5 6 7 LA CONTRALORIA ™ “GENERAL DE LA REPORLICA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - HUACHO INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-0C1/0212-SCC CONTROL CONCURRENTE UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION HUACHO - HUAURA - LIMA “PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N.° 002-2019-CS-UNJFSC Y EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DE INVESTIGACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION” PERIODO DE EVALUACION: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 TOMO IDE! HUACHO, 28 DE DICIEMBRE DE 2021 "Decent de la lguadad de Oportuntaces para Mujeres y Hombres” “Ato del Bleentenaio del Pert: 200 aos de Independenciati” 4 i, i Quacoutearon © INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-OCW0212-SCC. Pagina? de 72 INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-0CV/0212-SCC “PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N. 002-2019-CS-UNJFSC Y EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION” INDICE N° Pag, | ORIGEN 3 OBJETIVO 3 ALCANCE 3 INFORMACION RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 3 SITUACIONES ADVERSAS 8 DOCUMENTACION VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 9 REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS - ESTADO SITUACIONAL 9 . ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 9 ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CONCLUSION 10 X.__ RECOMENDACIONES 10 ‘APENDICES " ‘Ganol Coma Prenton do oan Klan pian HEDIS CEUUFSCy Goan WW Oka ARPES ‘nsoriono de inraesrucue, equpaniento de invesigacién académica de I Feud de Ingenio Pesqera dela Unveedos Pro: Del edit de 2021 28 de emt e202,Qu CONTRALORIA (GENERAL DEA REPUBLICA et PR INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-0clI0212.SCC Pagina S de 2 INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-0CV/0212-SCC “PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N.° 002-2019-CS-UNJFSC Y EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION Y_ MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION” 1. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional mediante Oficio n.” 0333-2021-OCHI-UNJFSC de 6 de diciembre de 2021, registrado en e! ‘Sistema de Control Guberiamental - SCG con la orden de servicio n.* 0212-2021-017, en el ‘marco de lo previsto en la Directiva n.* 002-2019-CGINORM ‘Servicio de Control Simuiténec", aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.* 115-2018-CG de 28 de marzo de 2019, ‘modificada mediante Resoluciones de Contralorian.° 100, 144 y 200-2020-CG de 28 de marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente. OBJETIVO 2.1 Objetivo general Determinar si la liquidacion de la obra “Ampliaciin y mejoramianto de infraestructura, ‘equipamienio de investigacién académica de le Facultad de Ingenieria Pesquera de la Universidad ‘Nacional José Faustino Sénchez Camién’, se realiz6 cumpliendo los plazos establecidos en la rnormativa vigente aplicable, Objetivo especifico: Hito de Control 3: Determinar si la liquidacién del contrato de obra, se realizd cumpliendo los plazos establecidos en la normativa vigente aplicable. ALCANCE El Servicio de Control Concurrente se efectiio al “Procedimiento de saleccién fetecién piblica 1 002-2019-CS-UNIFSC y ejecucién de la obra “Amplacién y mejoramiento de infraestructura, ‘equipamiento de investigacién académica de la Facultad de Ingenieria Pesquera de la Universided ‘Nacional José Faustino Sénchez Cantén’,e incluye el detalle de la evaluacion de su tiltimo hito de ‘control “Liquidacton del contrato de obra’, y que