Autocentro 

Flaver  132250494
27 de febrero número 223 ensanche Naco Pagina 1
TEL. 8097701175 Fecha 23/11/2021

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS
 Desde : 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Tipo Nro.Doc. Nombre Cliente Reg.Trib. Fecha Monto Base V E N T A S

18% -- -- -- -- -- Exentas Total RD$

Facturas 1241 FRANCIS1 01/10/2021 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00
Facturas 1243 CLIENTE GENERICO - 999999999 01/10/2021 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00 6,150.00
MOSTRADOR
Facturas 1245 AUTOCENTRO FLAVER 01/10/2021 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Facturas 1249 CLIENTE GENERICO - 999999999 01/10/2021 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
MOSTRADOR
Facturas 1251 CLIENTE GENERICO - 999999999 01/10/2021 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
MOSTRADOR
Facturas 1253 CLIENTE GENERICO - 999999999 01/10/2021 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00
MOSTRADOR
Facturas 1255 CLIENTE GENERICO - 999999999 02/10/2021 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
MOSTRADOR
Facturas 1257 CLIENTE GENERICO - 999999999 02/10/2021 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00
MOSTRADOR
Facturas 1261 J P D SERVICIOS 101550333 02/10/2021 6,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00 6,850.00
QUIRURGICOS SRL
Facturas 1263 OTAVIO MUESE 02/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1265 CLIENTE GENERICO - 999999999 02/10/2021 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00
MOSTRADOR
Facturas 1267 CLIENTE GENERICO - 999999999 02/10/2021 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 1,850.00
MOSTRADOR
Facturas 1269 CLIENTE GENERICO - 999999999 02/10/2021 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00
MOSTRADOR
Facturas 1271 ARLENY PICHADO 02/10/2021 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00
Facturas 1273 CLIENTE GENERICO - 999999999 02/10/2021 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00
MOSTRADOR
Facturas 1275 ALEJANDRO HERRERA 04/10/2021 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Facturas 1277 IMPORTADORA E 131-62977- 04/10/2021 20,950.00 3,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,721.00
INVERSIONES VALDEZ
MUÑOZ SRL
Facturas 1279 CLIENTE GENERICO - 999999999 04/10/2021 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,700.00 9,700.00
MOSTRADOR
Facturas 1281 DIOVENIA VITTINI 04/10/2021 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00
Facturas 1283 MARISOL GUZMAN 05/10/2021 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00
Facturas 1285 GUAROA UBIÑA 05/10/2021 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00
Facturas 1287 INSTITUTO NACIONAL DE 401051788 05/10/2021 30,300.00 5,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,754.00
FORMACION TECNICO
PROFESIONAL
Facturas 1289 130105685 05/10/2021 7,500.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00
Autocentro Flaver  132250494
27 de febrero número 223 ensanche Naco Pagina 2
TEL. 8097701175 Fecha 23/11/2021

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS
 Desde : 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Tipo Nro.Doc. Nombre Cliente Reg.Trib. Fecha Monto Base V E N T A S

18% -- -- -- -- -- Exentas Total RD$

ELECTRO SERVICIOS
REYES SR
Facturas 1291 SINACO NUÑEZ 07/10/2021 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
Facturas 1293 NATIVIDAD ACOSTA 07/10/2021 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00
Facturas 1295 MELVIN MATEO 07/10/2021 11,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,850.00 11,850.00
Facturas 1297 MARTHA HACHE 07/10/2021 11,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 11,300.00
Facturas 1299 MARTHA HACHE 08/10/2021 11,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 11,300.00
Facturas 1301 LEONARDO BAEZ 08/10/2021 11,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 11,300.00
Facturas 1303 CLIENTE GENERICO - 999999999 08/10/2021 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 55.00
MOSTRADOR
Facturas 1305 JOSE SABA 09/10/2021 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
Facturas 1307 MIGUEL URIBE 09/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1309 MARIA SILVA 09/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1311 AUTOCENTRO FLAVER 09/10/2021 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Facturas 1313 MOISES DE JESUS 09/10/2021 14,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,660.00 14,660.00
Facturas 1315 FRANCISCO SEGURA 09/10/2021 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00 13,900.00
Facturas 1317 AUTOCENTRO FLAVER 09/10/2021 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00
Facturas 1319 ORLANDO PACHECO 09/10/2021 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00
Facturas 1321 ELIGIO HIDALGO 09/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1323 WENCESLAO ESPINOSA 09/10/2021 11,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,001.00 11,001.00
Facturas 1325 VICTOR MANUEL MARTE 11/10/2021 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 17,500.00
Facturas 1327 RAUL AUTO PIEZA ANDY 11/10/2021 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00
Facturas 1329 AUTOCENTRO FLAVER 12/10/2021 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00
Facturas 1331 AUTOCENTRO FLAVER 12/10/2021 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00
Facturas 1333 AUTOCENTRO FLAVER 12/10/2021 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00
Facturas 1335 GONZALO SILVIERA SILEN 13/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1337 JOSE MIGUEL 13/10/2021 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
Facturas 1339 YOHAN 13/10/2021 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
Facturas 1341 AUTOCENTRO FLAVER 13/10/2021 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
Facturas 1343 ANA GARCIA 13/10/2021 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
Facturas 1345 CLIENTE GENERICO - 999999999 13/10/2021 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,500.00 26,500.00
MOSTRADOR
Facturas 1347 CLIENTE GENERICO - 999999999 13/10/2021 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00
MOSTRADOR
Facturas 1349 AUTOCENTRO FLAVER 13/10/2021 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
Facturas 1351 AUTOCENTRO FLAVER 13/10/2021 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
Autocentro Flaver  132250494
27 de febrero número 223 ensanche Naco Pagina 3
TEL. 8097701175 Fecha 23/11/2021

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS
 Desde : 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Tipo Nro.Doc. Nombre Cliente Reg.Trib. Fecha Monto Base V E N T A S

18% -- -- -- -- -- Exentas Total RD$

Facturas 1353 CARLOS SANCHEZ 14/10/2021 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00
Facturas 1355 ORQUIDIA ESPINAL 14/10/2021 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00
Facturas 1357 RENE ELIAS ORTEGAS 15/10/2021 2,502.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,502.50 2,502.50
Facturas 1359 RAUL GOMZ 15/10/2021 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00
Facturas 1361 HILARIO OSORIA 15/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1363 AUTOCENTRO FLAVER 15/10/2021 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Facturas 1365 CLIENTE GENERICO - 999999999 15/10/2021 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00
MOSTRADOR
Facturas 1367 SAHR BONBOA 16/10/2021 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00
Facturas 1369 AUTOCENTRO FLAVER 16/10/2021 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00
Facturas 1371 EDWOVEL LOPEZ 16/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1373 CHARI MATOS 15/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1375 ANNABEL ARENA 16/10/2021 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
Facturas 1377 AUTOCENTRO FLAVER 16/10/2021 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
Facturas 1379 JOSE SUAREZ 16/10/2021 6,500.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,670.00
Facturas 1381 AUTOCENTRO FLAVER 16/10/2021 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00
Facturas 1383 MANUEL CONTRERA 16/10/2021 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00
Facturas 1385 CLIENTE GENERICO - 999999999 16/10/2021 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00
MOSTRADOR
Facturas 1387 IBETT MARTINEZ 16/10/2021 8,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 8,300.00
Facturas 1389 AUTOCENTRO FLAVER 16/10/2021 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00
Facturas 1391 AUTOCENTRO FLAVER 18/10/2021 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
Facturas 1393 AUTOCENTRO FLAVER 18/10/2021 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00
Facturas 1395 AUTOCENTRO FLAVER 18/10/2021 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
Facturas 1397 AUTOCENTRO FLAVER 18/10/2021 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
Facturas 1399 ADALGISA UREÑA 18/10/2021 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 6,600.00
ALVAREZ
Facturas 1401 AUTOCENTRO FLAVER 18/10/2021 13,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,101.00 13,101.00
Facturas 1403 ELEMA MORA 19/10/2021 6,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,851.00 6,851.00
Facturas 1405 CLIENTE GENERICO - 999999999 19/10/2021 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
MOSTRADOR
Facturas 1407 CLIENTE GENERICO - 999999999 19/10/2021 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
MOSTRADOR
Facturas 1409 PEDRO PAGAN 20/10/2021 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
Facturas 1411 JULIO CESAR RAMIREZS 20/10/2021 11,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,001.00 11,001.00
Facturas 1413 20/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Autocentro Flaver  132250494
27 de febrero número 223 ensanche Naco Pagina 4
TEL. 8097701175 Fecha 23/11/2021

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS
 Desde : 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Tipo Nro.Doc. Nombre Cliente Reg.Trib. Fecha Monto Base V E N T A S

