek produk yang pernah atau sedang mereka gunakan?]

[Jelasakan juga, apakah mereka (pasar / konsumen) merasa puas dengan solusi yang mereka dapatkan selama
ini?]

2.2 Detail of Solution

[Solusi dari permasalahan konsumen / pasar tersebut adalah produk atau service yang Anda / perusahaan
rencanakan untuk ditawarkan. Pertanyaanya adalah : ]

[Apa sebenarnya produk atau layanan tersebut?, jelaskan]

[Bagaimana metode untuk menawarkan produk atau layanan tersebut ke konsumen / pasar sasaran?, jelaskan]

[Uraikan dengan jelas, bagaimana tepatnya produk atau layanan tersebut bisa menjadi solusi bagi
permasalahan yang dimiliki konsumen sasaran / pasar sasaran tersebut?.]

2.3

6
3 Market Analysis Summary

[Berikan analisa market secara umum]

3.1 Market Segmentations

[Lakukan identifikasi mengenai segmen dan target pasar yang dibidik, dan tentukan seberapa besar potensi
dari tiap segment yang dibidik tersebut?]

Demografi Nilai-nilai Keterangan

Gender
Usia
Pendidikan
Pekerjaan
Penghasilan/bulan

Psikografi 1 - Gaya Hidup Nilai-nilai Keterangan

Liburan (X / Bulan, X / 6 Bulan, X /1 Tahun)
Sepatu, Tas
Parfum

Psikografi 2 - Nilai2 Individual Nilai-nilai Keterangan

Kebersamaan
Pencapaian Prestasi
Pemenuhan Diri

[Target Market – 1 : ... Potensi pasar sebesar ...]

[Target Market – 2 : ... Potensi pasar sebesar ...]

[Target Market – 3 : ... Potensi pasar sebesar ...]

7
3.1.1 TAM – Total Available Market

[TAM - Total Available or Addressable Market, (setiap orang yang ingin dijangkau dengan produk tersebut,
siapa saja mereka?).]

[TAM untuk Target Market – 1 : adalah ...]

[TAM untuk Target Market – 2 : adalah ...]

[TAM untuk Target Market – 3 : adalah ...]

3.1.2 SAM – Segmented Addressable Market

[SAM - Segmented Addressable Market or Served Available Market, (sebagian dari TAM yang mungkin untuk
dijangkau atau yang ingin di target, siapa saja mereka?).]

[SAM untuk Target Market – 1 : adalah ...]

[SAM untuk Target Market – 2 : adalah ...]

[SAM untuk Target Market – 3 : adalah ...]

3.1.3 SOM – Share of the Market

[SOM - Share Of the Market, (sebagian dari SAM yang ingin benar-benar dapat dijangkau (secara realistik
untuk saat ini atau dalam periode BP ini), siapa saja mereka, jelaskan primary target tersebut?).]

[SOM untuk Target Market – 1 : adalah ...]

[SOM untuk Target Market – 2 : adalah ...]

[SOM untuk Target Market – 3 : adalah ...]

8
3.2 Target Market Strategy

3.2.1 Market Need n Want

[Penjelasan mengenai target market yang tidak mendapatkan pelayanan atau pemenuhan atas kebutuhan
dan atau keinginan (want n need) mereka, serta bagaimana perusahaan atau produk Anda akan memperbaiki
hal ini?.]

Target Market 1 :
Produk Kompetitor Prd Perusahaan
Aspek Need Want
Need (%) Gap (%) Want (%) Gap (%) Need (%) Want (%)

Target Market 2 :
Produk Kompetitor Prd Perusahaan
Aspek Need Want
Need (%) Gap (%) Want (%) Gap (%) Need (%) Want (%)

Target Market 3 :
Produk Kompetitor Prd Perusahaan
Aspek Need Want
Need (%) Gap (%) Want (%) Gap (%) Need (%) Want (%)

[Pada tabel diatas, isi aspek apa saja yang menjadi point kebutuhan (need) dan keinginan (want) dari pasar,
dan seberapa besar kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh produk kompetitor (need (%), want (%)) dan
berapa gap (%) yang terjadi. Isi juga berapa besar produk perusahaan bisa memenuhi need-want tersebut.
Idealnya harus diatas produk kompetitor.]

