TETKİK RAPORU

DETAY TETKİK PLAN NO 1 RAPOR NO :5 SAYFA NO : 1 / 1

TETKİK YAPILAN BİRİM : SATINALMA BÖLÜMÜ
TETKİK YAPILDIĞI TARİH : 8/1/2008 SAAT: 13:00
TETKİK YAPILAN SİSTEM ISO 9001:2000 OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004

1. Satınalma iş akışı mevcut ve biliniyor mu? EVET

2. Satınalma yaparken çevreye uygun ürünler ve firmalar seçiliyor mu? EVET

3. Onaylı tedarikçi listesi mevcut mu? EVET

4. Tedarikçi değerlendirmesi yapılmış mı? MAYIS AYINDA YAPILMASI PLANLANMIŞ.

5. Siparişler kayıt altına alınıyor mu? EVET

6. Tedarikçi seçimi yapılırken kayıtlar tutuluyor mu?

7. Taşeron seçimi yapılırken kayıtlar tutuluyor mu?

KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE TAVSİYELER

TETKİKÇİLER
ADI SOYADI / İMZA