ha sido ejecutado de 2 de diciembre al 28 de diciembre de 2021, en la sede de la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrion, en adelante UNJFSC, ubicada en ta Av. Mercedes Indacochea n.” 609, Puerta 1, del distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, WV. INFORMACION RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 126 de junio de 2019, el Comité de Seleccién convocé el Procedimiento de Seleccion Lictacion Piblica n. ° 002-2018-CS-UNJFSC. para la contratacién de la ejecucion de obra de la obra “Ampliacién y mejoramiento de infaestructure, equipamiento y de investigacién académica de la Facuited de Ingenieria Pesquere de la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrion’, en adelante la “obra; asimismo de la revision al capitulo I, Generalidades de la seccin espectica de las Bases le Cantal Cencurente al Preeedimieno de sdlecrionWotacon plea n° OO220TSCSUNIFSO y Gemicon de a Ge “Anplaain ‘ejpcaiero de inraeshustra,eqipamieto de ivestiacén acatéice do I Foestd do Ingenta Pesqura de a Unvecid Neciona os Faustino Sinchez Carin. Patio: Del de ccembre de 2021 a 8 decom do 221(Qu CONTRALORIA ‘GENEL DEA REFUBUCK eta INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-OCW0212-SCC. Pagina tae 12 Integradas del citado procedimiento de seleccién, se establecid el valor referencial de 19829 576,71 incuidos los impuestos de ley, un plazo de ejecucién de 240 dias calendaos y el sistema de contrataciin a suma alzada; asimismo, el capitulo ll de dicha seccién, establec la descripcion dela obra el cual contemplé lo siguiente: Gonstruccién de idémi Ocho (8) aulas estandares os (2) aulas magnas Una (1) aula taller para operaciones unitarias ‘Seis (6) laboratorios (Biologia, Procesamiento de productos pesqueros, Limnologia y Oceanagrafia, Fisica, Quimica, Deteccién, Manlobra y Navegacin) Construccién de Areas Comy las: © Centro de Computo + Bateria de Servicios Higiénicos (Hombres y Mujeres) + Escaleras y Biblioteca G i6n de Areas Complementarias: ‘Construcci6n de éreas administatvas: + Direccién de Escuela Acuicola ‘+ Direocién de Escuela de Ingenieria Pesquera ‘© Asistente Adminstrativo ‘© Oficina de Grados y Ttulos de Investigacion ‘© Departamento Académico ‘© Decanato, servicios higiénicos y secretaria ‘© Sala de reuniones de docentes, secretaria académica © Pasadizos + Servicios Higiénicos * Acondicionamiento de pabellon actual para areas administrativas no comprendidas en pabellon nuevo © Salade tutoria © Sala de capacitacion ‘© Oficina de proyecci6n social ylicenciamiento * Oficina de producciin de bienes y servicios © Oficina de acreditacion * Oficina de Investigacion y unidad de posgrado y servicios higiénicos Construccién de areas exteriores: Patio de concreto, veredas, sardineles, pérgolas y jardines, Adquisicion de equipos y mobilarios para laboratorios Construccién de 10 jaulas en Laguna Encantada ‘Aduisicién de equipos y mobilarios para aulas y ambientes complementaros ‘Adquisicion de equipos y mobilaros para ambientes administrativos, Capacitaién en uso de tecnologias en software utlizado en areas de especialzacion de Biologia, procesamiento de producciones pesqueras, limnologia y oceanogratia, fisica, uimica y deteccién maniobra y navegacion. ‘ariel Comnisa Poudmeno de somes Ras pla n° OO2DSCSUNIFSC y Opssaon Ocha Maplin y iejoemieio Ge inaosbucure, equpanieno de invesigsibnacadémica do la Facitad de Ingenta Pesquera dela Uiversiad Nacional José Faso Sanches Cai, Poti: Del 2 de came de 2021 a 28 de cisembve de 2021.Qu CONTRALORIA ‘GENERAL DEA REPUBLICA DLP INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-CUn212-SCC Pagina’ de 12 Como resultado del indicado procedimianto de seleccién, la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrién, en adelante la “entidad” y Contratistas Generales A&L San Pablo S.A. ganador de la buena pro, en adelante el “contratista’, suscribieron el contrato n.