PAGE: 1 of 1

QUALITY ASSESSMENT
FOR SUBCONTRACTORS/VENDORS NO:

All subcontractor/forwarder/fabricator candidate have to provide evidence for QC checklist below :

Project Tittle : Subcont Name :
Scope of Work : Date : Rev. 0
SUBMIT IN FOR ASSESSMENT PURPOSE
SCORE
NO ITEM TO BE SUBMITTED REQUIREMENT DESCRIPTION REMARK
Excellent Good Avarage Poor Worst
General Quality Requirement

A. Sertifikat ISO 9001:2015 yang masih valid sesuai dengan lingkup pekerjaan

International/Local Certificate Experience List/Daftar Pengalaman lengkap dengan evidence penyelesaian

1 B. pekerjaan, dapat berupa Berita Acara Serah Terima (BAST),
related to Quality
Company Quality Manual (Quality
2
Management System)
Company Capabilities
Company Organization and
3
Personnel
Satisfaction/Appreciation Letter atau dokumen sejenis
Sertifikasi khusus : SKUP MIGAS bintang 3 untuk proyek MIGAS dan IUJPTL
C.
untuk kontruksi kelistrikan arus tinggi
Dokumen sah (approved) yang dapat menjelaskan Sistem Manajemen Mutu
perusahaan vendor/subkon (Biasanya berupa Quality Manual)
Struktur Oganisasi Perusahaan vendor/subkon yang dapat menunjukkan
A. personil yang bertanggung jawab terhadap Sistem Manajemen Mutu dan personil
QC serta lampirkan CV
B. List/Daftar Monitoring Personil yang memiliki kualifikasi serta masa berlakunya

C. Lampiran sertifikat kualifikasi yang masih valid

List/Daftar Monitoring Kalibrasi Alat Ukur dan Test (dapat menunjukkan identitas
A.
Measuring & Test Equipment alat, tanggal kalibrasi, tanggal expired, dan tanggal re-kalibrasi jika diperlukan)
4
List & Calibration Certificate
Lampiran Sertifikat Kalibrasi yang masih valid sesuai dengan list yang di submit
B.
pada point A

Inspection and Test Plan (ITP) &
5
Inspection Report/Checklist
A. Sample Inspection & Test Plan (ITP) Pekerjaan sejenis
B. Sample Inspection Repor/Checklist (sesuai dengan item di ITP)
A. Mandatory Procedure (Prosedur perusahaan yang sudah approved)
A.1 Prosedur Kontrol Dokumen
A.2 Prosedur Kontrol Material
A.3 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian/NCR
B. Conditional Procedure (Berdasarkan lingkup pekerjaan)
B.1 Prosedur Instalasi/ Work Method Statement (mandatory untuk subkon
instalasi/erector)
B.2 Prosedur Fabrikasi (mandatory untuk vendor fabrikasi)

6 Company Procedure
B.3 Prosedur Trial Assembly (jika ada pekerjaan trial assembly)
B.4 Prosedur Welding (jika ada pekerjaan welding)
B.5 Prosedur Inspeksi dan Test (Prosedur yang menjelaskan secara general
(overview) inspeksi dan test yang akan dilakukan/dilalui mulai dari penerimaan
material, proses pengerjaan sampai dengan final inspeksi/pengiriman/serah
terima)

B.6 Prosedur NDT (jika ada lingkup pekerjaan NDT) - Approved by NDT Level III

B.7 Prosedur Commissioning (jika ada lingkup pekerjaan Commissioning)

B.8 WPS & PQR (jika ada aktifitas welding) N/A

Sample planning dan monitoring vendor terhadap dokumen, inspeksi & test dan
A.
reporting (VDRL, inspection schedule, Final Dokumen completion monitoring)
Evaluation System for Inspection
7
and Test including Report
Sample Complete dokumen yang menjadi evidence serah terima pekerjaan
B.
(MDR, Turn Over Package, Final Dossier, Final Dokumen, etc.)

Company Improvement
Dokumen sah (approved) yang dapat menjelaskan proses penanganan keluhan
A.
pelanggan
Sample/Contoh Customer Complain yang sudah diselesaikan lengkap dengan
8 B.
Continuous Improvement evidence
Quality Training Matrix/Schedule dan bukti pelaksanaan training (Daftar hadir
C.
dan foto)
D. Inovasi yang pernah dilakukan vendor
Komitmen tertulis dari vendor/subkon untuk mengikuti dan komit terhadap
regulasi dan Sistem Manajemen Mutu PT. PP (Persero) Tbk. (Menggunakan
9 Quality Commitment
KOP vendor/subkon dan ditanda tangani oleh top management vendor/subkon
serta bermaterai)
TOTAL SKOR 0
REKOMENDASI
Point Penilaian Excellet 100 Comply with Complete Evidence
Good 80 Comply with Note
Avarage 60 Partially Comply with Insuffient Evidence
Disiapkan Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh Disetujui Oleh Poor 40 Evidence Submitted but Not Comply
Worst 0 No Evidence Submitted

Total Skor 0-79 Not Pass

80-100 Pass

Randha A L M. Hafiz Aulia Mirza Mahendra M. Ichsan Note

QC Team Leader QA/QC Manager EPC Procurement Manager GM Ops - Shop visit akan dilaksanakan bila diperlukan verifikasi lebih lanjut
- Tulisan berwarna merah merupakan item mandatory/wajib