9
3.2.2 Market Trends

[Kecenderungan atau tren dari konsumen di pasar sasaran untuk beberapa aspek seperti pola atau kebiasan
pembelian, kondisi keuangan, dan aspek lainnya yang relevan dengan produk dan perusahaan Anda]

Tren Belanja
7,000
6,000
5,000
4,000 Target Market 1
3,000 Target Market 2
2,000 Target Market 3
1,000
-
Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q1-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19

Tingkat Pendapatan
350,000
300,000
250,000
200,000 Target Market 1
150,000 Target Market 2
100,000
Target Market 3
50,000
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (-Q3)

3.2.3 Market Growth

[Berikan gambaran mengenai potensi pertumbuhan pasar (positif / negatif) untuk pasar sasar tersebut,
minimal berdasar dari historical tiga tahun kebelakang dan prediksi pertumbuhan untuk satu periode BP
(satu tahun) kedepan beserta asumsi-asumsi atas pertumbuhan tersebut]

10
3.3 The Ideal Customer
[Deskripsikan pelanggan ideal yang diharapkan perusahaan, untuk setiap segmen yang sudah ditetapkan
diatas, sebagai salah satu acuan strategi dan taktik pemasaran.]

Nilai Ideal
Atribut
Target Market 1 Target Market 2 Target Market 3

Demografi
Gender
Usia
Pekerjaan
Pendidikan
Penghasilan
Status

Psikografi 1 - Gaya Hidup

Lingkungan / Tempat tinggal
Liburan / Rekreasi / Waktu luang
Tas / Sepatu
Perhiasan / Arloji
Kosmetik
Parfum
Tempat belanja
Kemeja / Gaun

Psikografi 2 - Nilai2 Individual

Kebersamaan
Pemenuhan diri
Kenikmatan hidup
Rasa aman
Pencapaian prestasi
Kehangatan hubungan

[Tip : Pelanggan ideal adalah tipe pelanggan yang sangat sesuai dengan produk atau layanan milik Anda /
perusahaan, ideal dalam arti memiliki keinginan atau kebutuhan terhadap produk, memiliki kesanggupan
untuk membeli produk (dalam jumlah besar / kontinyu), dan mereka dapat dijangkau perusahaan.]

[Tip : berikan atribut yang sesuai dengan kriteria dari pelanggan ideal Anda, termasuk berapa / seperti apa
nilai yang harus dimiliki pelanggan tersebut.]

11
3.4 Key Customer
[Deskripsikan tentang key customer / pelanggan utama tersebut, siapa saja mereka dan mengapa mereka
penting untuk menunjang kesuksesan bisnis perusahaan]

Pelanggan (Customer) Kontribusi Penjualan (Sales Contribution)

Nama Data / Informasi Khusus Produk A Produk B Produk C
ID
Perusahaan Pribadi Rp. M % Rp. M % Rp. M %

Area / Regional Penjualan 1 : JaJabBa + SBS + SBU (Jakarta, Jabar, Banten + Sumatera Bag Selatan + Sumatera Bag Utara)

Area / Regional Penjualan 2 : JogJateng + Kal (Jogjakarta, Jateng + Kalimantan)

Area / Regional Penjualan 3 : JatimBaNus + Indotim (Jatim, Bali, Nusa Tengara + Sulawesi ke timur)

TOTAL 100% 100% 100%

[Key Customer untuk Produk A, siapa saja mereka, berapa kontribusinya]

Produk A PT Segar Alami

PT Arumdalu
12%
Hanifan Aziz
24%
Prasetya

CV Arizera

18% PT Hamdani

Ruberto
5% Zaza

3% Alain

9% Verazi
6%
CV Aziziz
4% 1%
4% 7% Non-Key
7% Customer

[Ambil Top Ten atau nilai kontribusi tertentu (% atau Rp.) untuk diberikan special treatment.]

