OMÜ İÇ TETKİK ÜST YÖNETİM SORU LİSTESİ

TETKİK EDİLECEK SÜREÇ/BİRİM VE TETKİK BİLGİLERİ

SÜREÇ/BİRİM ADI :

TETKİK TARİHİ :

TETKİK EDİLEN PERSONEL

BAŞLANGIÇ SAATİ :
BİTİŞ SAATİ :
ISO Değerlendirme Bulgu
SORULAR 9001:2015 İlgili taraf *Verilen yanıta ilişkin Uygunsuzluk için (U),
Gözlem için (G)
Madde No kayıt ve kanıtları detaylı ifadesi

Üniversitenizin iç ve dış hususları

4
nelerdir? Nerde tanımladınız? Kalite Rektör/Rektör
yönetim sisteminizin kapsamında Yardımcıları/Ge
hangi faaliyetler/süreçler var? nel Sekreter
Rektör/Rektör
İlgili tarafların ihtiyaç ve 4 Yardımcıları/Ge
beklentilerini nerede tanımladınız? nel Sekreter
Kalite politikası kalite hedefleri ve Rektör/Rektör
stratejik plan hazırlama faaliyetlerine 5.2 Yardımcıları/Ge
katılıyor musunuz? nel Sekreter

Kalite politikası ve kalite amaçları

doğrultusunda KYS'nin iyileştirilmesi,
risk tabanlı yaklaşım, gerekli 5.2
kaynakların sağlanması ve çalışan Rektör/Rektör
motivasyonu konusunda liderliği Yardımcıları/Ge
nasıl sağlıyorsunuz? nel Sekreter
Üniversitenin risk ve fırsatlarının Rektör/Rektör
belirlenmesini nasıl sağladınız? 6.1 Yardımcıları/Ge
Risk ve fırsatları nasıl nel Sekreter
Rektör/Rektör
Üniversite ile ilgili kaynak 5.1.1 Yardımcıları/Ge
ihtiyaçlarını nasıl belirliyorsunuz? nel Sekreter

Müşteri memnuniyetinin sürekli Rektör/Rektör

artırılmasına ait nasıl çalışmalar 5.1.2 Yardımcıları/Ge
yürütüyorsunuz? nel Sekreter
Üniversitenin genel ve süreç bazlı Rektör/Rektör
5.1.1
politikalarını nasıl belirlediniz? Yardımcıları/Ge
5.2.2
Duyurulmasını ve uygulanmasını nel Sekreter
Stratejik plan, eylem planları ve Rektör/Rektör
kalite hedeflerini nasıl 5.1.1 Yardımcıları/Ge
oluşturuyorsunuz? nel Sekreter

PP5.2.FR.0007, R0, Haziran 2019 Sayfa 1 / 3

 OMÜ İÇ TETKİK ÜST YÖNETİM SORU LİSTESİ

TETKİK EDİLECEK SÜREÇ/BİRİM VE TETKİK BİLGİLERİ

SÜREÇ/BİRİM ADI :

TETKİK TARİHİ :

TETKİK EDİLEN PERSONEL

BAŞLANGIÇ SAATİ :
BİTİŞ SAATİ :
ISO Değerlendirme Bulgu
SORULAR 9001:2015 İlgili taraf *Verilen yanıta ilişkin Uygunsuzluk için (U),
Gözlem için (G)
Madde No kayıt ve kanıtları detaylı ifadesi
Kalite amaçlarını belirlerken,kalite Rektör/Rektör
politikasıyla tutarlı , 5.1.1 Yardımcıları/Ge
ölçülebilir,uygulanabilir olmasını ve nel Sekreter

5.3
Rektör/Rektör
Çalışanlarının görev yetki ve Yardımcıları
sorumluluklarının belirlediniz mi? /Genel
Çalışanlara nasıl duyurdunuz? Sekreter/ Birim
Farkındalığını nasıl sağladınız? Üst Yönetimi*
İlgili tarafları ve ihtiyaçlarını Rektör/Rektör
belirleme faaliyetlerinde yer aldınız 5.1.2 Yardımcıları/Ge
mı? nel Sekreter
Kalite yönetim sisteminin Rektör/Rektör
oluşturulması, uygulanması, Yardımcıları/Ge
sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi 5.1.1 nel Sekreter
için gerekli olan kaynakları sağlıyor Birim üst
musunuz? yönetimi*
Rektör/Rektör
Kalite Yönetim sisteminin amacına Yardımcıları/Ge
uygunluğunu, yeterliliğini ve 9.3 nel Sekreter
etkinliğini sürdürmesini nasıl Birim üst
sağlıyorsunuz? yönetimi*
YGG toplantılarını nasıl Rektör/Rektör
gerçekleştiriyorsunuz? Yardımcıları
9.3
Kararlarla ilgili nasıl faaliyetler Birim üst
yürütüyorsunuz? yönetimi*

PP5.2.FR.0007, R0, Haziran 2019 Sayfa 2 / 3

 OMÜ İÇ TETKİK ÜST YÖNETİM SORU LİSTESİ

TETKİK EDİLECEK SÜREÇ/BİRİM VE TETKİK BİLGİLERİ

SÜREÇ/BİRİM ADI :

TETKİK TARİHİ :

TETKİK EDİLEN PERSONEL

BAŞLANGIÇ SAATİ :
BİTİŞ SAATİ :
ISO Değerlendirme Bulgu
SORULAR 9001:2015 İlgili taraf *Verilen yanıta ilişkin Uygunsuzluk için (U),
Gözlem için (G)
Madde No kayıt ve kanıtları detaylı ifadesi

Genel Değerlendirme:
*Dekan, Müdür, Bölüm Başkanı, Daire
Başkanları vb.
Fakülte sekreterleri, Enstitü Sekreterleri vb.

Ekip Lideri Tetkikçi

Ad Soyad

İmza

PP5.2.FR.0007, R0, Haziran 2019 Sayfa 3 / 3