Professional Documents
Culture Documents
Intramuros, Manila
DECISION SCIENCE
CASE ANALYSIS
TRANSPORTATION PROBLEM
SUBMITTED BY:
Darren De La Vega
SUBMITTED TO:
MAY 2016
THE CASE: TRANSPORTATION PROBLEM
Andrew–Carter, Inc. (A–C), is a major Canadian producer and distributor of outdoor lighting fixtures. Its
fixture is distributed throughout North America and has been in high demand for several years. The
company operates three plants that manufacture the fixture and distribute it to five distribution centers
(warehouses).
During the present recession, A–C has seen a major drop in demand for its fixture as the housing market
has declined. Based on the forecast of interest rates, the head of operations feels that demand for
housing and thus for its product will remain depressed for the foreseeable future. A–C is considering
closing one of its plants, as it is now operating with a forecasted excess capacity of 34,000 units per
week.
If A–C shuts down any plants, its weekly costs will change, as fixed costs are lower for a nonoperating
plant. Table 1.0 shows production costs at each plant, both variable at regular time and overtime, and
fixed when operating and shut down. Table 2.0 shows distribution costs from each plant to each
warehouse (distribution center).
I. PROBLEM STATEMENT
Which of the operating plants of A-C should be closed while minimizing cost and can still meet
the weekly demands?
To assess the diverse scenarios in which a plant is needed to be closed while the two remain
open by computing the total cost and the likelihood of meeting the weekly demand in closing
each plant.
To determine which scenario minimizes total costs
During the present recession, A–C has seen a major drop in demand for its fixture as the housing
market has declined. Based on the forecast of interest rates, the head of operations feels that
demand for housing and thus for its product will remain depressed for the foreseeable future.
A–C is considering closing one of its plants, as it is now operating with a forecasted excess
capacity of 34,000 units per week.
IV. ASSUMPTIONS
If A–C shuts down any plants, its weekly costs will change, as fixed costs are lower for a non-
operating plant.
V. ALTERNATIVE COURSES OF ACTION
To compute for the total variable cost plus the total distribution cost if all plants are open to
determine the variables to be used in the computation of the different scenarios.
To calculate for the total variable cost plus the total fixed cost if one plant shall be closed and
two plants still operate.
To settle on which of the following solutions shall minimize total variable cost.
VI. ANALYSIS
VARIABLE COST + DISTRIBUTION COST (Based on the given table above) = #s we see below
Marginal Cost
Solution Table
Shipping List
From To Shipment Cost per Unit Shipment Cost
Plant 2: Regular Warehouse 1 9,000.00 3.18 28,620.00
Plant 2: Regular Warehouse 2 11,000.00 3.30 36,300.00
Plant 2: Overtime Warehouse 3 5,000.00 3.98 19,900.00
Plant 3: Regular Warehouse 2 2,000.00 3.25 6,500.00
Plant 3: Regular Warehouse 4 15,000.00 3.26 48,900.00
Plant 3: Regular Warehouse 5 8,000.00 3.07 24,560.00
Plant 3: Overtime Warehouse 2 0.00 3.95 0.00
Plant 3: Overtime Warehouse 3 6,000.00 3.93 23,580.00
188,360.00
TOTAL FIXED COST PER WEEK IF PLANT 2 AND PLANT 3 IS OPERATING = 33,000.00
Transportation Shipments
Warehouse 1 Warehouse 2 Warehouse 3 Warehouse 4 Warehouse 5 Dummy
Plant 1: Regular 13,000.00 14,000.00
Plant 1: Overtime 7,000.00
Plant 3: Regular 6,000.00 11,000.00 8,000.00
Plant 3: Overtime 3,000.00 1,000.00 2,000.00
Marginal Cost
Warehouse 1 Warehouse 2 Warehouse 3 Warehouse 4 Warehouse 5 Dummy
Plant 1: Regular 0.02 0.06 0.29 0.7
Plant 1: Overtime 0.04 0.02 0.08 0.02 0.31
Plant 3: Regular 0.01 0 0.7
Plant 3: Overtime 0.01 0 0
Solution Table
Warehouse 1 Warehouse 2 Warehouse 3 Warehouse 4 Warehouse 5 Dummy