[Key Customer untuk Produk B, siapa saja mereka, berapa kontribusinya]

12
 PT Segar Alami
Produk B PT Arumdalu

Hanifan Aziz
23% 22% Prasetya

CV Arizera

PT Hamdani

Ruberto

6% Zaza
10%
Alain
4%
2% Verazi
2%
6% CV Aziziz
8%
4% Non-Key
5% 8% Customer

[Ambil Top Ten atau nilai kontribusi tertentu (% atau Rp.) untuk diberikan special treatment.]

[Key Customer untuk Produk C, siapa saja mereka, berapa kontribusinya]

Produk C PT Segar Alami

PT Arumdalu
10%
Hanifan Aziz
24%
Prasetya
14%
CV Arizera

PT Hamdani

Ruberto
5% Zaza
10%
Alain
4%
Verazi
2%
7% CV Aziziz
7%
4% Non-Key
5% 8% Customer

[Top Ten atau nilai kontribusi tertentu (% atau Rp.) untuk diberikan special treatment.]

13
3.5 Competition
[Bentuk persaingan atau bagaimana proses persaingan terjadi dan bagaimana hal tersebut bisa dikatakan
sebagai sebuah persaingan, lakukan identifikasi yang lebih dalam karena ada pesaing langsung ada yang tidak
langsung.]

3.5.1 Competitor n Alternatives

[Siapa saja pesaing utama perusahaan, apa kekuatan dan kelemahan mereka.]

[Siapa saja pesaing tidak langsung perusahaan, apa kekuatan dan kelemahan mereka.]

3.5.2 Our Advantages

[Apa saja dan bagaimana Anda menjelaskan bahwa perusahaan Anda dengan produk dan layanannya
memang lebih baik (dari kacamata konsumen) dari para pesaing.]

Target Market 1 / Produk 1 Target Market 2 / Produk 2 Target Market 3 / Produk 3

Kompetitor Kompetitor Kompetitor
Faktor Produk Produk Produk
Pasar Pasar Pasar
Perush A B C Perush A B C Perush A B C
Kualitas Produk
Performance (fungsi utama)
Reliability (tingkat kegagalan)
Feature (fungsi tambahan)
Durability (awet)
Harga
Harga Promo / Diskon
Bonus (bundling)
Pelayanan
Tangible (phisik)
Reliability (sesuai janji)
Responsiveness
Assurance
Garansi produk
Citra (image / asosiasi) tertentu
Ketersediaan produk

14
4 Execution

4.1 Marketing Plan

4.1.1 Positioning Statement

[Apa positioning statement merek produk Anda, dimulai dari positioning perusahaan atau umbrella brand
(jika ada) terus berlanjut ke setiap merek produk, mengapa memilih pemosisian seperti itu?.]

[Company / Umbrella Brand Positioning]

[Brand produk -1 Positioning]

[Brand produk -2 Positioning]

[Brand produk -3 Positioning]

[Tip: Lakukan evaluasi dan analisa, apakah positioning sebelumnya masih relevan dengan tujuan
perusahaan / produk pasa saat ini?.]

[Tip: Garis besar positioning adalah : dimana Anda bermain (Segmen)?, siapa customer Anda?, apa yang Anda
tawarkan ke pasar?, apa need – want konsumen Anda?, apa dan bagaimana positioning pesaing Anda?,
bagaimana Anda membedakan bisnis / produk dari yang lain / mengapa konsumen harus memilih bisnis/
produk Anda?, dan lain-lain.]

