Certificación Vs Marco Presupuestal - 2021: (En Nuevos Soles)

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 24/07/2021
Release 20.03.01
Hora : 12:25:21
Pag. : 1 de 136
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2021
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA [301779]
M E N S U A L I Z A D O
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
CATEGORIA CERTIFICADO SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
FF ESPECIFICA DET
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033251
5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
1 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 73,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,382.13 5,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,484.13 62,833.87
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 7,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 10,467.87
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 7,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 10,467.87
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 7,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 10,467.87
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 7,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,867.87 10,467.87
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 65,718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00 5,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,352.00 52,366.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 39,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 5,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,852.00 30,066.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 25,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 5,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,852.00 15,288.00
2.3. 2 7. 5 ASIGNACIÓN DE PROPINAS 25,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 5,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,852.00 15,288.00
9
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 14,778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,778.00
2.3. 2 7.11 SERVICIO DE IMPRESIONES, 8,578 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,578.00
6
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 6,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00
99
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS 25,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 22,300.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS 25,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 22,300.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS 25,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 22,300.00
1
PARCIAL FTE 1 73,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,382.13 5,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,484.13 62,833.87
SUB TOTAL GRP F. 73,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,382.13 5,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,484.13
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

2349989 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO
6000001 EXPEDIENTE TECNICO
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(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
5 RECURSOS DETERMINADOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
1
PARCIAL FTE 5 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
SUB TOTAL GRP F. 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

014 ORDEN INTERNO
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 8,658.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 8,658.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 8,658.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 8,658.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 6,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,842.00 1,658.00
1
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA COMPRA DE 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 8,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 5,000.00
3
PARCIAL FTE 5 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 8,658.00
SUB TOTAL GRP F. 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,342.00
6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

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Hora : 12:25:21
Pag. : 3 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
014 ORDEN INTERNO

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 230,015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,015.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 230,015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,015.00
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES 230,015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,015.00
2.6. 7 1. 6 GASTOS POR LA COMPRA 230,015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,015.00
2
PARCIAL FTE 3 230,015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,015.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 3,462,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,462,328.00
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 3,462,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,462,328.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 3,462,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,462,328.00
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES 3,462,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,462,328.00
2.6. 7 1. 6 GASTOS POR LA 3,462,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,462,328.00
3
PARCIAL FTE 5 3,462,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,462,328.00
SUB TOTAL GRP F. 3,692,343 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000355
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
014 ORDEN INTERNO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.1 PERSONAL Y 19,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 17,413.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 12,013.00
2.1. 1 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:21
Pag. : 4 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 10,013.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 10,013.00
2.1. 1 9. 3 OTRAS OCASIONALES 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 10,013.00
99
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA 5,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL 5,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL 5,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
2.1. 3 1. 1 CONTRIBUCIONES A 5,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 24,255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 11,755.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 14,655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 2,155.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 14,655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 2,155.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 14,655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 2,155.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 9,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 9,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 9,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00
1
2.3. 2 CONTRATACION DE 86,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,469.00 4,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,328.00 77,622.00
2.3. 2 1 VIAJES 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 2 1. 2 PASAJES Y GASTOS DE 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
1
2.3. 2 1. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, 4,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIO DE TELEFONIA 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 2 2. 3 CORREOS Y SERVICIOS DE 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1
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FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 6 SERVICIOS 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.3. 2 6. 3 SEGURO OBLIGATORIO 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
3
2.3. 2 7 SERVICIOS 55,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,950.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 OTROS SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 55,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,950.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 23,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,469.00 4,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,328.00 14,572.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 23,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,469.00 4,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,328.00 14,572.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 20,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 12,700.00
1
2
2.3. 2 8. 1 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 210.00
4
PARCIAL FTE 2 130,605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,169.00 13,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,815.00 106,790.00
2.1 PERSONAL Y 32,446 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,370.70 2,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,341.40 27,104.60
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 30,938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,287.00 2,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,174.00 25,764.00
2.1. 1 1 PERSONAL 27,444 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,287.00 2,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.00 22,870.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 27,444 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,287.00 2,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.00 22,870.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 27,444 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,287.00 2,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.00 22,870.00
2
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y 3,494 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 2,894.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2
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(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 2,894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2,594.00
2.1. 1 9. 3 OTRAS OCASIONALES 2,894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2,594.00
99
5
2.3 BIENES Y SERVICIOS 168,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,048.77 -1,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,443.77 157,056.23
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 69,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.77 -2,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,956.23 71,256.23
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 21,130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,155.00 23,285.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 21,130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,155.00 23,285.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 21,130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,155.00 23,285.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 32,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,750.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 32,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,750.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 29,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00
1
2.3. 1 3. 1 LUBRICANTES, GRASAS Y 2,850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00
3
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 11,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.77 11,661.23
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.77 2,421.23
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
1
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 2,245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.77 2,046.23
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 9,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,240.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 9,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,240.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
4
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Hora : 12:25:21
Pag. : 7 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 1,460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 1,460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 1,460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 99,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,850.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 85,800.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES 23,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES 23,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00
2.3. 2 5. 1 DE VEHICULOS 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
2
2.3. 2 5. 1 DE MAQUINARIAS Y 8,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 76,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,850.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 62,700.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 76,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,850.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 62,700.00
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 76,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,850.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 62,700.00
99
PARCIAL FTE 5 200,946 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,419.47 1,365.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,785.17 184,160.83
SUB TOTAL GRP F. 331,551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,588.47 15,011.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,600.17
3000356
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,932.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,132.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2
2.3. 1 5.99 OTROS 1,932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,932.00
2.3. 1 5.99 OTROS 1,932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,932.00
99
Release 20.03.01
Hora : 12:25:21
Pag. : 8 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
99
PARCIAL FTE 2 6,932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,932.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5.99 OTROS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5.99 OTROS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL GRP F. 6,932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

2444181 ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS Y CONTENEDOR; EN EL(LA) SUB GERENCIA
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Release 20.03.01
Hora : 12:25:21
Pag. : 9 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 7,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,651.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 7,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,651.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS 7,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,651.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 7,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,651.00
1
PARCIAL FTE 5 7,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,651.00
SUB TOTAL GRP F. 7,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000848
5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE
2.1 PERSONAL Y 185,024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,606.88 32,008.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,614.97 127,409.03
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 167,864 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,766.00 31,035.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,801.89 112,062.11
2.1. 1 1 PERSONAL 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2
2.1. 1 1. 1 PERSONAL CON CONTRATO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.00 45,954.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.00 45,954.00
2.1. 1 8. 1 OBREROS PERMANENTES 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.00 45,954.00
1
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y 114,864 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,720.00 31,035.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,755.89 63,108.11
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 34,464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,214.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,214.08 9,249.92
2.1. 1 9. 1 GRATIFICACIONES 27,214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,214.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,214.08 1,999.92
1
2.1. 1 9. 1 BONIFICACION POR 7,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 80,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,720.00 5,821.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,541.81 53,858.19
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 10 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 9. 3 BONIFICACION ADICIONAL 16,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
2
2.1. 1 9. 3 COMPENSACION 1,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
3
2.1. 1 9. 3 OTRAS OCASIONALES 63,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,720.00 5,821.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,541.81 36,458.19
99
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA 17,160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.88 972.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,813.08 15,346.92
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL 17,160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.88 972.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,813.08 15,346.92
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL 17,160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.88 972.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,813.08 15,346.92
2.1. 3 1. 1 CONTRIBUCIONES A 13,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.59 972.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,718.79 12,061.21
5
2.1. 3 1. 1 OTRAS CONTRIBUCIONES 3,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.29 3,285.71
6
2.2 PENSIONES Y OTRAS 19,539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 12,600.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y 19,539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 12,600.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y 19,539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 12,600.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL 19,539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 12,600.00
2.2. 2 3. 4 GASTOS DE SEPELIO Y 19,539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,939.00 12,600.00
2
2.3 BIENES Y SERVICIOS 137,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,078.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,078.41 127,521.59
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1
2.3. 2 CONTRATACION DE 127,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,078.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,078.41 117,521.59
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA 18,575 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,575.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO 3,575 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575.00
1
2.3. 2 2. 1 SERVICIO DE AGUA Y 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.71 1,525.29
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 11 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.71 1,525.29
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.71 1,525.29
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 46,525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 46,125.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 39,525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 39,125.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 60,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,603.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,603.70 51,296.30
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 60,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,603.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,603.70 51,296.30
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 54,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 46,100.00
1
2
PARCIAL FTE 2 342,163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,685.29 38,947.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,632.38 267,530.62
2.1 PERSONAL Y 316,795 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,428.80 41,441.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,870.41 266,924.59
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 288,014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,094.00 38,440.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,534.14 241,479.86
2.1. 1 1 PERSONAL 129,038 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,094.00 8,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,188.00 112,850.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 129,038 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,094.00 8,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,188.00 112,850.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 100,368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,094.00 8,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,188.00 84,180.00
2
2.1. 1 1. 1 PERSONAL CON CONTRATO 28,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,670.00
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 125,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,536.00 101,464.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 125,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,536.00 101,464.00
2.1. 1 8. 1 OBREROS PERMANENTES 125,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,536.00 101,464.00
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 7,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,610.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,610.14 1,589.86
2.1. 1 9. 1 GRATIFICACIONES 4,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,410.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,410.14 389.86
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 12 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 2,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
2
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR 19,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00
1
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 7,776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 6,576.00
99
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA 28,781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.80 3,001.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,336.27 25,444.73
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL 28,781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.80 3,001.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,336.27 25,444.73
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL 28,781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.80 3,001.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,336.27 25,444.73
2.1. 3 1. 1 CONTRIBUCIONES A 23,141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.80 2,453.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,787.84 20,353.16
5
6
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 53,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,520.00 -3,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 14,700.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 5,330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,330.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 5,330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,330.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 3,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.00 0.00
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 1,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00
3
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 37,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,740.00 -3,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,720.00 4,580.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 37,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,740.00 -3,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,720.00 4,580.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 36,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,740.00 -3,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,720.00 3,980.00
1
2.3. 1 3. 1 LUBRICANTES, GRASAS Y 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
3
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 13 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 10,120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,120.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 162,809 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,527.00 10,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,717.00 108,092.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, 53,459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,311.00 6,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,101.00 32,358.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA 53,459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,311.00 6,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,101.00 32,358.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO 15,520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,907.00 2,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,013.00 9,507.00
1
2.3. 2 2. 1 SERVICIO DE AGUA Y 37,939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,404.00 4,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,088.00 22,851.00
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 90,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 59,800.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 90,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 59,800.00
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 90,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 59,800.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 18,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616.00 15,834.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 18,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616.00 15,834.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 16,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 13,700.00
1
2
4
PARCIAL FTE 5 532,804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,475.80 48,611.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,087.41 389,716.59
SUB TOTAL GRP F. 874,967 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,161.09 87,558.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,719.79
5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 14 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 89,681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,247.50 112.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,359.76 64,321.24
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 1,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,324.00 1,989.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 1,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,324.00 1,989.00
1
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 25,306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,595.00 -525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,070.00 6,236.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 25,306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,595.00 -525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,070.00 6,236.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 25,306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,595.00 -525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,070.00 6,236.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 10,787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,787.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 10,787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,787.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 10,787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,787.00
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 27,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -831.50 -337.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,169.24 28,224.24
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,151.00 -337.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813.26 2,936.74
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 -150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 675.00
1
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 2,535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 -187.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.26 2,261.74
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 23,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,982.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,982.50 25,287.50
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 23,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,982.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,982.50 25,287.50
1
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 1,550.00
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 1,550.00
2.3. 1 10. 1 FERTILIZANTES, 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 1,550.00
4
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 20,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,284.00 -599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,685.00 15,535.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 20,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,284.00 -599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,685.00 15,535.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 20,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,284.00 -599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,685.00 15,535.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 15 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 105,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,820.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 73,999.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 105,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,820.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 73,999.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 105,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,820.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 73,999.00
6
99
PARCIAL FTE 5 195,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,067.50 1,612.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,679.76 138,320.24
SUB TOTAL GRP F. 195,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,067.50 1,612.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,679.76
3000850
5006164 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL
17 AMBIENTE
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 17,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 17,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 17,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00
99
PARCIAL FTE 2 20,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00
SUB TOTAL GRP F. 20,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