° 0277-20 OLIUNJFSC de 4 de setiembre de 2019, para la ejecucion de la obra, estableciéndose el monto ‘contractual de S/ 9 829 676,71 y un plazo de ejecucién de 240 dias calendario; siendo, la fecha de inicio del plazo contractual el 20 de setiembre de 2019, segin consta en el asiento n.° 01 de 20 de setiembre de 2019 del cuademo de obra, y su culminacion estuvo previsto para el 16 de mayo de 2020. Posteriormente, la entidad aprob6 dos (2) ampliaciones de plazo de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro n? 4 Ampliaciones de plazo aprobadas por la entidad Dias ‘ue pao ede | Reson . Fecha | ologades por | Dende | Hasta | decunrion = ae Inentided de obra +_| emsaieuurss | iwivane | ta5 | ‘maemo | same | — sueran 2 | exsoamovnurss | warm [aac | wow | wc | ~ aaron snl: Resin Recor n* D873 2D1SUNLFSC 66 TT de nombre de 2019 yResohciba Recor n° OO5E2 et de etre de 02. Eaborado por: Comision de Cote Concent, EJECU ‘Sobre el particular mediante Ofcio n.° 0298-2019-OC|-UNJFSC de 26 de julio de 2019, la sefatura del Organo de Control institucional, dispuso la realizacién del Servicio de Control ‘Simulténgo bajo la modalidad de Control Concurrente al ‘Procedimiento de Seleccién Lictacén Piblca n.°002-2019-CS-UNJFSC y eecucién dela obra “Amplacion y Mejoramiento de Inaestructura, Equipamisnto de Investigacion Académica de la Facultad de Ingenieria Pesquera de la Universidad ‘Nacional José Feustino Sénchez Carin’. Durante el desarrollo del servicio de control simulténeo, se ejecut los siguientes hitos: ‘+ Hito n.* 1 "Presentacién, evaluacién, caifcacién de ofertas y oforgamiento de la Buena Pro” + Hito n.°2“Perteccionamiento del contrato” SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR EMERGENCIA SANITARIA Modiante Decreto Supremo n.* 008-2020-SA publicado en el Diario Oficial el Peruano el 11 de ‘marzo de 2020, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia del COVID-19, el cual es prorrogado mediante Deoretos ‘Supremos n.* 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA y 009-2021-SA', cuyo plazo vencio el 2.de setiembre de 2021; y actualmente, mediante Decreto Supremo n.° 025-2021-SA publicado al 14 de agosto de 2021, se prorrogé la declaratoria de emergencia sanitaria a partir del 3 de Ssetiembre de 2021, con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, El Decreto Supremo N° 008-2020-SA, anteriormente sefalado, establecié en el numeral 2.1.2 de su articulo 2°, que el Ministerio de Educacién disponga las medidas que correspondan para ‘que las entidades piblicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles, posterguen o suspendan sus actividades. " DertoSupremon”(20-2020-SA Pbliato ede junio de 2020 on Di Peano, DeertoSupremon.*0Z7-2020-SA Pbicado ol 28 do agosto e 2020 eno Dir lPeuan, Decrto Supremo N° 031-2020-5A Pubcao el 27 de nove de 2020 enol Dito el Perno, Desrto Supremo N° 00-2021 A Puicdo ol 19 efter de 201 ene lar al Paver, Cont Concurente a Procedimini de selcoon ita piblea n° 02-201%-CS UNIFSC y ejenucn Ge eobre plasty prarientn o iraesrucure, equpaninto de investigation acadinica de a Fouad Ge Ingenieria Pesquera dela Unveriad Nacona José Faustino Sinohex Car, Peto: Del 2d dcentre de 2021 a 28 deme de 2021Qu CONTRALORIA ‘GENERAL OLA REPUBLICA DEL PER INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-0CW0212.SCC Saez Sequidamente, mediante Decreto Supreme n.