Plant 1: Regular 0.02 13,000.00 0.06 14,000.00 0.29 0.7
Plant 1: Overtime 0.04 0.02 0.08 0.02 0.31 7,000.00
Plant 3: Regular 6,000.00 0.01 11,000.00 0 8,000.00 0.7
Plant 3: Overtime 3,000.00 0.01 0 1,000.00 0 2,000.00
Shipping List
From To Shipment Cost per Unit Shipment Cost
Plant 1: Regular Warehouse 2 13,000.00 3.24 42,120.00
Plant 1: Regular Warehouse 4 14,000.00 3.26 45,640.00
Plant 1: Overtime Dummy 7,000.00 0 0.00
Plant 3: Regular Warehouse 1 6,000.00 3.28 19,680.00
Plant 3: Regular Warehouse 3 11,000.00 3.23 35,530.00
Plant 3: Regular Warehouse 5 8,000.00 3.07 24,560.00
Plant 3: Overtime Warehouse 1 3,000.00 3.98 11,940.00
Plant 3: Overtime Warehouse 4 1,000.00 3.96 3,960.00
Plant 3: Overtime Dummy 2,000.00 0.00 0.00
183,430.00
TOTAL FIXED COST PER WEEK IF PLANT 1 AND PLANT 3 IS OPERATING = 34,000.00
Marginal Cost
Warehouse 1 Warehouse 2 Warehouse 3 Warehouse 4 Warehouse 5 Dummy
Plant 1: Regular 0.11 0.00 0.00 0.72
Plant 1: Overtime 0.11 0.00 0.00
Plant 2: Regular 0.07 0.09 0.73
Plant 2: Overtime 0.00 0.07 0.09 0.00 0.03
Solution Table Scenario Total Variable Cost Total Fixed Cost Total Cost
Plant 1 is CLOSED
Warehouse 1 188,360.00
Warehouse 2 Warehouse 3 33,000.00
Warehouse 4 221,360.00
Warehouse 5 Dummy
Plant 1: Regular Plant 2 is0.11
CLOSED 183,430.00
12,000.00 0.00 34,000.0015,000.00 217,430.000.00 0.72
Plant 1: Overtime Plant 3 is0.11
CLOSED 188,930.00 3,000.00 33,500.00 0.00
1,000.00 222,430.000.00 3,000.00
Plant 2: Regular 9,000.00 0.07 3,000.00 0.09 8,000.00 0.73
Plant 2: Overtime 0.00 0.07 5,000.00 0.09 0.00 0.03
Shipping List
From To Shipment Cost per Unit Shipment Cost
Plant 1: Regular Warehouse 2 12,000.00 3.24 38,880.00
Plant 1: Regular Warehouse 4 15,000.00 3.26 48,900.00
Plant 1: Overtime Warehouse 2 1,000.00 3.96 3,960.00
Plant 1: Overtime Warehouse 3 3,000.00 4.01 12,030.00
Plant 1: Overtime Dummy 3,000.00 0.00 0.00
Plant 2: Regular Warehouse 1 9,000.00 3.18 28,620.00
Plant 2: Regular Warehouse 3 3,000.00 3.28 9,840.00
Plant 2: Regular Warehouse 5 8,000.00 3.35 26,800.00
Plant 2: Overtime Warehouse 3 5,000.00 3.98 19,900.00
188,930.00
TOTAL FIXED COST PER WEEK IF PLANT 1 AND PLANT 2 IS OPERATING = 33,500.00
VII. CONCLUSION
The lowest weekly total cost, operating plants 1 and 3 with 2 closed, is 217,430. So we therefore
conclude that, the company should cease the operations of PLANT#: 2 because by closing plant 2, it will
minimize the total variable cost.
VIII. PLAN OF ACTION
Intramuros, Manila
GỬI BỞI:
Darren De La Vega
GỬI ĐẾN:
CÓ THỂ 2016
Trong cuộc suy thoái hiện nay, A-C đã chứng kiến sự sụt giảm lớn về nhu cầu đối với các vật cố định của
nó khi thị trường nhà đất đã giảm. Dựa trên dự báo về lãi suất, người đứng đầu hoạt động cảm thấy
rằng nhu cầu về nhà ở và do đó đối với sản phẩm của mình sẽ vẫn trầm lắng trong tương lai gần. A-C
đang xem xét đóng cửa một trong những nhà máy của mình, vì nó hiện đang hoạt động với công suất dư
thừa dự báo là 34.000 chiếc mỗi tuần.
Nhu cầu hàng tuần được dự báo cho năm tới là:
Công suất nhà máy tính bằng đơn vị mỗi tuần là:
Nếu A-C đóng cửa bất kỳ nhà máy nào, chi phí hàng tuần của nó sẽ thay đổi, vì chi phí cố định thấp hơn
đối với một nhà máy không hoạt động. Bảng 1.0 cho thấy chi phí sản xuất tại mỗi nhà máy, cả thay đổi
vào thời gian thường xuyên và làm thêm giờ, và cố định khi vận hành và ngừng hoạt động. Bảng 2.0 cho
thấy chi phí phân phối từ từng nhà máy đến từng kho (trung tâm phân phối).
I. TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ
Những nhà máy vận hành nào của A-C nên được đóng cửa trong khi giảm thiểu chi phí và vẫn có
thể đáp ứng nhu cầu hàng tuần?
II. TUYÊN BỐ MỤC TIÊU
Để đánh giá các kịch bản đa dạng trong đó một nhà máy cần phải đóng cửa trong khi cả hai vẫn
mở bằng cách tính toán tổng chi phí và khả năng đáp ứng nhu cầu hàng tuần khi đóng cửa mỗi
nhà máy.