15
4.1.2 Pricing Strategy

[Bagaimana strategi penetapan harga yang dipilih?, termasuk jika dibedakan per kategori.]

[Strategi Harga untuk Merek Produk – 1 adalah ...]

[Strategi Harga untuk Merek Produk – 2 adalah ...]

[Strategi Harga untuk Merek Produk – 3 adalah ...]

[Strategi Harga untuk Kategori Produk – 1 adalah ...]

[Strategi Harga untuk Kategori Produk – 2 adalah ...]

[Strategi Harga untuk Kategori Produk – 3 adalah ...]

[Tip : Ada banyak strategi penetapan harga (cost plus, market based, value pricing), bisa jadi satu kategori
atau satu item memili strategi harga yang berbeda dengan kategori item yang lain (fast moving, reguler,
focused).]

16
4.1.3 Promotion Strategy

[Jelaskan bagaimana dan apa saja strategi promosi yang digunakan secara umum?.]

[Strategi promosi dengan sasaran saluran distribusi (outlet/toko) secara umum?.]

[Strategi promosi dengan sasaran key outlet / pareto?]

[Strategi promosi dengan sasaran chain store modern outlet?]

[Strategi promosi dengan sasaran independent store modern outlet?]

[Strategi promosi dengan sasaran chainstore secara umum (special outlet)?]

[Strategi promosi dengan sasaran retailer utama?]

[Strategi promosi dengan sasaran retailer pasar tradisional?]

[Strategi promosi dengan sasaran pemakai akhir (enduser) / konsumen industri (horeca)?.]

[Strategi promosi dengan sasaran pemakai akhir (enduser) / konsumen perorangan?.]

[Strategi Promosi dengan sasaran tenaga penjualan dari principal (SR)?.]

[Strategi Promosi dengan sasaran tenaga penjualan distributor (SLD)?.]

[Strategi Promosi dengan sasaran tenaga penjualan trader (frontliner)?.]

17
4.1.4 Packaging

[Jelaskan seperti apa desain packaging yang digunakan (packaging strategy), terlebih untuk fungsi branding
(berhubungan dengan positioning yang dipilih).]

[Packaging reguler, desain utama dan bagian yang ingin ditonjolkan?.]

[Packaging khusus, desain utama, fungsi tambahan jika ada dan bagian yang ingin ditonjolkan?.]

[Packaging seasonal,desain utama, fungsi tambahan / tematik dan bagian yang ingin ditonjolkan?.]

4.1.5 Advertising

[Jelaskan strategi iklan yang digunakan, termasuk media yang dipilih dan alasannya?.]

[Tip : Penjelasan mencakup Objective dan Goal iklan, pemilihan media (online, ourdoor, print-ad, RAT, TVC,
dll.), tema atau konsep yang diusung dan pesan yang ingin disampaikan?.]

4.1.6 Public Relation

[Jelaskan strategi hubungan masyarakat yang digunakan, beberapa perusahaan mengharuskan memiliki
bagian PR ini, jelaskan?.]

4.1.7 Content Marketing

[Deskripsikan strategi konten yang digunakan?, termasuk fungsi dari tiap-tiap konten (kategori) dan media
yang digunakan.]

4.1.8 Social Media

[Deskripsikan strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial yang diterapkan?, termasuk tujuan dan
platform apasaja yang dipilih?.]

4.1.9 Strategic Alliances

[Jika perusahaan juga menerapkan model strategic alliances (aliansi strategis seperti kemitraan), jelaskan apa
saja aliansi strategis yang dipilih dan apa tujuan dari aliansi tersebut?.]

18
4.2 Sales Plan

4.2.1 Sales Territory Plan

[Deskripsikan seperti apa strategi sales territorial dan coverage system yang akan digunakan, termasuk daftar
cakupan wilayahnya, lengkap dengan skala prioritasnya.]