* 044-2020-PCM publicado en el Diario Oficial et Peruano el 15 de marzo de 2020, se deciara el estado de emergencia nacional pore! plazo de quince (15) dias calendario,y se dispuso el aislamriento social oblgatoro (cuarentena), por las ‘raves crcunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19, el mismo que fue modificado por diversos decretos del poder ejecutivo, ampiado hasta el 30 de junio de 2020 por Decreto supremo n.° 094-2020-PCNP. Producto de dichas disposiciones, a partir del 16 de marzo de 2020, la ejecucién de la obra quedo suspendida temporalmente, ‘SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTROL CONCURRENTE Asimismo, @ partir del 16 de marzo de 2020, quedaron suspendidas las labores de control, motivada por los citados Decretos Supremos n.** 008-2020-SA y 044-2020-PCM, En virtud de ello, os hitos 3 “Ejecucion a marzo 2020°, 4 *Ejecucién a abril 20207, 5 "Cuiminacién de Jacobre’y 6 "Recepcién de la obra’, cuya elecuciOn estuvo prevista desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 2 de setiembre de 2020, no se llegaron a efectivizar. REINICI Mediante Decreto Legislativo n° 1486 publicado el 10 de mayo de 2020 se establecio dsposiciones para mejorar y optimizar la ejecucién de las inversiones piblicas y en su segunda disposicion complementaria transitoria, se dispuso la “Reactivacion de obras pubicas contratadas conforma al regimen general de cantrateciones de Estado, paralizades por la declaratoia de Estedo de Emergenca Nacional producida por ef COVID-19, aprobada por el Decreto Supremmo N° 044-2020-POM’. En virtud de ello, el 30 de julio de 2020, el contratista reinicié la ejecucion de la obra, segin consta en el asiento n.° 275 del cuademo de obra. TALES Y DE LA EJECUCION DE LA Postaiomene, la ended apobb cinco (5) amplaciones de plazo, de acuerdo a siguiente etal: c Ampliaciones de plazo aprobadas por la entidad ‘ies |e oe eee | | ee ee TP essecore [om [eee | sesa [wa 1_Cisscore [ata —[ a [area ‘(ease ats {eee —[ area + ssi ai| ras [ Set |W aa OT AS WS alma Pa ‘¥de dlembre y 26 de diciembre de 2020, espectvamente, laborado por: Comision de Corl Concrete ‘Asimismo, la entidad mediante Resolucion Rectoral n.° 0449-2020-UNJFSC de 17 de octubre de 2020, aprobé el adicional n.° 01 con deductivo vinculante n.° 01, segin detalle siguiente: 2 Dero Supremo "094.2020. $0 do 2020 en Diao Pera. ‘Cento! Concurente a Procedmiero de selec Sota pibica n° OO2201ECSUNIFSC y Geass de Ta ire Anphacen y Imerarieno e inraesuctie,equipaninto do investgaconacadémica de la Fciad de Ingenieria Pesquera dela Universidad Nacional José Faustino Sénchez Carn, Patio: Del 2 lee de 2021 a 28 decent de 2021“Qu CONTRALORIA ‘GENERAL DELA EPCRA DL PRG INFORME DE CONTROL CONCURRENTE Prestacion adicional y deductivo vinculante gaan, [Festacion Deano Dose Recrant_ | fem | Adc | vot |main| | Pr | te louozarimursc| moa | 1 [essicnoo] arm | 1 [ersamio| asm | totes | atom snk: Rescuibn Recor OB 2000 UNIFSC de de oir de 200 Elsbrad por: Conisn de ContolConcurente. cuLI Y E128 de diciembre de 2020, el residente de obra y supervisor de obra indicaron que la obra se ‘encuentra culminada al 100%, segin consta en los asientos n.= 508 y 509 del cuaderno de obra de esa misma fecha; asimismo, el supervisor de obra solcité la conformacién del comité de ‘ecepoién y recepcién de la obra; segin consta en el asiento n.