Để xác định kịch bản nào giảm thiểu tổng chi phí
Trong cuộc suy thoái hiện nay, A-C đã chứng kiến sự sụt giảm lớn về nhu cầu đối với các vật cố định của
nó khi thị trường nhà đất đã giảm. Dựa trên dự báo về lãi suất, người đứng đầu hoạt động cảm thấy
rằng nhu cầu về nhà ở và do đó đối với sản phẩm của mình sẽ vẫn trầm lắng trong tương lai gần. A-C
đang xem xét đóng cửa một trong những nhà máy của mình, vì nó hiện đang hoạt động với công suất dư
thừa dự báo là 34.000 chiếc mỗi tuần.
Nếu A-C đóng cửa bất kỳ nhà máy nào, chi phí hàng tuần của nó sẽ thay đổi, vì chi phí cố định thấp hơn
đối với một nhà máy không hoạt động.
CHI PHÍ Kho hàng 1 Kho hàng 2 Kho hàng 3 Kho hàng 4 Kho hàng 5 Cung
Cây 2: Thường xuyên 3.18 3.3 3.28 3.34 3.35 20000
Nhà máy 2: Làm
thêm giờ 3.88 4 3.98 4.04 4.05 5000
Nhà máy 3: Thường
xuyên 3.28 3.25 3.32 3.26 3.07 25000
Nhà máy 3: Làm
thêm giờ 3.98 3.95 3.93 3.96 3.77 6000
Cầu 9000 13000 11000 15000 8000 56000 \ 56000
Lô hàng vận chuyển
Kho hàng 1 Kho hàng 2 Kho hàng 3 Kho hàng 4 Kho hàng 5
Kho hàng 1 Kho hàng 2 Kho hàng 3 Kho hàng 4 Kho hàng 5
Kho hàng 1 Kho hàng 2 Kho hàng 3 Kho hàng 4 Kho hàng 5
TỔNG CHI PHÍ BIẾN ĐỔI NẾU NHÀ MÁY 1 SẼ ĐÓNG CỬA = 188.360,00
TỔNG CHI PHÍ CỐ ĐỊNH MỖI TUẦN NẾU NHÀ MÁY 2 VÀ NHÀ MÁY 3 ĐANG HOẠT ĐỘNG = 33.000,00
CHI PHÍ Kho hàng 1 Kho hàng 2 Kho hàng 3 Kho hàng 4 Kho hàng 5 Cung
Cây 1: Thường xuyên 3.3 3.24 3.29 3.26 3.36 27000
Nhà máy 1: Làm thêm
giờ 4.02 3.96 4.01 3.98 4.08 7000
Nhà máy 3: Thường
xuyên 3.28 3.25 3.23 3.26 3.07 25000
Nhà máy 3: Thường
xuyên 3.98 3.95 3.93 3.96 3.77 6000
Cầu 9000 13000 11000 15000 8000 56000 \ 65000
TỔNG CHI PHÍ BIẾN ĐỔI NẾU NHÀ MÁY 2 SẼ ĐÓNG CỬA = 183.430,00
TỔNG CHI PHÍ CỐ ĐỊNH MỖI TUẦN NẾU NHÀ MÁY 1 VÀ NHÀ MÁY 3 ĐANG HOẠT ĐỘNG = 34.000,00
Tình huống III: Giả sử Nhà máy 3 sẽ bị đóng cửa
CHI PHÍ Kho hàng 1 Kho hàng 2 Kho hàng 3 Kho hàng 4 Kho hàng 5 Cung
Cây 1: Thường xuyên 3.3 3.24 3.29 3.26 3.36 27000
Nhà máy 1: Làm thêm
giờ 4.02 3.96 4.01 3.98 4.08 7000
Cây 2: Thường xuyên 3.18 3.3 3.28 3.34 3.35 20000
Nhà máy 2: Làm thêm
giờ 3.88 4 3.98 4.04 4.05 5000
Cầu 9000 13000 11000 15000 8000 56000 \ 59000
Kho hàng 1 Kho hàng 2 Kho hàng 3 Kho hàng 4 Kho hàng 5 Hình nộm
Cây 1: Thường xuyên 12,000.00 15,000.00
Nhà máy 1: Làm thêm
giờ 1,000.00 3,000.00 3,000.00
TỔNG CHI PHÍ BIẾN ĐỔI NẾU NHÀ MÁY 3 SẼ ĐÓNG CỬA = 188.930,00
TỔNG CHI PHÍ CỐ ĐỊNH MỖI TUẦN NẾU NHÀ MÁY 1 VÀ NHÀ MÁY 2 ĐANG HOẠT ĐỘNG = 33.500,00
TỔNG CHI PHÍ = 222.430,00