FLORALIA S.

A
LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORIA
PROCESO / CAPITULO AUDITADO: VALOR AGREGADO
RESPONSABLE DEL PROCESO / CAPITULO: JEFE DE GESTION DE CALIDAD

NORMA / PROCED. / ITEM ASPECTOS A VERIFICAR

Reconocimiento del objetivo del proceso Carpeta de direccionamiento estrategico

Quienes conforman y son responsables del NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC ISO
proceso 45001

Aporte del proceso a la politica de calidad Mapa de procesos

Por que aplica la P0301. Gestión de la

Acta de comité de direccion
documentación en este proceso

Por que aplica la IN301 Directrices de

Proceso administrativo y financiero
presentación de documentos en este proceso

Por que aplica la IN302 Directrices para el

manejo de documentación inválida.de Gestion HSE y Gestion de calidad
documentos en este proceso
Por que aplica la P0302. Procedimiento para
Agenda de la organización - Carpeta de
las auditorías internas de documentos en este
direccionamiento estrategico
proceso

Proveedores certificados en ISO 9001.

Que mecanismos se utilizan para medir las

necesidades para el desarrollo de la auditoria

Con que periocidad se realizan avances y se Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y
proporciona informacion de auditoria ISO 45001

De que forma se diseño la aplicación de la

Carpeta de direccionamiento estrategico
aditoria y el control de la documentacion

Como se realiza el asignamiento de auditores Carpeta de direccionamiento estrategico

para la implementacion del programa de
auditoria
Encuesta de satisfaccion, indicadores de
gestion de servicio al cliente

Entradas y salidas del proceso

Cumplimientos con las actividades y

requerimientos Verificacion de procesos para mejoramiento
UDITORIA
EQUIPO AUDITOR PAGINA _1_ DE _1__

FECHA 08 NOVIEMBRE 2022

CUMPLIMIENTO
COMENTARIOS
SI NO
La empresa ha
verificado el objetivo
del proceso a traves
del programa de
auditoria.
x
Se presentan en el
plan de auditoria, los
encargados del
proceso y los
responsables de cada
una de las actividades.

x
Se realizan
inspecciones de
calidad en todas las
etapas operativas del
proceso y sus
resultados.
x
Facilita el manejo de
las necesidades de
documentación en
procesos internos y
externos.
x
Apoya la edición de
los documentos
acordes con las
directrices de
presentación
planteadas.
x
Controla la aprovación
de la documentación
que se encuentra en
proceso, verificando
las directrices para el
manejo de la
documentación
invalida.

x
 Seguimiento y
verificación de los
procesos y de cada
uno de los recursos
necesarios en este.
x
Se hace uso de todos
los recursos
anteriormente
mencionados, para
llevar una medición
adecuada de los
procesos establecidos
en la auditoria.

x
A partir de estos
informes se lleva un
control de los avances
generados en los
procesos de la
auditoria.
x
Se establece un plan
de auditoria de
acuerdo al proceso
auditado en este caso,
llevando un control
adecuado de la
documentación.
x
Se asignan los
auditores que van a
verificar el sistema

x integrado de gestión

Se establecen en el
programa de auditoria
las entradas y salidas
empleadas en este
proceso
x
Revisamos los
resultados obtenidos,
verificando que
cumplen con todos los
procesos para la
ejecución de sus
actividades, acorde a
los criterios
establecidos en la
auditoría.
x