4.2.2 Sales Model / System

[Deskripsikan seperti apa model penjualan yang akan diterapkan, jika memiliki model yang berbeda untuk
kategori konsumen yang berbeda, maka masing-masing juga harus dijelaskan.]

4.2.3 Sales Campaigns

[Deskripsikan seperti kampanye penjualan yang digunakan?, apa tujuan (objective) dan sasaran (goal) dari
kampanye tersebut?.]

4.2.4 Distribution Channel

[Jika sistem penjualan mengharuskan menggunakan intermediary, deskripsikan dengan jelas, jenis atau tipe
saluran distribusi / channel distribution seperti apa yang akan digunakan, beserta alasannya.]

4.2.5 New Customer Acquisition Strategy

[Bagaimana strategi yang digunakan untuk mendapatkan atau mengakuisisi konsumen baru?.]

4.2.6 Existing Customer Strategy

[Bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengelolan pelanggan yang sudah ada (existing customer),
termasuk strategi retensinya.?]

19
4.3 Operations

4.3.1 Location n Facilities

[Beberapa jenis industri membutuhkan pemilihan lokasi yang tepat untuk menunjang operasional mereka,
termasuk fasilitas yang dimiliki, deskripsikan lokasi dan fasilitas yang dimiliki baik global maupun per lokasi.]

4.3.2 Technology

[Deskripsikan teknologi yang diterapkan yang mampu meningkatkan kinerja operasional perusahaan, seperti
untuk menangani pelanggan, operasional salesforce , operasional gudang dan pengiriman, dll.]

4.3.3 Equipment n Tools

[Perlengkapan dan peralatan yang digunakan, lengkap dengan biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan
operasionalnya, baik yang bersifat phisik (hardware) maupun non-phisik (software).]

20
4.4 Milestones n Metrics

4.4.1 Milestones Table

[Uraikan berbagai project atau program kerja yang sudah direncanakan, termasuk tujuan dan sasarannya
(Objectives dan goals).]

[Tip : Sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel]

PROGRAM / PROJECT PERIODE

OBJECTIVE TARGET STATUS
ID Na m e Ty p e Sta rt Finish Da y s

Sa le s Ma rke t in g Ac t iv it ie s 1-O c t -20 15-No v -20 46

La u n c h in g Pro d u k Ba ru 3-Ma r-20 10-Ju n -20 100
Im p ro v e AVIS 1 16-Fe b -20 15-Ma y-20 90

Im p ro v e AVIS 2 16-Au g -20 15-No v -20 92

Exp lo re Ne w C h a n n e l 1-Fe b -20 20-Ap r-20 80
Bra n d / C h a n n e l Ac t iv a t io n 15-Ma r-20 15-Au g -20 154

O p e n Ne w Are a 10-Ma y-20 10-O c t -20 154

De v e lo p Sp e c ific Are a 1-Ma r-20 31-Ma y-20 92
Re la u n c h in g - Re ju v e n a t io n 9-Se p -20 12-De c -20 95
Tra in in g n C o a c h in g 15-Au g -20 25-Au g -20 11
O p e ra tio n a l 1-No v -20 30-No v -20 30
Akt O p e a rio n a l 1
Akt O p e a rio n a l 2
Akt O p e a rio n a l 3
G e n e ra l 15-No v -20 31-De c -20 47
Aktiv ita s 1 1-Ja n -20 20-Ap r-20 111
Aktiv ita s 2
Aktiv ita s 3

No v -19 De c -19 Ja n -20 Fe b -20 Ma r-20 Ap r-20 Ma y-20 Ju n -20 Ju l-20 Au g -20 Se p -20 O c t-20 O c t-20 No v -20 De c -20

Sa le s Ma rke ting …
La u n c h ing Pro d u k Ba ru
Im p ro v e AVIS 1
Im p ro v e AVIS 2
Exp lo re Ne w C h a nn e l
Bra nd / C h a nn e l…
O p e n Ne w Are a
De ve lo p Sp e c ific Are a
Re la u n c h ing -…
Tra in ing n C o a c hin g
O p e ra tio n a l
Akt O p e a rio n a l 1
Akt O p e a rio n a l 2
Akt O p e a rio n a l 3
G e ne ra l
Aktiv ita s 1
Aktiv ita s 2
Aktiv ita s 3

21
4.4.2 Key Metrics

[Apa saja metriks yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut, uraikan dengan jelas.]