2453062 CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON SISTEMA CONVENCIONAL EN LA
Release 20.03.01
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PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET

12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 1,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 1,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.00
2
PARCIAL FTE 5 1,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.00
SUB TOTAL GRP F. 1,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000001
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
2.3. 2 CONTRATACION DE 37,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 33,100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 23,200.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 23,200.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 9,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 9,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
1
2.3. 2 8. 1 CONTRIBUCIONES A 900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 17 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 2 37,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 33,100.00
SUB TOTAL GRP F. 37,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

23 PROTECCION SOCIAL
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 15,662 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,662.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00
1
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 3,155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,155.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 3,155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,155.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 1,825 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825.00
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 1,330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330.00
3
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 1,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,960.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 1,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,960.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 1,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,960.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,975.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 615 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 1,887 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,887.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 18 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTR 504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, 504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00
1
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
1
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 276,338 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 274,543.00
2.3. 2 5. 1 DE VEHICULOS 3,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 272,438 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 270,643.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE 10,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00
2.3. 2 7. 2 OTROS SERVICIOS 10,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00
99
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 262,238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 260,443.00
99
PARCIAL FTE 5 292,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 290,205.00
SUB TOTAL GRP F. 292,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00
3000735
5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
0035 PREVENCION DE DESASTRES
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 19 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 33,496 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,496.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
3
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 30,846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,846.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 30,846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,846.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 30,846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,846.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
1
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.00
4
2.3. 2 CONTRATACION DE 33,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,490.00
2.3. 2 5. 1 DE VEHICULOS 7,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 18,717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,717.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 18,717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,717.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 20 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
2.3. 2 8 CONTRATO 7,573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,573.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 7,573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,573.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
1
2
PARCIAL FTE 5 66,986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,986.00
SUB TOTAL GRP F. 66,986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

2085192 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 15,114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 3,350.33
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 15,114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 3,350.33
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS 15,114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 3,350.33
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 15,114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 3,350.33
1
PARCIAL FTE 5 15,114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 3,350.33
SUB TOTAL GRP F. 15,114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,763.67
2235177 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 21 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 10,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,480.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 10,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,480.00
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO 10,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,480.00
2.6. 2 3. 5 COSTO DE CONSTRUCCION 10,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,480.00
5
PARCIAL FTE 5 10,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,480.00
SUB TOTAL GRP F. 10,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 16,976 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,976.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 16,976 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,976.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 16,758 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,758.00
1
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.00
3
PARCIAL FTE 5 16,976 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,976.00
SUB TOTAL GRP F. 16,976 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2335451 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A. H. M. JUAN

4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 1,481,753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 1,463,495.11
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 1,481,753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 1,463,495.11
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 22 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,481,753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 1,463,495.11
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO 1,481,753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 1,463,495.11
2.6. 2 3. 5 COSTO DE CONSTRUCCION 667,142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,927.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,927.89 657,214.11
3
4
5
PARCIAL FTE 5 1,481,753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 1,463,495.11
SUB TOTAL GRP F. 1,481,753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,257.89

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 81,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,761.65 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235.98 72,433.02
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 81,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,761.65 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235.98 72,433.02
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 81,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,761.65 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235.98 72,433.02
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS 81,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,761.65 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235.98 72,433.02
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 63,777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,612.65 2,734.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,346.98 54,430.02
1
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 9,849 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -260.00 10,109.00
3
PARCIAL FTE 5 81,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,761.65 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235.98 72,433.02
SUB TOTAL GRP F. 81,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,761.65 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235.98
2338343 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A. H. ELOY G.

4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 23 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 2,232,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,616.83 64,565.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,182.29 1,799,956.71
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 1,995,919 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,616.83 66,875.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,492.79 1,561,426.21
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,995,919 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,616.83 66,875.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,492.79 1,561,426.21
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO 1,995,919 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,616.83 66,875.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,492.79 1,561,426.21
2.6. 2 3. 5 COSTO DE CONSTRUCCION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
3
2.6. 2 3. 5 COSTO DE CONSTRUCCION 1,230,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,992.43 17,270.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,263.39 1,033,875.61
4
2.6. 2 3. 5 COSTO DE CONSTRUCCION 387,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,040.56 49,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,645.56 211,134.44
5
2.6. 3 ADQUISICION DE 236,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 238,530.50
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 236,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 238,530.50
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE 236,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 238,530.50
2.6. 3 2. 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 236,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,310.50 238,530.50
99
PARCIAL FTE 5 2,232,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,616.83 64,565.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,182.29 1,799,956.71
SUB TOTAL GRP F. 2,232,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,616.83 64,565.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,182.29

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 15,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 15,318.94
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 15,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 15,318.94
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 15,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 15,318.94
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 15,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 15,318.94
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 15,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 15,318.94
1
PARCIAL FTE 5 15,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 15,318.94
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Pag. : 24 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
SUB TOTAL GRP F. 15,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 85,394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,803.41 17,443.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,246.49 60,147.51
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 85,394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,803.41 17,443.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,246.49 60,147.51
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 46,394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,258.41 12,218.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,476.49 27,917.51
1
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA COMPRA DE 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 15,150.00
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 22,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,920.00 17,080.00
3
PARCIAL FTE 5 85,394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,803.41 17,443.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,246.49 60,147.51
SUB TOTAL GRP F. 85,394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,803.41 17,443.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,246.49
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2301238 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA FAVORECER EL LOGRO DEL APRENDIZAJE
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
22 EDUCACION
047 EDUCACION BASICA
0105 EDUCACION SECUNDARIA
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 7 1. 6 GASTOS POR LA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
Release 20.03.01
Hora : 12:25:22
Pag. : 25 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL GRP F. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2465616 REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 42021
4000025 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
22 EDUCACION
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 10,841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,841.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS 10,841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,841.00
2.6. 2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION 10,841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,841.00
4
PARCIAL FTE 5 10,841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,841.00
SUB TOTAL GRP F. 10,841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 EDUCACION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 8,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,659.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 8,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,659.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 8,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,659.00
1
PARCIAL FTE 5 8,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,659.00
SUB TOTAL GRP F. 8,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2471052 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 42198 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - ALTO
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
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Hora : 12:25:22
Pag. : 26 de 136
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PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
22 EDUCACION
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 11,574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,574.00
3
5
PARCIAL FTE 5 11,574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,574.00
SUB TOTAL GRP F. 11,574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 16,740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,740.00
5
PARCIAL FTE 5 16,740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,740.00
SUB TOTAL GRP F. 28,314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 EDUCACION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 16,818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,818.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 27 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 16,818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,818.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 8,418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,418.00
1
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 6,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00
3
PARCIAL FTE 5 16,818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,818.00
SUB TOTAL GRP F. 16,818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA

2425248 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS RECREACIONALES DEL PARQUE DE LA
21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 15,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 16,090.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 15,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 16,090.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 15,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 16,090.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS 15,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 16,090.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 15,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 16,090.00
3
PARCIAL FTE 5 15,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 16,090.00
SUB TOTAL GRP F. 15,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00
2443897 REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ESTADIO HEROES DEL ALTO DE LA

4000141 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
046 DEPORTES
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 28 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
5
PARCIAL FTE 5 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
SUB TOTAL GRP F. 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

046 DEPORTES
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 3,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 3,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 3,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
3
PARCIAL FTE 5 3,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
SUB TOTAL GRP F. 3,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2459381 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO LOS

4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
046 DEPORTES
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 12,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 29 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
5
PARCIAL FTE 5 12,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00
SUB TOTAL GRP F. 12,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

046 DEPORTES
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 13,837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 2,373.35
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 13,837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 2,373.35
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 13,837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 2,373.35
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS 13,837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 2,373.35
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 13,225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,863.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,863.65 2,361.35
1
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 12.00
3
PARCIAL FTE 5 13,837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 2,373.35
SUB TOTAL GRP F. 13,837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.65
2504674 MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA GREGORIO

4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
046 DEPORTES
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 858,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 758,955.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 858,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 758,955.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS 858,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 758,955.00
3
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Hora : 12:25:23
Pag. : 30 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION 396,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,661.00 309,355.00
4
2.6. 2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION 258,787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,180.00 245,607.00
5
PARCIAL FTE 5 858,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 758,955.00
SUB TOTAL GRP F. 858,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.00

046 DEPORTES
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 40,649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,649.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 40,649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,649.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 40,649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,649.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 40,649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,649.00
1
PARCIAL FTE 5 40,649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,649.00
SUB TOTAL GRP F. 40,649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

046 DEPORTES
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 41,204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,204.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 41,204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,204.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 31 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
3
PARCIAL FTE 5 41,204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,204.00
SUB TOTAL GRP F. 41,204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2506473 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA EN