° 511 del cuademo de obra de esa misma fecha. ‘Seguidamente, mediante Resolucion Rectoral n, * 0004-2021-UNJFSC de 06 de enero de 2021, se designé como miembros del comité de recepcion de la obra a los siguientes: Decano del FIP (presidente) Jefe de la Oficina de Logistica (Miembro) Jefe de la Oficina de Gestion Patrimonial (Miembro) Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones (Miembro) Jefe de supervision (Asesor) En virtud de ello, las miembros del comité de recepcion, el residente de obra y el representante legal del contratista suscribieron el “ACTA DE RECEPCION DE OBRA’ el 12 de abril de 2021, en la.que aouerdan recepcionar la obra. EJECUCION DEL CONTROL CONCURRENTE ‘Sobre el particular mediante Oficio n.° 0333-2021-OCLUNJFSC de 6 de diciembre de 202, la sefatura del Organo de Control institucional, comunieb al Rector la nueva designacion de la Comist6n de Control Concurrente para la realizacién del ultimo hito de control concurrente al ‘Procedimiento de Seleccién Licitecién Publica n.° 002-2019-CS-UNIFSC y ejecucién de fa obra “Ampiecion y Mejoramienio de infraestructur, Equipamiento de Investigaién Academica de la Facultad {de Ingenieria Pesquera de la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carn’ La actividad que forme parte del utimo hito de contro ‘Liquidacén del contrato de obra" objeto del presente servicio de control concurrente es: “Actividad 1: Cumplimiento de plazos del proceso de liquidacion del contraio de obra de acuerdo a la nommatie’, dicha actividad tuvo como objetivo eterminar sila lquidacién de la obra se realizé cumpliendo los plazos establecidos en la rnormativa vigente aplicable. Para ello, e! Organo de Control institucional con Oficion.° 0322-2021-OCIILUNJFSC de 26 de noviembre de 2021, solictd al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, la siguiente informacién: 1. Normativas intemas aprobadas que requlan les iquidaciones de contrato de obra, 2. Acta de racepciéin de la obra “Amplicién y mejoramiento de infraestructura, equipamisnto de ‘nvastigacién académica de Ja facutad de ingeniera pesquera de Je Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carin, dstrto de Huacho, Huaura, Lima’. 3. Expediente de Liquidacién del contato de la citada obra Conte Corcurenie a Precedimieo de seleccibn clan pba n® OO2TOTECSUNIFSC y Gamcon ds Te are “Anglin y Ieorarieno d nracstucra, equpamiet de invesigacon acadéica de In Feed do Ingenieria Pesqura de la Uversidad Nacional José Faustino Stnehez Carn, Pero: Del 2de lite de 2021 78 de dente de 2021rel CONTRALORIA (GENERAL DEA REPUBLICA DFE INFORME DE CONTROL CONCURRENTE, Pagina 8 de 2 4, Documento con el cual la entidad se pronuncia respecto ala citada liquidacién de contrato de obra. 5. Nos informe si durante la iquidacion dla citada liquidacién se han producido controversies 6._ Informe pormenorizado del estado actual de fa citadalquidacion de contrato de obra, En respuesta, el jefe Unidad Ejeoutora de Inversiones remitio el Oficlo n.° 0247-2021-UEI- LUNJFSC de 2 de diciembre de 2021 con la informacin solictada. ‘Asimismo, la Comisién de Control Concurrente con Oficio n.° 001-2021-OCl-UNJFSC/0212- SCC3 de 13 de diciembre de 2021, solcté al Secretario General, la Resolucién de aprobacién de la liquidacin de la obra, En respuesta, el Secretario General con proveldo n.° 0884-2021-SG 14 de diciembre de 2021, remitié la Resolucion Rectoraln.* 0822-2021-UNJFSC de 30 de noviembre de 2021. De la revisién efectuada a la documentacion recibida, relacionada a la liquidacion del contrato de obra, se ha verificado lo siguiente: H El representante legal del contratista, con Carta n.