FLORALIA S.A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - CALIDAD Y MEJORAMIENTO FORMATO N.

PLAN DE AUDITORIAS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verifircar el Cumplimiento de la ISO 9001

CRITERIOS DE LA AUDITORIA: ISO 45001, ISO 9001:2015, ISO 14001 - Manual y Documentos del SistemaIntegrado de Gestion de la Organización, Norm
Ley 100 de 1990
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar el Cumplimiento del Desarrollo y Ejecucion de las Actividades del Proceso Administrativo y Financiero Establec
Organización
SITIO DE LA AUDITORIA: Oficina Administrativa y Financiera - Neiva
FECHA PROGRAMADA: Noviembre 14 de 2022

CAPITULOS/ELEMENTOS A AUDITAR CARGO/RESPONSABLE AUDITORES HORA PROGRAMADA

Reunion de Apertura Oficina de Planeacion Auditores Externos 8:00 a.m a 8:30 a.m

Revision de los Compromisos de la Direccion Oficina de Planeacion Sindy Lorena Alvarez 8:30 a.m a 9:00 a.m

Auditoria al Enfoque al Cliente Oficina de Planeacion Roberto Carlos Caicedo 9:00 a.m a 9:30 a.m

Revision de la Politica de Calidad Oficina de Planeacion Nohemi España 9:30 a.m a 10:00 a.m

Revision de la Planeacion Oficina de Planeacion Javier Eduardo Morales 10:30 a.m a 12:00 p. m.

Rvision de la Responsabilidad Autoridad y

Oficina de Planeacion Nicolas Cubillos 2:00 p.m a 2:30 p.m
Comunicación

Auditoria a la Revision por la Direccion Oficina de Planeacion Javier Eduardo Morales 2:30 p.m a 3:00 p.m

Reunion de Cierre Oficina de Planeacion Nohemi España 3:30 p.m a 4:00 p.m
 FORMATO N.1

LAN DE AUDITORIAS

al y Documentos del SistemaIntegrado de Gestion de la Organización, Normatividad Legal Vidente

cucion de las Actividades del Proceso Administrativo y Financiero Establecido por la

RECURSOS
Portatil y Video Beam

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