046 DEPORTES
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 34,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.32 33,752.68
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 34,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.32 33,752.68
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 34,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.32 33,752.68
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 34,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.32 33,752.68
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 34,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.32 33,752.68
1
PARCIAL FTE 5 34,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.32 33,752.68
SUB TOTAL GRP F. 34,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.32
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

3000776
5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 11,769 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,769.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 32 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 754.00
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
1
2.3. 1 5. 3 DE COCINA, COMEDOR Y 1,320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00
2
2.3. 1 5.99 OTROS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 1 5.99 OTROS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
99
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 1 9. 1 OTROS MATERIALES 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
99
2.3. 1 11. 1 MATERIALES DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
6
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 1,235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235.00
99
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 33 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 CONTRATACION DE 7,848 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,848.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2.3. 2 1. 2 OTROS GASTOS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
99
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1
2.3. 2 7 SERVICIOS 5,948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,948.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.3. 2 7. 1 CONSULTORIAS 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
1
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00
6
99
PARCIAL FTE 2 19,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,617.00
SUB TOTAL GRP F. 19,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

2181508 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0066 VIAS VECINALES
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 34 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
PARCIAL FTE 2 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
SUB TOTAL GRP F. 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2378626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

15 TRANSPORTE
0074 VIAS URBANAS
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 42,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 25,732.66
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 42,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 25,732.66
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 42,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 25,732.66
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 42,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 25,732.66
1
PARCIAL FTE 5 42,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 25,732.66
SUB TOTAL GRP F. 42,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,367.34
2490454 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE

4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
0074 VIAS URBANAS
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 1,245,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,516.20 5,494.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,010.89 1,199,976.11
2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 1,245,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,516.20 5,494.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,010.89 1,199,976.11
2.6. 2 3. 2 COSTO DE CONSTRUCCION 381,658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,177.95 -441.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,736.29 335,921.71
4
2.6. 2 3. 2 COSTO DE CONSTRUCCION 519,916 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,254.90 1,736.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481.45 519,434.55
5
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Hora : 12:25:23
Pag. : 35 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 2 3. 2 COSTO DE CONSTRUCCION 344,413 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,406.85 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -206.85 344,619.85
6
PARCIAL FTE 5 1,245,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,516.20 5,494.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,010.89 1,199,976.11
SUB TOTAL GRP F. 1,245,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,516.20 5,494.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,010.89

15 TRANSPORTE
0074 VIAS URBANAS
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
1
PARCIAL FTE 5 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
SUB TOTAL GRP F. 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 TRANSPORTE
0074 VIAS URBANAS
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 55,723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,383.91 9,856.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,240.32 37,482.68
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 55,723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,383.91 9,856.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,240.32 37,482.68
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 53,966 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,383.91 9,556.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,940.32 36,025.68
1
2
PARCIAL FTE 5 55,723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,383.91 9,856.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,240.32 37,482.68
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PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
SUB TOTAL GRP F. 55,723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,383.91 9,856.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,240.32
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA

2465331 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 337 CAPITAN SAMUEL ALCAZAR
4000025 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
22 EDUCACION
0103 EDUCACION INICIAL
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL GRP F. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9001 ACCIONES CENTRALES

3999999
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
2.1 PERSONAL Y 17,143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567.00 13,576.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 16,182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567.00 12,615.00
2.1. 1 1 PERSONAL 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
2
3
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(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 BONIFICACION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 10,682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567.00 7,115.00
2.1. 1 9. 3 BONIFICACION ADICIONAL 230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00
2
99
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA 961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL 961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL 961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961.00
5
2.3 BIENES Y SERVICIOS 24,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 26,400.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
1
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 21,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 23,000.00
2.3. 2 1 VIAJES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 38 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 7 SERVICIOS 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 9,500.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 CONSULTORIAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 9,500.00
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 9,500.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 13,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 13,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
1
2
PARCIAL FTE 2 42,043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 3,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067.00 39,976.00
2.1 PERSONAL Y 172,723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.70 4,550.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,501.40 164,221.60
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 162,109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,867.00 4,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,334.00 153,775.00
2.1. 1 1 PERSONAL 91,444 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,867.00 3,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,734.00 83,710.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 91,444 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,867.00 3,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,734.00 83,710.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 88,888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,867.00 3,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,734.00 81,154.00
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 60,215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 59,915.00
2.1. 1 9. 1 GRATIFICACIONES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 10,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 10,150.00
2.1. 1 9. 3 COMPENSACION 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 39 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
3
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 13,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 -75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,024.24 11,855.76
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 13,680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 -75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,024.24 11,655.76
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 13,680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 -75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,024.24 11,655.76
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 125.00
1
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 13,180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 -75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649.24 11,530.76
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 117,975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,679.60 7,561.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,241.40 96,733.60
2.3. 2 1 VIAJES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 7 SERVICIOS 43,779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 39,979.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 40 de 136
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PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 7. 2 CONSULTORIAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 41,679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 37,879.00
2.3. 2 7.11 SERVICIO DE IMPRESIONES, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 74,196 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,879.60 7,561.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,441.40 56,754.60
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 74,196 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,879.60 7,561.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,441.40 56,754.60
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 59,711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,900.00 43,811.00
1
2
2.3. 2 8. 1 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 900.00
4
2.3. 2 8. 1 VACACIONES TRUNCAS DE 6,090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,090.00
5
PARCIAL FTE 5 304,578 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.30 12,036.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,767.04 272,810.96
SUB TOTAL GRP F. 346,621 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,230.30 15,603.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,834.04
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
2.1 PERSONAL Y 110,125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,263.14 15,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,840.14 85,284.86
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 107,447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,263.14 15,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,840.14 82,606.86
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Hora : 12:25:23
Pag. : 41 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 1 PERSONAL 26,534 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.14 25,460.86
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 26,534 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.14 25,460.86
2.1. 1 1. 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 13,209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.14 12,135.86
2
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.1. 1 8. 1 OBREROS PERMANENTES 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 9,965 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,965.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 49,553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,577.00 33,976.00
2
99
2.1. 1 10 DIETAS 19,595 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 11,405.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS 19,595 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 11,405.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS DE REGIDORES Y 19,595 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 11,405.00
2
5
2.1. 3 1. 1 OTRAS CONTRIBUCIONES 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
6
Release 20.03.01
Hora : 12:25:23
Pag. : 42 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 14,031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,911.00 12,120.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 5,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,911.00 3,389.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 5,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,911.00 3,389.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 5,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,911.00 3,389.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 4,081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,081.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
1
2.3. 1 99. 1 LIBROS, DIARIOS, 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
3
2.3. 1 99. 1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
4
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 88,511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,364.12 2,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,818.12 82,692.88
2.3. 2 1 VIAJES 9,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00
2.3. 2 1. 2 PASAJES Y GASTOS DE 3,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00
1
2.3. 2 1. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES 5,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 43 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 6 SERVICIOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 2 6. 1 GASTOS NOTARIALES 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 61,311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,311.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 61,311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,311.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 17,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,364.12 2,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,818.12 11,481.88
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 17,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,364.12 2,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,818.12 11,481.88
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 8,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,100.00
1
2
2.3. 2 8. 1 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 1,544.00
4
5
2.5 OTROS GASTOS 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
2.5. 5 1. 1 PERSONAL 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
1
PARCIAL FTE 2 221,667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,352.26 18,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,569.26 189,097.74
2.1 PERSONAL Y 455,660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,378.90 29,962.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,341.80 400,318.20
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 431,266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,793.00 29,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,170.00 377,096.00
2.1. 1 1 PERSONAL 330,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,603.00 17,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,280.00 296,337.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 330,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,603.00 17,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,280.00 296,337.00
2.1. 1 1. 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS 90,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 44 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 184,691 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,603.00 17,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,280.00 150,411.00
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 17,229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 7,629.00
2.1. 1 9. 1 GRATIFICACIONES 3,495 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,495.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 11,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 2,100.00
2
3
1
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 22,040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 19,940.00
99
2.1. 1 10 DIETAS 56,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 48,190.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS 56,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 48,190.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS DE REGIDORES Y 56,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,190.00 48,190.00
2
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,403.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 45 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 1,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 1,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 1,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
1
3
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,703.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
1
2
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 1 11. 1 PARA VEHICULOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 196,766 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,035.60 24,053.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,089.00 153,677.00
2.3. 2 1 VIAJES 21,310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,310.00
1
2.3. 2 1. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES 12,530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,530.00
2
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIO DE TELEFONIA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 46 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.3. 2 7 SERVICIOS 55,650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,700.00 39,950.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 1,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 1,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
1
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 52,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,700.00 36,800.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 119,806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,435.60 16,953.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,389.00 92,417.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 119,806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,435.60 16,953.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,389.00 92,417.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 97,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 15,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,400.00 72,100.00
1
2
4
5
2.6. 3 ADQUISICION DE 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.6. 3 2. 3 EQUIPOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1
PARCIAL FTE 5 658,329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,414.50 54,016.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,430.80 559,898.20
SUB TOTAL GRP F. 879,996 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,766.76 72,233.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,000.06
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 47 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET

006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
2.1 PERSONAL Y 536,551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,031.53 44,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,111.46 476,439.54
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 470,098 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,291.01 44,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,370.94 410,727.06
2.1. 1 1 PERSONAL 196,383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.74 194,387.26
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 196,383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.74 194,387.26
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 108,639 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.74 106,643.26
2
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 14,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 14,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 19,982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,955.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,955.93 12,026.07
1
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 238,933 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,295.27 36,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,419.27 189,513.73
2.1. 1 9. 3 ASIGNACION POR CUMPLIR 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,821.00 3,179.00
1
2
2.1. 1 9. 3 COMPENSACION 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
3
99
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 48 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 2 1. 1 BIENES 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
2.1. 2 1. 1 UNIFORME PERSONAL 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
1
5
6
2.2 PENSIONES Y OTRAS 30,559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,559.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y 30,559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,559.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y 30,559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,559.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL 30,559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,559.00
2.2. 2 3. 4 GASTOS DE SEPELIO Y 30,559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,559.00
2
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,285,488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666.73 8,779.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,446.53 1,275,041.47
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 883,741 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,420.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,240.00 891,981.00
1
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 757,243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,160.00 768,403.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 757,243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,160.00 768,403.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 744,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,160.00 755,410.00
1
3
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 49 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 13,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 13,125.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 3,086 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 2,906.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 28,540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,540.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 46,718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 43,978.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 46,718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 43,978.00
2.3. 1 6. 1 DE VEHICULOS 32,093 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 30,353.00
1
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 14,625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 13,625.00
4
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3. 1 8. 1 MEDICAMENTOS 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2
2.3. 1 11. 1 PARA VEHICULOS 12,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00
2
2.3. 1 99. 1 HERRAMIENTAS 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
1
2.3. 1 99. 1 LIBROS, DIARIOS, 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
3
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 3,230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,230.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 401,747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.73 8,599.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,686.53 383,060.47
2.3. 2 1 VIAJES 420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 50 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
1
2
1
2
2.3. 2 2. 2 SERVICIO DE INTERNET 5,714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,714.00
3
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 2 2. 3 CORREOS Y SERVICIOS DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
1
2.3. 2 6 SERVICIOS 4,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2.3. 2 6. 2 CARGOS BANCARIOS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
1
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 2,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
2.3. 2 6. 3 SEGURO OBLIGATORIO 2,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
3
2.3. 2 7 SERVICIOS 148,023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 145,323.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 7,687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 6,887.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 7,687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 6,887.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 140,336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 138,436.00
6
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 51 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 135,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 133,670.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 144,399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,586.73 6,399.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,986.53 128,412.47
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 144,399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,586.73 6,399.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,986.53 128,412.47
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 114,075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 100,275.00
1
2
4
5
2.5 OTROS GASTOS 45,870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,870.00
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, 4,870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,870.00
2.5. 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
2.5. 4 1. 1 IMPUESTOS 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
2.5. 4 1. 1 IMPUESTOS 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
1
2.5. 4 2 AL GOBIERNO REGIONAL 870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.00
2.5. 4 2. 1 DERECHOS 870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.00
2.5. 4 2. 1 DERECHOS 870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.00
1
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
2.5. 5 1. 1 PERSONAL 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
1
2.5. 5 1. 3 AL SECTOR PRIVADO 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
2.5. 5 1. 3 A PERSONAS JURIDICAS 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
1
2.6. 3 ADQUISICION DE 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 52 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
2.6. 3 2. 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
99
PARCIAL FTE 2 1,899,568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,698.26 52,859.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,557.99 1,829,010.01
2.1 PERSONAL Y 806,714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,911.60 64,310.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,221.67 699,492.33
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 751,593 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,405.00 59,602.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,007.12 650,585.88
2.1. 1 1 PERSONAL 645,230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,405.00 41,503.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,908.10 562,321.90
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 645,230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,405.00 41,503.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,908.10 562,321.90
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 408,447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,335.00 37,433.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,768.10 333,678.90
2
2.1. 1 1. 1 PERSONAL CON CONTRATO 236,783 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,070.00 4,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,140.00 228,643.00
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,299.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,299.02 28,700.98
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,299.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,299.02 28,700.98
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 14,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 8,805.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 10,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 4,800.00
2
3
1
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 51,158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 45,758.00
2.1. 1 9. 3 ASIGNACION POR CUMPLIR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.1. 1 9. 3 COMPENSACION 853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853.00
3
Release 20.03.01
Hora : 12:25:24
Pag. : 53 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 2 1. 1 BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 2 1. 1 UNIFORME PERSONAL 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA 55,121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.60 4,707.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,214.55 48,906.45
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL 55,121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.60 4,707.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,214.55 48,906.45
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL 55,121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.60 4,707.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,214.55 48,906.45
2.1. 3 1. 1 CONTRIBUCIONES A 51,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.60 4,565.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,072.59 44,927.41
5
6
2.2 PENSIONES Y OTRAS 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 3. 4 GASTOS DE SEPELIO Y 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 51,196 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,794.00 2,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,754.00 55,950.00
1
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 3,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,048.00 732.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 3,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,048.00 732.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 3,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,048.00 732.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,701.00
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Pag. : 54 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 5,655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 547.00 5,108.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 28,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,794.00 -1,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,569.00 36,969.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 28,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,794.00 -1,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,569.00 36,969.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 28,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,794.00 -1,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,569.00 36,969.00
4
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 9,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,440.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 917,292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,553.05 78,287.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,840.65 761,451.35
2.3. 2 1 VIAJES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA 345,157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.00 13,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,860.00 331,297.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO 127,549 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 126,119.00
1
2.3. 2 2. 1 SERVICIO DE AGUA Y 217,608 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,430.00 205,178.00
2
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E 19,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,208.00 17,528.00
1
2
2.3. 2 2. 2 SERVICIO DE INTERNET 8,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,208.00 6,192.00
3
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Pag. : 55 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE 786 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 786.00
1
2.3. 2 6 SERVICIOS 2,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037.00
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS 2,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037.00
2.3. 2 6. 2 CARGOS BANCARIOS 2,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037.00
1
2.3. 2 7 SERVICIOS 295,952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,850.00 32,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,550.00 221,402.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
2.3. 2 7. 2 OTROS SERVICIOS 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
99
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE 702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.00
2.3. 2 7. 4 OTROS SERVICIOS DE 702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.00
99
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 276,650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,850.00 32,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,550.00 202,100.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 253,624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,690.05 32,532.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,222.65 188,401.35
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 253,624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,690.05 32,532.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,222.65 188,401.35
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 216,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,200.00 159,200.00
1
2.3. 2 8. 1 CONTRIBUCIONES A 19,028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,885.05 1,686.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,571.65 15,456.35
2
2.3. 2 8. 1 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,246.00 1,071.00
4
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Hora : 12:25:25
Pag. : 56 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 8. 1 VACACIONES TRUNCAS DE 14,879 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,205.00 12,674.00
5
2.5 OTROS GASTOS 34,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 30,451.83
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS 34,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 30,451.83
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES 27,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00
2.5. 5 1. 1 PERSONAL 27,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00
1
2.5. 5 2 INDEMNIZACIONES Y 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 2,951.83
2.5. 5 2. 1 INDEMNIZACIONES Y 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 2,951.83
2.5. 5 2. 1 OTRAS INDEMNIZACIONES 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,048.17 2,951.83
99
2.6. 3 ADQUISICION DE 2,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 2,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 2,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
2.6. 3 2. 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
1
PARCIAL FTE 5 1,822,830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,718.82 155,065.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,784.49 1,550,045.51
SUB TOTAL GRP F. 3,722,398 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,417.08 207,925.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343,342.48
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

006 GESTION
2.1 PERSONAL Y 12,961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 10,654.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 11,957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 9,650.00
2.1. 1 1 PERSONAL 3,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,260.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 3,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,260.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2
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Hora : 12:25:25
Pag. : 57 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 7,262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 4,955.00
2
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2
2.3. 1 99. 1 LIBROS, DIARIOS, 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
3
2.3. 2 CONTRATACION DE 38,893 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,893.00
2.3. 2 1 VIAJES 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 58 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 14,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 13,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 23,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,793.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 23,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,793.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 16,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
1
2
5
PARCIAL FTE 2 52,354 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.00 50,047.00
2.1 PERSONAL Y 59,350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690.70 3,290.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,981.40 53,368.60
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 51,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,607.00 3,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,814.00 45,658.00
2.1. 1 1 PERSONAL 46,232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,607.00 2,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,214.00 41,018.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 46,232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,607.00 2,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,214.00 41,018.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 31,284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,607.00 2,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,214.00 26,070.00
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,935 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 1,635.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 59 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 3,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 3,005.00
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,480.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 5,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,480.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
1
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 82,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,117.80 11,517.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,635.60 60,981.40
2.3. 2 7 SERVICIOS 42,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 31,100.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 40,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 29,900.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 40,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,217.80 5,517.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,735.60 29,881.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 40,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,217.80 5,517.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,735.60 29,881.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 25,000.00
1
2
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Hora : 12:25:25
Pag. : 60 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
4
5
PARCIAL FTE 5 147,447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,808.50 14,808.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,617.00 119,830.00
SUB TOTAL GRP F. 199,801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,808.50 17,115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,924.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

006 GESTION
0012 CONTROL INTERNO
2.1 PERSONAL Y 24,890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,963.04 1,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,880.04 17,009.96
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 22,565 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470.68 1,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.68 15,177.32
2.1. 1 1 PERSONAL 6,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,651.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 6,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,651.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 14,804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470.68 1,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.68 7,416.32
2
2.1. 1 9. 3 COMPENSACION 9,034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470.68 3,563.32
3
99
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 61 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,390.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
1
2
2.3. 1 99. 1 LIBROS, DIARIOS, 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
3
2.3. 2 CONTRATACION DE 27,928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.11 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,473.11 23,454.89
2.3. 2 7 SERVICIOS 18,066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 15,366.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
1
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 1,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 1,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 16,422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 13,722.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 9,862 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.11 8,088.89
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 9,862 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.11 8,088.89
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 3,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00
1
2
2.3. 2 8. 1 VACACIONES TRUNCAS DE 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.11 2,226.89
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 62 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 820.00
2.6. 3 ADQUISICION DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 820.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 820.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 820.00
2.6. 3 2. 3 EQUIPOS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 820.00
1
PARCIAL FTE 2 57,208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,736.15 4,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,533.15 44,674.85
2.1 PERSONAL Y 50,303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.70 2,900.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,201.40 45,101.60
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 46,572 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,217.00 2,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,034.00 41,538.00
2.1. 1 1 PERSONAL 41,552 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,217.00 2,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,434.00 37,118.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 41,552 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,217.00 2,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,434.00 37,118.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 26,604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,217.00 2,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,434.00 22,170.00
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 2,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 1,810.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 2,910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2,610.00
99
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 63 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
5
2.3. 2 CONTRATACION DE 6,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00
2.3. 2 6 SERVICIOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 5,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
99
PARCIAL FTE 5 56,403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.70 2,900.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,201.40 51,201.60
SUB TOTAL GRP F. 113,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,036.85 7,697.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,734.55
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

