ANEXO DEL MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO C-SSMA Codigo: ANEXO 03

Fecha Emision: 15/9/2020

OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Revision: 2

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Fecha de actualización: 31/12/2020

GESTIÓN 2020 SEGUIMIENTO

Frecuencia
OBJETIVO META % INDICADOR RESPONSABLE ACTIVIDADES O PROGRAMAS RECURSOS PLAZO de Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Seguimiento

TAI - Tasa de Divulgación de Planilla de IPER - IAEIA. Informáticos

0 20% Accidentes Asegurar cumplimiento a las inspecciones Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
Incidentes programadas Económicos
Divulgación de alertas de SMS
Charlas de 5 minutos.
Capacitaciones. Informáticos
TDP - Tasa de dias Inspección de arnés.
0 20% Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
perdidos Inspección comportamental programada Económicos
Inspección de botiquines.
Inspección de disyuntores eléctricos.
TADP - Tasa de Coordinador de Informáticos
Inspección de extintores.
0 20% accidentes con dias Seguridad y Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
Fortalecer la seguridad Inspección de herramientas manuales.
perdidos Medio Económicos
y la prevención de Inspección de instalación eléctrica.
Ambiente/Coor
incidentes. Inspección de máscaras de protección
dinador de
respiratoria. Inspección del Dispenser.
campo
Inspección General de Campamento. Informáticos
Tasa de incidencia Inspección de Lavadero.
0 20% Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
de muertes Inspección de Surtidor.

Seguimiento al programa de simulacros y

% de Cumplimiento Informáticos
sus recomendaciones
100% 20% del cronograma de Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
- Capacitacion sobre plan de contingencia
simulacros Económicos
- Divulgacion de lista de Brigadas.

Coordinador de
Seguridad y Divulgación de Planilla de IPER - IAEIA.
% de Cumplimiento Inspecciones Comportamental Informáticos
Medio
100% 60% de cronograma de Humanos 31/12/2020 Trimestral 21,0 0,0 0 0
Ambiente/Coor Programada.
monitoreo y medición Realizar capacitaciones ambientales Económicos
dinador de
Prevenir y mitigar campo Inspección de Surtidor.
impactos ambientales Capacitacion sobre plan de contingencia
Divulgacion de lista de Brigadas.
Programa de Monitoreo y Medición.
m3 de derrames de Gerente Capacitacion en derrame Informáticos
0 40% combustibles o Técnico y Mantenimientos Preventivos a los moviles Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
hidrocarburos Operativo Económicos

Coordinador de
Capacitaciones y charlas de seguridad
Implementar Seguridad y Informáticos
% programa de periodicas.
capacitaciones de 100% 100% Medio Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
capacitación en SMS
S.M.S Ambiente/Coor Económicos
Charlas de 5 minutos
dinador de
 Cumplimiento de estadares y normas del
contratante. Mantener una comunicación
Satisfacer las Coordinador de fluida.
Indice de Informáticos
necesidades y Calidad y RSE/ Realizar reuniones periodicas sobre
91% 100% Satisfacción del Humanos 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
expectativas de Coordinador de nuetras encuestas al cliente.
Cliente
nuestros clientes Campo Compromiso de la Gerencia para el
cumplimiento de los requerimientos de
parte de los clientes.

Coordinador de
Informáticos
Cumplir con la entrega % Tasa de entrega Calidad y RSE/ Hacer seguimiento a las Encuestas de
90% 100% Humanos 31/12/2020 Semestral 50 100
de servicio en Plazo de Servicio en Plazo Coordinador de Satisfacción al Cliente.
Campo

Realizar seguimiento a los

Cumplir con los requerimientos. Informáticos
Responsable
requerimientos de % Requerimientos Contar con los recursos economicos para Humanos
85% 100% de logística y 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
compras eficazmente cumplidos responder a todos los requerimiento. Económicos
compras
al 85% Optimizacion de tiempo en el
cumplimiento de los requerimientos.

Realizar seguimiento a los requerimientos

de productos, si el producto es entregado
Verificar la Eficacia del Responsable Informaticos,
antes de 30 dias se considera un RM
tiempo total del 90% 100% % E-TTPC de logística y Humanos y 31/12/2020 Trimestral 25 50 75 100
eficaz. Usar la planilla de control y
proceso de compra compras económicos
seguimiento a la solicitud de productos y
materiales RG-014-08
Presentacion de Realizar seguimientos a las invitaciones
Gerente Informáticos
Propuestas del 20% de % Licitaciones de licitaciones
20% 100% técnico y Humanos 31/12/2020 Semestral 50 100
invitaciones de Presentadas Estar pendiente de las actualizaciones en
Operativo
Licitaciones registro de proveedores.

APROBADO POR: GERENCIA GENERAL