[Aspek Marketing – Key Metrics yang digunakan apa saja?, tujuannya?.]

[Aspek Sales – Key Metrics yang digunakan apa saja?, tujuannya?.]

[Aspek Distribution – Key Metrics yang digunakan apa saja?, tujuannya?.]

[Aspek Supporting / Office – Key Metrics yang digunakan apa saja?, tujuannya?.]

[Aspek Supporting / Logistic – Key Metrics yang digunakan apa saja?, tujuannya?.]

22
5 Company n Management Summary

5.1 Management Team

[Gambaran umum tentang struktur bisnis Anda termasuk peran dan tanggung jawab karyawan tertentu dan
aliran informasi antar level organisasi.]

5.1.1 Management Team

[Gambaran Umum SO termasuk gap (posisi dan keahlian apa) yang belum ada dan kapan posisi tersebut
dibutuhkan di manajemen.]

5.1.2 Advisors

[Jika perusahaan merasa membutuhkan advisor, pada keahlian apa yang dibutuhkan?, kapan
dibutuhkannya?.]

Director Director

Senior Manager SM FA HRD Plant

Manager RnD

23
5.2 Sales Marketing Team
[Gambaran umum SO bagian sales dan marketing, termasuk peran dan tanggung jawab karyawan tertentu
serta aliran informasi anatar level organisasi.]

5.2.1 Team Marketing Team

[Gambaran umum SO Marketing unit.]

5.2.2 Sales - Distribution Team

[Gambaran umum SO Sales unit.]

Sr. Manager GM - SM

OM /
Manager R/ASM Prd Mgr R/ASPM
DM

Supervisor ASS KAS ASPS OS / FA WH

Staff TO Cvsr KAE ASPR SS /Inv Coll WHK Dlv

24
6 Financial Plan & Projections

6.1 Sales Forecast

PERIOD YEAR TO DATE

Mkt
PRODUCT CATEGORY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL AVG
Share
Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta

xx Existing Product (Fast Moving) 10.200 9.800 10.200 10.950 12.100 12.200 12.400 12.950 13.000 13.600 13.500 13.700 144.600 12.050 36%

xx Focused Product 1 (NPL) 8.300 8.700 9.750 10.380 12.400 11.800 11.900 12.300 12.600 12.800 13.600 13.700 138.230 11.519 34%

xx Focused Product 2 (Treatment) 4.350 4.550 4.650 4.680 5.800 5.800 7.100 6.800 6.600 6.500 6.800 6.900 70.530 5.878 17%

xx Reguler Product (Slow Moving) 3.000 3.000 5.100 3.500 3.500 5.000 3.500 4.500 7.300 4.500 5.100 5.100 53.100 4.425 13%

TOTAL 25.850 26.050 29.700 29.510 33.800 34.800 34.900 36.550 39.500 37.400 39.000 39.400 406.460 33.872 100%

Sales Forecast - All Products Market Share by Category

50,000

40,000 Existing Product

(Fast Moving)
30,000 13% 36% Focused Product 1
17%
20,000 (NPL)
10,000 34% Focused Product 2
(Treatment)
-
Reguler Product
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Slow Moving)
PERIOD

Sales Forecast
16,000 Existing Product
14,000 (Fast Moving)
12,000
Focused Product 1
10,000
(NPL)
8,000
6,000 Focused Product 2
4,000 (Treatment)
2,000 Reguler Product
- (Slow Moving)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