018 SEGURIDAD JURIDICA
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
2.1 PERSONAL Y 14,986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176.92 11,809.08
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 13,972 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176.92 10,795.08
2.1. 1 1 PERSONAL 4,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,260.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 4,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,260.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 64 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 8,662 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176.92 5,485.08
2
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
1
2.3. 1 99. 1 LIBROS, DIARIOS, 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
3
2.3. 2 CONTRATACION DE 42,289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,717.80 5,273.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,991.60 34,297.40
2.3. 2 6 SERVICIOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 2 6. 1 GASTOS LEGALES Y 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1
2.3. 2 7 SERVICIOS 23,970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 21,470.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 23,970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 21,470.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 17,819 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,717.80 2,773.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,491.60 12,327.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 17,819 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,717.80 2,773.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,491.60 12,327.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 15,050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,050.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 65 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2
4
2.5 OTROS GASTOS 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES 10,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00
2.5. 5 1. 1 PERSONAL 4,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
1
2.5. 5 1. 1 PERSONAL OBRERO 5,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00
8
2.5. 5 1. 3 AL SECTOR PRIVADO 29,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00
2.5. 5 1. 3 A PERSONAS JURIDICAS 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
1
2.5. 5 1. 3 A PERSONAS NATURALES 5,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
2
2.6. 3 ADQUISICION DE 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2.6. 3 2. 3 EQUIPOS 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
1
PARCIAL FTE 2 99,525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,717.80 8,450.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,168.52 88,356.48
2.1 PERSONAL Y 70,852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,560.62 4,160.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,721.24 63,130.76
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 63,821 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,476.92 4,076.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,553.84 56,267.16
2.1. 1 1 PERSONAL 56,592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,476.92 3,476.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,953.84 49,638.16
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 56,592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,476.92 3,476.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,953.84 49,638.16
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 41,644 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,476.92 3,476.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,953.84 34,690.16
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 66 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 3,089 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2,789.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 4,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 3,840.00
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,800.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,300.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,300.00
1
2
2.3. 1 99. 1 LIBROS, DIARIOS, 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
3
2.3. 2 CONTRATACION DE 68,267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,217.80 9,117.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,335.60 53,931.40
2.3. 2 6 SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 67 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 6. 1 GASTOS LEGALES Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 7 SERVICIOS 28,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 25,300.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 28,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 24,700.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 39,367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,217.80 5,517.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,735.60 28,631.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 39,367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,217.80 5,517.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,735.60 28,631.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 25,000.00
1
2
4
5
PARCIAL FTE 5 142,119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,778.42 14,478.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,256.84 118,862.16
SUB TOTAL GRP F. 241,644 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,496.22 22,929.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,425.36
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2001621
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
006 GESTION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 438,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,176.12 10,370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,546.63 394,883.37
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 438,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,176.12 10,370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,546.63 394,883.37
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 68 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 211,685 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,876.12 -959.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,916.63 183,768.37
1
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA COMPRA DE 121,315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 118,485.00
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 105,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 92,630.00
3
PARCIAL FTE 5 438,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,176.12 10,370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,546.63 394,883.37
SUB TOTAL GRP F. 438,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,176.12 10,370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,546.63
2145579 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS GRUPOS

006 GESTION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 18,852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,852.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 18,852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,852.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 18,852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,852.00
1
PARCIAL FTE 5 18,852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,852.00
SUB TOTAL GRP F. 18,852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149079 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS PARA

045 CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 69 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 17,673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,673.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 17,673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,673.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 17,673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,673.00
1
PARCIAL FTE 5 17,673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,673.00
SUB TOTAL GRP F. 17,673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2162712 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL

006 GESTION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 13,845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,845.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 13,845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,845.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 13,845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,845.00
3
PARCIAL FTE 5 13,845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,845.00
SUB TOTAL GRP F. 13,845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2222336 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CERRO

006 GESTION
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 8,079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 79.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 8,079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 79.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 8,079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 79.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:25
Pag. : 70 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS 8,079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 79.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 8,079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 79.00
3
PARCIAL FTE 5 8,079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 79.00
SUB TOTAL GRP F. 8,079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
2286821 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIDAD DE

005 INFORMACION PUBLICA
0006 INFORMACION PUBLICA
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 6,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 6,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 6,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.00
3
PARCIAL FTE 5 6,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.00
SUB TOTAL GRP F. 6,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2494631 ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE

20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 18,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,918.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 18,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,918.00
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 17,134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,134.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 71 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00
3
PARCIAL FTE 5 18,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,918.00
SUB TOTAL GRP F. 18,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2499243 CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; REPARACION DE AMBIENTE

4000148 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
006 GESTION
2.6. 2 CONSTRUCCION DE 1,711,101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,403.54 224,002.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,405.62 1,168,695.38
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS 1,711,101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,403.54 224,002.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,405.62 1,168,695.38
2.6. 2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION 644,888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,240.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,240.04 580,647.96
3
2.6. 2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION 703,673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,988.50 63,102.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,090.58 421,582.42
4
2.6. 2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION 362,540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,175.00 160,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,075.00 166,465.00
5
PARCIAL FTE 5 1,711,101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,403.54 224,002.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,405.62 1,168,695.38
SUB TOTAL GRP F. 1,711,101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,403.54 224,002.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,405.62

006 GESTION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 72 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
1
PARCIAL FTE 5 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
SUB TOTAL GRP F. 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

006 GESTION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 77,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,968.27 7,875.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,844.02 59,655.98
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 77,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,968.27 7,875.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,844.02 59,655.98
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 63,523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,918.27 7,875.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,794.02 45,728.98
1
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 8,873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,873.00
3
PARCIAL FTE 5 77,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,968.27 7,875.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,844.02 59,655.98
SUB TOTAL GRP F. 77,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,968.27 7,875.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,844.02
2515118 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, CAMION CISTERNA, CAMION BARANDA Y

006 GESTION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 30,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 30,885.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 73 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 30,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 30,885.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 30,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 30,885.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE 30,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 30,885.00
1
PARCIAL FTE 5 30,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 30,885.00
SUB TOTAL GRP F. 30,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

006 GESTION
2.6. 8 OTROS GASTOS DE 29,624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165.00 23,000.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,165.88 3,458.12
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE 29,624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165.00 23,000.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,165.88 3,458.12
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 7,341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 4,500.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,780.88 2,560.12
1
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA COMPRA DE 2,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.00 0.00
2
2.6. 8 1. 4 GASTO POR LA 19,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,955.00 898.00
3
PARCIAL FTE 5 29,624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165.00 23,000.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,165.88 3,458.12
SUB TOTAL GRP F. 29,624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165.00 23,000.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,165.88
6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

006 GESTION
2.6. 3 ADQUISICION DE 1,613,126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,163.49 37,696.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,859.81 1,468,266.19
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 1,613,126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,163.49 37,696.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,859.81 1,468,266.19
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 74 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE 1,613,126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,163.49 37,696.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,859.81 1,468,266.19
2.6. 3 2. 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 1,613,126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,163.49 37,696.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,859.81 1,468,266.19
99
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 134,742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,279.31 -444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,834.81 20,907.19
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 134,742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,279.31 -444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,834.81 20,907.19
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES 134,742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,279.31 -444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,834.81 20,907.19
2.6. 7 1. 6 GASTOS POR LA 19,152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,439.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,439.24 11,712.76
1
2.6. 7 1. 6 GASTOS POR LA COMPRA 54,737 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,340.07 -444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,895.57 6,841.43
2
2.6. 7 1. 6 GASTOS POR LA 60,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,500.00 2,353.00
3
PARCIAL FTE 5 1,747,868 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,442.80 37,251.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,694.62 1,489,173.38
SUB TOTAL GRP F. 1,747,868 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,442.80 37,251.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,694.62
3999999
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
007 RECAUDACION
0013 RECAUDACION
2.1 PERSONAL Y 39,132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.03 10,521.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,978.63 28,153.37
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 37,225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.33 10,399.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,773.13 26,451.87
2.1. 1 1 PERSONAL 8,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.33 1,353.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,726.66 6,573.34
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 8,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.33 1,353.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,726.66 6,573.34
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 3,320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00
2
2.1. 1 1. 1 PERSONAL CON CONTRATO 4,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.33 1,353.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,726.66 3,253.34
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 4,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 4,174.00
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 1,174.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 75 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 24,725 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,020.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,020.47 15,704.53
2
99
5
2.2. 2 PRESTACIONES Y 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 7,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
1
2.3. 2 7 SERVICIOS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
99
PARCIAL FTE 2 57,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.03 10,521.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,978.63 46,081.37
2.1 PERSONAL Y 197,161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,390.80 12,955.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,346.07 173,814.93
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 188,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,056.00 12,620.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,676.47 165,753.53
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 76 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 1 PERSONAL 147,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,056.00 10,220.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,276.47 127,353.53
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 147,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,056.00 10,220.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,276.47 127,353.53
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 103,044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,056.00 10,220.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,276.47 82,767.53
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 2,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 2,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
2
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 38,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 37,200.00
2
99
5
2.2 PENSIONES Y OTRAS 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2.2. 2 3. 4 GASTOS DE SEPELIO Y 10,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428.00 0.00
2
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 21,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,262.88 1,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.88 16,294.12
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 2,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 1,831.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 77 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 2,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 1,831.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 2,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 1,831.00
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 16,306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.88 1,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,952.88 12,353.12
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 16,306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.88 1,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,952.88 12,353.12
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 2,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 1,010.00
1
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 14,156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,522.88 1,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,812.88 11,343.12
2
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 2,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 970.00 1,660.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 2,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 970.00 1,660.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 2,280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688.00 1,592.00
4
2.3. 1 6. 1 OTROS ACCESORIOS Y 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00 68.00
99
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 331,280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,069.80 22,095.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,165.60 286,114.40
2.3. 2 1 VIAJES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 241,362 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,274.00 12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,674.00 214,688.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 78 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 241,362 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,274.00 12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,674.00 214,688.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 89,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,795.80 9,695.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,491.60 71,426.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 89,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,795.80 9,695.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,491.60 71,426.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 74,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 58,000.00
1
2
4
5
PARCIAL FTE 5 560,264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,723.48 47,317.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,040.55 476,223.45
SUB TOTAL GRP F. 617,324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,180.51 57,838.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,019.18
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
2.1 PERSONAL Y 9,191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 7,064.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 8,943 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 6,816.00
2.1. 1 1 PERSONAL 2,520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 6,423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 4,296.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 79 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.00 5,167.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.00 2,867.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 1,625.00
1
2
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 1 6. 1 DE COMUNICACIONES Y 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2
2.3. 1 11. 1 PARA MAQUINARIAS Y 1,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
4
2.3. 2 CONTRATACION DE 6,310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,310.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 80 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 5,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE 3,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,980.00
2.3. 2 7. 9 OTROS RELACIONADOS A 3,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,980.00
99
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00
6
2.6. 3 ADQUISICION DE 2,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 2,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS 2,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
2.6. 3 2. 3 EQUIPOS 2,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
1
PARCIAL FTE 2 23,601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00 20,841.00
2.1 PERSONAL Y 37,299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510.70 3,110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,621.40 31,677.60
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 32,939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,427.00 3,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,454.00 27,485.00
2.1. 1 1 PERSONAL 29,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,427.00 2,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,854.00 24,270.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 29,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,427.00 2,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,854.00 24,270.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 29,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,427.00 2,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,854.00 24,270.00
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 3,215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2,915.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 81 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
2
PARCIAL FTE 5 40,799 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510.70 3,110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,621.40 35,177.60
SUB TOTAL GRP F. 64,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510.70 5,870.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.40
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

