CARACTERIZAGION DE PROCESOS wy CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GENERALIDADES DEL PROCESO Inia de ofco arto una queja informe de seriorplbico yteminar con la implementacén de acciones para el mejremierto continuo del process. Apia a fos los servidores pcb tu ngreso hasta su rlra ela Enid der 0 responsable del proceso: ole de Contra itemo Dizdpinaro | ‘Tipes de proceso: Evaluscon - J PENT) Bans Eeelsts Mice) EU ee |S = = ee SE procesos ‘denuncias, ofcios con | delos expedientes | de!proceso | Disciplinario =| SSeS a ee = = S S| = = = a= SS S| = |= S| || = ee et) ee Se |S 22 = Ss =|) = = e| — =e a Escaneado con CamScannerCARAGTERIZACION DE PROCESOS yw CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. independiente Discipinaria. “apoderados) cneior | rea on =e aac: Sensing Ete a secttano seme “en oe verona oma aes es merge] Toor = aan, [ee | er | oe ce gomey | rises a oo eee, =e Se TOR as a al] aa me Senerne as | Cons ti mms se era wea) seen cima ce aay vecme| eam |e an aE = She a. co wa BN nee & Se nt lz Escaneado con CamScannerCARACTERIZAGION DE PROCESOS CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Ceo PUTTS CNT RIESGOS: Ver mate de esgos 1 der del proceso, prtesionaes universes 4 profesonales de apoyo, ericos y INDICADORES: Ver matiz de | Indicadores humane e integra DOCUMENTOS: Ver contol de ‘documentos y registos en el sistema de infomasen ‘+ Instalaciones de la alcaldia y elementos de ofena TECNOLOGICOS ‘2 Equipo de cémputoe impresora Sistemas de ntomaccn de administracién de OES LES) Elbo Revise ‘Ape 1 Fama: Nombre:_Loudes Elona Sessa Camilo (Cargo. Prolesonal Contatado PES Fecha DDescripeion del eamblo Bani Creaciénrenovand versiones WA cpogo.eseo: FREE GRR bucow movers tera Pigmae Escaneado con CamScannerCARACTERIZACION DE PROCESOS wy CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO h z ‘RHBPOTS—[Actuaizacion a Ta lnes estragica del pan | Auste PHVA y requatos MPG ‘se desarralo 3 THOUzO2 | Aetuatzactn a i Thea eallgica dal plan | Se ausaron todos Tes acivigades, auxamos | ‘de desarrlo Yona Chad Segura objevo, sleance y requistos de MIPG. Se it a doinesén del alcance del proceso. 7 "TRIOURO | Se revsan as acivdadea estabiosendo la | Se austaron todas las acivdades de acuerdo acivdodes - propas del proceso feorganzindolessogin el cto PHVA alnaevo formato. cong eve, EEE Grtacon soto Figetec Escaneado con CamScanner