25
6.2 3-Year Sales Forecast
[Sales forecast untuk tiga tahun kedepan]

LAST YEAR CURRENT (EST) YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

PRODUCT CATEGORY
Rp. 000.000 Rp. 000.000 Idx Rp. 000.000 Idx Rp. 000.000 Idx Rp. 000.000 Idx

XX Existing Product (Fast Moving) 10.000 11.000 110% 12.100 110% 13.300 110% 14.500 109%

XX Focused Product 1 (NPL) 2.000 2.300 115% 2.700 117% 3.200 119% 3.800 119%

XX Focused Product 2 (Treatment) 5.000 5.500 110% 6.100 111% 6.700 110% 7.400 110%

XX Reguler Product (Slow Moving) 3.500 3.700 106% 3.900 105% 4.100 105% 4.300 105%

TOTAL 20.500 22.500 110% 24.800 110% 27.300 110% 30.000 110%

Sales Forecast - 3Years

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-
LY CY Y1 Y2 Y3

Sales Forecast - 3Years

14,000

12,000 Reguler Product (Slow Moving)

10,000

8,000 Focused Product 2 (Treatment)

6,000
Focused Product 1 (NPL)
4,000

2,000
Existing Product (Fast Moving)
-
LY CY Y1 Y2 Y3

26
6.3 Profit and Loss Projection
[Proyeksi Laba Rugi untuk 1 atau 3 tahun kedepan]

PROFIT N LOST PROJECTION

Year
Unit

LAST YEAR CURRENT (EST) YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

DESKRIPSI
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

Penjualan Kotor

Variasi Harga

Retur Penjualan

Penjualan Bersih

Harga Pokok Penjualan

Gross Profit

Bi Admin & Umum

Bi Penjualan - Pemasaran

Total Biaya Operasional

Gross Profit - Operasional

27
PROFIT N LOST PROJECTION
Year
Unit

LAST YEAR CURRENT (EST) YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

DESCRIPTION
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

Penjualan Kotor

Penjualan Produk A
Penjualan Produk B
Penjualan Produk C

Total Penjualan

Variasi Harga / Diskon

Retur Penjualan

Penjualan Bersih

Harga Pokok Penjualan

Beban Produksi

Biaya Bahan Baku

Bi. Tenaga Kerja Langsung
Bi. Operasional Pabrik
Bi. Sampale (Uji Produk)
Bi. Kerusakan WIP

Gross Profit

Biaya Administrasi dan Umum (GAC)

Listrik
Pajak
Asuransi
Operasional kantor
- Gaji & THR
- Telepon
- Internet
- Faximile
- PDAM
- Makan Siang
- Alat Tulis Kantor
- Cetak
- Fotocopy & Jilid
- Rumah Tangga
- BBM
- Parkir & Tol
- Transportasi
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan Gedung
- Pemeliharaan Kendaraan
- Pemeliharaan Inventaris
- Biaya Penyusutan Gedung
- Biaya Penyusutan Kendaraan
- Biaya Penyusutan Inventaris
- Administrasi Bank
- Bi.Pos & Materai
- Biaya Entertainment
- Biaya Medikal
- Biaya Seragam
- Sumbangan, Iuran
- Biaya Keamanan
- Biaya Jamsostek
- Tunjangan
- Biaya Pelatihan SDM
- Lain-lain
Total Biaya Administrasi dan Umum (GAC)

28
 LAST YEAR CURRENT (EST) YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
DESCRIPTION
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

Biaya Penjualan dan Pemasaran (SMC)

- Gaji & THR

- Insentif
- Makan Siang
- Telepon
- Faximile
- Alat Tulis Kantor
- Cetak
- Fotocopy
- BBM
- Parkir & Tol
- Transportasi
- Perjalanan Dinas
- Entertainment
- Seragam
- Biaya Lain-lain
- Pemeliharaan Kendaraan
- Administrasi Bank
- Pos, Pengiriman Dokumen
- Biaya R&D
- Biaya Medikal
- Biaya Penyusutan Kendaraan
- Biaya Pemeliharaan Inventaris
- Biaya Penginapan
- Biaya Meeting
- Biaya Exspedisi
- Biaya Promosi
Total Biaya Penjualan dan Pemasaran (SMC)