2.1 PERSONAL Y 33,351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,569.60 1,869.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,439.20 29,911.80
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 30,993 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,180.00 27,813.00
2.1. 1 1 PERSONAL 24,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 21,913.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 24,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 21,913.00
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 900.00
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 900.00
2
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
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Pag. : 82 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
5
2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,337 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 13,637.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 4,287.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 3,100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 3,100.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 2,800.00
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 9,350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,350.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 1,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 7,470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,470.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 7,470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,470.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 7,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,150.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 83 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
PARCIAL FTE 2 46,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269.60 1,869.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,139.20 43,548.80
2.1 PERSONAL Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
2.3. 2 CONTRATACION DE 15,920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,920.00
2.3. 2 1 VIAJES 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
1
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 8,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 7,470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,470.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 7,470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,470.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 7,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,150.00
1
2
PARCIAL FTE 5 15,920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,920.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 84 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
SUB TOTAL GRP F. 62,608 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269.60 1,869.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,139.20
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

046 DEPORTES
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
2.1 PERSONAL Y 29,397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.08 3,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,814.08 24,582.92
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 26,081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.22 3,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,377.22 21,703.78
2.1. 1 1 PERSONAL 4,760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.22 3,976.78
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 4,760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.22 3,976.78
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.22 1,216.78
2
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 21,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,594.00 17,727.00
2.1. 1 9. 3 ASIGNACION POR CUMPLIR 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
1
2
99
5
2.3 BIENES Y SERVICIOS 206,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -683.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -120.00 206,420.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 30,731 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 30,106.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:26
Pag. : 85 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 2,128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,128.00
1
3
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
1
2
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
1
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 6,213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563.00 5,650.00
1
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, 808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, 808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.00
1
2.3. 1 99. 1 HERRAMIENTAS 1,470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,470.00
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 5,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 175,569 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -745.00 176,314.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 86 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 95,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -745.00 96,214.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 93,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -745.00 94,414.00
2.3. 2 7.11 SERVICIO DE IMPRESIONES, 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 6,025.00
6
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 87,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -720.00 88,389.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 2,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 2,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
1
2
PARCIAL FTE 2 235,697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.08 4,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,694.08 231,002.92
2.1 PERSONAL Y 65,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,361.40 5,561.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,922.80 55,765.20
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 63,066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.00 5,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,588.00 53,478.00
2.1. 1 1 PERSONAL 55,568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.00 4,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,388.00 47,180.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 55,568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.00 4,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,388.00 47,180.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 50,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194.00 4,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,388.00 41,940.00
2
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Hora : 12:25:27
Pag. : 87 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 6,298 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 5,698.00
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 16,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,753.00 12,807.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 1,840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 1,355.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 1,840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 1,355.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00
1
3
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 6,720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216.00 5,504.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 320.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 88 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 6,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916.00 5,184.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00 504.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00 504.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00 504.00
4
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.00 4,405.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.00 4,405.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.00 4,405.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 64,141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,752.00 2,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,236.00 46,905.00
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 31,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,040.00 20,160.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 31,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,040.00 20,160.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 4,655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,655.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 4,655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,655.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 3,787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,787.00
1
2
PARCIAL FTE 5 146,389 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,113.40 11,798.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,911.80 115,477.20
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Hora : 12:25:27
Pag. : 89 de 136
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PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
SUB TOTAL GRP F. 382,086 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,650.48 15,955.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,605.88
5000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

22 EDUCACION
006 GESTION
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00
1
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.00
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 8,920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,920.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 90 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 7 SERVICIOS 8,420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,420.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 8,420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,420.00
99
PARCIAL FTE 2 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
SUB TOTAL GRP F. 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

006 GESTION
2.3 BIENES Y SERVICIOS 737,696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,013.70 -6,840.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,173.15 643,522.85
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 285,857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648.20 -7,860.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,212.35 293,069.35
1
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 10,315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,315.00
3
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 116,846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,637.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,637.60 121,483.60
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 116,846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,637.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,637.60 121,483.60
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 116,846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,637.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,637.60 121,483.60
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 16,695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.30 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.70 16,132.30
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 5,313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.80 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.20 4,743.80
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 1,305.00
1
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 3,438 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.80 3,438.80
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Hora : 12:25:27
Pag. : 91 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 11,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.50 11,388.50
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 11,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.50 11,388.50
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 33,297 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 33,072.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 33,297 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 33,072.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 33,297 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 33,072.00
4
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTR 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
1
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA 57,907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 -4,347.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,346.45 62,253.45
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA 57,907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 -4,347.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,346.45 62,253.45
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y 18,127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 -1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,798.50 19,925.50
1
2.3. 1 11. 1 PARA VEHICULOS 39,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,547.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,547.95 42,327.95
2
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 2,170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,170.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 451,839 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,365.50 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,385.50 350,453.50
2.3. 2 4 SERVICIO DE 35,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 35,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 35,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00
1
2.3. 2 5. 1 DE VEHICULOS 9,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,060.00
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 2,358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,358.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 2,358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,358.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 92 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 2,358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,358.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 346,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,400.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,420.00 246,070.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 23,801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 16,801.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 23,801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 16,801.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 322,689 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,600.00 -180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,420.00 229,269.00
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 322,689 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,600.00 -180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,420.00 229,269.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 55,231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965.50 54,265.50
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 55,231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965.50 54,265.50
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 45,051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,051.00
1
2
5
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
1
PARCIAL FTE 5 737,696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,013.70 -6,840.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,173.15 643,522.85
SUB TOTAL GRP F. 737,696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,013.70 -6,840.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,173.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 93 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 8. 1 MEDICAMENTOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 1 11. 1 PARA VEHICULOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
2.3. 1 11. 1 OTROS MATERIALES DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 94 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
5
2.3. 2 CONTRATACION DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 DE MAQUINARIAS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
2.3. 2 6 SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 CONSULTORIAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL GRP F. 737,696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,013.70 -6,840.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,173.15
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

006 GESTION
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 95 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 565,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 -29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 565,197.00
1
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 2,330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 2,170.00
3
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 2,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,395.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 2,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,395.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 2,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,395.00
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 3,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.00 3,529.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.00 829.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.00 829.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 11,078 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,078.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 11,078 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,078.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 11,078 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,078.00
4
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y 541,748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,748.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 96 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 99. 1 HERRAMIENTAS 1,512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,512.00
1
2.3. 2 CONTRATACION DE 114,532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 112,012.00
2.3. 2 5. 1 DE VEHICULOS 4,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00
2
2.3. 2 5. 1 DE MAQUINARIAS Y 8,692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,692.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 100,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 98,420.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 100,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 98,420.00
99
PARCIAL FTE 5 679,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.00 677,209.00
SUB TOTAL GRP F. 679,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.00
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0074 VIAS URBANAS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 456,264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,787.50 -107,231.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -95,443.67 551,707.67
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 244,253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,842.50 -142,006.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -133,163.67 377,416.67
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -420.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.00 2,080.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -420.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.00 2,080.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -420.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.00 2,080.00
1
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 8,629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652.00 -1,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -383.00 9,012.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 8,629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652.00 -1,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -383.00 9,012.00
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 3,550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -1,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -935.00 4,485.00
3
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Hora : 12:25:27
Pag. : 97 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 11,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,295.60 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,299.10 9,260.90
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 11,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,295.60 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,299.10 9,260.90
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 11,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,295.60 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,299.10 9,260.90
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.50 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.50 2,490.50
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,881 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.50 1,702.50
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 788.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 788.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.50 2,093.50
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.50 2,093.50
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.50 2,093.50
4
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTR 1,420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, 1,420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00
1
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA 215,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,702.90 -10,634.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,931.77 220,331.77
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA 215,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,702.90 -10,634.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,931.77 220,331.77
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y 215,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,702.90 -10,634.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,931.77 220,331.77
1
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 477 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -130,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130,251.00 130,728.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 477 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -130,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130,251.00 130,728.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 477 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -130,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130,251.00 130,728.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 212,011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,945.00 34,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,720.00 174,291.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES 64,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,200.00 34,240.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES 64,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,200.00 34,240.00
2.3. 2 5. 1 DE VEHICULOS 19,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 19,100.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 98 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.3. 2 5. 1 DE MAQUINARIAS Y 45,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 15,140.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 147,571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,745.00 4,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,520.00 140,051.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 147,571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,745.00 4,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,520.00 140,051.00
99
PARCIAL FTE 5 456,264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,787.50 -107,231.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -95,443.67 551,707.67
SUB TOTAL GRP F. 1,136,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,467.50 -106,260.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -92,792.67
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

006 GESTION
2.3 BIENES Y SERVICIOS 272,256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,591.00 -249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,342.00 266,914.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 110,675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,691.00 -249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,442.00 108,233.00
1
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 14,660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00 13,300.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 14,660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00 13,300.00
1
2.3. 1 2. 1 CALZADO 5,050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 4,150.00
3
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 17,592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,592.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 17,592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,592.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 17,592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,592.00
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 5,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.00 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 5,059.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 4,230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.00 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 3,429.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 99 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 1,330.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 1,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 7,952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 -234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00 7,646.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 7,952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 -234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00 7,646.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 7,952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 -234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00 7,646.00
4
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2.3. 1 8. 1 MEDICAMENTOS 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO 3,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,594.00
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO 3,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,594.00
2.3. 1 10. 1 FERTILIZANTES, 3,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,594.00
4
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA 58,317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 58,342.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA 58,317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 58,342.00
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y 49,296 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 49,321.00
1
2.3. 1 11. 1 PARA VEHICULOS 753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 753.00
2
2.3. 1 11. 1 OTROS MATERIALES DE 8,268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,268.00
5
2.3. 2 CONTRATACION DE 161,581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 158,681.00
2.3. 2 5. 1 DE VEHICULOS 2,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 4,208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,208.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 100 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 4,208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,208.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 4,208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,208.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 125,523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 122,623.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE 10,004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,004.00
2.3. 2 7. 3 REALIZADO POR 10,004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,004.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 115,519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 112,619.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 29,470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,470.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 29,470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,470.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 21,464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,464.00
1
2
PARCIAL FTE 5 272,256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,591.00 -249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,342.00 266,914.00
SUB TOTAL GRP F. 272,256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,591.00 -249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,342.00
5001021 PLANEAMIENTO TERRITORIAL