° 0110-2021/CGALSPSAC recibida por la centidad el 10 de junio de 2021, present6 la liquidacion de obra, dentro de los 60 dias calendario desde el siguiente dia de recepcionada la obra, conforme lo estable el Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado; donde consigné un saldo a su favor. E jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, con Oficio n.* 0113-2021-UELUNJFSC de 13 de julio de! 2021, remitié al consuitor dela supervisién de obra, e! citado expediente de liquidacién de obra para que analice y revise los célculos y documentacién técnica presentada y se dé la conformidad correspondiente 0 realice las observaciones pertinentes para la continuidad del ‘ramite de aprobacion de laliquidacién presentada En atencién a lo solicitado, el consultor de la supervision de obra, con Carta n.° 006-2021-CO- AGPG de 19 de julio de! 2021, remitid su opinion técnica sobre la liquidacién de obra, mediante €l Informe Técnico n.° 50 de Supervision, emitido por el jefe de supervision, en el cual recomend6 entre otros lo siguiente: “.. observar la liquidacién presentada por la ejecutora de la obra, CONTRATISTAS GENERALES A & L SAN PABLO SAC, en lo que respecte al célculo de reaiustes de acuerdo a fo indicada en o! presenta informe ..”. Consecutivamente, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, con Oficio n.° 0125-2021-UEI- UNJFSC de 26 de julio del 2021, se pronuncié observando [a liquidacion de obra formulada por el contratista, dentro de los 60 dias calendario de recibida la citada liquidacién, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado. Seguidamente, el representante legal del contratsta, con Carta n.° 0112-2021-CGALSPSAC de 10 de agosto de 2021, se pronuncié aceptando la observacion notificada mediante Oficio 1° 0125-2021-UEI-UNJFSC, dentro de los 15 dias siguientes de recibida la observacion, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado; quedando de esta forma consentida la liquidacién del contrato obra. Posteriormente a ello, mediante Resolucién Rectoral n° 0822-2021-UNJFSC de 30 de ‘noviembre de 2021, se aprobé la liquidacion técnica — financiera de la obra. ‘Convo! Conaecia wl Procadmirto de selecctn ietacon pabica n= OZINGOSUNIFSO y docu Go la Oe “Angagin y mejoraiento de inaestucira, eqdpanint de invesigacon académica dela Faodad de Ingeniia Pesqer do la Unversio Nacional José Faustino Since Caren, Peto: Dl 2 de ilebe de 2021 a 8 de diene de 2021(Qu CONTRALORIA ‘GENERAL ELA REPUBLICA DEL PERO INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2021-0cV0212-SCC \V. _ SITUAGIONES ADVERSAS De la revision y andlisis efectuada ala informacion y documentacion vinculada al Hito de Control 12 3 "Lguidacén del contrato de obra’, respecto al cumpimiento de plazos de presentacién de dicha liquidacion, no se ha identificado sitvaciones adversas que afecten o podrian afectar el resultado o e1 lagro de objetivos del “Procedimiento de selecctn lictacién pablica n° 002-2019-CS- UNJFSC y ejecucion de la obra “Ampfaciin y mejoramiento de infaestuctue, equipamiento de lnstigacén académica de la Facitad de Ingonioria Pasquera de la Univesided Nactonal José Faustino ‘Sénchez Carién’. VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE. La informacién y documentacion que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de control concurrente al ultimo hito de control n.° 3“Liquidacion del contrato de obra’, se encuentra detallada en el Apéndice n,° 1 Vil. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUAGIONES ADVERSAS - ESTADO SITUACIONAL Durante la ejecucion del presente servicio de Control Concurrente, la Comisién de Control no cemitié el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. Vill. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la entidad aun no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han ‘sido comunicadas a la Comision de Control, son las siguientes: 1. Informe de Hito de Control n.° 017-2049-0CV0212-SCC ‘a. Inconsistencia del requerimiento de antigiedad del equipamiento en las Bases ‘ntegradas y acreditacion de posesion del *Cargador S/ tantas 125 HP 2.5-3.6 YDS", on antigiedad superior a los cinco (5) affos previsto en el numeral 3.1.2 “Consideraciones especiicas” del capitulo Ill "Requerimiento” de las bases integradas, conllevarian a la afectacion de la legalidad y transparencia del procedimiento de seleccion y a suscripcion del contrato, b. Suscripcion del Contato n.* 0277-2018-OL/UNJFSC derivado dela Licitacién Publica N° 002-2019-CS-UNJFSC, prescindiendo del requisit “Analisis de Precios Unitrios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables dela oferta, en caso de obras sujetas a Precios Uniteros', conlleva a la afectacion del principio de legalidad en la suscripcién del citado contrato, Asimismo, en el Apéndice n.° 2, se detalla todas las situaciones adversas identfcadas en los Informes de Hitos de Control anteriores al presente Informe, las acciones preventivas y ccorrectivas, y su estado a la fecha de la emisin de este Informe del Control Concurrente. Conte Cancurene al Precedmiewo de sdkcsiontotactn pba n= OO2OTECSUNIFSC y Gacuaen de a ara “Anplain ‘ejorieta de rrestucura, equpaninto de Ivesioacin scadémica de a Feud de Ingenieria Pesquera de la Unveridd Nacional José Fausto Sancho Cart, Peso: De 2 dedcenbre de 202 al 28 de domtre de 2021,Ou CONTRALORIA a ‘GENERAL DEA EPUB LPR INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 18-2021-0CN0212-SCC Pagina 1ode 12 1X. CONCLUSION 1. Durante la ejecucién del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 3 “Liquidacion del contrato de obra’, relacionado con el cumplimiento de plazos, no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 061 logro de io objetvos del Procedimiento de seleccin icitacién pablican.°002-2019-CS- LUNJFSC y ejacucion de a obra “Ampliacion y mejoramiento de infraestructura, equipamiento de investigacion académica de la Facuitad de Ingenieria Pesquera de la Universidad Nacional José Faustino Sénchez Carin, 2, Asimismo, subsisten sitvaciones adversas identficadas en os informes de Hito de Control, uuppee upoetaven 9p OuURErbe ‘unenaseEAN oP qWRLURRI K UPDEKELUY, ERO | Op URDTOWE K 9g arN-SO-e10e-2hD«'s BIRPE uRoAIO| UAEEAIPE op ONeNUpEND W sau 04.89 SSR ERR A EN 10 10 tI MRO WHROES EP CORDED CUAUNELED 03.09 "eons|607 ‘ojequd0 ope} jap poduoSNS B| UE 9p euEYO | BP aja{ |e [AUC] pepileBa) ap o¥diound jap UOKOEIORye e| e EAs]UOD ‘,SOUEVUN, "esvenpe | 9p oh op euuoyy) opeyo (a 4enyep @ | sopeig & Seyehs Se1qo ep O8e0 UB ‘eLR{0 e} ap sajqeueA aisisang | uppers e362 & cjoecses uoD sengoaLod | opus 2s OS.nNN BI ep UREN ‘0 seajueneid seuojoe opepouepne ey es oN | ap feisle) BINA ‘9p exgnigo 9p 4 2 OSIPNTIF¥DO | “Ure}O2-S¥L0 YORU AUAIPOHN, oN OFeAUOD [ep Upiodvosng "eoys}607, ‘a}es1U00 jap ugioduosns B| A UNpOBIES ep e 1 @p jaf je jomuco | etWEPedaid op eiouevedsueg { pepyeBs} el ep UdDEDEIE 7 Sp GUO 2] & Uesenaq U0 ‘eepeifojy segeq Sej ep ,oj|LeNbey, esuaape | 9p oly @p auuoyu} oped f2 JeALe mogsac oe aisisang | ugieenys 380 & cyvedse: uco searoauoo | gym €8 OS_¢NN.e| ep UOKDeAIUPY eee ee (© sengenald seucjaoe opeiouepine BY 2s ON | OP fe18UED BODEN | ‘gjoz |? ‘8 eugnigo 9p 24.8 OS¢NM-I-¥O0 ‘8p ugpeypane / sepeiSajy) seseq Se] ue ojewedinbe *WE}OZ-9910 ct UO SUEPEH op “GeponBue ep juaniuenbal ep epUEIERUEOU| wp ona’ | MAeueDK sexpuerad euo;2oy | Saosin aaa ‘suoapy uojoenys .N ‘908-Z1Z0NO-6102-L10 «"¥ [OUOD ep OHH ep OULIO}UY) Se&16npe S8U0}eMIE QoyNUON| G8 ON ‘peidope souoaae BRIOADE UQIOENYS seapoauca A weapuenaid seuo;2oy | aogirmniseren ouuuno0g ‘Buoapy uejoerag 08 ZIZOIDO-61 0-010 «16ND ep OHH op eUzO}u SAYOINTINY TOULNOO 30 OLIH 3G SIWUOINI SO7 3G SVSUSAGY S3NOIOVNLIS S771. 