Total Biaya Operasional

Gross Operational Profit

Pendapatan dan Biaya lain-lain

Bunga Pinjaman
Pendapatan Bunga
Selisih Kurs
Selisih Pembulatan Kas
Beban penyusutan
Lain-lain

Total Pendapatan dan Biaya lain-lain

Net Profit (Loss) Before Tax

Tax

Net Profit (Loss)

29
6.4 3-Year Cash Flow
[Proyeksi cashflow untuk 3 tahun kedepan.]

CASHFLOW PROJECTION
Year
Unit

LAST YEAR CURRENT (EST) YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

DESKRIPSI
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

CASH-IN FLOW (ARUS KAS MASUK)

Piutang Distributor
Piutang Pelanggan / Agen
Penjualan Tunai
Pendapatan Bunga Bank
Pinjaman Bank
Pinjaman Lainnya
Pendapatan lain-lain

TOTAL ARUS KAS MASUK

CASH-OUT FLOW (ARUS KAS KELUAR)

BIAYA PRODUKSI

Pembelian Bahan Baku & Pembantu

Biaya Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya tenaga kerja tak langsung
Overhead Pabrik
Air & Listrik
Laboratorium
Ongkos angkut
Supplies Pabrik
Seragam
Pemeliharaan Bangunan
Pemeliharaan Mesin
Pemeliharaan Inventaris
Biaya Penanggung jawab prod.
Biaya lain-lain

TOTAL BIAYA PRODUKSI

30
 LAST YEAR CURRENT (EST) YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
DESKRIPSI
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

BIAYA ADMINISTRASI UMUM

Listrik
Pajak
Asuransi
Operasional kantor
- Gaji & THR
- Telepon
- Internet
- Faximile
- PDAM
- Makan Siang
- Alat Tulis Kantor
- Cetak
- Fotocopy & Jilid
- Rumah Tangga
- BBM
- Parkir & Tol
- Transportasi
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan Gedung
- Pemeliharaan Kendaraan
- Pemeliharaan Inventaris
- Administrasi Bank
- Bi.Pos & Materai
- Biaya Entertainment
- Biaya Medikal
- Biaya Seragam
- Sumbangan, Iuran
- Biaya Keamanan
- Biaya Jamsostek
- Tunjangan
- Lain-lain

TOTAL BIAYA PENJUALAN - DISTRIBUSI

31
 LAST YEAR CURRENT (EST) YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
DESKRIPSI
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

BIAYA SALES & MARKETING

- Gaji & THR
- Insentif
- Makan Siang
- Telepon
- Faximile
- Alat Tulis Kantor
- Cetak
- Fotocopy
- BBM
- Parkir & Tol
- Transportasi
- Perjalanan Dinas
- Entertainment
- Seragam
- Biaya Lain-lain
- Pemeliharaan Kendaraan
- Administrasi Bank
- Pos, Pengiriman Dokumen
- Biaya R&D
- Biaya Medikal
- Biaya Pemeliharaan Inventaris
- Biaya Penginapan
- Biaya Exspedisi
- Biaya Promosi

TOTAL BIAYA PENJUALAN - PEMASARAN

BIAYA NON OPERASIONAL

Angsuran Pinjaman
Bunga Pinjaman
Pajak
Lain-lain

TOTAL BIAYA NON OPERASIONAL

SALDO KAS / POSISI KAS

32
6.5 Balance Sheet
[Neraca Perusahaan]

33
6.6 Business Budget
[Biaya biaya yang dibutuhkan untuk proses bisnis]

34