041 DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 63,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,300.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:27
Pag. : 101 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 7 SERVICIOS 63,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,300.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 63,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,300.00
99
PARCIAL FTE 2 64,769 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,769.00
SUB TOTAL GRP F. 64,769 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO

15 TRANSPORTE
0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO
2.1 PERSONAL Y 13,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,974.00 9,526.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,974.00 9,026.00
2.1. 1 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,974.00 7,026.00
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 24,080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836.00 23,244.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 102 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 3,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 3,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 3,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 6,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836.00 5,534.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 1,100.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 4,550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,550.00
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 6,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 253,986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,975.34 23,517.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,493.14 206,492.86
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19 1,189.81
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19 1,189.81
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19 1,189.81
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 189,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 151,405.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 103 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 189,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 151,405.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 37,381 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,465.15 4,017.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,482.95 27,898.05
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 37,381 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,465.15 4,017.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,482.95 27,898.05
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 31,401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 23,201.00
1
2
4
5
PARCIAL FTE 2 291,566 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,975.34 28,327.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,303.14 239,262.86
2.1 PERSONAL Y 66,280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,741.40 5,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,682.80 55,597.20
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 63,776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.00 5,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,348.00 53,428.00
2.1. 1 1 PERSONAL 54,888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.00 4,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,148.00 45,740.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 54,888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.00 4,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,148.00 45,740.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 54,888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.00 4,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,148.00 45,740.00
2
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 7,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 7,088.00
99
5
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 104 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 8,773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -249.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -249.10 9,022.10
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 4,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.00 4,264.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 4,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.00 4,264.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 4,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.00 4,264.00
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 2,082.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2,057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 2,082.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 2,057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 2,082.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 1,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.00 1,092.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 1,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.00 1,092.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 1,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.00 1,092.00
4
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 1,456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -128.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -128.10 1,584.10
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 1,456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -128.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -128.10 1,584.10
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 1,456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -128.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -128.10 1,584.10
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 90,585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,334.00 10,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,591.00 65,994.00
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 2,100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 2,100.00
99
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 105 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 8 CONTRATO 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
1
2
PARCIAL FTE 5 165,638 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,826.30 16,198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,024.70 130,613.30
SUB TOTAL GRP F. 457,204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,801.64 44,526.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,327.84

041 DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
2.1 PERSONAL Y 221,445 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,996.70 25,893.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,889.82 181,555.18
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 204,666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,913.00 25,758.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,671.12 164,994.88
2.1. 1 1 PERSONAL 101,867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,493.50 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,993.50 98,873.50
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 101,867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,493.50 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,993.50 98,873.50
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 4,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093.50 2,966.50
2
2.1. 1 1. 1 PERSONAL CON CONTRATO 97,807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 95,907.00
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 38,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 37,360.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 38,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 37,360.00
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 19,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,657.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,657.12 1,942.88
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 1,174.00
2
3
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 106 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 40,199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,779.50 6,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,380.50 21,818.50
2
99
5
6
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 7,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 7,135.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 1,705.00
2
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 2,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 52,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 44,070.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 107 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 47,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 39,600.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 46,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 38,400.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 3,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 3,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
1
2
PARCIAL FTE 2 281,245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,691.70 30,793.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,484.82 232,760.18
2.1 PERSONAL Y 197,175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,352.30 28,186.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,538.73 160,636.27
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 178,252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101.20 26,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,201.20 144,050.80
2.1. 1 1 PERSONAL 90,012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101.20 8,101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,202.40 73,809.60
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 90,012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101.20 8,101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,202.40 73,809.60
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 90,012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101.20 8,101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,202.40 73,809.60
2
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 65,597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,198.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,198.80 49,398.20
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 65,597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,198.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,198.80 49,398.20
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 108 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
3
1
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 9,743 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 8,843.00
2
99
5
6
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 145,493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,227.20 16,571.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,798.40 107,694.60
2.3. 2 1 VIAJES 1,790 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 109 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2
2.3. 2 7 SERVICIOS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 142,103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,227.20 16,571.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,798.40 104,304.60
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 142,103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,227.20 16,571.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,798.40 104,304.60
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 116,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,266.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,266.00 84,834.00
1
2
2.3. 2 8. 1 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00
4
2.3. 2 8. 1 VACACIONES TRUNCAS DE 17,823 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 14,323.00
5
PARCIAL FTE 5 342,668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,579.50 44,757.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,337.13 268,330.87
SUB TOTAL GRP F. 1,081,117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,072.84 120,076.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,149.79
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

2.2. 2 PRESTACIONES Y 253,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,469.00
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO 253,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,469.00
2.2. 2 3. 1 ALIMENTOS PARA 253,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,469.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 110 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 1 253,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,469.00
2.1 PERSONAL Y 11,964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,964.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 11,705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,705.00
2.1. 1 1 PERSONAL 2,760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 2,760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 8,545 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.00
2
99
5
2.2. 2 PRESTACIONES Y 5,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.2. 2 3. 1 ALIMENTOS PARA 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
1
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 111 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 8,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 2,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2
2.3. 1 5. 3 DE COCINA, COMEDOR Y 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2
2.3. 2 CONTRATACION DE 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 1,450.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 1,450.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 1,450.00
99
PARCIAL FTE 2 27,964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 27,614.00
2.1 PERSONAL Y 101,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 89,102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,102.00
2.1. 1 1 PERSONAL 87,157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,157.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 87,157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,157.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 66,273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,273.00
2
3
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 112 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 1,945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,945.00
1
3
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 6,484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,484.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 1,936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,936.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 1,936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,936.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 1,936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,936.00
4
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 4,280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,280.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 9,267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,267.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 8,392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,392.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 8,392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,392.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 7,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 113 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
PARCIAL FTE 5 117,251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,251.00
SUB TOTAL GRP F. 398,684 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
5001075 PROMOCION DE LA SALUD

006 GESTION
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.00
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 11,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 11,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 11,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00
6
99
PARCIAL FTE 2 12,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,355.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,030.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 114 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.3. 2 CONTRATACION DE 47,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 31,000.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 47,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 31,000.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 47,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 31,000.00
6
99
PARCIAL FTE 5 48,030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 32,030.00
SUB TOTAL GRP F. 60,385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO

08 COMERCIO
021 COMERCIO
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
2.1 PERSONAL Y 231,632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 14,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,316.55 214,315.45
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 212,651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 14,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,316.55 195,334.45
2.1. 1 1 PERSONAL 118,116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 115,301.45
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 118,116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 115,301.45
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 29,304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.55 26,489.45
2
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 93,735 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,502.00 79,233.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 115 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 90,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 -799.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -719.40 91,378.40
1
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 6,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,560.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 6,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,560.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
1
3
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 40,994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799.40 41,793.40
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 10,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,570.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 30,424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799.40 31,223.40
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 30,424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799.40 31,223.40
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 17,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 17,480.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 17,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 17,480.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:28
Pag. : 116 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 6. 1 DE VEHICULOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2.3. 1 6. 1 DE CONSTRUCCION Y 7,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,560.00
3
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 6,920.00
4
2.3. 1 6. 1 OTROS ACCESORIOS Y 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
99
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
1
2.3. 1 99. 1 LIBROS, DIARIOS, 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
3
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 15,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 392,214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,313.16 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,813.16 355,400.84
2.3. 2 1 VIAJES 5,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,290.00
1
2
1
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 117 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
1
2.3. 2 6 SERVICIOS 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.15 2,961.85
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3. 2 6. 1 GASTOS NOTARIALES 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.15 1,461.85
2.3. 2 6. 3 SEGURO DE VEHICULOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
2.3. 2 6. 3 SEGURO OBLIGATORIO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.15 1,461.85
4
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
2.3. 2 7 SERVICIOS 163,204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,700.00 129,504.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 2,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 2,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 160,804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,700.00 127,104.00
2.3. 2 7.11 TRANSPORTE Y TRASLADO 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 173,075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.01 169,999.99
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 173,075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.01 169,999.99
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 144,141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 141,741.00
1
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Hora : 12:25:29
Pag. : 118 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2
5
2.6. 3 ADQUISICION DE 43,217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,217.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE 43,217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,217.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 4,217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.00
2.6. 3 2. 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.00
1
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS 39,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00
2.6. 3 2. 3 EQUIPOS 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
1
2.6. 3 2. 3 EQUIPOS DE 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
3
PARCIAL FTE 2 757,722 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,207.71 30,202.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,410.31 704,311.69
2.1 PERSONAL Y 250,221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,571.60 22,371.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,943.20 210,277.80
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 235,465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,902.00 21,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,604.00 196,861.00
2.1. 1 1 PERSONAL 209,478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,902.00 16,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,804.00 175,674.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 209,478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,902.00 16,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,804.00 175,674.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 196,478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,972.00 15,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,944.00 164,534.00
2
2.1. 1 1. 1 PERSONAL CON CONTRATO 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 11,140.00
3
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,100.00
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,100.00
2
3
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 21,487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 19,087.00
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Hora : 12:25:29
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(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
5
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 61,550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,520.50 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,960.50 65,510.50
1
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 9,998.50
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 9,998.50
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 9,998.50
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 4,550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 4,512.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 1,012.00
1
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 120 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
4
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,560.00 18,560.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,560.00 18,560.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,560.00 18,560.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 221,475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,450.80 32,920.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,371.60 152,103.40
2.3. 2 1 VIAJES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
2
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 140,422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,700.00 21,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,620.00 96,802.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 140,422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,700.00 21,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,620.00 96,802.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 14,266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,373.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,591.60 5,674.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 14,266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,373.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,591.60 5,674.40
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 12,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 4,700.00
1
2.3. 2 8. 1 CONTRIBUCIONES A 1,266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.80 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.60 830.40
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 121 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
4
PARCIAL FTE 5 533,246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,501.90 55,852.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,354.30 427,891.70
SUB TOTAL GRP F. 1,290,968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,709.61 86,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,764.61
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

045 CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 26,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 22,400.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 19,650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 16,650.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 11,400.00
1
1
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
1
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 3,400.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 3,400.00
2.3. 1 99. 1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
4
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 400.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 6,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 5,750.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 6,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 5,750.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 5,750.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 122 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
99
PARCIAL FTE 2 26,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 22,400.00
2.3. 2 CONTRATACION DE 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2.3. 2 7. 9 ORGANIZACION DE 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
5
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
SUB TOTAL GRP F. 76,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