30 NOIOVMNOSNI 2 oN 3OIONZCY ‘908°212090"1202-840 N TOULNOO 30 OLIH 3G AWUOINI (naw a vonwoare vi Wana VIYOTVYLNOD vimE (i UNIVERSIDAD NACIONAL y SOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION y LICENCIADA (Resolcén de Consejo DitectvoN”G12-2020-SUNEDUICD de fecha 2701/2020) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1-OClI-UNJFSC OFICION,° 0356-202 Seftor: César Marcelino Mazuelos Cardoza Rector Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrién ‘Av, Meroedes Indacochea n.* 609~Puerta N° 1 Huacho! Huauray Lima ASUNTO. : Comunicacién de Informe de Control Concurrente n.° 018-2021-OCV0212-SCC Huacho, 28 de diciembre de 2021 REF. a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repablca, y sus modifcatoras. 1) Directvan.* 002-2019-CGINORM, “Servicio de Control Simulténeo’, aprobada ‘con Resolucion de Contraloria n® 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, odificada con Resolucion de Contraloria n,” 100-2020-0G de 28 de marzo de 2020, Resolucion de Contraloria n.° 144-2020-CG de 26 de mayo de 2020 y Resolucién de Contrarian,” 200-2020-C6 de 13 de julode 2020. Me ditjo a usted en ol marco de la normativa de la referencia, que reguia el servicio ‘de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad, raspecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o padtian afectar la continuidad de! proceso, e! resultado o al logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y corectivas que correspondan. : Sobre el particular, de fa revision de la informacién y documentacién vinculada al “Procedimiento de solecion Listacin Publican,” 002-2019-CS-UNJFSC y Ejecucién do fa obra * Ampociin 1 Mejoramionlo de Intaesructur, Equipamieno y de rvestigacin Academica de lo Facultad de Ingenere Pesquera dela Universidad Nacional José Faustino Sénchee Canton’ comunicamos que se han identificado las situaclones adversas contenidas en el Informe de Control Concurrente n° 018-2021-OCVO212- SCC, que se adjunta al presente documento. En ta sentido, solitamos remitiral Organo de Control institucional, el Pan de Accidn Correspondiente, en un plazo de diez (10) dias habiles contadas a partir del cia siguiente habil de recibida la presente comunicacion, Es propcia la oportunidad para expreyét las seguridades de mi consideraci, Atentamente, [ auronzacio: oo | | sims, raco que AUTORZO se A eta cual ivomaeién sobre ol presente documento 9 i fon" oss6. 202 -OCLILUNIESS ‘n DAD DE OPORTUNIDADES PARA AICIERES Y HOMBRES Ae et Per: 20 asd Inderal ~~ Galle, Colon N.2:375 Guarto Piso - Telf. 2324053 / oci@unjfsc.edu.pe / yw un) ifsc.edupe ;oe ao Conlin ALPS guage OF IcI0_0336_2021_oCI ‘Tamite ftcnas Pas Cguo eGo ath VA cian wt pe> LUNJFSC_COMUNICACION_INFORME_CONTROL_CONCURRENTE.018_2021 ever olan Nasoal ns Fat Sich Ceén Lana er SUNED sin Rashid Coe inch M020 UNDUE do ch 72826 ema emer op amir ines a arn un, para otelnet en att elma BTR. cx A ringer ste DOSUMREASTUOOENSSTEM. CFIC. J358, 001.00. LFSC FEOMAOERESITRORNSSTRAD atta ESPCNGAGLEDEREDST.C ——_AMAPAMMLAMONTES UOSSO Se pede porta nests sero Ut puede hater segment def exsedene acest! i.lorto nk peppsuyee dupes! ‘Nimismo le cmancames ue estamos su csposin para nutes nna ule, parla pte omnia cme electrons Vase rvoscage NOTA: SIRVASE A CONFIRMAR LA RECEPCION DEL PRESENTE CORREO. ad ee a= s adie