18% -- -- -- -- -- Exentas Total RD$

MJIGNOLIA ALTAGRACIA
MARTES VALGAS
Facturas 1415 POSCO ENGINEERING Y 132203658 19/10/2021 89,599.92 16,127.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,727.91
CONSTRUCTION CO LTD
Facturas 1417 LENYN GOMEZ 20/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1419 CLIENTE GENERICO - 999999999 21/10/2021 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
MOSTRADOR
Facturas 1421 AUTOCENTRO FLAVER 21/10/2021 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
Facturas 1427 VESAYDA MATO1 22/10/2021 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00
Facturas 1429 WENDY CRISTINA S 22/10/2021 8,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 8,300.00
ALCEDO
Facturas 1431 CARLOS ANDUJAR 23/10/2021 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00
Facturas 1433 JULIO JIMENEZ 22/10/2021 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00
Facturas 1435 AUTOCENTRO FLAVER 23/10/2021 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00
Facturas 1439 AUTOCENTRO FLAVER 23/10/2021 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00
Facturas 1441 CLIENTE GENERICO - 999999999 25/10/2021 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
MOSTRADOR
Facturas 1443 ELVIS RIVERA 25/10/2021 11,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 11,300.00
Facturas 1445 AUTOCENTRO FLAVER 26/10/2021 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00
Facturas 1447 FRANCLIN PERARTA 26/10/2021 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Facturas 1449 FRANCISCA MARTINEZ DE 26/10/2021 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
VESAS
Facturas 1451 CLIENTE GENERICO - 999999999 26/10/2021 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
MOSTRADOR
Facturas 1453 CLIENTE GENERICO - 999999999 26/10/2021 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00
MOSTRADOR
Facturas 1455 CLIENTE GENERICO - 999999999 26/10/2021 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
MOSTRADOR
Facturas 1457 DANIEL TORRE 26/10/2021 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00
Facturas 1459 LUIS MANUEL SOINT 27/10/2021 6,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,352.00 6,352.00
HILAIRE
Facturas 1461 MT LOGISTICS 131736831 27/10/2021 15,000.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00
INDUSTRIAKL SUPLIERS
SRL...
Facturas 1463 CLIENTE GENERICO - 999999999 27/10/2021 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
MOSTRADOR
Facturas 1465 KATI RODRIGEZ 27/10/2021 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 3,250.00
Facturas 1467 CLIENTE GENERICO - 999999999 27/10/2021 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
Autocentro Flaver  132250494
27 de febrero número 223 ensanche Naco Pagina 5
TEL. 8097701175 Fecha 23/11/2021

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS
 Desde : 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Tipo Nro.Doc. Nombre Cliente Reg.Trib. Fecha Monto Base V E N T A S

18% -- -- -- -- -- Exentas Total RD$

MOSTRADOR
Facturas 1469 CLIENTE GENERICO - 999999999 28/10/2021 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
MOSTRADOR
Facturas 1471 RAFAEL ARIA 28/10/2021 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00
Facturas 1473 KATI RODRIGEZ 28/10/2021 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 3,250.00
Facturas 1475 CLIENTE GENERICO - 999999999 28/10/2021 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
MOSTRADOR
Facturas 1477 CLIENTE GENERICO - 999999999 28/10/2021 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
MOSTRADOR
Facturas 1479 CLIENTE GENERICO - 999999999 28/10/2021 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
MOSTRADOR
Facturas 1481 ELVIN ROSARIO 28/10/2021 88,212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,212.00 88,212.00
Facturas 1483 EMANUEL J. FERNANDEZ 28/10/2021 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 8,200.00
Facturas 1485 CLIENTE GENERICO - 999999999 28/10/2021 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00
MOSTRADOR
Facturas 1487 JUAN C. COLMENDEZ GIL 29/10/2021 11,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,001.00 11,001.00
Facturas 1489 MARIA ALEJANDRA 29/10/2021 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00
Facturas 1491 CLIENTE GENERICO - 999999999 29/10/2021 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00
MOSTRADOR
Facturas 1493 CLIENTE GENERICO - 999999999 29/10/2021 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00
MOSTRADOR
Facturas 1495 CLIENTE GENERICO - 999999999 29/10/2021 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00
MOSTRADOR
Facturas 1497 IRNALIO MILANDA 29/10/2021 6,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,501.00 6,501.00
Facturas 1499 YAQUELIN MARTINEZ 29/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1501 CLIENTE GENERICO - 999999999 29/10/2021 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
MOSTRADOR
Facturas 1503 CLIENTE GENERICO - 999999999 29/10/2021 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
MOSTRADOR
Facturas 1505 CLIENTE GENERICO - 999999999 30/10/2021 3,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650.00 3,650.00
MOSTRADOR
Facturas 1507 GREGORIO RODRIGUEZ 30/10/2021 9,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,301.00 9,301.00
Facturas 1509 FRAN KELY NIN 30/10/2021 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00
Facturas 1511 FAUTO CONDE 30/10/2021 11,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 11,300.00
Facturas 1513 CLIENTE GENERICO - 999999999 30/10/2021 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
MOSTRADOR
Facturas 1515 KATERINE CARABALLO 30/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1517 BELKIS MEJIA 30/10/2021 23,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,750.00 23,750.00
Autocentro Flaver  132250494
27 de febrero número 223 ensanche Naco Pagina 6
TEL. 8097701175 Fecha 23/11/2021

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS
 Desde : 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Tipo Nro.Doc. Nombre Cliente Reg.Trib. Fecha Monto Base V E N T A S

18% -- -- -- -- -- Exentas Total RD$

Facturas 1519 KATERINE CARABALLO 30/10/2021 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
Facturas 1521 MILTON SANTANA 30/10/2021 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
Facturas 1523 EVELIN GARCIA 30/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1525 KELVIN ADON 30/10/2021 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Facturas 1527 CLIENTE GENERICO - 999999999 30/10/2021 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00
MOSTRADOR
Facturas 1529 MARIANO MALAGON 30/10/2021 6,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00 6,850.00
Facturas 1531 IVG ELECTRIC GROUP SRL 13167322 30/10/2021 6,500.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,670.00
Total 1,109,378.42 31,742.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933,028.50 1,141,121.41