2.1 PERSONAL Y 201,931 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,609.96 32,030.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,640.17 141,290.83
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 191,034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,321.78 31,922.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,243.99 130,790.01
2.1. 1 1 PERSONAL 54,920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969.53 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,169.53 51,750.47
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 54,920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969.53 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,169.53 51,750.47
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 3,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 769.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 769.53 2,490.47
2
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 44,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251.00 41,749.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 44,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251.00 41,749.00
2.1. 1 8. 1 OBREROS PERMANENTES 44,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251.00 41,749.00
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 23,194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,280.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,280.21 5,913.79
1
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 123 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 900.00
2
3
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,023.00 1,977.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,023.00 1,977.00
1
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 53,920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,078.25 13,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,520.25 29,399.75
2
99
5
6
2.2. 2 PRESTACIONES Y 16,174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,174.00
2
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 7,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,560.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 124 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060.00
2.3. 1 5. 1 REPUESTOS Y 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
1
2
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 132,675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,109.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,109.83 119,565.17
2.3. 2 1 VIAJES 3,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,140.00
1
2
1
2
1
2.3. 2 6 SERVICIOS 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.41 3,051.59
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.41 3,051.59
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.41 3,051.59
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 27,069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,069.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 125 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 26,669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,669.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 78,167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,961.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,961.42 65,205.58
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 78,167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,961.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,961.42 65,205.58
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 66,153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 54,953.00
1
2.3. 2 8. 1 CONTRIBUCIONES A 9,014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008.00 8,006.00
2
5
2.5 OTROS GASTOS 1,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, 1,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
2.5. 4 2 AL GOBIERNO REGIONAL 1,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
2.5. 4 2. 1 DERECHOS 1,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
2.5. 4 2. 1 DERECHOS 1,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
1
PARCIAL FTE 2 359,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,719.79 32,030.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,750.00 285,850.00
2.1 PERSONAL Y 398,632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,095.60 43,388.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,484.41 336,147.59
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y 370,540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,426.00 40,929.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,355.37 311,184.63
2.1. 1 1 PERSONAL 250,212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,426.00 19,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,622.00 212,590.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 250,212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,426.00 19,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,622.00 212,590.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL 165,604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,272.00 14,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,314.00 138,290.00
2
3
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 65,368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,797.00 49,571.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 126 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO 65,368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,797.00 49,571.00
1
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, 6,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.37 2,663.63
1
2.1. 1 9. 1 AGUINALDOS 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,100.00
2
3
1
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS 36,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 34,836.00
2
99
5
6
2.2 PENSIONES Y OTRAS 29,708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 20,000.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y 29,708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 20,000.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y 29,708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 20,000.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL 29,708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 20,000.00
2.2. 2 3. 4 GASTOS DE SEPELIO Y 29,708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,708.00 20,000.00
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 127 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 1,590.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 1,590.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 1,590.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 1,590.00
1
2.3. 2 CONTRATACION DE 317,811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,295.60 22,509.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,805.20 251,005.80
2.3. 2 1 VIAJES 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00
1
1
2
2.3. 2 6 SERVICIOS 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 146,804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 123,804.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 146,804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 123,804.00
6
99
2.3. 2 8 CONTRATO 101,435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,833.60 10,035.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,869.20 79,565.80
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 101,435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,833.60 10,035.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,869.20 79,565.80
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 91,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,200.00 71,500.00
1
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 128 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
4
5
PARCIAL FTE 5 748,151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,891.20 75,516.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,407.61 608,743.39
SUB TOTAL GRP F. 1,107,751 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,610.99 107,546.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,157.61
5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 6,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 6,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00
99
PARCIAL FTE 2 9,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00
SUB TOTAL GRP F. 9,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 129 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 59,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,900.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 51,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 51,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00
99
2.3. 2 8 CONTRATO 8,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 8,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
1
2
PARCIAL FTE 2 73,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,900.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 130 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 2 CONTRATACION DE 41,557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 24,157.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 41,557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 24,157.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 41,557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 24,157.00
99
PARCIAL FTE 5 41,557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 24,157.00
SUB TOTAL GRP F. 115,457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 32,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,754.00 -404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,350.00 26,150.00
1
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,224.00 2,776.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 1,816.00
2
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,040.00 960.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,040.00 960.00
1
2.3. 1 6 REPUESTOS Y 10,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 10,750.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y 10,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 10,750.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:29
Pag. : 131 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 6. 1 DE SEGURIDAD 10,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 10,750.00
4
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -470.00 -154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -624.00 5,624.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -470.00 -154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -624.00 5,624.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -470.00 -154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -624.00 5,624.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 68,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 6,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,440.00 55,060.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 68,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 6,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,440.00 55,060.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
2.3. 2 7. 5 PROPINAS PARA 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
2
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 65,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 4,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 55,060.00
99
PARCIAL FTE 5 101,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,054.00 5,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,790.00 81,210.00
SUB TOTAL GRP F. 101,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,054.00 5,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,790.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
2.3. 2 CONTRATACION DE 12,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 12,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 8,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00
2.3. 2 7. 5 ASIGNACIÓN DE PROPINAS 8,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00
9
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
99
PARCIAL FTE 1 12,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.00
SUB TOTAL GRP F. 113,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,054.00 5,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,790.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:30
Pag. : 132 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN

006 GESTION
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 37,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,380.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, 37,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,380.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, 37,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,380.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y 37,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,380.00
1
2.3. 2 CONTRATACION DE 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 2 7 SERVICIOS 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
99
PARCIAL FTE 5 47,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,380.00
SUB TOTAL GRP F. 47,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0042 PROMOCION LABORAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 165,425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -751.72 36,630.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,878.86 129,546.14
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 67,502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -971.69 -26.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -997.81 68,499.81
1
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 40,573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -961.69 -25.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -987.61 41,560.61
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.97 502.97
2.3. 1 5. 1 PAPELERIA EN GENERAL, 479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.97 502.97
2
Release 20.03.01
Hora : 12:25:30
Pag. : 133 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
2.3. 1 5.99 OTROS 40,094 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -961.69 -1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -963.64 41,057.64
2.3. 1 5.99 OTROS 40,094 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -961.69 -1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -963.64 41,057.64
99
1
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 21,733 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.20 21,743.20
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 21,733 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.20 21,743.20
2.3. 1 99. 1 HERRAMIENTAS 8,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 8,810.00
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 12,933 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 12,933.20
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 97,923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.97 36,656.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,876.67 61,046.33
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES 2,894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 2,894.20
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES 2,894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 2,894.20
2.3. 2 5. 1 DE OTROS BIENES Y 2,894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 2,894.20
99
2.3. 2 6 SERVICIOS 2,448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.03 -3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -203.13 2,651.13
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 2,448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.03 -3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -203.13 2,651.13
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 2,448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.03 -3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -203.13 2,651.13
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 92,581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 36,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,080.00 55,501.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 75,127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,660.00 38,467.00
99
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y 17,454 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 17,034.00
2.3. 2 7.14 OTROS SERVICIOS 17,454 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 17,034.00
98
PARCIAL FTE 1 165,425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -751.72 36,630.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,878.86 129,546.14
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 213,423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 213,424.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:30
Pag. : 134 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
1
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,817.00
2
2.3. 1 5.99 OTROS 117,446 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,446.00
2.3. 1 5.99 OTROS 117,446 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,446.00
99
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 8,697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 8,697.50
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS 8,697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 8,697.50
2.3. 1 8. 1 OTROS PRODUCTOS 8,697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 8,697.50
99
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 75,674 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 75,674.50
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 75,674 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 75,674.50
2.3. 1 99. 1 HERRAMIENTAS 31,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 31,305.50
1
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES 44,369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,369.00
99
2.3. 2 CONTRATACION DE 406,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,087.98 39,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,477.98 347,522.02
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES 25,563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.50 25,760.50
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES 25,563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.50 25,760.50
2.3. 2 5. 1 DE OTROS BIENES Y 25,563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.50 25,760.50
99
2.3. 2 6 SERVICIOS 9,159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.52 9,159.52
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 9,159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.52 9,159.52
2.3. 2 6. 3 OTROS SEGUROS 9,159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.52 9,159.52
4
2.3. 2 7 SERVICIOS 371,278 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,286.00 39,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,676.00 312,602.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, 229,692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,692.00
2.3. 2 7. 5 ASIGNACIÓN DE PROPINAS 229,692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,692.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:30
Pag. : 135 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
9
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 59,339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,876.00 39,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,266.00 1,073.00
99
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y 82,247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 81,837.00
2.3. 2 7.14 OTROS SERVICIOS 82,247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 81,837.00
98
PARCIAL FTE 4 619,423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,086.98 39,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,476.98 560,946.02
SUB TOTAL GRP F. 832,228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,335.26 76,020.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,355.84
TOTAL 30,906,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,020,194.42 1,378,848.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,399,043.00 27,507,440.00
Release 20.03.01
Hora : 12:25:30
Pag. : 136 de 136
(EN NUEVOS SOLES)
PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
TOTAL
FF ESPECIFICA DET
RESUMEN ...
TOTAL 504,962 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,630.41 41,732.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,362.99 458,599.01
FUENTE 1
TOTAL 6,008,149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,467.01 289,553.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488,020.48 5,520,128.52
FUENTE 2
TOTAL 230,015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,015.00
TOTAL 619,423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,086.98 39,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,476.98 560,946.02
TOTAL 23,543,934 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,798,010.02 1,008,172.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,806,182.55 20,737,751.45
TOTAL 30,906,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,020,194.42 1,378,848.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,399,043.00 27,507,440.00

Certificación Vs Marco Presupuestal - 2021: (En Nuevos Soles)

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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 24/07/2021

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

014 ORDEN INTERNO

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

2235177 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

2335451 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A. H. M. JUAN

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

2338343 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A. H. ELOY G.

6000001 EXPEDIENTE TECNICO

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA

2443897 REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ESTADIO HEROES DEL ALTO DE LA

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

2459381 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO LOS

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

2504674 MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA GREGORIO

6000001 EXPEDIENTE TECNICO

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

2506473 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA EN

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

2378626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

2490454 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE

6000001 EXPEDIENTE TECNICO

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA

9001 ACCIONES CENTRALES

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2145579 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS GRUPOS

2149079 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS PARA

2162712 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL

2222336 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CERRO

2286821 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIDAD DE

2494631 ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE

2499243 CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; REPARACION DE AMBIENTE

6000001 EXPEDIENTE TECNICO

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

2515118 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, CAMION CISTERNA, CAMION BARANDA Y

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES